項(xiàng)目績效評價報告20篇

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　　項(xiàng)目績效評價報告1

　　為了加強(qiáng)財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《桃江縣人民政府關(guān)于推進(jìn)全縣預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（桃政發(fā)〔20xx〕25號）和《桃江縣財政局關(guān)于開展20xx年財政績效評價的通知》（桃財績〔20xx〕95號）等文件精神，受桃江縣財政局委托，我所成立績效評價工作組，于20xx年7月8日至8月8日對湖南桃花江竹材科技股份有限公司(以下簡稱竹材科技)20xx年農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色千億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開展了績效評價�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況

　　湖南桃花江竹材科技股份有限公司成立于20xx年，系股份有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91430900736773663K，法定代表人是薛志成，注冊資本5076萬元，位于湖南桃江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。經(jīng)營范圍為：竹制品、家具研發(fā)、加工、銷售；建筑材料的銷售；建筑工程、裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)與施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。是國家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)、湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、湖南省新材料企業(yè)、20xx中國竹業(yè)標(biāo)桿企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。先后獲湖南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎一等獎、梁希林業(yè)科學(xué)技術(shù)獎和第三屆中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎二等獎。公司先后在竹木加工領(lǐng)域獲得發(fā)明專利17項(xiàng)。20xx年，該公司與中南林業(yè)科技大學(xué)開展校企產(chǎn)學(xué)合作。20xx年，與桃江縣年豐竹制品廠開展為期一年的原料配套產(chǎn)業(yè)幫扶合作。20xx年12月末，有職工250人。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)立和實(shí)現(xiàn)情況

　　1.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)立：根據(jù)20xx年9月，《湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色千億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目申報工作的通知》（湘農(nóng)聯(lián)〔20xx〕90號）要求，該公司上報標(biāo)桿龍頭企業(yè)打造項(xiàng)目資金400萬元，申報績效考核一級指標(biāo)4項(xiàng)、二級考核指標(biāo)12項(xiàng)、三級考核指標(biāo)31項(xiàng)。

　　2.項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況：20xx年4月，桃江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織驗(yàn)收組對20xx年竹材科技農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色千億產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收。驗(yàn)收組認(rèn)為“項(xiàng)目資料較齊全、完整，符合驗(yàn)收要求。項(xiàng)目單位落實(shí)了法人責(zé)任制，配備了項(xiàng)目管理人員，完成了各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目投資5300萬元，布置生產(chǎn)廠房面積4萬平方米，購置碳化窯，熱壓機(jī)，框鋸機(jī)等機(jī)器設(shè)備27臺，現(xiàn)已開始全面投入運(yùn)行。完成年產(chǎn)銷2萬立方米多功能重組防腐竹材”。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.項(xiàng)目資金預(yù)算、到位、使用、管理情況

　　20xx年，湖南省財政廳下達(dá)竹材科技標(biāo)桿龍頭企業(yè)打造項(xiàng)目資金400萬元。20xx年5月，該公司收縣財政撥入項(xiàng)目資金400萬元，已全部用于購置設(shè)備，項(xiàng)目資金無余額。項(xiàng)目資金使用情況如下表：（略）

　　資金管理情況：為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理,公司制定了《項(xiàng)目組織管理與財務(wù)制度》,對項(xiàng)目組織、實(shí)施管理、評價驗(yàn)收、項(xiàng)目投入預(yù)算管理、投入資金使用管理等進(jìn)行了規(guī)范。公司設(shè)立項(xiàng)目資金備查賬，做到了專人管理、專項(xiàng)核算。

　　2.項(xiàng)目組織情況分析

　　根據(jù)《中共湖南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)湖南農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色千億產(chǎn)業(yè)科技支撐行動方案的通知》（湘農(nóng)組發(fā)〔20xx〕3號）中“（十）南竹產(chǎn)業(yè)研究，由中南林科大牽頭，整合省林科院、湖南大學(xué)和桃花江竹材有限公司等龍頭企業(yè)的創(chuàng)新力量，組建湖南省竹產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。”的要求，桃江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織該公司申報20xx年農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色千億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并對項(xiàng)目完成情況進(jìn)行了驗(yàn)收。

　　該公司20xx年“年產(chǎn)5萬立方米裝配式建筑用環(huán)保竹材墻體材料技術(shù)改造項(xiàng)目”向縣發(fā)改委備案，項(xiàng)目估算總投資額2.7億元。目前已投資5517.9萬元，其中自籌資金5117.9萬元，占已投資額的93%，申請項(xiàng)目資金400萬元，占7%。項(xiàng)目資金主要用于廠房建設(shè)和機(jī)器設(shè)備的購置，對現(xiàn)有戶外重組竹材生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建。

　　3.項(xiàng)目管理情況分析

　　公司成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長擔(dān)任組長。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目計(jì)劃及具體實(shí)施方案，對項(xiàng)目實(shí)施各方面進(jìn)行協(xié)調(diào)，落實(shí)保障項(xiàng)目資金，監(jiān)督項(xiàng)目的`實(shí)施進(jìn)程和資金的使用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場管理，強(qiáng)化現(xiàn)場操作工藝流程，同時加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，監(jiān)控項(xiàng)目的進(jìn)程，保證項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃施行。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對專項(xiàng)資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

　　（二）績效評價工作過程

　　按照績效評價工作的相關(guān)要求（詳見《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)〔20xx〕285號）、《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（湘財績〔20xx〕28號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件），我所按下列步驟開展了績效評價工作。

　　1.前期準(zhǔn)備。成立了績效評價工作小組，明確了工作職責(zé)，制定了現(xiàn)場評價方案，設(shè)計(jì)了相關(guān)表格，聯(lián)系了相關(guān)部門和單位，確定了實(shí)施時間。

　　2.實(shí)施情況。項(xiàng)目績效評價實(shí)施步驟：

　　(1)召開座談會。組織項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)、員工召開座談會，聽取項(xiàng)目有關(guān)情況介紹。

　�。�2）收集核查資料。收集項(xiàng)目相關(guān)政策文件、申報文件、制度等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目立項(xiàng)、評審等程序是否符合要求，項(xiàng)目支出是否符合規(guī)定，資金撥付手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

　　（3）現(xiàn)場查看。深入項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)地察看，進(jìn)行設(shè)備清點(diǎn)，開展調(diào)查詢問。

　�。�4）根據(jù)公司報送的績效評價自評報告，結(jié)合相關(guān)資料及現(xiàn)場檢查情況進(jìn)行分析，形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。

　　三、項(xiàng)目績效情況分析

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)效益

　　項(xiàng)目實(shí)施期間，20xx 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 30063.19萬元，利潤總額為2979.12萬元，納稅281萬元；20xx 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 32633.59萬元，利潤總額為3150.93萬元，納稅230萬元。20xx年較20xx年主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額分別增加2570.4萬元、171.81萬元，分別增長8.5%，5.7%。20xx年至20xx年，主營產(chǎn)品出口額分別為437萬元、783萬元。20xx年較20xx年增長79%�，F(xiàn)階段，主營業(yè)務(wù)收入增長率、納稅增長率等績效指標(biāo)未達(dá)預(yù)期目標(biāo)，出口增長率高于預(yù)期目標(biāo)。

　�。ǘ�）社會效益

　　20xx年桃江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對該公司“千企幫千村”行動出具證明“該公司與桃江縣武潭鎮(zhèn)梅林村達(dá)成結(jié)對幫扶協(xié)議，在梅林村、善溪村等楠竹資源豐富的就近地區(qū)，幫助建立竹片加工供應(yīng)基地。通過采取產(chǎn)品回購、技術(shù)援助等方式，扶持林農(nóng)就近進(jìn)行半成品加工，再以高于保底價的價格收購林農(nóng)所生產(chǎn)的原材料。預(yù)計(jì)可幫扶農(nóng)村勞動力60多人，聯(lián)結(jié)帶動林農(nóng)200余戶，為農(nóng)民增加經(jīng)濟(jì)收入超過300萬元”。該公司結(jié)對幫扶村2個，幫扶村安置就業(yè)人數(shù)4人。20xx年，與桃江縣年豐竹制品廠開展為期一年的原料配套產(chǎn)業(yè)幫扶合作。企業(yè)提供就業(yè)崗位逐年增加，20xx年至20xx年末，提供就業(yè)崗位分別為165個、187個，208個，250個。公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證�，F(xiàn)階段，就業(yè)人數(shù)增長率、幫扶村安置就業(yè)人數(shù)等達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，原材料增長率等未達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

　　(三）生態(tài)效益

　　20xx年10月、11月，桃江縣環(huán)保局對該公司污染源日常監(jiān)管雙隨機(jī)公開進(jìn)行了排放污染物監(jiān)管和建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果顯示：“未發(fā)現(xiàn)問題。”

　　(四）可持續(xù)影響

　　該公司為國家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。20xx年，年銷售收入達(dá)3億元，出口783萬元。在竹木加工領(lǐng)域擁有十多項(xiàng)國家發(fā)明專利，還有已申報被受理的專利8項(xiàng)。具有較高的技術(shù)優(yōu)勢。同時，該公司與林科大的科研合作，能進(jìn)一步提升產(chǎn)品科技含量與質(zhì)量。該公司的擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，具有較好的發(fā)展前景。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)明確，項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)

　　企業(yè)發(fā)展目標(biāo)明確。該項(xiàng)目經(jīng)縣發(fā)改委備案，穩(wěn)步推進(jìn)。20xx年來，該公司自籌資金5500多萬元進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以提高產(chǎn)品科技含量與質(zhì)量，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步提升銷售額和出口創(chuàng)匯額。公司成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長任組長，成立由工程部牽頭，資材部、生產(chǎn)部等部門參與的項(xiàng)目管理部門，保證項(xiàng)目建設(shè)資源及時到位。

　　（二）自主知識產(chǎn)權(quán)為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航

　　該公司注重產(chǎn)品的自主研發(fā)和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，公司已獲得的發(fā)明專利17項(xiàng)，已申報被受理的專利8項(xiàng)。多次獲得科技進(jìn)步獎項(xiàng)。開展校企合作，注重研發(fā)資金的投入和研發(fā)團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)，讓專利技術(shù)成為企業(yè)的核心生命力，為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　五、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)中部分指標(biāo)設(shè)置欠合理

　　該公司申報項(xiàng)目時所設(shè)立的績效目標(biāo)，其中帶動農(nóng)民收入增長率、主要產(chǎn)品銷售收入增長率、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值增長率、稅收增長率、出口增長率、就業(yè)人數(shù)增長率等指標(biāo)均為20xx年與20xx年的指標(biāo)比較值。該項(xiàng)目經(jīng)20xx年啟動，省財政補(bǔ)助資金20xx年12月下達(dá)，20xx年撥入，上述績效目標(biāo)應(yīng)進(jìn)一步考慮專項(xiàng)資金撥入后的指標(biāo)變化情況。申報期績效目標(biāo)中部分指標(biāo)設(shè)置不合理。建議進(jìn)一步科學(xué)地設(shè)置績效考核目標(biāo)。

　�。ǘ�）產(chǎn)業(yè)幫扶有待進(jìn)一步發(fā)展

　　該公司帶動農(nóng)民走南竹生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化效果不明顯。且公司預(yù)計(jì)年結(jié)對幫扶安置就業(yè)人數(shù)10人，實(shí)際安置4人，未達(dá)預(yù)期。建議公司進(jìn)一步加大對結(jié)對幫扶村及竹加工企業(yè)的幫扶力度，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)幫扶作用，立足桃江豐富竹資源，聯(lián)結(jié)和帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民走產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路，共贏發(fā)展。

　　六、評價結(jié)論（評分、評級）

　　項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)及評分共計(jì)100分，根據(jù)評價小組對湖南桃花江竹材科技股份有限公司20xx年農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色千億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)綜合評定為80.32分。被評為“良”等級。

　　項(xiàng)目績效評價報告2

　　一、項(xiàng)目概述

　　為培育壯大脫貧地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，讓脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、成效更可持續(xù)，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向、區(qū)域化布局、品牌化發(fā)展。保證糧食安全和菜籃子工程。依尊重群眾意愿為原則，在保證糧食面積和蔬菜面積基本穩(wěn)定、產(chǎn)量不減少的前提下，大力發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)。20xx年，我縣及早謀劃特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，重點(diǎn)支持民權(quán)縣優(yōu)質(zhì)糧食基地建設(shè)項(xiàng)目、溫棚蔬菜產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目和水產(chǎn)品加工與冷藏項(xiàng)目的建設(shè)，并組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施，增加了脫貧戶和項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶，及村集體收入。

　　二、績效評價

　　通過對民權(quán)縣20xx年優(yōu)質(zhì)糧食建設(shè)項(xiàng)目的全面自評核查，民權(quán)縣共得102分。具體分項(xiàng)得分情況如下：

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)規(guī)劃（10分）

　　1、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定

　　我縣結(jié)合本縣實(shí)際，制定了優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，《民權(quán)縣20xx-20xx年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，自評得5分。

　　特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃經(jīng)多方科學(xué)論證，結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)資源優(yōu)勢和種植習(xí)慣，重點(diǎn)突出五大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目標(biāo)：一是以神人助糧油和雙龍面粉等龍頭企業(yè)帶動，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)小麥基地24萬畝。二是以河南長領(lǐng)食品、花仙子糧油為龍頭，帶動花生種植面積40萬畝。三是根據(jù)“菜籃子”工程要求，大力發(fā)展蔬菜生產(chǎn)。主要包括蔬菜、食用菌、蓮藕、山藥、大蒜、香菜、蘆筍、小辣椒等蔬菜種植。四是發(fā)展優(yōu)質(zhì)葡萄、酥梨、小雜果等果品生產(chǎn)。五是以我縣莊子鎮(zhèn)、北關(guān)鎮(zhèn)背河洼地開發(fā)利用為突破口，大力發(fā)展特色水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)。

　　2、年度實(shí)施方案制定

　　我縣突出重點(diǎn)、因地制宜制定了《民權(quán)縣20xx年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案》，自評得5分。

　　一是明確年度任務(wù)。20xx年我縣重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)糧食、蔬菜種植及水產(chǎn)養(yǎng)殖3種優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目總投資11394.4萬元，其中新建優(yōu)質(zhì)糧食基地6萬畝，投次9027萬元。

　　二是完善推動措施。根據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，因地制宜發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，在強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)方面，我縣成立農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)工作專班，由縣主管農(nóng)業(yè)副縣長任組長，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興局、發(fā)改委、財政局、水利局、畜牧局、林業(yè)發(fā)展中心等主要涉農(nóng)部門為成員單位，加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)力度，確保特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展持久見效。在強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)方面，我縣成立了民權(quán)縣農(nóng)作物專家指導(dǎo)組，組建了民權(quán)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)專家隊(duì)伍�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派出了92名技術(shù)人員，按照“一戶一策、因地制宜”的要求，大力開展入戶培訓(xùn)、集中培訓(xùn)和“手把手、面對面”的田間技術(shù)指導(dǎo)等多種形式的技術(shù)服務(wù)。在強(qiáng)化示范引導(dǎo)方面，我縣積極開展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作典型評選、示范認(rèn)定、宣傳表揚(yáng)等活動，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)做法，發(fā)揮典型示范引導(dǎo)作用，營造發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)良好氛圍，服務(wù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。并積極向省廳和市局推介我縣推進(jìn)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的好經(jīng)驗(yàn)好做法好典型。

　　三是落實(shí)責(zé)任分工。按照“分工負(fù)責(zé)抓落實(shí)”的工作要求和“一鄉(xiāng)一業(yè)”、“一村一品”總體思路，我縣根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，落實(shí)責(zé)任，明確分工，各負(fù)其責(zé)，密切協(xié)作，及早謀劃優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目�？h發(fā)改委負(fù)責(zé)特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃立項(xiàng)、初審認(rèn)定工作；縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目申報與組織實(shí)施工作；縣鄉(xiāng)村振興局負(fù)責(zé)特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目與鄉(xiāng)村振興工作銜接與指導(dǎo)；縣財政局負(fù)責(zé)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金的統(tǒng)籌整合工作；縣林業(yè)發(fā)展服務(wù)中心負(fù)責(zé)特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目與林業(yè)產(chǎn)業(yè)對接契合工作；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)具體特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目組織實(shí)施工作。

　　四是加強(qiáng)過程管理。嚴(yán)格項(xiàng)目管理，加強(qiáng)過程監(jiān)管，確保項(xiàng)目發(fā)揮良好效益，資金安全運(yùn)行。在評審論證階段，按照有關(guān)要求，及時組織相關(guān)專家對上報的項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)論證評審，對于實(shí)施項(xiàng)目條件較好、群眾滿意度高的項(xiàng)目才予以上報。在項(xiàng)目入庫階段，嚴(yán)格認(rèn)真進(jìn)行績效審核，績效明顯且達(dá)到85分以上，予以準(zhǔn)入項(xiàng)目庫。在項(xiàng)目實(shí)施階段，定期不定期召開項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)會議，加大督查力度，加強(qiáng)項(xiàng)目信息通報。在竣工驗(yàn)收階段，及時組織專家進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收、質(zhì)檢，編寫驗(yàn)收報告；在資金撥付階段，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金專人專賬制、報賬制、公示制等資金管理制度。

　　五是嚴(yán)格考核驗(yàn)收。按照特色產(chǎn)業(yè)工作績效考核辦法，定期到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展情況，項(xiàng)目完工后，采用第三方評估對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收成果作為下年度項(xiàng)目謀劃的依據(jù)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目庫建設(shè)（15分）

　　1、當(dāng)年項(xiàng)目庫建設(shè)

　　我縣當(dāng)年項(xiàng)目庫儲備的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（與規(guī)劃對應(yīng)）資金規(guī)模為11394.4萬元，其中優(yōu)質(zhì)糧食建設(shè)項(xiàng)目9027萬元，產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目資金規(guī)模為21527萬元，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（與規(guī)劃對應(yīng)）資金占產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目比例為52.9%，自評得10分。

　　2、下年度項(xiàng)目謀劃

　　我縣20xx年項(xiàng)目庫優(yōu)質(zhì)糧食項(xiàng)目9232萬元。20xx年度資金規(guī)模為9027萬元，20xx年資金儲備規(guī)模高于20xx年度資金規(guī)模，自評得5分。

　�。ㄈ�）資金投入（15分）

　　1、銜接資金投入

　　我縣20xx年中省市縣四級銜接資金投入優(yōu)質(zhì)糧食項(xiàng)目為11394.4萬元，其中優(yōu)質(zhì)糧食項(xiàng)目9027萬元，20xx年投入產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金總量為21527萬元，所占比例為52.9%，銜接資金和項(xiàng)目臺賬中各級銜接資金數(shù)一致，不存在有誤或邏輯關(guān)系不一致情況，自評得10分。

　　2、撬動社會和金融資金

　　通過優(yōu)質(zhì)糧食、蔬菜種植及水產(chǎn)養(yǎng)殖等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的實(shí)施，我縣投入的銜接資金規(guī)模為11394.4萬元，其中優(yōu)質(zhì)糧食項(xiàng)目9027萬元；撬動社會、行業(yè)和金融資金新增實(shí)際投資規(guī)模為69500萬元，其中優(yōu)質(zhì)糧食項(xiàng)目54500萬元，撬動社會、行業(yè)和金融資金的規(guī)模是銜接資金的6倍。自評得5分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織實(shí)施（20分）

　　1、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制

　　在重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)糧食項(xiàng)目發(fā)展過程中，龍頭帶動企業(yè)、項(xiàng)目實(shí)施單位與村集體經(jīng)濟(jì)組織和脫貧戶建立了3種以上明確的.利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。自評得5分。

　　一是帶動務(wù)工。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)共需農(nóng)民工53000余人次，農(nóng)戶務(wù)工平均每人每天150元，年務(wù)工收入800萬元；二是技術(shù)培訓(xùn)。在項(xiàng)目區(qū)舉辦培訓(xùn)30余次，4000余人；三是項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)小麥加工后全部實(shí)行訂單銷售。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

　　我縣20xx年銜接資金（含統(tǒng)籌整合資金）投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算安排資金9027萬元，截止目前實(shí)際支出資金6745.31萬元，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度達(dá)到100%，自評得5分。

　　3、組織化規(guī)�；�發(fā)展

　　我縣優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)通過龍頭企業(yè)（或其他經(jīng)營主體、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等）進(jìn)行加工、銷售以及統(tǒng)一提供種苗、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)等全程化服務(wù)的產(chǎn)值總額為6100萬元，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為7470萬元，所占比例為81.66%，自評得5分。

　　4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局

　　我縣優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集中連片發(fā)展區(qū)域包括6萬畝優(yōu)質(zhì)糧食基地建設(shè)分布在全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中北關(guān)鎮(zhèn)的崔壩村、李館東村、李館西村、六合村、南北莊村、任莊村、四海營村和龍?zhí)伶?zhèn)的軒莊村、黃莊村、陶鄭莊村、渾北村、張?zhí)么�、戶莊村，連片發(fā)展規(guī)模為4.4萬畝（投入資金6620萬元），全縣該產(chǎn)業(yè)發(fā)展總規(guī)模為6萬畝（投入資金9027萬元），連片發(fā)展規(guī)模占我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展總規(guī)模比例為73.3%，自評得5分。

　�。ㄎ澹┬б嫘Ч�（40分）

　　1、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)量

　　我縣20xx年、20xx年優(yōu)質(zhì)糧食種植面積5.4萬畝、6萬畝，增長比例為11.1%，增長11.1個百分點(diǎn)，自評得10分。

　　2、參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的行政村增長比例

　　我縣20xx年、20xx年參與該產(chǎn)業(yè)的行政村數(shù)量分別為37個、41個，增長比例為10.8%，增長10.8個百分點(diǎn)，自評得5分。

　　3、參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的農(nóng)戶增長比例

　　我縣20xx年、20xx年參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的農(nóng)戶數(shù)量分別為7900戶、8810戶，增長比例為11.5%，增長11.5個百分點(diǎn)；20xx年參與該產(chǎn)業(yè)的脫貧戶（含監(jiān)測對象）人數(shù)為4326戶，占總農(nóng)戶比例為49.1%，自評得5分。

　　4、農(nóng)戶收入增加總值

　　我縣20xx年農(nóng)戶通過在項(xiàng)目區(qū)務(wù)工增加收入800萬元，優(yōu)質(zhì)小麥銷售每公斤多0.06元，3100萬公斤小麥多銷售186萬元。收入等方式增加農(nóng)戶收入總值為986萬元，銜接資金總額為9027萬元，收入總值占銜接資金總額比例為10.9%，自評得10分。

　　5、群眾滿意度

　　我縣對參與產(chǎn)業(yè)的農(nóng)戶進(jìn)行實(shí)地走訪或問卷調(diào)查，共260份，滿意度為91.5%，自評得10分。

　�。�六）加分指標(biāo)（4分）

　　我縣銜接資金在品牌打造、品質(zhì)提升等方面，多措并舉，積極發(fā)揮優(yōu)勢，努力創(chuàng)新。20xx年6月，向中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)期刊投稿《民權(quán)縣念好“四字決”扎實(shí)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)》，交流我縣在優(yōu)質(zhì)糧食基地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)；20xx年11月18日商丘市20xx年度第二次農(nóng)村人居環(huán)境整治暨高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作觀摩組蒞民觀摩，共計(jì)加3分。

　　三、工作建議

　　一是建議上級加大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的資金投入，建立完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。大力發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)是我省確立的鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的一項(xiàng)工作重點(diǎn)，并加大了考評力度，今后要進(jìn)一步加大政策支持和資金投入。今后，我縣將在培育特色產(chǎn)業(yè)上下功夫，加強(qiáng)與全國蔬菜流通協(xié)會、大一農(nóng)業(yè)科技有限公司等深度合作，加快優(yōu)質(zhì)韭菜、優(yōu)質(zhì)土豆種植等示范基地建設(shè)進(jìn)度；培育一批品牌影響力大、帶動能力強(qiáng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集中打造市級以上重點(diǎn)龍頭企業(yè)，支持龍頭企業(yè)建設(shè)優(yōu)質(zhì)原料基地、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展綠色生產(chǎn)和精深加工，為龍頭企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)扶貧創(chuàng)造條件。

　　二是建議對重點(diǎn)支持項(xiàng)目要靈活把握、統(tǒng)籌兼顧。按照特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)考評辦法，重點(diǎn)支持特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目每縣僅局限于3個，但對山區(qū)和平原地區(qū)要靈活掌握并區(qū)別對待。適宜山區(qū)的特產(chǎn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)類別相對集中，但我省平原地區(qū)大都是全國的糧食主產(chǎn)區(qū)和核心區(qū)，在確保糧食安全的情況下，各地大都制定了“一鄉(xiāng)一業(yè)”和“一村一品”特產(chǎn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，若每年特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目僅局限于3個，會影響產(chǎn)業(yè)布局和實(shí)施效果。建議適度給予當(dāng)?shù)卣�府自主�?quán)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，打破重點(diǎn)支持優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的局限性。

　　項(xiàng)目績效評價報告3

　　根據(jù)綿陽市財政局《關(guān)于開展20xx年度財政政策（項(xiàng)目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕3號）文件要求，以及《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就區(qū)檔案館20xx年度財政項(xiàng)目支出績效自評如下。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)情況

　　20xx年，區(qū)財政局批復(fù)區(qū)檔案館項(xiàng)目目標(biāo)為三個：

　　1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項(xiàng)目，目標(biāo)為維持檔案館庫房3000平方米的正常運(yùn)行及檔案館機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　2.物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，目標(biāo)為維護(hù)檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運(yùn)行，保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序，各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備能夠保障工作任務(wù)順利開展；

　　3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，目標(biāo)為保證我館20xx年窗口業(yè)務(wù)正常開展。

　　（二）資金安排情況

　　20xx年，區(qū)檔案館獲批三個項(xiàng)目資金明細(xì)如下：

　　1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為90000.00（大寫：玖萬元整）；

　　2.物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分）；

　　3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為32497.00（大寫：叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整）。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析

　　20xx年，區(qū)檔案館項(xiàng)目資金執(zhí)行情況如下：

　　1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為90000.00（大寫：玖萬元整），已執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90000.00，執(zhí)行率100%。

　　2.物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分），已執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)499,020.57，執(zhí)行率73%。

　　3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為32497.00（大寫：叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整），已執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)32497.00，執(zhí)行率100%。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　20xx年，區(qū)檔案館總體績效目標(biāo)完成情況良好，完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運(yùn)行及檔案館機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運(yùn)行，保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序，各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備能夠保障工作任務(wù)順利開展，并保障了區(qū)檔案館20xx年窗口業(yè)務(wù)正常開展。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標(biāo)值，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況。

　　20xx年區(qū)檔案館項(xiàng)目三級績效指標(biāo)逐項(xiàng)分析如下：

　　1.檔案館專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)及重點(diǎn)檔案搶救費(fèi)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目為慣例性項(xiàng)目，三級指標(biāo)為服務(wù)區(qū)域面積；服務(wù)設(shè)備數(shù)量；檔案庫房設(shè)施設(shè)備維護(hù)、機(jī)房設(shè)備維護(hù)、UPS電源維護(hù)。對庫房進(jìn)行全面清潔、殺蟲、消毒；安全事故發(fā)生率。指標(biāo)值為服務(wù)區(qū)域面積5600平方米；服務(wù)設(shè)備數(shù)量服務(wù)器兩臺、UPS一臺、電池組40組、溫濕度一體機(jī)21臺、中央控制系統(tǒng)一套、查閱利用系統(tǒng)一套、監(jiān)控系統(tǒng)一臺、監(jiān)控機(jī)房一間、防磁機(jī)五臺、消防設(shè)施一套、滅火器30套；庫房安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%安全事故發(fā)生率0%。

　　20xx年，區(qū)檔案館嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，完成對檔案館服務(wù)器、UPS電源、機(jī)房等硬件設(shè)施的`維護(hù)，庫房安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%，安全事故發(fā)生率為0%。

　　2.物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目為公用經(jīng)費(fèi)類，三級指標(biāo)為服務(wù)區(qū)域面積、服務(wù)設(shè)備數(shù)量、日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率、安全事故發(fā)生率；指標(biāo)值為需維護(hù)的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設(shè)備、空調(diào)100臺。日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率100%。安全事故發(fā)生率0%。

　　20xx年，區(qū)檔案館嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算決算規(guī)定，落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行紀(jì)律，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率73%。區(qū)檔案館日常辦公設(shè)施維護(hù)良好，日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率100%，安全事故率0%。

　　3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目為有編臨聘人員，三級指標(biāo)為對機(jī)關(guān)日常工作的保障促進(jìn)作用，指標(biāo)值為維持窗口工作正常有序開展。

　　20xx年，區(qū)檔案館認(rèn)真做好對外查閱服務(wù)，給予臨聘人員相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，安全事故發(fā)生率為0%，群眾滿意度為94%。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益分析。

　　區(qū)檔案館切實(shí)履行檔案服務(wù)中心工作的方針，緊緊圍繞全面建設(shè)西部現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)這一大局，積極發(fā)揮檔案力量。著力提升檔案服務(wù)整體水平，助力全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化。區(qū)檔案館創(chuàng)新服務(wù)方式，積極融入到全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化建設(shè)之中，不斷提升檔案管理和查詢利用服務(wù)水平，既是貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的要求，又是自身發(fā)展的需要。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　三個項(xiàng)目中，僅物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率未達(dá)到100%，為73%。分析原因?yàn)?0xx年因軟件園區(qū)更換物業(yè)公司，重新對物業(yè)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行了協(xié)商，故物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余27%。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　及時公開《項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表》和《項(xiàng)目支出績效自評報告》，接受公眾監(jiān)督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無巡視（巡察）、各級審計(jì)和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

　　項(xiàng)目績效評價報告4

　　一、基本情況

　　1、項(xiàng)目概況：銅陵市行政中心及會議中心辦公樓修繕和日常小型維修服務(wù)面積1.4萬平方米，綠化面積4.6萬平方米。行政中心辦公樓20xx年投入使用，其結(jié)構(gòu)為南北雙子座建筑結(jié)構(gòu)，共21層，安裝有4部電梯、8臺中央空調(diào)和4套消防聯(lián)動系統(tǒng)，共有會議室11間，音響設(shè)備11套。行政中心的正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入本級財政預(yù)算。行政中心及會議中心維修維護(hù)項(xiàng)目包括電梯維保、消防設(shè)備維保、中央空調(diào)維保、音響維保、綠植租擺、綠化養(yǎng)護(hù)、行政大樓及會議中心房屋修繕以及日常小型維修服務(wù)，屬于經(jīng)常性延續(xù)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金用途為保障行政中心20xx年行政中心及會議中心維修維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目績效目標(biāo)：長期目標(biāo)為嚴(yán)格按照合同規(guī)定，行政中心電梯、消防、音響設(shè)備和中央空調(diào)等定期維保,行政中心辦公樓及會議中心房屋修繕及日常小型維修服務(wù)及時、保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行；綠化、綠植定期養(yǎng)護(hù)、更換及增補(bǔ)，確保環(huán)境優(yōu)美、舒適。

　　二、績效評價工作開展情況

　　效評價目的是對行政中心及會議中心維修維護(hù)基項(xiàng)目支出績效，做出客觀公正、科學(xué)合理的評價，為今后加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平提供參考。

　　市機(jī)關(guān)事管理服務(wù)中心制定了綠化租租擺、養(yǎng)護(hù)管理，設(shè)備設(shè)施維保管理，房屋修繕和日常零星維修服務(wù)管理，以及財務(wù)管理等各項(xiàng)制度。措施方面主要是項(xiàng)目管理按照項(xiàng)目資金申報與使用管理辦法規(guī)定，對項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)通過的'項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案，具體組織項(xiàng)目實(shí)施。市機(jī)關(guān)事管理服務(wù)中心下屬后勤服務(wù)中心和財務(wù)結(jié)算中心，財務(wù)結(jié)算中心按照財務(wù)、預(yù)算管理制度，對專項(xiàng)資金項(xiàng)目的招標(biāo)、實(shí)施、付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理、考核和監(jiān)督；后勤服務(wù)中心對行政中心及會議中心電梯維保、消防設(shè)備維保、中央空調(diào)維保、音響維保、綠植租擺、綠化養(yǎng)護(hù)、行政大樓及會議中心房屋修繕以及日常小型維修服務(wù)等工作進(jìn)行日常管理和監(jiān)督考核。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　根據(jù)項(xiàng)目支出績效自評表進(jìn)行評價分析，20xx年行政中心及會議中心維修維護(hù)基項(xiàng)目專項(xiàng)資金參照歷史指標(biāo)，預(yù)算資金320萬元，實(shí)際支出專項(xiàng)資金305.2萬元，執(zhí)行率95.38%。行政中心及會議中心維修維護(hù)基項(xiàng)目自評得分為99.54分。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　1、質(zhì)量指標(biāo)：保證電梯、消防設(shè)備、中央空調(diào)、音響等各項(xiàng)設(shè)備運(yùn)行無障礙，確保行政中心和會議中心正常運(yùn)行；行政中心及會議中心公共區(qū)域四季繁花似錦，環(huán)境美麗、舒適。

　　2、效益指標(biāo)：行政中心及會議中心電梯、消防設(shè)備、中央空調(diào)、音響設(shè)備等嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)保養(yǎng)，定期專人檢修，、綠植租擺、綠化養(yǎng)護(hù)、行政大樓及會議中心房屋修繕以及日常小型維修服務(wù)立報立修，干部職工滿意度達(dá)到98%以上。

　　3、成本指標(biāo)：行政中心維修維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不高于126萬元。

　　4、可持續(xù)影響指標(biāo)：行政中心電梯、消防、音響設(shè)備和中央空調(diào)等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，政中心辦公樓及會議中心房屋修繕及日常小型維修服務(wù)及時、保障到位；綠化、綠植定期養(yǎng)護(hù)、更換及增補(bǔ)，確保行政中心辦公大樓和公共區(qū)域綠化環(huán)境持續(xù)良好，群眾滿意無投訴。

　　五、評價結(jié)論及存在問題

　　（一）評價結(jié)論

　　一是我中心高度重視項(xiàng)目評價工作，開展了績效評價工作，促進(jìn)了評價具體工作的落實(shí)。把績效評價工作列入重要議事日程，切實(shí)抓緊抓好。

　　二是充分認(rèn)識和發(fā)揮自身預(yù)算績效管理作用，制定具體措施，切實(shí)做好本部門的預(yù)算績效監(jiān)控工作。確定專人，將項(xiàng)目績效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，共同配合，促進(jìn)績效評價工作的規(guī)范、有序、順利開展。

　�。ǘ�）、存在問題

　　一是行政中心辦公樓使用年限已久，很多設(shè)備設(shè)施陳舊、淘汰，部分設(shè)備年久失修，處于癱瘓或半癱瘓差誤，亟需維修、更新。

　　二是維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)難以維持行政中心和會議中心維修需要，部分需換新設(shè)備設(shè)施因費(fèi)用制約，仍以維修為主，基本保證正常運(yùn)行，機(jī)關(guān)人員對此存在不太滿意現(xiàn)象。

　　六、相關(guān)建議

　　鑒于以上存在的問題，建議財政部門加大資金投入力度，提升項(xiàng)目服務(wù)、保障能力。

　　項(xiàng)目績效評價報告5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　根據(jù)國土資源部《關(guān)于開展金土工程一期建設(shè)的通知》（國土資發(fā)〔20xx〕208號），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點(diǎn)城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求，金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，需要實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，建立連接“區(qū)－市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所、六縣（含武鳴區(qū)）業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接，保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點(diǎn)的正常運(yùn)行。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　通過承擔(dān)單位中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運(yùn)行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況

　　根據(jù)年初批復(fù)的部門預(yù)算，該項(xiàng)目資金預(yù)算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進(jìn)度，兩個承擔(dān)單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過后于每季度或者每月支付價款，截至目前，已支付全部合同價款。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，集成統(tǒng)一的國土資源信息管理運(yùn)行體系，能全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價設(shè)計(jì)過程

　　根據(jù)南寧市財政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫—項(xiàng)目支出績效指標(biāo)》的通知（南財預(yù)[20xx]277號）要求，對照南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫指標(biāo)，結(jié)合我局實(shí)際，根據(jù)采購文件的需求，對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　�。ǘ�）績效評價框架

　　績效評價原則：本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、實(shí)事求是、公開公正等原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，實(shí)事求是，客觀公正的對具體支出及其績效進(jìn)行評價，確保評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　評價指標(biāo)體系：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目評價指標(biāo)體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等4個一級指標(biāo)，全面評價項(xiàng)目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益等各方面情況。

　　績效標(biāo)準(zhǔn)：按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運(yùn)行，以采購文件為依據(jù)，按中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)資料為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效評價。

　　評價方法：根據(jù)日常維修維護(hù)評價，將及時維護(hù)響應(yīng)、維護(hù)效率高低、基本的維養(yǎng)保護(hù)作分析，從而評價績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法

　　項(xiàng)目承擔(dān)單位在維修維保工作過程中填寫全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格，并收集其它書面材料。

　�。ㄋ模┛冃гu價實(shí)施過程

　　通過年初制定績效目標(biāo)計(jì)劃，對日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理，以采購文件需求與實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行對比，確定項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

　　由于該項(xiàng)目是由同時期兩個中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)的跨年度項(xiàng)目，其中工作時間為20xx年全年，分別由兩個中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)全局線路，但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同，相應(yīng)的合同款支付方式不一樣，因此部分評價指標(biāo)完成時間需延續(xù)到下一年，績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時間也相應(yīng)延后。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃Х治�

　　1.項(xiàng)目投入指標(biāo)

　�。�1）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范

　　項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。

　　（2）項(xiàng)目績效目標(biāo)合理

　　項(xiàng)目符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，符合國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和黨委政府決策，與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)。

　　項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。

　�。�3）項(xiàng)目績效指標(biāo)明確

　　已將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分為具體的績效指標(biāo)，已構(gòu)建三級指標(biāo)體系，且通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)，與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

　　（4）資金落實(shí)到位

　　資金到位率=實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金x100%

　　=214.56萬元/214.56萬元=100%

　　到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）x100%

　　=214.56萬元/214.56萬元=100%

　　2.項(xiàng)目過程指標(biāo)

　�。�1）業(yè)務(wù)管理制度健全

　　以中華人民共和國政府采購法及相關(guān)的采購文件為標(biāo)準(zhǔn)，合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。

　�。�2）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效

　　遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，項(xiàng)目合同書、采購文件、項(xiàng)目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息職稱等落實(shí)到位。

　�。�3）項(xiàng)目質(zhì)量可控

　　根據(jù)不同的故障進(jìn)行相應(yīng)處理，24小時及時響應(yīng)處理故障，相應(yīng)的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。

　�。�4）管理制度健全

　　項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計(jì)制度的規(guī)定。

　�。�5）資金使用合規(guī)

　　符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支是經(jīng)過評估認(rèn)證，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）財務(wù)監(jiān)控有效

　　采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

　　（1）項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

　　保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。

　�。�2）項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

　　按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展工作要求,對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　�。�3）項(xiàng)目時效指標(biāo)

　　服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。

　　4.項(xiàng)目效果指標(biāo)

　　（1）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　�。�2）項(xiàng)目環(huán)境效益指標(biāo)

　　該項(xiàng)目沒有明顯的.環(huán)境效益指標(biāo)

　�。�3）項(xiàng)目成本指標(biāo)

　　成本支出嚴(yán)格按照20xx年批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算金額開支。

　　（4）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

　　全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達(dá)到95%以上。

　　5.績效目標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)年初預(yù)算，項(xiàng)目成本指標(biāo)為214.56萬元。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)保障所有線路的穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預(yù)算，且服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上，各項(xiàng)指標(biāo)均按照年初目標(biāo)值完成。因此，該項(xiàng)目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績效目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)定合理，可為下一年績效目標(biāo)設(shè)定提供參照標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�1）項(xiàng)目的有效性在于實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運(yùn)行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

　�。�2）項(xiàng)目的可持續(xù)性在于通過保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接，減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　�。ǘ�）評價結(jié)論

　　1.評分結(jié)果

　　通過項(xiàng)目實(shí)施，對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo)。

　　2.主要結(jié)論

　　該項(xiàng)目的實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途完全相符，項(xiàng)目支出合理，項(xiàng)目支出金額按合同約定及時結(jié)算，財政資金使用率達(dá)到100%，以此確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施，也為該項(xiàng)目的常態(tài)化提供了前提與保障。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.嚴(yán)格按照政府采購流程

　　我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（南府辦〔20xx〕64號），嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算組織實(shí)施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級政府采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（南財采管〔20xx〕202號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.嚴(yán)格遵守專項(xiàng)資金使用規(guī)定

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照南財預(yù)〔20xx〕45號文批復(fù)執(zhí)行，按照項(xiàng)目進(jìn)度及時撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變項(xiàng)目內(nèi)容、擴(kuò)大使用范圍等問題。

　　（二）存在的問題

　　項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的單位較少，易造成流標(biāo)，影響正常工作開展。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時開展，并保持該項(xiàng)工作的連續(xù)性和一致性，建議采用單一來源方式確定項(xiàng)目承擔(dān)單位。

　　項(xiàng)目績效評價報告6

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和社會市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，交通建設(shè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施，正日益發(fā)揮著重要的作用。近年來，我國交通建設(shè)事業(yè)正在蓬勃發(fā)展，交通工程的質(zhì)量問題逐漸成為社會各界廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)之一。交通工程質(zhì)量是建設(shè)過程中的核心，工程質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到公路的投資收益與交通運(yùn)輸?shù)陌踩�。在�?dāng)前我國不斷加大交通基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)的新形勢下，加強(qiáng)交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)編辦三定方案中對我局工作職責(zé)的規(guī)定等有關(guān)文件精神及交通部相關(guān)政策文件精神，交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作主要是負(fù)責(zé)全省公路工程質(zhì)量、安全、檢測、造價監(jiān)督管理工作。代表政府在工程建設(shè)過程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，日常監(jiān)督檢查和專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對公路橋梁隧道水運(yùn)碼頭工程項(xiàng)目進(jìn)行檢測監(jiān)督，在單位工程全部交(竣)工時進(jìn)行質(zhì)量鑒定;舉辦行業(yè)會議，專項(xiàng)培訓(xùn)，編制出版行業(yè)板報書刊，收集造價信息，為監(jiān)督工作提供辦公環(huán)境和條件;代省交通運(yùn)輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況

　　交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目資金主要用于:工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督人員因公出差國內(nèi)差旅費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督工作用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，組織及參與質(zhì)量監(jiān)督管理相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、聘請信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機(jī)構(gòu)等級能力評審專家等勞務(wù)費(fèi)、購買行業(yè)書籍行業(yè)期刊辦公費(fèi)、編制造價期刊、交通工程質(zhì)量安全造價宣傳欄印刷費(fèi)、交通基本建設(shè)檔案庫運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工作人員加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、郵寄監(jiān)督文件材料郵寄費(fèi)、因公外出交通費(fèi)、監(jiān)督工作用辦公設(shè)備購置費(fèi)、租賃專業(yè)技術(shù)考試場地租賃費(fèi)等費(fèi)用。

　　2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平，部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國家質(zhì)量最高獎，未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。全年受理審核7個公路項(xiàng)目、4個水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督申請。召開監(jiān)督例會16次、質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)分析會7次。共組織公路、水運(yùn)各類監(jiān)督檢查、抽查107次(公路90次，水運(yùn)17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅(jiān)守質(zhì)量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項(xiàng)檢查17 次。簽發(fā)《監(jiān)督檢查通報》《現(xiàn)場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運(yùn)5份)，委托第三方機(jī)構(gòu)出具檢測報告141份。受理核查6個項(xiàng)目22家工地試驗(yàn)室的備案申請，通過21家，要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%，立案查處項(xiàng)目質(zhì)量投訴1起，處罰金11.5萬元。完成本省2020年度試驗(yàn)檢測和監(jiān)理的信用評價工作(包括6家本省試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，16個公路工程項(xiàng)目72個工地試驗(yàn)室，2020年檢測庫10家檢測機(jī)構(gòu)和547名檢測人員;14家監(jiān)理單位、17個監(jiān)理標(biāo)段、136名監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師)。推動8個政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“一體化”管理平臺，全年完成從業(yè)人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了2021年度公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試工作任務(wù)(共審核958人次，1849科目)。及時受理1家檢測機(jī)構(gòu)能力等級評定申請，辦理變更事項(xiàng)，核發(fā)《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實(shí)施細(xì)則》，草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規(guī)定》草案及和其說明，協(xié)助省廳加強(qiáng)全省交通工程材料價格信息管理，增強(qiáng)材料價格發(fā)布的科學(xué)性、規(guī)范性、權(quán)威性。加大材料價格信息發(fā)布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊，為全省交通建設(shè)投資造價、審計(jì)管控及時提供數(shù)據(jù)保障(每月發(fā)布34種規(guī)格，雙月增加發(fā)布78種規(guī)格，共112種;全年18市縣共發(fā)布價格信息7810個數(shù)據(jù))。依法開展項(xiàng)目造價審查。完成�？诶@城公路美蘭機(jī)場至演豐段公路等3個設(shè)計(jì)變更7871.95萬元預(yù)算審查，核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項(xiàng)目審查發(fā)現(xiàn)的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執(zhí)業(yè)注冊及培訓(xùn)。受理、審核24人次執(zhí)業(yè)注冊，組織41名省公路工程造價工程師繼續(xù)教育培訓(xùn)。

　　3.資金投入和使用情況

　　截至2021年12月31日，該項(xiàng)目全年支出939.93萬元，占落實(shí)到位資金的99.95%，主要用于工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)、出差差旅費(fèi)、監(jiān)督車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、外出辦公乘車交通費(fèi)、聘請信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機(jī)構(gòu)等級能力評審專家等勞務(wù)費(fèi)、加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、印制《海南交通質(zhì)監(jiān)與造價信息》和現(xiàn)場檢查意見通知書等印刷費(fèi)、參加專業(yè)培訓(xùn)和組織交通建設(shè)工程材料價格信息員培訓(xùn)等培訓(xùn)費(fèi)、文件資料郵寄費(fèi)、購專業(yè)書籍雜志等辦公費(fèi)、儀器設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、公路水運(yùn)試驗(yàn)檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費(fèi)、購監(jiān)督工作用辦公設(shè)備、檢測考試收費(fèi)平臺數(shù)據(jù)對接開發(fā)費(fèi)等信息網(wǎng)絡(luò)購置費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.總體目標(biāo)

　　負(fù)責(zé)全省公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督及檢測、檢驗(yàn)工作。代表政府在工程建設(shè)過程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，在單位工程全部交(竣)工時進(jìn)行質(zhì)量鑒定等監(jiān)督管理工作。經(jīng)監(jiān)督管理后，交通工程質(zhì)量穩(wěn)定、行業(yè)發(fā)展健康有序、工程造價科學(xué)合理。

　　2.年度目標(biāo)

　　交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目2021年年度目標(biāo):對公路工程項(xiàng)目進(jìn)行備案核查、雙隨機(jī)一公開檢查、專項(xiàng)檢查、巡視檢查，公路水運(yùn)監(jiān)督項(xiàng)目驗(yàn)證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對水運(yùn)工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合檢查、專項(xiàng)檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發(fā)布品種(規(guī)格)大于等于50種;4.公路水運(yùn)工程日常監(jiān)督試驗(yàn)檢測次數(shù)大于等于170次;5.工地試驗(yàn)室專項(xiàng)檢查個數(shù)大于等于20個。6.經(jīng)監(jiān)督后公路工程項(xiàng)目質(zhì)量符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)(JTG F80/1-2017標(biāo)準(zhǔn))》的達(dá)標(biāo)率在95%以上;7.經(jīng)監(jiān)督后水運(yùn)工程項(xiàng)目質(zhì)量符合《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(JTS 257-2008)》的達(dá)標(biāo)率在90%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　　(一)績效評價目的、對象和范圍

　　本次評價對象為我局2021年交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。通過績效評價，了解該項(xiàng)目的實(shí)施、運(yùn)轉(zhuǎn)和最后取得的成效等情況，找出不足之處或需要改進(jìn)的地方，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，擬定下一步計(jì)劃和措施，完善預(yù)算編制工作。

　　(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

　　1.績效評價原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟(jì)性原則。

　　2.指標(biāo)體系

　　從決策、管理、績效三個方面進(jìn)行評價，具體包括項(xiàng)目目標(biāo)、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等8項(xiàng)二級指標(biāo)。

　　3.評價方法

　　單位自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

　　4.評價標(biāo)準(zhǔn)

　　績效評價標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

　　(三)績效評價工作過程

　　1.前期準(zhǔn)備。按照《海南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于開展2022年預(yù)算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔2022〕116號)要求，我局高度重視，迅速安排部署，由績效評價小組明確評價對象、內(nèi)容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。

　　2.組織實(shí)施。按照績效評價工作安排部署，要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供分管的項(xiàng)目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

　　3.分析評價。一是合理設(shè)置評價指標(biāo)體系，從決策、管理、績效三個方面對項(xiàng)目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評價。二是采取定性和定量分析的方法，對各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)行單一評價，再由評價組對自評表進(jìn)行評分表，得出項(xiàng)目績效的.平均分。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　根據(jù)項(xiàng)目績效評價自評工作的有關(guān)要求，我局績效評價工作小組按照既定的評價指標(biāo)和評價方法，從決策、管理、績效三個方面對該項(xiàng)目進(jìn)行了科學(xué)、客觀、公正的績效評價，最終確定績效評價評價得分99.47分，等級為“優(yōu)秀”(評價說明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目決策情況

　　1.項(xiàng)目目標(biāo)(滿分4分，得分4分)

　　(1)目標(biāo)內(nèi)容(滿分4分，得分4分)

　　項(xiàng)目設(shè)置了績效目標(biāo)，績效目標(biāo)明確、可量化，與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān)，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求的正常業(yè)績水平，績效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配，得分4分。

　　2.決策過程(滿分8分，得分8分)

　　(1)決策依據(jù)(滿分3分，得分3分)

　　項(xiàng)目決策依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理發(fā)展規(guī)劃和政策要求，符合我局“三定方案“規(guī)定的工作職責(zé)和年度工作計(jì)劃，得分3分。

　　(2)決策程序(滿分5分，得分5分)

　　符合財政對項(xiàng)目選取的要求，經(jīng)過充分的前期自評，經(jīng)我局預(yù)算績效小組審核后報局務(wù)會研究討論通過，項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整履行也完成了相應(yīng)的報批手續(xù)，程序合規(guī)，得分5分。

　　3.資金分配(滿分8分，得分8分)

　　(1)分配辦法(滿分2分，得分2分)

　　按照財政相關(guān)規(guī)定制定了我局預(yù)算管理制度，對預(yù)算資金安排和分配做出了規(guī)定，資金分配因素全面合理。項(xiàng)目資金根據(jù)各業(yè)務(wù)活動實(shí)際工作量以及我局預(yù)算限額總量進(jìn)行分配。測算依據(jù)科學(xué)合理。項(xiàng)目資金分配額度與項(xiàng)目實(shí)際需求相適應(yīng)，得分2分。

　　(2)分配結(jié)果(滿分6分，得分6分)

　　各業(yè)務(wù)科室均完成資金支出的序時進(jìn)度和總?cè)蝿?wù)，同時完成了各項(xiàng)工作內(nèi)容，資金分配合理科學(xué)，在優(yōu)先保障基本支出和重點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，對其他各項(xiàng)工作兼顧，取得較好效果，得分6分。

　　(二)項(xiàng)目管理

　　1.資金到位(滿分5分，得分5分)

　　(1)到位率(滿分3分，得分3分)

　　交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目全年資金來源于財政資金預(yù)算撥款，預(yù)算數(shù)940.4萬元，落實(shí)到位資金940.4萬元，資金到位率100%，得分3分。

　　(2)到位時效(滿分2分，得分2分)

　　該項(xiàng)目資金全部為財政撥款預(yù)算資金，在年初是批復(fù)下達(dá)，我局按序時進(jìn)度申請用款計(jì)劃，資金及時足額到位，得分2分。

　　2.資金管理(滿分10分，得分10分)

　　(1)資金使用(滿分7分，得分7分)

　　截至2021年末，項(xiàng)目資金支出940.4萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.95%。資金使用均按預(yù)算安排支出，調(diào)整次數(shù)不超過扣分次數(shù)。不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況，得分7分。

　　(2)財務(wù)管理(滿分3分，得分3分)

　　有相應(yīng)財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，制度健全、合法合規(guī)、完整，會計(jì)核算規(guī)范，得3分。

　　3.組織實(shí)施(滿分10分，得分10分)

　　(1)組織機(jī)構(gòu)(滿分1分，得分1分)

　　我局機(jī)構(gòu)設(shè)置健全，分工明確，各項(xiàng)工作責(zé)任落實(shí)到位，得分

　　1分。

　　(2)管理制度(滿分9分，得分9分)

　　我局內(nèi)控制度全面，實(shí)施有效，各流程節(jié)點(diǎn)的管控符合內(nèi)控要求，各項(xiàng)制度能有效執(zhí)行，得分9分。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出

　　1.產(chǎn)出數(shù)量(滿分5分，得分4.52分)

　　該項(xiàng)目2021年共設(shè)置績效目標(biāo)9個，其中產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)7個，效益指標(biāo)中社會效益指標(biāo)2個，各指標(biāo)績效自評分值占比10%。該項(xiàng)目執(zhí)行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標(biāo)未完成計(jì)劃目標(biāo)值以外，其余均100%完成，預(yù)算執(zhí)行率99.95%，占比分值按滿分計(jì)算，得分4.52分。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量(滿分4分，得分4分)

　　2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平，部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國家質(zhì)量最高獎，未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故，基本上達(dá)到預(yù)期目的，得分4分。

　　3.產(chǎn)出時效(滿分3分，得分2.95分)

　　我局在2021年年底完成預(yù)算安排的各項(xiàng)任務(wù)和支出進(jìn)度。但在預(yù)算執(zhí)行中序時進(jìn)度有部分滯后，特別是受疫情影響和監(jiān)督工程項(xiàng)目實(shí)際開工情況，上半年執(zhí)行進(jìn)度滯后，得分2.95分。

　　4.產(chǎn)出成本(滿分3分，得分3分)

　　我局2021年預(yù)算測算成本中有財政規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的不得超標(biāo)準(zhǔn)，無財政標(biāo)準(zhǔn)的通過市場比價，擇優(yōu)選取。此外，工作活動也按厲行節(jié)約原則整合資源，做到合理科學(xué)的支出。該項(xiàng)目實(shí)際支出均未超出預(yù)算成本，得分3分。

　　(四)項(xiàng)目效益

　　1.經(jīng)濟(jì)效益(滿分8分，得分8分)

　　(1) 2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平，部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國家質(zhì)量最高獎，未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故，為我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐。

　　(2)節(jié)約資金，減少財政支出。我局通過造價審查，降低工程投資成本，節(jié)約財政資金。為合理控制工程造價，提高建設(shè)資金的使用效率。

　　得分8分。

　　2.社會效益(滿分8分，得分8)

　　通過對交通工程質(zhì)量監(jiān)督，保障了國家人民的生命財產(chǎn)安全，為國家事業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展提供了有力支撐，通過交通建設(shè)改善了人民群眾的出行條件，具有重要積極的社會效益。

　　3.可持續(xù)影響(滿分8分，得分8分)

　　海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局主要工作在建設(shè)過程中，我局加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督管理，發(fā)揮職能的正能量，確保項(xiàng)目正常保質(zhì)保量按時實(shí)施，使各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)上升，社會效益明顯提高，為完善交通基礎(chǔ)設(shè)施條件，構(gòu)建安全、方便、快捷的綜合交通運(yùn)輸體系保駕護(hù)航，為國際旅游島、自由貿(mào)易島的建設(shè)添磚加瓦。

　　根據(jù)編辦三定方案中對我局工作職責(zé)的規(guī)定、七部委共同頒發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)重大工程安全質(zhì)量保障措施的通知》(發(fā)改投資〔2009〕3183號)有關(guān)文件精神。海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項(xiàng)目資金來源為財政撥款資金。自我局轉(zhuǎn)為全額撥款單位后，省財政每年預(yù)算批復(fù)均含本項(xiàng)目，目前項(xiàng)目較成功，具有投資的必要性，得分8分。

　　4.服務(wù)對象滿意度(滿分8分，得分8分)

　　監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方均滿意，得分8分。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　主要經(jīng)驗(yàn)及做法:科學(xué)合理地配置資金，盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認(rèn)真執(zhí)行資金收支使用制度，確保�？顚Ｓ�，防止項(xiàng)目資金被擠占挪用。進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算編制時在本年度工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合上一年該項(xiàng)目的工作情況及各項(xiàng)支出費(fèi)用情況進(jìn)行編制，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算的同時制定本年度績效目標(biāo)。在執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)的過程中，嚴(yán)格遵守審批流程，嚴(yán)格控制支出，�？顚Ｓ茫�每月追蹤支出進(jìn)度，每季度對項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評價。

　　(二)存在的問題和建議

　　1.我局經(jīng)常性項(xiàng)目預(yù)算結(jié)構(gòu)較為單一，主要為監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)，其中又以委托業(yè)務(wù)費(fèi)為主，因此預(yù)算執(zhí)行率與工程項(xiàng)目的進(jìn)度密不可分。近兩年來，因建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保問題和征地拆遷難等問題，建設(shè)項(xiàng)目并不能夠按照計(jì)劃進(jìn)入重要工序。施工進(jìn)度不可控，所以各項(xiàng)目監(jiān)督抽查檢測進(jìn)度不可控，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度會受到影響。

　　2.檢測委托業(yè)務(wù)周期較長，待完成委托業(yè)務(wù)并出具相應(yīng)的檢測報告后方可結(jié)算，結(jié)算周期長影響月度的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　3.計(jì)劃外監(jiān)督工作無法準(zhǔn)確測算。根據(jù)省政府和省廳的要求和安排，我局在年度計(jì)劃外承擔(dān)了計(jì)劃外項(xiàng)目的監(jiān)督工作，監(jiān)督管理工作支出存在不確定性，成監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)無法準(zhǔn)確測算。

　　4.監(jiān)督技術(shù)人員不足。因全省在監(jiān)項(xiàng)目多，我局人力資源有限，在一定程度上制約了監(jiān)督工作的成效。

　　下一步我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。一是加強(qiáng)預(yù)算編制工作，做好事前準(zhǔn)備工作，精細(xì)化編制預(yù)算。二是高度重視項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行工作，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行存在的問題，及時調(diào)整無法支出的項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，落實(shí)相關(guān)責(zé)任，更進(jìn)工作方式，提高項(xiàng)目運(yùn)行效率和成效。

　　六、有關(guān)建議

　　無。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　項(xiàng)目績效評價報告7

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)情況。

　　按照江油市財政局《關(guān)于編制20xx-20xx年三年滾動財政規(guī)劃和20xx年部門綜合預(yù)算的通知》（江財預(yù)〔20xx〕24號）要求，根據(jù)我館基本職能和實(shí)際工作需要，編制了20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，共涉及8個項(xiàng)目。這8個項(xiàng)目預(yù)算，均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開支，為保障當(dāng)前檔案館日常工作開展及推動檔案業(yè)務(wù)建設(shè)發(fā)展。

　�。ǘ�）資金安排情況。20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，共涉及8個項(xiàng)目，共計(jì)65.70萬元，實(shí)際支付29.44萬元。

　　1、黨的基層組織建設(shè)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元，全年實(shí)際支出1.31萬元。

　　2、安保物管費(fèi)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為11.50萬元，未支付。

　　3、檔案培訓(xùn)檢查費(fèi):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元，全年實(shí)際支出1.71萬元。

　　4、檔案信息智能化管理和查閱平臺：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為35.70萬元，全年實(shí)際支出15.70萬元。

　　5、檔案編研、出版費(fèi)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為1.50萬元，未支付。

　　6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為7.00萬元，全年實(shí)際支出6.85萬元。

　　7、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元，未支付。

　　8、重點(diǎn)檔案搶救、保管、征集費(fèi)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為4.00萬元，全年實(shí)際支出3.88萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策（項(xiàng)目）資金預(yù)算執(zhí)行情況，以及預(yù)算管理情況。

　　20xx年我館嚴(yán)格按照相關(guān)要求對預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算管理情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，依據(jù)我單位制定的《財務(wù)管理制度》，對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的實(shí)施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理，確保�？顚Ｓ茫瑖�(yán)禁任何截留、擠占、挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的'行為。全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)65.70萬元，實(shí)際支付29.44萬元，支出率44.81%。存在問題主要是預(yù)算資金撥付不及時；執(zhí)行進(jìn)度較慢。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我單位共8個項(xiàng)目，年初預(yù)算資金65.70萬元�；�礎(chǔ)信息完善、預(yù)算編制完整、資金使用合規(guī)、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標(biāo)。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標(biāo)值，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況。

　　1、黨的基層組織建設(shè)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元，全年實(shí)際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次，做好黨建宣傳工作，加強(qiáng)黨員干部教育學(xué)習(xí)，黨風(fēng)廉政建設(shè)，合計(jì)支出0.48萬元；做好結(jié)對幫扶，精準(zhǔn)扶貧，慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進(jìn)作用，增強(qiáng)了黨員干部的服務(wù)群眾意識，提升工作能力。

　　2、安保物管費(fèi)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為11.50萬元，未支付。年初與四川圣宇保安服務(wù)有限公司簽訂合同，由該公司派遣監(jiān)控人員和安保人員24小時全天值班，監(jiān)控館內(nèi)情況，保障館內(nèi)安全。全年開展安全宣傳教育活動2次，定期對館內(nèi)安全情況進(jìn)行巡查檢查，促進(jìn)安保工作，保障館內(nèi)安全。因預(yù)算資金撥付不及時，未將資金支付安保公司。

　　3、檔案培訓(xùn)檢查費(fèi):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元，全年實(shí)際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進(jìn)行專業(yè)的業(yè)務(wù)知識指導(dǎo)，檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務(wù)知識和工作方法，規(guī)范各單位檔案收集整理和管理，合計(jì)支出1.21萬元；開展一次檔案法制宣傳活動，支出0.50萬元。

　　4、檔案信息智能化管理和查閱平臺：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為35.70萬元，全年實(shí)際支出15.70萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革智慧化管理和查閱平臺建設(shè)放緩，全年共安裝31家終端，支付安裝成本15.70萬元，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，實(shí)現(xiàn)終端安裝后的智能化，提高了檔案查閱利用效率，方便干部群眾查檔。

　　5、檔案編研、出版費(fèi)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為1.50萬元，未支付。采用合作方式，與黨史辦合作完成《中國共產(chǎn)黨江油執(zhí)政實(shí)錄（20xx卷）》的編撰。

　　6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為7.00萬元，全年實(shí)際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運(yùn)行，確保全市平臺系統(tǒng)的正常使用，通過平臺館內(nèi)共接待檔案查閱利用者6390人次，提供檔案5604卷次，查閱結(jié)果獲得率達(dá)95%，同時減少對紙質(zhì)檔案的傷害，增加查檔效率，方便查檔干部群眾。保障系統(tǒng)正常運(yùn)行成本支出5.10萬元，查閱辦公成本支出1.75萬元。

　　7、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元，未支付。年初與江油為民安防服務(wù)有限公司簽訂合同，公司每月派遣維保人員對館內(nèi)各類監(jiān)控及消防系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)，確保館內(nèi)消防安全、檔案安全。設(shè)備設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收合格率100%。因預(yù)算資金撥付不及時，未將資金支付維保公司。

　　8、重點(diǎn)檔案搶救、保管、征集費(fèi)：經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為4.00萬元，全年實(shí)際支出3.88萬元。對館內(nèi)過期設(shè)施進(jìn)行更換，維修保管設(shè)備，保障館藏檔案實(shí)體安全，完成館藏檔案整理、著錄、修復(fù)，征集具有保藏價值的檔案5件，合計(jì)共支出3.88萬元。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用測算，協(xié)調(diào)財政部門及時安排預(yù)算資金，合理控制項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。

　　通過本單位20xx年度政策（項(xiàng)目）支出績效自評工作的開展，既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題，又明確了整改提高的措施，必將有利于提升項(xiàng)目執(zhí)行的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的主體責(zé)任，有利于提高財政資金的使用效益。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

　　項(xiàng)目績效評價報告8

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。

　　1.立項(xiàng)背景及目的。

　　為強(qiáng)化部門項(xiàng)目支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。（1）、嚴(yán)格按照國家對黨政機(jī)關(guān)的管理要求，落實(shí)貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等一系列制度文件精神，（2）、組織制度的學(xué)習(xí)，貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關(guān)文件精神。結(jié)合兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育工作的開展，組織機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機(jī)關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)作風(fēng)。（3）、嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　（1）、進(jìn)一步加強(qiáng)對科普e站的管理和使用。20xx年底，區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)（鄉(xiāng)村）e站建設(shè)管理使用細(xì)則（試行）》，為科普e站進(jìn)一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理，確保e站正常使用，20xx年4月開始，區(qū)科協(xié)對所轄街道社區(qū)科普e站實(shí)行月報制度，每月收集各e站反饋情況，對出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū)，每天在工作時間打開設(shè)備，引導(dǎo)居民群眾學(xué)習(xí)使用。5月中旬，根據(jù)上級要求，對全區(qū)科普e站情況進(jìn)一步做了摸底排查，及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，并及時整改，為切實(shí)發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　（2）、繼續(xù)加強(qiáng)科普場館、科普長廊等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，全年共投資80余萬元用于科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點(diǎn)科普長廊建設(shè)、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項(xiàng)目已經(jīng)完成，鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項(xiàng)目正在緊張建設(shè)之中，并將按預(yù)期目標(biāo)完成建設(shè)任務(wù)，接受驗(yàn)收。

　　（3）、堅(jiān)持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料，并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中，不斷擴(kuò)大盤龍科普的影響力。

　�。�4）、全區(qū)各級科協(xié)共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓(xùn)、防震防汛減災(zāi)演練等活動200余場次，受益人數(shù)達(dá)近5000人。

　�。�5）、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建，并以此為抓手推動社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評為市級科普示范社區(qū)。指導(dǎo)推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級科普示范社區(qū)評選。

　�。�6）、從20xx年10月13日開始，盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課，這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項(xiàng)目，為廣大青少年提供免費(fèi)的科普小實(shí)驗(yàn)、3D打印設(shè)計(jì)、電子積木和小記者等培訓(xùn)內(nèi)容。截止到20xx年7月27日，共完成了74次課時，共有1731人次參與。

　�。�7）、20xx年1-10月，農(nóng)函大培訓(xùn)共開辦19個培訓(xùn)班，培訓(xùn)學(xué)員1029人。內(nèi)容涉及農(nóng)作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務(wù)等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，如，阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓(xùn)1期，培訓(xùn)學(xué)員20余人；金辰街道開展了面點(diǎn)師培訓(xùn)，轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓(xùn)。通過一系列的培訓(xùn)，切實(shí)幫助了轄區(qū)農(nóng)民、“村轉(zhuǎn)居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長，達(dá)到了農(nóng)函大培訓(xùn)預(yù)期效果。

　�。�8）、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動扎實(shí)有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風(fēng) 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈送了科普書籍，發(fā)放《昆明市全民科學(xué)素質(zhì)讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本，為居民送上農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)和前沿知識書籍200余冊和科普小報，還準(zhǔn)備了大禮包相送，營造了熱烈的節(jié)日氛圍，達(dá)到了良好的宣傳效果；“四進(jìn)社區(qū)”活動以“我們的中國夢——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題。科協(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧，科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學(xué)生用課程表等宣傳資料近1000份。活動期間，直接受益人數(shù)近3000人。

　�。�9）、科技周活動期間，盤龍區(qū)各級科協(xié)積極開展科普宣傳活動。如，阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳，當(dāng)天共發(fā)放宣傳材料500余份，書籍100余本，懸掛橫幅5條，發(fā)放藥品200余盒；再如，王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展，社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加，活動現(xiàn)場，展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作�？破栈顒又鬓k方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書，社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》，向廣大居民朋友發(fā)出倡議，爭做科普宣傳領(lǐng)域的志愿者，為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻(xiàn)�？萍贾芑顒悠陂g，全區(qū)參與群眾近20000人。

　　3.資金來源及使用情況。

　　昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會20xx年科普經(jīng)費(fèi)來源于本級財政撥款收入收支構(gòu)成：20xx年預(yù)算資金88萬元，實(shí)際到位88萬元。20xx年1-12月實(shí)際支出88萬元。科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金主要用于：投入社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)�？破赵O(shè)施建設(shè)、科普活動組織、科普培訓(xùn)。

　　支出安排及時，支出依據(jù)合理，明細(xì)構(gòu)成清晰。在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會集體研究決策，按照3000元以上項(xiàng)目資金交由主席辦公會審核，項(xiàng)目完成驗(yàn)收的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)賬目清晰，管理規(guī)范。財務(wù)管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對預(yù)算資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金使用及時、規(guī)范、合理。

　　過程管理：在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會集體研究決策，按照3000元以上項(xiàng)目資金交由主席辦公會審核，項(xiàng)目完成驗(yàn)收的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)賬目清晰，管理規(guī)范。

　　財務(wù)管理：財務(wù)管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對預(yù)算資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金使用及時、規(guī)范、合理。

　　績效目標(biāo):科普經(jīng)費(fèi)88萬元,實(shí)際使用88萬元,支出依據(jù)合理，明細(xì)構(gòu)成清晰。。

　　滿意度情況：項(xiàng)目實(shí)施過程及實(shí)施后未接到相關(guān)投訴，社會公眾對服務(wù)對象的滿意度為90%。

　　4.組織及管理情況。包括項(xiàng)目組織情況、項(xiàng)目實(shí)施流程、資金撥付流程。

　　過程管理：在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會集體研究決策，按照3000元以上項(xiàng)目資金交由主席辦公會審核，項(xiàng)目完成驗(yàn)收的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)賬目清晰，管理規(guī)范。

　　財務(wù)管理：財務(wù)管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對預(yù)算資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金使用及時、規(guī)范、合理。

　　績效目標(biāo):科普經(jīng)費(fèi)88萬元,實(shí)際使用88萬元,支出依據(jù)合理，明細(xì)構(gòu)成清晰。。

　　滿意度情況：項(xiàng)目實(shí)施過程及實(shí)施后未接到相關(guān)投訴，社會公眾對服務(wù)對象的滿意度為90%。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)。

　　1.總目標(biāo)。

　　根據(jù)國務(wù)院頒布的《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》、《云南省云南省科協(xié)關(guān)于創(chuàng)新型行動計(jì)劃的通知》、《昆明市科協(xié)關(guān)于創(chuàng)建20xx年創(chuàng)建新型行動計(jì)劃的通知》的要求，在20xx年投入項(xiàng)目獎金88萬元用于以“四下鄉(xiāng)”、科技周、科普日等活動為載體，在機(jī)關(guān)、社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)校開展科普宣傳、咨詢、科學(xué)技術(shù)推廣及普及、推廣各項(xiàng)科普工作持續(xù)發(fā)展，提高轄區(qū)群眾科學(xué)素質(zhì)。

　�。�1）、組織開展科普日活動，積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動，服務(wù)群眾不少于5萬人次。

　　（2）、加強(qiáng)科普宣傳力度，加強(qiáng)科普服務(wù)陣地建設(shè)，擴(kuò)大科普服務(wù)的輻射面。開展科普漂流不少于10次，實(shí)施科普項(xiàng)目不少于15項(xiàng)。

　�。�3）、加強(qiáng)科普示范點(diǎn)位的創(chuàng)建，年內(nèi)創(chuàng)建省、市科普示范點(diǎn)不少于5個。

　　2.年度目標(biāo)。包括產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)。

　　組織開展科普日活動，積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動，服務(wù)群眾不少于5萬人次。加強(qiáng)科普宣傳力度，加強(qiáng)科普服務(wù)陣地建設(shè)，擴(kuò)大科普服務(wù)的輻射面。開展科普漂流不少于10次，實(shí)施科普項(xiàng)目不少于15項(xiàng)。加強(qiáng)科普示范點(diǎn)位的創(chuàng)建，年內(nèi)創(chuàng)建省、市科普示范點(diǎn)不少于5個。

　　20xx昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會1—12月年初預(yù)算科普經(jīng)費(fèi)88萬元,實(shí)際使用88萬元。經(jīng)自我評價認(rèn)為，資金使用合理規(guī)范，實(shí)施計(jì)劃安排合理。達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價工作方案制定過程。

　　1.前期調(diào)研。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績效管理，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見〉的通知》（云辦發(fā)〔20xx〕29號）、《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則〉的通知》（云財預(yù)〔20xx〕183號）及《昆明市縣（市）區(qū)暨開發(fā)（度假）園區(qū)預(yù)算績效管理工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)表》中關(guān)于公開“績效管理信息”及“績效評價結(jié)果應(yīng)用”的工作要求按照省、市相關(guān)文件要求開展相關(guān)資料的收集整理。

　　2.研究文件。

　　按照省、市相關(guān)文件要求開展相關(guān)資料的收集整理。由財務(wù)人員整理匯總整體支出情況，撰寫自評報告。召開主席辦公會，對部門績效自評報告進(jìn)行審議。通過本部門門戶網(wǎng)站預(yù)算公開專欄進(jìn)行公開。

　　3.績效評價指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)。

　　昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)20xx年預(yù)算資金88萬元，實(shí)際到位100%，20xx年1-12月實(shí)際支出88萬元，支出安排及時，支出依據(jù)合理，明細(xì)構(gòu)成清晰。

　　在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會集體研究決策，按照3000元以上項(xiàng)目資金交由主席辦公會審核，項(xiàng)目完成驗(yàn)收的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)賬目清晰，管理規(guī)范。

　　財務(wù)管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對預(yù)算資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金使用及時、規(guī)范、合理。

　�。ㄈ�）績效評價原則、評價方法

　　1.績效評價原則。

　　為強(qiáng)化部門項(xiàng)目支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。嚴(yán)格按照國家對黨政機(jī)關(guān)的管理要求，落實(shí)貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等一系列制度文件精神。組織制度的學(xué)習(xí)，貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關(guān)文件精神。結(jié)合兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育工作的開展，組織機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機(jī)關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)作風(fēng)。嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。

　　2.績效評價方法。

　　制定評價方案和評價指標(biāo)體系，收集被評價項(xiàng)目的相關(guān)資料，對數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算復(fù)核。（四）績效評價實(shí)施過程

　　1.數(shù)據(jù)填報和采集。制定評價方案和評價指標(biāo)體系，收集被評價項(xiàng)目的相關(guān)資料，對數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算復(fù)核。

　　2.社會調(diào)查。專項(xiàng)用于為群眾辦好事辦實(shí)事，進(jìn)一步增強(qiáng)了基層黨組織的`凝聚力和向心力，項(xiàng)目完成情況很好，居民滿意度很高。

　　3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。形成評價結(jié)論后，按照績效評價工作要求認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致撰寫績效評價報告。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性。

　　部門績效評估對于創(chuàng)建高績效的政府很有意義，然而績效評價在理論和實(shí)踐中都存在一定局限性。項(xiàng)目績效評價指標(biāo)設(shè)定時，一些效果指標(biāo)難以量化，如社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，這對全面反映項(xiàng)目績效可能存在一定的局限性。

　　三、評價結(jié)論和績效分析

　　（一）評價結(jié)論。

　　1.評價結(jié)果。

　　經(jīng)自我評價認(rèn)為，資金使用合理規(guī)范，實(shí)施計(jì)劃安排合理。達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。

　　2.主要績效。

　�。�1）、進(jìn)一步加強(qiáng)對科普e站的管理和使用。20xx年底，區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)（鄉(xiāng)村）e站建設(shè)管理使用細(xì)則（試行）》，為科普e站進(jìn)一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理，確保e站正常使用，20xx年4月開始，區(qū)科協(xié)對所轄街道社區(qū)科普e站實(shí)行月報制度，每月收集各e站反饋情況，對出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū)，每天在工作時間打開設(shè)備，引導(dǎo)居民群眾學(xué)習(xí)使用。5月中旬，根據(jù)上級要求，對全區(qū)科普e站情況進(jìn)一步做了摸底排查，及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，并及時整改，為切實(shí)發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　（2）、繼續(xù)加強(qiáng)科普場館、科普長廊等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，全年共投資80余萬元用于科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點(diǎn)科普長廊建設(shè)、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項(xiàng)目已經(jīng)完成，鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項(xiàng)目正在緊張建設(shè)之中，并將按預(yù)期目標(biāo)完成建設(shè)任務(wù)，接受驗(yàn)收。

　　（3）、堅(jiān)持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料，并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中，不斷擴(kuò)大盤龍科普的影響力。

　�。�4）、全區(qū)各級科協(xié)共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓(xùn)、防震防汛減災(zāi)演練等活動200余場次，受益人數(shù)達(dá)近5000人。

　　（5）、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建，并以此為抓手推動社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評為市級科普示范社區(qū)。指導(dǎo)推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級科普示范社區(qū)評選。

　�。�6）、從20xx年10月13日開始，盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課，這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項(xiàng)目，為廣大青少年提供免費(fèi)的科普小實(shí)驗(yàn)、3D打印設(shè)計(jì)、電子積木和小記者等培訓(xùn)內(nèi)容。截止到20xx年7月27日，共完成了74次課時，共有1731人次參與。

　　（7）、20xx年1-10月，農(nóng)函大培訓(xùn)共開辦19個培訓(xùn)班，培訓(xùn)學(xué)員1029人。內(nèi)容涉及農(nóng)作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務(wù)等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，如，阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓(xùn)1期，培訓(xùn)學(xué)員20余人；金辰街道開展了面點(diǎn)師培訓(xùn)，轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓(xùn)。通過一系列的培訓(xùn)，切實(shí)幫助了轄區(qū)農(nóng)民、“村轉(zhuǎn)居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長，達(dá)到了農(nóng)函大培訓(xùn)預(yù)期效果。

　　（8）、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動扎實(shí)有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風(fēng) 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈送了科普書籍，發(fā)放《昆明市全民科學(xué)素質(zhì)讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本，為居民送上農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)和前沿知識書籍200余冊和科普小報，還準(zhǔn)備了大禮包相送，營造了熱烈的節(jié)日氛圍，達(dá)到了良好的宣傳效果；“四進(jìn)社區(qū)”活動以“我們的中國夢——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題�？茀f(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧，科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學(xué)生用課程表等宣傳資料近1000份�；顒悠陂g，直接受益人數(shù)近3000人。

　�。�9）、科技周活動期間，盤龍區(qū)各級科協(xié)積極開展科普宣傳活動。如，阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳，當(dāng)天共發(fā)放宣傳材料500余份，書籍100余本，懸掛橫幅5條，發(fā)放藥品200余盒；再如，王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展，社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加，活動現(xiàn)場，展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作�？破栈顒又鬓k方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書，社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》，向廣大居民朋友發(fā)出倡議，爭做科普宣傳領(lǐng)域的志愿者，為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻(xiàn)�？萍贾芑顒悠陂g，全區(qū)參與群眾近20000人。

　　（二）具體績效分析。

　　昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會20xx年科普經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為88萬元，實(shí)際支付88萬元�？破战�(jīng)費(fèi)主要投入社區(qū)農(nóng)村科普設(shè)施建設(shè)、科普活動組織、科普培訓(xùn)等方面工作，資金使用方向明確，使用產(chǎn)生的效果較好。

　　按照市政府與區(qū)政府簽訂的《20xx—20xx年度落實(shí)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》的要求將科普經(jīng)費(fèi)和綱要專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，為本地區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)提供資金保障。

　　20xx年達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。

　　四、成本效益分析。

　　對資金使用方向、資金收入和支出結(jié)構(gòu)；項(xiàng)目和資金管理情況；資金的節(jié)約性、資金使用效果；變化趨勢等進(jìn)行評價。

　　昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會20xx年科普經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為88萬元，實(shí)際支付88萬元。資金主要投入社區(qū)農(nóng)村科普設(shè)施建設(shè)、科普活動組織、科普培訓(xùn)等方面工作，資金使用方向明確，使用產(chǎn)生的效果較好。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法；

　　一是以區(qū)級科普項(xiàng)目的立項(xiàng)，推動科普工作，并提高項(xiàng)目資金的使用效率。創(chuàng)造性開展區(qū)級科普項(xiàng)目申報立項(xiàng)工作，鼓勵街道、社區(qū)、學(xué)校開展科普活動，并出臺相關(guān)管理制度，規(guī)范經(jīng)費(fèi)的使用，提高資金使用效率。

　　二是走多元化、社會性科普的路子，有效節(jié)約項(xiàng)目資金使用。項(xiàng)目實(shí)施單位針對自身特色積極組織和動員轄區(qū)公共單位參與開展科普活動，如采取“公共單位+社區(qū)+居民”多方聯(lián)動，多方投入的方式，由社區(qū)搭建科普平臺，公共單位提供場地或資金，社區(qū)居民提供志愿服務(wù)，有效節(jié)約了項(xiàng)目資金的使用，讓有限的資金產(chǎn)生無限的社會效果。

　　三是項(xiàng)目實(shí)施特色化，增強(qiáng)資金使用的輻射效果。緊緊圍繞提升居民群眾科學(xué)素質(zhì)以及為居民群眾美好生活服務(wù)的目標(biāo)，開展科普漂流館、科普旅游、科普公益課堂等特色向科普服務(wù)，收到了居民群眾的廣泛好評。

　�。ǘ�）存在的問題；

　　現(xiàn)有科普設(shè)施的作用需要進(jìn)一步發(fā)揮。一些社區(qū)、村組和學(xué)校存在重科普設(shè)施建設(shè)、輕科普活動組織的現(xiàn)象，現(xiàn)有科普經(jīng)費(fèi)的社會效應(yīng)沒有得到應(yīng)有的發(fā)揮。

　　科普工作發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出。一是城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出，二是群眾參與科普工作的積極性出現(xiàn)“兩頭熱、中間冷”的尷尬，目前，對科普工作懷有熱情的大多是老年人和青少年，許多年輕人和中年人大多在拼事業(yè)、拼家庭，對科普工作的熱情相對較低。

　　需要進(jìn)一步發(fā)揮社會各界在大科普工作中的積極作用。目前,各類科普責(zé)任單位的工作成效如何，科普經(jīng)費(fèi)的投入是否足夠，整個科協(xié)系統(tǒng)缺乏客觀而又可行的評價體系。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施。

　　制定相關(guān)措施，對科普設(shè)施的使用情況和社會效果定期進(jìn)行跟蹤，督促科普設(shè)施的建設(shè)單位提高設(shè)備使用率。實(shí)施流動科普館建設(shè)，讓固定的設(shè)備流動起來，讓資金使用產(chǎn)生效益最大化。

　　繼續(xù)推進(jìn)科普信息化建設(shè)。堅(jiān)持科普資源向郊區(qū)和農(nóng)村傾斜，努力實(shí)現(xiàn)科普資源的均等化分布。

　　項(xiàng)目績效評價報告9

　　一、項(xiàng)目概況

　　此項(xiàng)目按省教育廳統(tǒng)一要求，主要確保全市高中年級學(xué)生畢業(yè)會考科學(xué)有序組織實(shí)施。xx年我單位高中畢業(yè)會考經(jīng)費(fèi)60.7萬元，是財政一般預(yù)算非稅收入安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。年初預(yù)算上報財政發(fā)展類項(xiàng)目一般預(yù)算非稅收入安排60.7萬元、財政批復(fù)60.7萬元。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)。此項(xiàng)目主要確保全市高中年級學(xué)生畢業(yè)會考科學(xué)有序組織實(shí)施，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)在xx年度的6月和12月對全市高中年級學(xué)生考試3次，學(xué)生參加人數(shù)8萬余名。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金申報相符性。

　　市財政一般預(yù)算非稅收入安排該項(xiàng)目資金共60.7萬元，按照《四川省省級財政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》（川辦發(fā)〔xx〕70號）要求，根據(jù)項(xiàng)目特性，科學(xué)合理的.對項(xiàng)目資金進(jìn)行了分配，現(xiàn)已全部完成項(xiàng)目目標(biāo)。嚴(yán)格按照省財政廳《四川省項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系》實(shí)施評價，在實(shí)際分配中遵偱注重可操作性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟(jì)性原則等。其項(xiàng)目申請內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，也與下達(dá)的資金使用用途完全相符，也確保了資金專款專用，申報目標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定，合理可行。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　1、資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目在年初制定申報財政預(yù)算金額共60.7萬元，市財政年初預(yù)算下達(dá)60.7萬元。資金采用財政撥款方式，已全部撥款到位。

　　2、資金使用。全年經(jīng)費(fèi)60.7萬元支付省教育廳高中畢業(yè)會考費(fèi)23萬元，支付龍泉外國語學(xué)校閱卷費(fèi)22.89萬元，支付在省教廳拉試卷租車費(fèi)0.09萬元，支付差旅費(fèi)等10.24萬元，支付宣傳制作費(fèi)1.66萬元，用于黨建差旅費(fèi)2.82萬元。支付相關(guān)依據(jù)符合相關(guān)規(guī)定，資金支付和預(yù)算相符。

　�。ǘ�）項(xiàng)目財務(wù)管理情況

　　項(xiàng)目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財政下達(dá)的資金，及時足額撥付，做到�？顚Ｓ谩�專項(xiàng)核算。充分發(fā)揮教育專項(xiàng)資金的使用效益，做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計(jì)、財政以及社會監(jiān)督。實(shí)行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項(xiàng)資金等行為。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　項(xiàng)目資金到賬后，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財政下達(dá)的資金，及時足額撥付，做到�？顚Ｓ�、專項(xiàng)核算。充分發(fā)揮教育專項(xiàng)資金的使用效益，做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計(jì)、財政以及社會監(jiān)督。實(shí)行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項(xiàng)資金等行為。

　　三、目標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)任務(wù)量完成情況。

　　該項(xiàng)目現(xiàn)已全部順利完成，在項(xiàng)目管理上嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目批復(fù)后嚴(yán)格按專項(xiàng)資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在項(xiàng)目完成上嚴(yán)格按照申報計(jì)劃和上級批復(fù)要求進(jìn)行實(shí)施，按質(zhì)按量全面完成，并通過驗(yàn)收，目標(biāo)任務(wù)已完成。

　�。ǘ�）目標(biāo)質(zhì)量完成情況。按照年初計(jì)劃完成了對全市高中年級學(xué)生考試3次，學(xué)生參加人數(shù)8萬余名。

　　四、項(xiàng)目效益情況

　　一是此項(xiàng)目科學(xué)有序組織，確保公正公平；二是學(xué)生滿意度在90%以上。

　　五、問題及建議

　　此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是按照本單位非稅收入計(jì)劃，財政年初預(yù)算下達(dá)的。但全市教育工作面寬量大，教育主管部門的職責(zé)不斷拓展，原市編委核定的我局機(jī)關(guān)行政編制和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足開展工作的基本需求，為保證機(jī)關(guān)正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)和以及為完成全市近60萬師生開展安全教育和管理的工作任務(wù)，希望政府繼續(xù)加大教育投入。

　　項(xiàng)目績效評價報告10

　　為加強(qiáng)財政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《青島市預(yù)算績效管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，按照《關(guān)于組織對20xx年度部分專項(xiàng)資金及中央專款開展重點(diǎn)績效評價工作的通知》（青財預(yù)評〔20xx〕4號）相關(guān)要求，我中心對20xx年度辦公場所設(shè)施維修費(fèi)開展了績效自評，績效評價報告如下：

　　一、項(xiàng)目概述

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　辦公場所設(shè)施和設(shè)備的日常維修養(yǎng)護(hù)是保證機(jī)關(guān)辦公、生活的必需工作，其專項(xiàng)維修資金歷年由市財政專項(xiàng)列支。

　�。ǘ�）項(xiàng)目預(yù)算和工作內(nèi)容

　　辦公場所設(shè)施維修費(fèi)專項(xiàng)資金預(yù)算為40.00萬，包含兩大類項(xiàng)目：1、工人管理費(fèi)用30.00萬，2、日常零星維修10.00萬。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　在時效指標(biāo)方面，實(shí)現(xiàn)全年無休辦公，周末節(jié)假日安排專人值班，在社會效益方面及時組織維修，保障機(jī)關(guān)辦公正常進(jìn)行；在可持續(xù)影響方面提供高質(zhì)量服務(wù)；在服務(wù)對象滿意度方面，實(shí)現(xiàn)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上

　　（四）項(xiàng)目組織管理

　　1、零星維修項(xiàng)目的工作流程

　�。�1）房產(chǎn)管理科在接到報修電話后，第一時間安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行實(shí)地核查，并做好報修記錄，匯報維修方案。

　�。�2）安排維修人員維修。需要更換配件時，到房產(chǎn)科倉庫領(lǐng)用。倉庫沒有的配件，需向領(lǐng)導(dǎo)請示后方可進(jìn)行購買更換。

　�。�3）費(fèi)用使用權(quán)限：500元以內(nèi)，由科長批準(zhǔn)；500元以上由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；1000元以上由主要領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　（4）遇有突發(fā)事故需要搶修的，及時進(jìn)行搶修，邊搶修邊匯報。

　　2、零星維修維修施工要求

　�。�1）房產(chǎn)科接到報修后要立即組織專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場維修或勘察，不得無故拖延時間。

　�。�2）維修響應(yīng)時間一般不超過1小時，對于自來水跑冒、道路塌陷等緊急情況，要在半小時內(nèi)維修人員到位；

　�。�3）維修項(xiàng)目應(yīng)在報修24小時內(nèi)維修完畢，如因施工技術(shù)要求及施工難度等原因不能完工，要明確回復(fù)報修方或使用人；

　�。�4）維修要使用房產(chǎn)科經(jīng)過集中采購的施工材料，沒有集中采購的施工材料必需符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

　�。�5）對于因沒有按照規(guī)范要求施工和使用偽劣材料施工造成的損失，除立即返工外，對責(zé)任人處以維修或工程造價3-5倍罰款。

　　3、零星維修安全文明施工要求

　�。�1）維修過程中要做到節(jié)水節(jié)電，盡量避免影響正常上班，如有影響要提前告知；

　　（2）維修過程中應(yīng)減少噪音污染、不隨便亂排污水，施工垃圾按有關(guān)規(guī)定處理，不亂倒亂放。減少施工對環(huán)境的破壞；

　�。�3）科室定期進(jìn)行安全教育，培訓(xùn)合格后方可進(jìn)行各類維修施工；

　�。�4）維修過程動土、占道、動火、臨時用電、登高、進(jìn)入受限空間等的作業(yè)，必需采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施；

　�。�5）臨時雇用外來人員及施工公司時，需要簽訂安全責(zé)任書。

　　4、零星維修工程驗(yàn)收和結(jié)算

　　（1）對于造價超過2000元的工程項(xiàng)目，要有現(xiàn)場勘測工程量、編制施工圖，專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督和過程管理，提供工程預(yù)算書；

　�。�2）工程審結(jié)后，施工單位開具稅票，由房產(chǎn)管理科匯總按程序結(jié)算。

　　二、績效評價情況

　�。ㄒ唬┰u價方法

　　平度市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心組織專人采用問卷調(diào)查、實(shí)地調(diào)研及抽查分析等評價方法，對本項(xiàng)目所涉及指標(biāo)進(jìn)行了綜合評價

　�。ǘ�）評價指標(biāo)體系

　　根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)〔20xx〕285號）、《關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架>的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）、等文件，設(shè)計(jì)了一級指標(biāo)和二級指標(biāo)及其權(quán)重，按照績效評價的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合績效目標(biāo)和《平度市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級機(jī)關(guān)辦公用房零星維修管理辦法平事發(fā)〔20xx〕19號》等文件，相應(yīng)設(shè)計(jì)了三級指標(biāo)及其權(quán)重。

　　此次績效評價的指標(biāo)體系，分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四類一級指標(biāo)。其中，投入類指標(biāo)按照一般績效評價指標(biāo)體系中的共性指標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。過程類指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行了部分細(xì)化新增。產(chǎn)出類指標(biāo)結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)從項(xiàng)目時限內(nèi)開展完成情況、質(zhì)量目標(biāo)完成等方面進(jìn)行考察；效益類則從經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益等方面進(jìn)行考察。

　　三、評價結(jié)論及績效分析

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報、問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查等對辦公場所專項(xiàng)維修費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了獨(dú)立客觀的評價，最終評分結(jié)果為99.97分，績效評級為“優(yōu)”（成效顯著）。各部分權(quán)重和得分情況見表1-1。

　　（二）績效分析

　　本次績效評價工作從投入、過程、產(chǎn)出、效益四方面對本專項(xiàng)資金的績效情況進(jìn)行評分：

　　1.投入

　　項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，決策依據(jù)合理，程序正規(guī)；績效目標(biāo)設(shè)置合理且明確；資金到位及時�？傮w得分為滿分。

　　2.過程

　　預(yù)算資金到位及使用率方面，預(yù)算資金全額到位，全年實(shí)際支出38.61，完成年初預(yù)算的96.53%。

　　在財務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理方面，中心建立了財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度和安全制度等，各項(xiàng)制度較為健全；資金支出符合政府核算的支出方向，所抽查項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項(xiàng)資金的'情況；所抽查維修項(xiàng)目完成良好，未發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施損毀的情況；抽查結(jié)果顯示各項(xiàng)制度執(zhí)行情況良好，所提供的信息質(zhì)量準(zhǔn)確；20xx年度未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。

　　3.產(chǎn)出

　　在產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量方面，20xx年度發(fā)放工人工資保險共計(jì)29.98萬元，零星維修支出8.63萬元。處理維修事件約60余次，完成科室考核目標(biāo)。

　　4.效益

　　從社會效益來分析，完成了預(yù)期的目標(biāo)，給市級機(jī)關(guān)提供了高質(zhì)量的后勤服務(wù)，但社會效益方面仍存在對新科技設(shè)備維修響應(yīng)時間長等問題，所以有適當(dāng)扣分。

　　（三）項(xiàng)目主要成效

　　全面完成了政府的考核目標(biāo)，制冷、制熱期間全過程動態(tài)監(jiān)控，保障整個過程順利進(jìn)行；對辦公區(qū)建筑物內(nèi)外設(shè)施、水暖管道、道路積水塌陷，門窗、五金件、門鎖、玻璃損壞，用電設(shè)備設(shè)施、線路維修更換和桌椅等各類維修項(xiàng)目進(jìn)行維修。堅(jiān)持“科學(xué)管理、專業(yè)運(yùn)作、高效運(yùn)行”的理念，對人事管理、財務(wù)管理、設(shè)備管理等，都有詳細(xì)的制度要求。同時，注重制度的落實(shí)執(zhí)行，能夠嚴(yán)格按照制度落實(shí)財務(wù)報銷與審核，確保程序合規(guī)、手續(xù)齊全；按照計(jì)劃落實(shí)設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作，確保設(shè)備的保值增值、高效運(yùn)行等。

　　四、存在的問題

　　由于辦公地點(diǎn)相對分散，響應(yīng)時間有待縮短；人員年齡偏大，對于高科技設(shè)備的維修，力不從心。

　　五、意見建議

　　加強(qiáng)對維修人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握新設(shè)備的養(yǎng)護(hù)維修技術(shù)，與物業(yè)公司相關(guān)人員加強(qiáng)溝通，以達(dá)到事半功倍的效果。

　　項(xiàng)目績效評價報告11

　　根據(jù)xx省林業(yè)廳《關(guān)于認(rèn)真做好xx年度林業(yè)項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》（湘林計(jì)【xx】6號）文件要求，我局對相關(guān)涉及的森林培育與保護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的績效評價，現(xiàn)就本次績效評價情況報告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）、項(xiàng)目單位基本情況

　　桃江縣xx省重點(diǎn)林區(qū)縣，全國油茶生產(chǎn)示范縣。擁有林業(yè)用地197萬畝，占總面積的63.75%,其中毛竹林面積115萬畝。全縣森林總蓄積483萬立方米，毛竹2.16億株，森林覆蓋率64.15%。為保障林業(yè)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，我縣林業(yè)管理機(jī)構(gòu)比較完善，設(shè)縣林業(yè)局，為政府工作部門，有13個內(nèi)設(shè)股室，15個林業(yè)站，1個木材檢查站，4個國有林場，1個林科所，1個國有苗圃，1個森林公安局。我縣現(xiàn)在實(shí)施的國家重點(diǎn)林業(yè)項(xiàng)目有退耕還林工程、生態(tài)公益林工程、長防林工程、油茶示范工程。通過這些工程建設(shè)，收到了良好的效果，對我縣森林資源的增長、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、林農(nóng)增收等都起到了空前的效果。

　�。ǘ�）、本次自評的項(xiàng)目

　　xx年度省林業(yè)廳下達(dá)給我縣森林培育與資源保護(hù)類專項(xiàng)資金183萬元，具體見下表：

　　二、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┰炝帧�撫育項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目基本情況

　　湘財農(nóng)【xx】206號、207號、223號、225號、229號下達(dá)我縣xx年造林、撫育項(xiàng)目資金共計(jì)77萬元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為竹林撫育2800畝，面上造林250畝，企業(yè)基地建設(shè)2個（吉祥天、xx竹材科技），林下種養(yǎng)2000畝，古樹保護(hù)與村級綠化項(xiàng)目各一個。

　　2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　竹林撫育2800畝，分別是松木塘竹山村1000畝、馬跡塘龍溪村800畝，xx鎮(zhèn)大華村500畝和牛田鎮(zhèn)杉樹侖村500畝。通過修山，除雜，合理砍伐留養(yǎng)，輔以施肥等技術(shù)措施，進(jìn)一步提高竹林產(chǎn)出能力。目前，大華村500畝已經(jīng)驗(yàn)收完畢，其余正在組織驗(yàn)收中。

　　兩個基地項(xiàng)目的實(shí)施情況是：吉祥天基地由法人代表高進(jìn)軍具體總體規(guī)劃，組織勞動力，按建設(shè)要求實(shí)施。從xx年2月20日至12月15日完成全部建設(shè)內(nèi)容。 硬化排灌系統(tǒng)2000米，工作道硬化3000米，購置機(jī)器2套，主體引種栽培10000株；xx竹材科技基地是在武潭三板橋村承包林地770畝，在武潭新鋪?zhàn)哟宄邪�林�?00畝；在三堂街鎮(zhèn)合水橋太平橋村承包林地800畝進(jìn)行專業(yè)豐產(chǎn)竹林培育，組建了育林生產(chǎn)專業(yè)隊(duì)伍，簽訂山林承包合同，完成林道建設(shè)，水源設(shè)施建設(shè)，墾復(fù)、施肥、勾梢等培育改造，共計(jì)投資823萬元；

　　沾溪園林花卉種植專業(yè)合作社林下種養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目，建設(shè)種苗大棚8棟，面積10畝；新建雞舍5個，面積800平米，羊舍1000平米，新建圍欄2000米，實(shí)現(xiàn)林下生態(tài)土雞養(yǎng)殖年出欄2萬只、羊1000頭；盆景栽培缽1000個，容器袋5個；蔬菜良種、藍(lán)莓種苗、花卉種籽、牧草種籽、玉竹參種各100畝；新建排灌系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)灌溉自動化，修建林道1500米。同時做好品牌建設(shè)和宣傳推廣。

　　xx鎮(zhèn)大華村綠化建設(shè)為在大華村庭院公路旁種植綠化苗木5000株；虎形山古桂花樹保護(hù)項(xiàng)目共投入10萬，進(jìn)行護(hù)坡、護(hù)欄設(shè)置、鋼結(jié)構(gòu)支撐等保護(hù)措施；

　　面上造林250畝位于浮邱山鄉(xiāng)浮邱山村，為用材林營造。

　�。ǘ�）林區(qū)道路建設(shè)及林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目基本情況

　　湘財農(nóng)[xx]101號、223號、230號下達(dá)我縣xx年林區(qū)道路建設(shè)專項(xiàng)資金和林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金分別為43萬和10萬。

　　2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　林道建設(shè)資金方面，共新建林道15.5公里 ，其中xx林場新田灣工區(qū)2公里、村家沖工區(qū)王家沖2公里、浮邱山林場后山2 公里、板溪林場西邊工區(qū)3公里、浮邱山鄉(xiāng)田家沖村3公里、浮邱山村3.5公里；生產(chǎn)救災(zāi)資金方面，在xx林場龍虎山工區(qū)林道維護(hù)5公里、桃江苗圃四工區(qū)補(bǔ)植補(bǔ)造50畝。項(xiàng)目按照最初上報的方案實(shí)施，未作調(diào)整，因分散在各個基層林業(yè)單位，單個項(xiàng)目金額最大的為12萬元，最小的為5萬元，故未進(jìn)行拋招投標(biāo)，由各項(xiàng)目單位自行組織施工。項(xiàng)目進(jìn)展順利，xx年7月開工，xx年8月竣工后，組織進(jìn)行驗(yàn)收合格，現(xiàn)均已投入運(yùn)行。

　�。ㄈ�）森林防火防蟲專項(xiàng)資金

　　1、項(xiàng)目基本情況

　　湘財農(nóng)[xx]22號、205號、184號、206號下達(dá)我縣辦案和裝備資金5萬元，森林防火資金20萬元，林業(yè)有害生物普查防治經(jīng)費(fèi)15萬元。

　　2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　由桃江縣森林公安局組織實(shí)施森林公安辦案和裝備項(xiàng)目（5萬元）及森林防火項(xiàng)目10萬元，具體項(xiàng)目完成情況為：特高壓森林消防水泵2臺，價值130000元，航拍無人機(jī)1臺，價值30000元，高壓細(xì)水霧滅火機(jī)4臺，價值83800元，儲水水囊2個，價值10000元，全部項(xiàng)目共計(jì)支出25.38萬元。

　　由桃江縣林業(yè)局實(shí)施了森林防火項(xiàng)目10萬元，其用于在浮邱山林場修建防火帶，進(jìn)行防火宣傳及防火物資儲備共5萬元；用于在灰山港鎮(zhèn)購置防火物質(zhì)5萬元。林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目15萬元，用于在全縣開展林業(yè)有害生物防治宣傳、培訓(xùn)、及物資供應(yīng)，共組建竹蝗防治隊(duì)伍112支，防治隊(duì)員341人，竹腔注射面積3761畝，防治面積共計(jì)9.8萬畝；開展林業(yè)有害生物普查，抽樣調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)地125個，實(shí)地調(diào)查0.16萬畝，代表面積193.4萬畝，為查清我縣林業(yè)有害生物現(xiàn)狀提供了較為準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

　　（四）其他

　　由湘財農(nóng)[xx]206號安排我縣xx國家森林公園智慧 旅游管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目資金10萬元及退耕還林工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

　　其中xx國家森林公園智慧 旅游管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目由xx國家森林公園管理處實(shí)施，在xx國家森林公園核心景區(qū)內(nèi)通過多種方式，特別是互助終端，針對游客需要進(jìn)行更全面的感知并提供更有效的信息服務(wù)。建立wiFe覆蓋、環(huán)境數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等保障游客安全和保護(hù)森林資源，確保森林公園的可持續(xù)發(fā)展。構(gòu)筑景區(qū)數(shù)據(jù)中心，便于森林公園進(jìn)行旅游產(chǎn)業(yè)及管理策略優(yōu)化調(diào)整。

　　退耕還林工作經(jīng)費(fèi)用于本年度退耕還林規(guī)劃設(shè)計(jì)及驗(yàn)收工作。

　　三、項(xiàng)目資金使用和管理情況

　　根據(jù)專項(xiàng)資金管理要求，設(shè)置專項(xiàng)資金專戶，專項(xiàng)核算，分賬管理，堅(jiān)持專款專用，自覺接受財政與審計(jì)部門項(xiàng)目審計(jì)，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持先驗(yàn)收評價再付款，無截留挪用現(xiàn)象。

　　在本類項(xiàng)目中，xx鎮(zhèn)大華村竹林撫育5萬元、吉祥天基地建設(shè)5萬、虎形山古桂花樹保護(hù)10萬、省級林區(qū)道路建設(shè)專項(xiàng)資金36萬元、省級林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金10萬元、森林公安補(bǔ)助資金5萬元，森林防火資金20萬元（湘財農(nóng)[xx]205號、206號）、林業(yè)有害生物普查與防治資金15萬，均已順利完成通過驗(yàn)收,完成了資金拔付.退耕還林工作經(jīng)費(fèi)3萬元已經(jīng)使用完畢；其余項(xiàng)目都在交付驗(yàn)收階段，暫未付款。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬┰炝�、撫育項(xiàng)目

　　竹林撫育項(xiàng)目：共計(jì)撫育竹林2800畝，涉及四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。竹林撫育完成后，經(jīng)濟(jì)效益方面，發(fā)筍率及竹材出材率都有顯著的提高，楠竹林產(chǎn)值由200元/畝增加至600元/畝，畝平直接效益增加400元。林道建設(shè)完成后，可減少勞動力成本和勞動強(qiáng)度，增加竹林產(chǎn)值；社會效益方面，竹林低改后的增值效果可起到顯著的示范作用，從而帶動周邊農(nóng)戶進(jìn)行低產(chǎn)林改造；環(huán)境效益方面，項(xiàng)目實(shí)施后可清除林下雜灌，減少森林火災(zāi)隱患。另外，竹林是一種可再生和可持續(xù)利用的資源，低改后的竹林可持續(xù)為農(nóng)戶（業(yè)主）提高竹筍和竹材產(chǎn)品。問卷調(diào)查顯示，項(xiàng)目建設(shè)主體滿意度達(dá)到90%以上，符合項(xiàng)目建設(shè)要求。

　　吉祥天生物科技有限公司基地建設(shè)項(xiàng)目：提升了基地的.品質(zhì)和工作環(huán)境，生產(chǎn)效率有較大提高，經(jīng)濟(jì)效益明顯；帶動周邊農(nóng)民就業(yè)，可一定程度上提高農(nóng)民收入；推廣新型產(chǎn)業(yè)示范，美化綠化了環(huán)境。

　　xx竹材科技基地建設(shè)項(xiàng)目：社會效益方面，楠竹產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)通過公司+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，已聯(lián)結(jié)林農(nóng)1200戶，實(shí)現(xiàn)專業(yè)豐產(chǎn)竹林培育2370畝，簽署長期產(chǎn)品回購合同，直接為林農(nóng)增加楠竹收入480萬元，增加半成品加工收益520萬元；生態(tài)效益方面，通過項(xiàng)目建設(shè)，使得楠竹需求量成倍擴(kuò)增，楠竹價格將得到大幅提升，讓農(nóng)民真正得到實(shí)惠，并進(jìn)一步提高竹農(nóng)進(jìn)行竹林人工培育的積極性，變荒山為竹海，促進(jìn)竹林面積擴(kuò)大和產(chǎn)竹量增加，緩解日益突出的木材供需矛盾，實(shí)現(xiàn)竹林在保持水土、調(diào)節(jié)氣候、保持自然生態(tài)良性循環(huán)等方面發(fā)揮強(qiáng)大的生態(tài)效益。社會效益方面，項(xiàng)目建設(shè)通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，依靠科技創(chuàng)新、擴(kuò)大規(guī)模、開發(fā)新產(chǎn)品、獲得新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)與盈利空間的做法，將在當(dāng)?shù)厣锨в嗉抑窦庸て髽I(yè)中起到示范作用，輻射帶動當(dāng)?shù)刂癞a(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，提高產(chǎn)品附加值，提高市場競爭力，從而整體推動當(dāng)?shù)刂癞a(chǎn)業(yè)快速向前發(fā)展，為更多的農(nóng)村富余勞動力與下崗職工提供就業(yè)機(jī)會。

　　沾溪園林花卉種植專業(yè)合作社林下種養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目：本項(xiàng)目生態(tài)種植最高每畝產(chǎn)值可達(dá)5000元，生態(tài)養(yǎng)殖每畝可達(dá)萬元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。生產(chǎn)的產(chǎn)品是無公害綠色食品，深受消費(fèi)者歡迎；本項(xiàng)目具有明顯的社會效益，為周圍農(nóng)民提供就業(yè)機(jī)會，緩和農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)壓力，通過項(xiàng)目帶動，促進(jìn)當(dāng)?shù)胤鲐毭摾�，增加農(nóng)民收入。

　　大華村綠化建設(shè)項(xiàng)目：村級綠化工程的實(shí)施，美化了人居環(huán)境，提升農(nóng)村品位，為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和桃江全域旅游發(fā)展添彩�；⑿紊焦殴鸹�樹保護(hù)項(xiàng)目：保護(hù)了極具歷史和人文價值的古桂花樹，宣傳了古樹名木保護(hù)，增強(qiáng)了群眾保護(hù)古樹的意識。

　�。ǘ�）林區(qū)道路建設(shè)及林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)項(xiàng)目

　　經(jīng)濟(jì)效益方面，項(xiàng)目受益竹林面積達(dá)3500畝，每年每畝節(jié)省人工采伐成本100元，共計(jì)每年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益34萬元；社會效益方面，15.5公里林區(qū)道路的修建通車，進(jìn)一步提升了該地區(qū)的森林防火應(yīng)急處置能力，同時為附近山區(qū)群眾的出行提供了方便。特別是隨著貧困村浮邱山鄉(xiāng)田家村3公里林道建成，使得該村年增經(jīng)濟(jì)效益6萬元，相當(dāng)于年增扶貧資金6萬元，加快了貧困群眾脫貧步伐。生態(tài)效益方面，50畝水毀造林地補(bǔ)植補(bǔ)造完成后，能促進(jìn)林木生長，穩(wěn)定森林植被，減少地表徑流，增加水土保持能力。項(xiàng)目完成后，林場干職工與貧困村群眾滿意度非常高。

　�。ㄈ�）森林防火防蟲專項(xiàng)資金

　　經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在竹蝗防治方面，竹蝗危害竹林可造成楠竹死亡或者3年以上不生筍而影響產(chǎn)量，按每畝楠竹年產(chǎn)1000斤楠竹計(jì)算，每畝3年內(nèi)只少產(chǎn)楠竹3000斤，按30元/100斤計(jì)算，每畝3年減少經(jīng)濟(jì)收入900元，所以10萬畝竹林進(jìn)行竹蝗防治措施后可增加經(jīng)濟(jì)效益9000萬元，森林防火減少的森林火災(zāi)損失是難以計(jì)較經(jīng)濟(jì)價值的；社會效益方面，一是提高了全社會共同參與森林防火與病蟲害防治的意識，最大限度的減少了森林火災(zāi)蟲災(zāi)的損失，保護(hù)了人民群眾的生命財產(chǎn)安全，穩(wěn)定了桃江生態(tài)系統(tǒng)。二是保障了桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為其提供了豐富的竹林資源。三是保障了旅游景區(qū)的旅游業(yè)不受竹蝗及火災(zāi)的影響；生態(tài)效益方面，涵養(yǎng)了水源。10萬畝竹林可每年調(diào)蓄水量200萬立方米。保持了水土，10萬畝竹林可減少水土流失量達(dá)8萬噸。釋放氧氣，吸收了二氧化碳，10萬畝竹林每年可釋放氧氣268萬噸，吸收二氧化碳9.7萬噸。

　�。ㄋ模┢渌�

　　智慧森林旅游示范建設(shè)項(xiàng)目，有利于充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+的功能，涵蓋吃、住、行、游、購、娛等旅游全要素，讓游客全面、透徹、及時地感知森林公園相關(guān)信息，同時提高森林公園的信息整合和傳播能力，提高森林旅游服務(wù)水平，進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)業(yè)態(tài)的融合與相互促進(jìn)。

　　退耕還林工作經(jīng)費(fèi)是退耕還林的輔助項(xiàng)目資金，是退耕還林項(xiàng)目開展的財力支持，其經(jīng)濟(jì)效益社會效益與生態(tài)效益是通過退耕還林項(xiàng)目的效益來體現(xiàn)。

　　五、其他需要說明的問題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃。

　　1、強(qiáng)化宣傳，提高認(rèn)識。進(jìn)一步提高全縣人民群眾的生態(tài)環(huán)境建設(shè)的責(zé)任感和使命感，充分利用多種宣傳形式，組織開展系列宣傳教育活動，使廣大干部群眾廣泛參與林業(yè)生產(chǎn)與造林綠化。

　　2、協(xié)調(diào)配合，各盡其職。林業(yè)部門做好苗木檢疫工作，植樹造林期間，林業(yè)技術(shù)人員要深入一線加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)把技術(shù)質(zhì)量關(guān)，確保造林綠化效果。爭取財政、金融、國土、等部門積極配合，各負(fù)其責(zé)，合力推進(jìn)，完成全縣的造林綠化工作任務(wù)。

　　3、創(chuàng)新機(jī)制，加大投入。按照省、市造林綠化建設(shè)任務(wù)要求，積極創(chuàng)新投入方式，創(chuàng)新激勵機(jī)制，采取多種辦法，充分調(diào)動各方面的積極性，多渠道籌措資金，采取部門投資、企業(yè)籌資、社會集資以及義務(wù)植樹、投工投勞等方式，解決造林綠化資金。同時，保證國家各項(xiàng)工程投資足額到位，不得占用挪用。

　　（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　我縣林業(yè)項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金全額用于林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)上，在具體實(shí)施過程中，我們堅(jiān)持做到三點(diǎn)。

　　一是實(shí)行專賬管理。按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理和使用辦法，按會計(jì)制度進(jìn)行單獨(dú)的會計(jì)核算，林業(yè)專項(xiàng)資金使用規(guī)范，賬務(wù)清晰，原始憑證齊全。

　　二是實(shí)行責(zé)任目標(biāo)管理。在項(xiàng)目實(shí)施和資金使用過程中，縣林業(yè)局黨組高度重視，制定了科學(xué)合理的林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法，并按照項(xiàng)目批復(fù)的內(nèi)容實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)行責(zé)任目標(biāo)管理，采取報賬制，項(xiàng)目建設(shè)工序結(jié)束后，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格開具驗(yàn)收單，再由林業(yè)局進(jìn)行資金撥付。每年由縣林業(yè)部門組織一次工程項(xiàng)目的全面自查，積極組織補(bǔ)植補(bǔ)造，嚴(yán)查人為毀損案件，有效地保護(hù)了工程造林成果。

　　三是全程接受檢查監(jiān)督。縣林業(yè)局和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照各自職責(zé)，落實(shí)各項(xiàng)制度措施，抓好工程的實(shí)施，項(xiàng)目資金堅(jiān)持做到�？顚Ｓ�。同時，自覺接受國家局、省廳及各級財政、審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察等部門的檢查和監(jiān)督。

　　六、項(xiàng)目評價工作情況

　　（一）成立績效評價工作小組：結(jié)合績效評價的要求和項(xiàng)目建設(shè)的特點(diǎn)，組建林業(yè)項(xiàng)目資金績效評價組，為項(xiàng)目開展提供組織基礎(chǔ)

　�。ǘ�）明確績效評價原則、評價指標(biāo)和評價方法

　　1、績效評價原則：我縣在實(shí)施林業(yè)項(xiàng)目支出績效評價過程中，我們堅(jiān)持客觀公正、突出重點(diǎn)的原則，堅(jiān)持科學(xué)合理、注重實(shí)效的原則，堅(jiān)持定性分析、定量評價的原則。實(shí)事求是地反映林業(yè)項(xiàng)目在我縣的實(shí)施效果。

　　2、選用評價指標(biāo)：林業(yè)項(xiàng)目績效評價是規(guī)范財政支出管理，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督，構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。它有利于進(jìn)一步加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)和管理工作，不斷提高建設(shè)和管理水平，以確保林業(yè)建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，切實(shí)提高建設(shè)成效�？冃гu價的結(jié)果是今后項(xiàng)目安排和撥款的重要依據(jù)。因此，確立林業(yè)項(xiàng)目支出績效評價體系，是評價林業(yè)專項(xiàng)建設(shè)和管理工作的一個核心和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。指標(biāo)體系涵蓋是否全面，層次結(jié)構(gòu)是否清晰合理，直接關(guān)系到評價質(zhì)量的好壞。

　　3、正確運(yùn)用評價方法：通過查閱資料、走訪座談、抽樣調(diào)查等方式，全面了解專項(xiàng)資金的績效情況和目標(biāo)完成情況。

　　（三）確定績效評價等級

　　評價等級設(shè)置為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個等級。綜合得分在90分以上為優(yōu)秀，75-90分為良好，60-75為合格，60分以下為不合格。并對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行綜合分析與判斷，利用績效評價指標(biāo)對項(xiàng)目進(jìn)行打分，并根據(jù)調(diào)研成果，總結(jié)項(xiàng)目的主要經(jīng)驗(yàn)，指出項(xiàng)目存在的問題，提出改進(jìn)建議等。

　　七、本次自評結(jié)論

　　通過本次績效自評，評價小組認(rèn)為xx年我縣林業(yè)支出項(xiàng)目符合國家政策需求，目標(biāo)明確，組織管理到位，執(zhí)行項(xiàng)目有力，資金管理規(guī)范，檔案管理完善科學(xué)。根據(jù)《xx年度xx省林業(yè)項(xiàng)目支出績效評價工作方案》的評價內(nèi)容和指標(biāo)，對我縣林業(yè)項(xiàng)目支出績效評價逐級匯總，xx年林業(yè)項(xiàng)目支出績效自評得分為95分，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。

　　項(xiàng)目績效評價報告12

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成。

　　南江縣人民法院全部收入和支出都納入預(yù)算管理。主要包括南江縣人民法院1個預(yù)算單位，沒有下屬二級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個，分別是綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭（環(huán)境資源審判庭）、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊(duì)、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個，分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長赤法庭、南江鎮(zhèn)法庭、趕場法庭、光霧山法庭、關(guān)壩法庭。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。

　　1、審判法律規(guī)定，基層人民法院應(yīng)當(dāng)依法在職權(quán)范圍內(nèi)受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　2、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

　　3、依法決定國家賠償。

　　4、行使審判監(jiān)督職能。

　　5、承辦其他應(yīng)由基層法院負(fù)責(zé)的工作。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　全院共核編115人，其中中央政法編制99人，機(jī)關(guān)工勤編制16人。20xx年財政預(yù)算供給人員共137人（其中聘任制書記員29人），供給車輛15輛。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。

　　20xx年本年收入合計(jì)2933.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2933.86萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況。

　　20xx年本年支出合計(jì)2933.86萬元，其中：基本支出2374.57萬元，占81%；項(xiàng)目支出559.29萬元，占19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

　　為規(guī)范我院行政管理，提高工作能力，促進(jìn)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我單位認(rèn)真制定和完善了工作制度、紀(jì)律處分條例，同時也建立健全了財務(wù)制度和內(nèi)部控制制度，并且嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行執(zhí)行，有效促進(jìn)干部素質(zhì)的提升和整體工作水平的提高。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)管理情況

　　我單位編制預(yù)算都是從實(shí)際出發(fā)，充分考慮到各種因素，預(yù)算編制科學(xué)且合理�？冃�目標(biāo)填報完整、有可行性，績效目標(biāo)過程監(jiān)控規(guī)范長效，績效評價客觀公正。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　20xx年我單位三公經(jīng)費(fèi)秉持著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格進(jìn)行開支，不存在無公函接待和超標(biāo)準(zhǔn)接待的情況。按要求實(shí)施政府采購，和資產(chǎn)管理，對產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時進(jìn)行會計(jì)核算，并于20xx年依法接受省高院邀請第三方審計(jì)2次。按時間按要求進(jìn)行預(yù)算、決算信息公開。

　　（四）綜合績效情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對5項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

　　本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部執(zhí)行完畢，項(xiàng)目目標(biāo)全部完成，達(dá)到了績效考核目標(biāo)。本部門還自行組織了5個項(xiàng)目支出績效評價，從評價情況來看項(xiàng)目目標(biāo)完成很好，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)100%。

　　本部門在20xx年度部門決算中反映“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”“陪審員經(jīng)費(fèi)”“辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”“聘用制書記員及安保人員經(jīng)費(fèi)”“駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　�。�1）“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，南江法院學(xué)術(shù)調(diào)研水平進(jìn)一步提升，論文、案例在市級以上刊物發(fā)表、獲獎。

　�。�2）“陪審員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13.4萬元，執(zhí)行數(shù)為13.4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障案件的順利審理，提高了案件的辦理效率，同時也促進(jìn)了案件的公正性，完成了至少陪審700件案件的總目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：陪審員數(shù)量及專業(yè)性還需再一步提高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)行培訓(xùn)。

　　（3）“辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，全年共審執(zhí)結(jié)案件6200件，結(jié)案率99.66%，保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)，切實(shí)解決百姓的`問題，提高了法院的辦案效率。

　　（4）“安保人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)，也保障了來院人員及法院干警的人生安全，確保了庭審的順利進(jìn)行。

　�。�5）“駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，提升了駐村工作隊(duì)的服務(wù)與扶貧效率，提高了群眾的滿意度，確保了貧困戶收入持續(xù)增長。

　　20xx年全年預(yù)算財政撥款支出嚴(yán)格按照當(dāng)年預(yù)算口徑編制年初預(yù)算，在使用過程中，我單位嚴(yán)格按照財政規(guī)定的資金申報進(jìn)度進(jìn)行資金申報，嚴(yán)格按照資金使用范圍支出，實(shí)時進(jìn)行資金使用監(jiān)督，加強(qiáng)預(yù)算動態(tài)調(diào)整，年終全面完成預(yù)算使用，無違規(guī)記錄發(fā)生。各個項(xiàng)目績效評價結(jié)果較好。

　　20xx年度南江縣人民法院全面完成了預(yù)算執(zhí)行工作，切實(shí)保障了法院審判工作的順利進(jìn)行。

　　四、評價結(jié)論

　　我單位能夠嚴(yán)格按照預(yù)算管理，執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格支出控制，科學(xué)編制預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算約束力，細(xì)化項(xiàng)目申報內(nèi)容，嚴(yán)格精細(xì)化管理。整體績效目標(biāo)清晰、預(yù)算編制依據(jù)充分，預(yù)算細(xì)化程度高，項(xiàng)目管理措施齊全，長效管理措施規(guī)劃完善。我單位主要得分點(diǎn)在基礎(chǔ)工作管理、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、及績效評價實(shí)施、評價結(jié)果應(yīng)用等方面，扣分點(diǎn)主要存在項(xiàng)目支出績效管理方面。部門自評質(zhì)量良好。

　　五、存在問題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　在績效管理制度創(chuàng)新方面有待加強(qiáng)。

　�。ǘ�）改進(jìn)建議

　　提高學(xué)習(xí)范圍，多看多學(xué)多做，加強(qiáng)自己在制度創(chuàng)新和工作推進(jìn)中創(chuàng)新的能力。

　　項(xiàng)目績效評價報告13

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1、立項(xiàng)背景及目的

　　根據(jù)云南省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于昆明市富民縣國家綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)》，富民縣國家綜合檔案館建設(shè)地址位于富民縣永定街道辦事處西二環(huán)瓦窯段，建筑面積4201.86m2，其中：庫房建筑面積2160.24 m2，對外服務(wù)用房建筑面積1278.87 m2，檔案業(yè)務(wù)和技術(shù)用房建筑面積490.11 m2，辦公用房建筑面積66 m2，輔助用房建筑面積206.64 m2。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　富民縣國家綜合檔案館項(xiàng)目總投資估算1343.70萬元。申請中央補(bǔ)助資金383.42萬元，地方財政配套960.28萬元。20xx年9月23日項(xiàng)目正式開工，20xx年8月10日通過竣工驗(yàn)收，8月31日完成檔案館的實(shí)體移交。20xx年4月富民縣檔案館順利完成遷館工作，正式投入使用。20xx年1月支付市級配套資金345.98萬元,用于檔案館配套設(shè)施建設(shè)支出。20xx年12月縣財政用存量資金撥款500.00萬元支付檔案館建設(shè)項(xiàng)目支出,20xx年1月縣財政撥款500.00萬元支付檔案館建設(shè)項(xiàng)目支出.竣工驗(yàn)收后我辦將按財政要求進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　3.資金來源及使用情況

　　為確保檔案館各項(xiàng)工作的順利開展，縣財政撥付檔案館建設(shè)項(xiàng)目資金500.00萬元，該筆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全部用于檔案館配套設(shè)施建設(shè)。

　　4.組織及管理情況

　�。ǘ�）績效目標(biāo)

　　1.總目標(biāo)。

　　通過項(xiàng)目實(shí)施，使富民縣國家綜合檔案館成為具有檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、政府信息查閱中心、檔案利用中心和電子文件功能的公共檔案館，以滿足未來30年本地檔案工作發(fā)展需要，服務(wù)富民縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　2.年度目標(biāo)。

　�。�1）產(chǎn)出目標(biāo)：富民縣國家綜合檔案館平均每年接收檔案3447卷。

　�。�2）效果目標(biāo)：30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數(shù)量170015卷。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　項(xiàng)目開工以來，檔案局作為建設(shè)方，在施工過程中嚴(yán)格按照《云南省縣級國家綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，完善管理體制，明確職責(zé)分工，切實(shí)提高對項(xiàng)目建設(shè)的.統(tǒng)籌能力、組織能力和掌控能力，加強(qiáng)對項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、安全、質(zhì)量、監(jiān)理、資金的規(guī)范管理和廉政管理，確保高質(zhì)高效、科學(xué)安全地完成項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作。該項(xiàng)目堅(jiān)持預(yù)算編制的合理性，成本支出得以有效控制，提高了財政資金配置和使用的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。

　�。ǘ�）績效評價的原則、評價方法

　　1.績效評價原則。為確保該項(xiàng)目績效評價工作取得實(shí)效，縣委辦加強(qiáng)預(yù)算績效管理制度建設(shè)，認(rèn)真編制預(yù)算支出績效目標(biāo)，積極開展績效評價。

　�。�1）科學(xué)規(guī)范的原則�？冃гu價嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法.

　�。�2）公正公開的原則�？冃гu價符合真實(shí)、客觀、公正的要求。依法公開并接受監(jiān)督。

　�。�3）績效相關(guān)的原則。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　2.績效評價方法主要采用指標(biāo)評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查中所采用的方法。

　　三、評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)果

　　對照項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)，縣委辦項(xiàng)目支出績效自評為98分�？鄯种饕�原因：一是經(jīng)濟(jì)效益不明顯，扣2分。

　�。ǘ�）主要績效

　　1.數(shù)量指標(biāo)：該項(xiàng)目正式投入使用，搬遷館藏檔案24284卷，資料20000余件（冊），以后平均每年接收檔案3447卷，30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數(shù)量170015卷。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：圍繞檔案信息化工作有序推進(jìn)，推動館藏檔案的數(shù)字化建設(shè)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

　　4.社會效益指標(biāo)：做好開放檔案、現(xiàn)行公開文件和政府公開信息的查閱利用工作，為總結(jié)借鑒工作經(jīng)驗(yàn)、編史修志、解決糾紛、維護(hù)社會穩(wěn)定發(fā)揮檔案的特有價值。

　　5.可持續(xù)影響指標(biāo)：進(jìn)一步提高了政府施政的公開、透明程度，增進(jìn)了政府與社會、民眾的交融，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。

　　四、成本效益分析

　　該項(xiàng)目實(shí)施，對保障國家文獻(xiàn)資源的安全保管，有效利用和貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》具有重要意義。一是項(xiàng)目實(shí)施是深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。人們通過對歷史檔案的研究總結(jié)，用歷史唯物主義和辯證唯物主義的觀點(diǎn)、方法指導(dǎo)縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展活動，有利于加快我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。二是有助于提高檔案保管的安全性，保證大量到期檔案能依法接收進(jìn)縣檔案館，從而提高檔案保管的安全性。三是項(xiàng)目實(shí)施將實(shí)現(xiàn)國家頒布的《檔案館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求。規(guī)定把檔案館建設(shè)成為安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、政府信息公開查閱的法定場所，將實(shí)現(xiàn)國家上述規(guī)定。四是項(xiàng)目實(shí)施將提高政府施政透明、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　近年來，縣委辦不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理制度建設(shè)，認(rèn)真編制預(yù)算支出績效目標(biāo)，積極開展績效評價，預(yù)算績效管理取得一定成效。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立年度支出績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)領(lǐng)績效評價各項(xiàng)具體事務(wù)，切實(shí)開展自查自評。二是強(qiáng)化交流，加強(qiáng)與財政部門聯(lián)系，嚴(yán)格按要求開展自評，同時加強(qiáng)與縣級其他部門的交流，取長補(bǔ)短，提升評價質(zhì)量和評價結(jié)果應(yīng)用水平。

　　（二）存在的問題

　　預(yù)算績效管理執(zhí)行科學(xué)化、規(guī)范化程度不高。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　建議財政部門加大對各部門財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能和專業(yè)技術(shù)水平。

　　下一步我辦將及時梳理部門支出各項(xiàng)績效指標(biāo)，科學(xué)設(shè)置、整合績效指標(biāo)，提高預(yù)算績效管理執(zhí)行科學(xué)化、規(guī)范化程度。

　　項(xiàng)目績效評價報告14

　　經(jīng)我縣認(rèn)真自評，20xx年伊川縣優(yōu)勢特色項(xiàng)目重點(diǎn)績效評價得分100分，加分項(xiàng)13分，共計(jì)113分，具體如下：

　　一、項(xiàng)目概述

　　伊川富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)為原則，以典型引路、示范帶動為抓手，因地制宜、分步實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展助推農(nóng)民增收、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　1.實(shí)施背景。伊川縣地處豫西丘陵地區(qū)，在鴉嶺、平等、鳴皋、葛寨一帶分布著6條富硒土壤富集帶，加上江左、呂店、半坡、白沙等富硒土地，總面積50萬畝位居河南省第一，土壤貧瘠、干旱少雨的自然環(huán)境和獨(dú)特的地質(zhì)條件非常適宜谷子和紅薯種植。伊川縣以富硒為主要發(fā)展方向，以紅薯、谷子為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，符合國家糧食安全戰(zhàn)略規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，符合黃河流域農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，具有廣闊、安全的發(fā)展空間。富硒農(nóng)產(chǎn)品特有的抗氧化、提高免疫力和排毒解毒等保健功能，符合群眾消費(fèi)需求，市場前景廣闊。近年來，伊川縣委、縣政府依托富硒資源稟賦和種植基礎(chǔ)，明確了谷子、紅薯、果蔬種植三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

　　2.實(shí)施的目的和意義。以富硒谷子和富硒紅薯為核心和重點(diǎn)，建設(shè)“2+N”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)體系，加快富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將伊川縣打造為河南省有機(jī)富硒農(nóng)業(yè)的核心發(fā)展區(qū)；以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園為模式，以科技引領(lǐng)、加工增值、文化休閑為方向，推進(jìn)富硒系列產(chǎn)品開發(fā)、運(yùn)營和銷售，拉長產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)一二三產(chǎn)深度融合，創(chuàng)建河南省乃至中原區(qū)域具有引領(lǐng)示范作用的富硒農(nóng)業(yè)示范縣。

　　3.主要實(shí)施內(nèi)容。20xx年安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展銜接資金11933.97萬元，其中優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)銜接資金6489.56萬元。重點(diǎn)支持谷子、紅薯、果蔬等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)“2+N”產(chǎn)業(yè)體系，２即谷子和紅薯兩大富硒產(chǎn)業(yè)，采取“春谷+油菜”、“谷子+紅薯（鮮食性紅薯和葉菜紅薯）”產(chǎn)業(yè)輪作模式，鞏固兩大特色的主導(dǎo)地位。同時，依托我縣白元、酒后蔬菜基地等發(fā)展“富硒果蔬”，建設(shè)了嶺上硒薯亓嶺示范基地和伊川小米呂店示范基地，主要建設(shè)內(nèi)容為：“嶺上硒薯”育苗溫棚、儲藏、分揀中心、產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及電商運(yùn)營中心及配套設(shè)施建設(shè)、“富硒果蔬”冷鏈倉儲、分揀中心及配套設(shè)施等項(xiàng)目。

　　4.項(xiàng)目組織管理。20xx年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由主管單位縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)制定年度實(shí)施方案，鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實(shí)施，目前已全部完工。

　　5.績效目標(biāo)情況。通過優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施，建設(shè)了嶺上硒薯亓嶺示范基地和伊川小米呂店示范基地，舉辦了全國谷子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會、中國（伊川）紅薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會，組織龍頭企業(yè)參加了中國農(nóng)洽會、洛陽豐收節(jié)、龍鳳山奇妙游等農(nóng)產(chǎn)品展銷活動，嶺上硒薯、伊川小米特色產(chǎn)業(yè)品牌知名度不斷提升，農(nóng)民種植收益不斷提高。統(tǒng)籌一二三產(chǎn)布局，以紅薯谷子為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大一產(chǎn)，以伊川小米、嶺上硒薯初加工為內(nèi)容做強(qiáng)二產(chǎn)，以農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、農(nóng)資、訂單銷售、旅游研學(xué)、倉儲租賃、金融支持等服務(wù)為突破口做好三產(chǎn)，初步搭建起了三產(chǎn)助二產(chǎn)、二產(chǎn)帶一產(chǎn)的良性循環(huán)。全縣紅薯、小米、果蔬常年供不應(yīng)求，銷售價格逐年攀升，農(nóng)戶種植收益日益增高，行業(yè)從業(yè)人員逐漸增多，產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸加長，社會資本關(guān)注度不斷提升。20xx年全縣紅薯地頭批發(fā)價1.5元/斤，優(yōu)質(zhì)紅薯零售價價達(dá)到6-7元，平均畝純收益超過3000元，全縣紅薯種植面積達(dá)到10萬畝。優(yōu)質(zhì)谷子收購價2.9-3.2元/斤，畝純收益900元，全縣谷子種植面積達(dá)到20萬畝，蔬菜總產(chǎn)值0.7億元，種植農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)成效顯著。

　　二、績效評價（110分）

　　（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（10分）

　　1.產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定（5分）

　　我縣制定了《伊川縣特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（20xx-20xx）》，以建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系為抓手，建設(shè)“2+N”產(chǎn)業(yè)體系，２即谷子和紅薯兩大富硒產(chǎn)業(yè)，采取“春谷+油菜”、“谷子+紅薯（鮮食性紅薯和葉菜紅薯）”產(chǎn)業(yè)輪作模式，鞏固兩大特色的主導(dǎo)地位。同時，依托我縣西梅、樹莓、紅不軟桃、核桃等發(fā)展“富硒雜果”，依托蛋雞、肉牛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展“富硒畜產(chǎn)品”，依托酒后蔬菜基地、白沙蔬菜基地、白沙食用菌等產(chǎn)業(yè)發(fā)展“富硒蔬菜”，加上米醋、花生、花椒、西瓜等特色農(nóng)產(chǎn)品延伸N個富硒產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃投向相對集中、結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)實(shí)際，得5分。

　　2.年度實(shí)施方案制定（5分）

　　我縣制定了《20xx年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案》，嚴(yán)格落實(shí)5年銜接過渡期，過渡期內(nèi)嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”，保持現(xiàn)有主要幫扶政策總體穩(wěn)定，分類優(yōu)化調(diào)整，詳細(xì)明確了年度任務(wù)、推動措施、責(zé)任分工、過程管理、考核驗(yàn)收等內(nèi)容，謀劃實(shí)施農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)種植補(bǔ)貼項(xiàng)目、冷鏈倉儲、分揀中心、產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及電商運(yùn)營中心及配套設(shè)施等項(xiàng)目，20xx年投資2955萬元實(shí)施了“嶺上硒薯”育苗溫棚、儲藏、分揀中心、產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及電商運(yùn)營中心及配套設(shè)施建設(shè)，新建20座育苗溫棚（含室內(nèi)噴淋灌溉系統(tǒng)），種薯儲藏中心1750平方米，分揀中心300平方米、儲藏及分揀中心面積5370平方米，建設(shè)1663.6平方產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及電商運(yùn)營中心一座；投資1753.21萬元實(shí)施了“富硒果蔬”冷鏈倉儲、分揀中心及配套設(shè)施項(xiàng)目，建設(shè)冷鏈倉儲產(chǎn)業(yè)用房1890㎡，分揀產(chǎn)業(yè)用房1200㎡，保鮮庫3間（每間長度22.57米，寬度11.9米，高度4.5米），低溫冷藏庫3間（每間長度22.67米，寬度11.9米，高度4.5米）等；投資2208.2萬元，圍繞“富硒小米”，建設(shè)4座提灌站和4眼機(jī)井，建設(shè)2200平方鋼結(jié)構(gòu)倉儲一座，硬化產(chǎn)業(yè)道路5.4人公里，發(fā)放特色種植補(bǔ)貼703萬余元。以上項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動2706戶9850人戶均增收1500余元。得5分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目庫建設(shè)（15分）

　　1.當(dāng)年項(xiàng)目庫建設(shè)（10分）

　　我縣當(dāng)年項(xiàng)目庫儲備的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（與規(guī)劃對應(yīng)）資金規(guī)模為17706萬元，產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目資金規(guī)模為22722萬元，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（與規(guī)劃對應(yīng)）資金占產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目比例為77.92%，得10分。

　　2.下年度項(xiàng)目謀劃（5分）

　　我縣20xx年項(xiàng)目庫優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銜接謀劃資金儲備規(guī)模為18000萬元，20xx年度資金規(guī)模為17706萬元，20xx年資金儲備規(guī)模高于20xx年度資金規(guī)模，得5分。

　�。ㄈ�）資金投入（15分）

　　1.銜接資金投入

　　我縣20xx年中省市縣四級銜接資金投入優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)資金總量（含水電路網(wǎng)等配套設(shè)施）為6489.56萬元，20xx年投入產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金總量為11933.97萬元，所占比例為54.38%，銜接資金和項(xiàng)目臺賬中各級銜接資金數(shù)一致，得10分。

　　2.撬動社會和金融資金

　　我縣撬動社會、行業(yè)和金融資金新增實(shí)際投資規(guī)模為3.97億元（洛陽源耕投資1200萬元完成紅薯深加工生產(chǎn)線，嶺上農(nóng)業(yè)投資750萬元完成1500畝紅薯示范基地建設(shè)，三康、伊河橋、金粟米業(yè)、紅谷源等投資4100萬元谷子規(guī)�；�種植6萬畝，家庭農(nóng)場、合作社、群眾參與谷子種植14萬畝，完成投資7600萬元，參與紅薯種植9萬畝，完成投資15000萬元，酒后、白元、平等蔬菜基地完成社會投資8000萬元，種植果蔬1萬畝，間接帶動了電商、快遞、物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，美團(tuán)協(xié)同倉項(xiàng)目、新農(nóng)利合物流項(xiàng)目先后落戶我縣，已完成投資3000萬元），優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)投入的.銜接資金規(guī)模為6489.56萬元，所占比例為611.75%，得5分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織實(shí)施（20分）

　　1.利益聯(lián)結(jié)機(jī)制

　　我縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目同脫貧戶建立明確的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，一是財政支持項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)移交給村集體經(jīng)濟(jì)合作社或鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作聯(lián)社，做為集體資產(chǎn)，租賃給專業(yè)合作社、企業(yè)有償使用，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，發(fā)展壯大了集體經(jīng)濟(jì)，顯著改善了村域人居環(huán)境，為鄉(xiāng)村振興提供了有效抓手。二是通過支持水、電、路、基礎(chǔ)設(shè)施配套，有效改善了營商環(huán)境，減少了企業(yè)流動資金的壓力，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)企業(yè)、家庭農(nóng)場、合作社發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，自主創(chuàng)業(yè)的積極性逐漸高漲，種植規(guī)模連年擴(kuò)張，提供了更多就業(yè)崗位，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸拉長，把輸血變成了造血。三是通過土地集中流轉(zhuǎn)、規(guī)模經(jīng)營，解放了部分生產(chǎn)力，農(nóng)民取得了土地流轉(zhuǎn)和務(wù)工兩項(xiàng)收入，解決了外出務(wù)工與照顧家庭的矛盾，促進(jìn)了社會穩(wěn)定。四是龍頭企業(yè)做帶動，政府引導(dǎo)做助力，科技體系做支撐，通過推廣統(tǒng)一供種、統(tǒng)一耕種、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一收貯、統(tǒng)一品牌管理的五統(tǒng)一模式，院校科研成果和成果轉(zhuǎn)化有了基地，農(nóng)民低成本種地、高收益，解放了生產(chǎn)力，企業(yè)減少地租支出、取得部分種植收益、獲得優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，集體取得了土地量價與價差、增加了集體收入，各取所需，合作共贏。同時，我們協(xié)調(diào)國志信、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)組成發(fā)展聯(lián)盟，國志信向銀行提供擔(dān)保，銀行貸款給企業(yè)，企業(yè)收貯給小米質(zhì)押到國志信倉庫進(jìn)行反擔(dān)保，解決了企業(yè)貸款難、糧庫利用率低、銀行安全貸款、群眾無倉儲、優(yōu)質(zhì)谷子外流等五大難題。得5分。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

　　我縣20xx年銜接資金（含統(tǒng)籌整合資金）投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算安排資金23854.3萬元，實(shí)際支出資金21080.33萬元，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度達(dá)到100%，得5分。

　　3.組織化規(guī)�；�發(fā)展

　　我縣優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)通過龍頭企業(yè)（或其他經(jīng)營主體、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等）進(jìn)行加工、銷售以及統(tǒng)一提供種苗、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)等全程化服務(wù)的產(chǎn)值總額為8.9億元，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為10.7億元，所占比例為83%，得5分。

　　4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局

　　我縣優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃根據(jù)群眾種植習(xí)慣，以伊河為界，河?xùn)|呂店、江左、白沙、白元、葛寨等鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)布局發(fā)展了谷子產(chǎn)業(yè)；河西鴉嶺、高山、平等、鳴皋等鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)布局發(fā)展紅薯產(chǎn)業(yè)；伊河沿岸的白元、酒后等鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)布局發(fā)展了果蔬產(chǎn)業(yè)；這三大類特色產(chǎn)業(yè)的集中連片發(fā)展，發(fā)展總規(guī)模為85000萬元，連片發(fā)展規(guī)模占該縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展總規(guī)模比例為85%，得5分。

　　（五）效益效果（40分）

　　1.優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)量

　　我縣20xx年、20xx年投資建設(shè)的谷子、紅薯、果蔬總種植面積為22萬畝、30.7萬畝，增長比例為139%，增長39個百分點(diǎn)，得10分。

　　2.參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的行政村增長比例

　　我縣20xx年、20xx年參與谷子、紅薯、果蔬的行政村數(shù)量為220個、231個，增長比例為105%，增長5個百分點(diǎn)，得5分。

　　3.參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的農(nóng)戶增長比例

　　我縣20xx年、20xx年參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的農(nóng)戶數(shù)量分別為36500人、38350人，增長比例為105%，增長5個百分點(diǎn)；20xx年參與該產(chǎn)業(yè)的脫貧戶（含監(jiān)測對象）人數(shù)為7769人，占總農(nóng)戶比例為35%，得5分。

　　4.農(nóng)戶收入增加總值

　　我縣20xx年通過土地流轉(zhuǎn)收入、就業(yè)收入、產(chǎn)業(yè)銷售收入、分紅收入等方式增加農(nóng)戶收入總值為28000萬元（5萬畝谷子*2000元+3萬畝紅薯*6000元），銜接資金總額為17742萬元，收入總值占銜接資金總額比例為158%，得10分。

　　5.群眾滿意度

　　我縣對參與產(chǎn)業(yè)的農(nóng)戶進(jìn)行實(shí)地走訪或問卷調(diào)查，共200份，滿意度為100%，得10分。

　�。�六）加減分指標(biāo)（10分）

　　1.加分項(xiàng)（10分）

　�。�1）20xx年伊川縣成功承辦了全國谷子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會，加2分。

　�。�2）伊川縣被全國谷子產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)體系授予全國谷子新品種展示基地榮譽(yù)稱號，加1分。

　�。�3）在20xx第六屆中國商超采購大會暨春節(jié)選品對接會上，“伊川小米”獲得“中國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌市場競爭力品牌”，加1分。

　�。�4）伊川紅薯、伊川花椒于20xx年4月被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心列入20xx年第一批全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄，加1分。

　�。�5）20xx年伊川縣成功承辦了中國（伊川）甘薯產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展大會，與全國甘薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)體系達(dá)成合作協(xié)議，來自全國各地100余位紅薯專家共聚伊川話紅薯，與100余位媒體記者一起，共同見證“嶺上西薯”品牌發(fā)布，掀起了伊川紅薯的輿論熱潮，加2分。

　�。�6）伊川縣被授予全國甘薯新技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心榮譽(yù)稱號，加1分。

　�。�7）20xx年，伊川縣獲得“省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣”榮譽(yù)稱號，加1分。

　�。�8）20xx年，河南省富硒農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測監(jiān)督中心在伊川建成投產(chǎn)，加1分。共計(jì)加10分。

　　（9）伊川小米入選20xx中國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌·市場競爭力品牌前25強(qiáng)，20xx年12月15日上午，由華糖云商、品牌農(nóng)業(yè)與市場雜志社共同主辦的“20xx中國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌市場競爭力品牌”頒獎儀式在鄭州國際會展中心隆重舉辦。寧夏枸杞、伊川小米等入選20xx中國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌·市場競爭力品牌前25強(qiáng)。

　　（10）20xx年12月24日伊川縣成功承辦了全國谷子新品種新技術(shù)展示總結(jié)暨小米品鑒大會。20xx年12月24日，全國谷子新品種新技術(shù)展示總結(jié)暨小米品鑒大會在伊川縣召開。54個谷子優(yōu)良品種把國家谷子高粱產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家刁現(xiàn)民等來自國家、省、市谷子產(chǎn)業(yè)體系的專家教授齊聚伊川，共鑒小米品質(zhì)，共商產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2.減分項(xiàng)

　　無。

　　三、存在的主要問題及原因

　　綜合上述對我縣優(yōu)勢特色項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項(xiàng)目庫建設(shè)、資金投入、項(xiàng)目組織實(shí)施及效益效果方面的分析，該項(xiàng)目在實(shí)施及管理過程存在的主要問題及原因分析如下：

　　1、特色產(chǎn)業(yè)缺乏大型龍頭企業(yè)引領(lǐng)。農(nóng)業(yè)是近幾年新興的產(chǎn)業(yè)，前期基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，投資大、利潤低、風(fēng)險高，本土成長起來的谷子、紅薯龍頭企業(yè)受眼界、水平、實(shí)力影響，帶動能力還不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不夠快，企業(yè)管理還不夠規(guī)范。

　　2、農(nóng)產(chǎn)品品牌管理還不夠規(guī)范。近幾年，我縣加大了伊川小米、嶺上西薯品牌的宣傳，但力度不夠，影響力弱，在品牌授權(quán)使用、規(guī)范管理方面還存在短板弱項(xiàng)。

　　3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。伊川地處豫西淺山丘陵地區(qū)，十年九旱，大部分地區(qū)無灌溉條件，限制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。選育的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)谷子、紅薯均是以耐旱、耐貧瘠為主，雖然通過近幾年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目的實(shí)施和銜接資金的支持，解決了一部分水源問題，但缺口依然很大。

　　四、整改措施及建議

　　針對我縣紅薯、谷子優(yōu)勢特色項(xiàng)目在實(shí)施及管理過程存在的主要問題，整改措施及建議如下：

　　1、繼續(xù)完善特色產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。以水、電、路、基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施的建設(shè)，吸引企業(yè)、家庭農(nóng)場、合作社參與特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2、繼續(xù)加大品牌宣傳管理力度。持續(xù)加大伊川小米、嶺上西薯、酒后蔬菜、鴉嶺花椒、酒后蔬菜等特色農(nóng)產(chǎn)品品牌的宣傳，規(guī)范品牌管理，保證特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，促進(jìn)群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。

　　3、繼續(xù)加大資金支持力度。多方籌集資金，充分利用財政項(xiàng)目、專項(xiàng)債券、社會資本、小額貸款等，使銜接資金等更多的資金投入到特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條中，把特色產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大，做出特色，帶動一二三產(chǎn)融合發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。

　　項(xiàng)目績效評價報告15

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)情況

　　1.福安市質(zhì)量計(jì)量檢測所是依法設(shè)置的國家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，是福安市計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、測試和計(jì)量檢驗(yàn)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。計(jì)量所現(xiàn)有干部職工10人，擁有計(jì)量檢測設(shè)備11臺套，固定資產(chǎn)350余萬元，實(shí)驗(yàn)室面積近300平方米，建立了14項(xiàng)社會公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機(jī)、壓力表、血壓計(jì)、游標(biāo)卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設(shè)備溫濕度和定量包裝商品凈含量計(jì)量檢測等項(xiàng)目的檢測服務(wù)。

　　2.我所已具有以上的計(jì)量檢測能力，為了充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計(jì)量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施基本情況

　　1. 20xx年，安排專項(xiàng)資金5萬元，資金到位率100%，主要用于部分計(jì)量器具血壓計(jì)及電子秤免費(fèi)檢定。

　　2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行會計(jì)核算，真實(shí)反應(yīng)收支情況，嚴(yán)格核算各項(xiàng)采購開展情況，統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用。會計(jì)基礎(chǔ)工作較好，各項(xiàng)費(fèi)用申報、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效分析

　　該項(xiàng)目資金主要用于在計(jì)量器具檢定日常中的：交通費(fèi)用、辦公費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出。按照年初預(yù)算，在20xx年底前全部按計(jì)劃支出。

　　二、評價過程

　�。ㄒ唬┰u價主體與核查范圍

　　按年初預(yù)算，我單位將上述資金細(xì)化為辦公經(jīng)費(fèi)、交通經(jīng)費(fèi)，設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員費(fèi)用的四項(xiàng)支出。結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。我所高度重視設(shè)備購置專項(xiàng)資金績效自評工作，由計(jì)劃財務(wù)科技處具體負(fù)責(zé)，組建自評小組，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實(shí)施意見的通知、福建省財政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級政府采購責(zé)任工作制度》的通知，開展績效評價工作，考核資金的管理和使用成效。現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)，并對績效評價相關(guān)資料進(jìn)行核查，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場核查情況進(jìn)行評議與打分，形成考評意見，確定考評等次。項(xiàng)目自評得分為98分，自評等級為優(yōu)秀。

　�。ǘ�）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

　　該項(xiàng)目評價方法主要采用比較法和公眾評判法�？冃гu價指標(biāo)體系是評價設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)的核心基礎(chǔ)和工作依據(jù)，將績效概念具體化為可以計(jì)量的一系列指標(biāo)，比較客觀地體現(xiàn)了績效評價主體對績效的理解和追求。設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)績效評價指標(biāo)體系是根據(jù)績效評價工作的要求，按照一定的原則，體現(xiàn)對設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)管理、反映設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)支出績效而形成的一系列指標(biāo)的集合。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下：

　�、佟巴度搿敝饕�體現(xiàn)時效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)情況和資金落實(shí)情況。例如，考核每季度資金的撥付情況；考核績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)。

　�、凇斑^程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和會計(jì)信息管理三個方面。業(yè)務(wù)管理方面，重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專人管理情況。財務(wù)管理方面，主要考核項(xiàng)目財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項(xiàng)目資金安全性。會計(jì)信息管理方面，主要考核會計(jì)信息規(guī)范性和會計(jì)信息完整性。

　　③“產(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、和服務(wù)對象滿意度。產(chǎn)出數(shù)量從設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率來考核；產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來考核；服務(wù)對象滿意度以問卷的形式對相關(guān)被檢測單位進(jìn)行調(diào)查。

　　（三）評價方法

　　整個績效評價體系包括三個一級指標(biāo)（投入、過程和產(chǎn)出與效益），10個二級指標(biāo)，24個三級指標(biāo)。每個一級指標(biāo)分別設(shè)置若干個二級指標(biāo)從不同方面來反映一級指標(biāo)，這些二級指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo)，可以用一系列相關(guān)的'指標(biāo)數(shù)據(jù)測算得出，有的是綜合性主觀指標(biāo)，需要細(xì)化為具體內(nèi)容來體現(xiàn)；二級指標(biāo)依照各自的屬性及特征，下設(shè)三級指標(biāo)，并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評分標(biāo)準(zhǔn)，對每一個三級指標(biāo)進(jìn)行自評打分，然后對各級指標(biāo)得分進(jìn)行加總，得到績效評價總分。

　�。ㄋ模┰u價結(jié)論

　　1.得分情況

　　20xx年度，我所充分發(fā)揮設(shè)備購置專項(xiàng)資金的作用，提高資金的使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分，績效評價綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。

　　“投入”總分30分，得分28分。資金到位及項(xiàng)目完成的時效情況總體良好；項(xiàng)目立項(xiàng)中，目標(biāo)的合理性、績效指標(biāo)的明確性、績效指標(biāo)完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風(fēng)險評估集體決策等制度，影響了總體指標(biāo)的完成率與項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性，所以分別扣1分。

　　“過程”總分30，得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計(jì)信息管理方面，我單位總體情況良好，所以此項(xiàng)得滿分。

　　“產(chǎn)出”總分40%，得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項(xiàng)得滿分。

　　2、總體情況

　　投入方面--時效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金在第三季度到位，目標(biāo)完成值100%，所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。

　　投入方面—成本目標(biāo)完成情況：辦公經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)用、設(shè)備維修費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元，均100%完成。

　　產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況：檢定血壓計(jì)的目標(biāo)值為1050臺/件，實(shí)際完成1100臺/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標(biāo)值為900臺/件，實(shí)際完成1000臺/件，完成比例100%。

　　產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況：檢定合格率目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，完成比例為100%。

　　效益方面—社會效益目標(biāo)完成情況：此次民生免費(fèi)計(jì)量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元，完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對象滿意度目標(biāo)完成情況：服務(wù)對象滿意度的目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，完成比例為100%。

　　三、績效指標(biāo)分析

　　20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分，并匯總得出20xx年專項(xiàng)資金支出績效評價綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。

　　1.項(xiàng)目投入情況（權(quán)重為30%，滿分28分）

　　該一級指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo)，分別為①時效情況（權(quán)重3%）；②項(xiàng)目立項(xiàng)情況（權(quán)重15%）；③資金落實(shí)情況（權(quán)重12%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核計(jì)劃是否按規(guī)定時間下達(dá)全部資金；績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性；成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)等項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)�？冃�測算如下：

　　①時效性，考察計(jì)劃資金是否在規(guī)定時間前下達(dá)。計(jì)劃20xx前資金全部到位，得3分。

　　②績效目標(biāo)合理性，主要考察是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標(biāo)相對合理，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，得2分。

　�、劭冃е笜�(biāo)明確性，主要考察是否將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。20xx年該專項(xiàng)資金績效指標(biāo)體系擁有三級指標(biāo)，且清晰可衡量，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　�、芸冃е笜�(biāo)完成率，主要考察目標(biāo)完成情況。計(jì)劃在20xx年前經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)都完成，因此得5分。

　�、蓓�(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性，主要考察項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請立項(xiàng)，所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求，唯獨(dú)缺少相關(guān)專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。因此，該項(xiàng)目扣2分，得3分。

　�、蕹杀究刂坡�，考察項(xiàng)目年末累計(jì)支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)之間的比例，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、哔Y金到位率，考察實(shí)際到位資金與計(jì)劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元，實(shí)際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。

　�、嗟轿患皶r率，考察資金到位是否及時。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元，實(shí)際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。

　�、豳Y金使用率，考察實(shí)際使用資金與實(shí)際到位資金之比。計(jì)劃20xx年經(jīng)費(fèi)使用率為100%，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　　以上綜合，項(xiàng)目投入情況得28分。

　　2.項(xiàng)目過程情況（權(quán)重為30%，滿分30分）

　　該一級指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo)，分別為①業(yè)務(wù)管理（權(quán)重9%）；②財務(wù)管理（權(quán)重16%）；③會計(jì)信息管理（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項(xiàng)目質(zhì)量可控性；財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目資金安全性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項(xiàng)目資金安全性；信息規(guī)范性和信息完整性等項(xiàng)目過程情況的指標(biāo)�？冃�測算如下：

　　①管理制度健全性，考察是否已制定或具有相應(yīng)的設(shè)備購置業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察，該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、谥贫葓�(zhí)行有效性，考察是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　�、垌�(xiàng)目質(zhì)量可控性，考察是否具有或制定了相應(yīng)的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察，制定的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善優(yōu)化，得4分。

　�、茇攧�(wù)管理制度健全性，考察是否建立健全單位財務(wù)管理制度，是否執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。20xx年，部門建立健全各項(xiàng)管理制度，包括現(xiàn)金管理制度、會計(jì)檔案管理制度、財務(wù)管理制度及支出審批暫行規(guī)定（修訂）等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、葙Y金使用合規(guī)性，考察是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證。經(jīng)考察，部門從財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會計(jì)核算、日常管理等方面都較為規(guī)范，符合國家規(guī)定；建立各種賬簿，及時、全面地進(jìn)行會計(jì)核算，編制會計(jì)報表；各項(xiàng)費(fèi)用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項(xiàng)工作及其它活動的情況，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　　⑥固定資產(chǎn)專人管理情況，經(jīng)考察，有指定專人管理本單位固定資產(chǎn)，得2分。

　�、吖潭ㄙY產(chǎn)利用率，考核實(shí)際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　�、囗�(xiàng)目資金安全性，考察是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察，該項(xiàng)目資金使用按產(chǎn)品種類設(shè)置明細(xì)項(xiàng)目，并歸類進(jìn)行核算，按期完成全年各項(xiàng)任務(wù)，資金安全性較好，符合標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

　�、嵝畔⒁�(guī)范性，考察項(xiàng)目相關(guān)的會計(jì)核算是否規(guī)范。經(jīng)考察，20xx年該項(xiàng)目的會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、庑畔⑼暾�性，考察項(xiàng)目會計(jì)核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察，該項(xiàng)目會計(jì)核算手續(xù)完備，資料完整，符合要求，得3分。

　　以上綜合，項(xiàng)目過程情況得30分。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出與效益（權(quán)重為40%，滿分40分）

　　該一級指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有五個二級指標(biāo)，分別為①產(chǎn)出數(shù)量（權(quán)重15%）；②產(chǎn)出質(zhì)量（權(quán)重15%）；③經(jīng)濟(jì)效益（權(quán)重5%）；⑤服務(wù)對象滿意度（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核產(chǎn)成品、目標(biāo)完成質(zhì)量、社會貢獻(xiàn);滿意度調(diào)查等項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)。績效測算如下：

　�、佼a(chǎn)出數(shù)量，20xx年，該項(xiàng)目招標(biāo)設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　�、诋a(chǎn)出質(zhì)量，20xx年該項(xiàng)目符合使用單位需求率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　�、劢�(jīng)濟(jì)效益，通過檢定農(nóng)貿(mào)市場電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關(guān)計(jì)量器具，為企業(yè)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益�！�10萬元為優(yōu)秀，符合要求，得5分。

　　④滿意度調(diào)查，通過訪談問卷等形式調(diào)查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。

　　以上綜合，項(xiàng)目產(chǎn)出與效益得40分。

　　根據(jù)三個部分的考察結(jié)果，加總獲得此次自評總成績?yōu)?8分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施；

　　1.機(jī)關(guān)人員對采購工作的細(xì)節(jié)和注意點(diǎn)沒有那么專業(yè)，一定程度上可能導(dǎo)致采購的不公平。

　　2．充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計(jì)量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，所覆蓋的計(jì)量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

　　四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　1.行政人員應(yīng)該積極鉆研政府采購法律和規(guī)范，結(jié)合工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，保證采購的公開公平公正。

　　2.包括項(xiàng)目管理改進(jìn)意見和績效管理工作改進(jìn)意見。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

　　項(xiàng)目績效評價報告16

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。

　　紅河州財政局20xx年初預(yù)算項(xiàng)目4個，項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是：

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率24.45%。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金41萬元，全年支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.38%。

　　4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率70.13%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：進(jìn)一步理順紅河

　　州財政標(biāo)準(zhǔn)體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”工作，兜實(shí)兜牢“三保”底線，印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財政預(yù)算（草案）》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護(hù)和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財政干部隊(duì)伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓(xùn)要求，舉辦一期財政干部培訓(xùn)班。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年監(jiān)督

　　檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財政監(jiān)督檢查服務(wù)：會計(jì)信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：完成財政支出績

　　效評價項(xiàng)目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年小（二）型病險水庫除險驗(yàn)收項(xiàng)目工作，為了進(jìn)一步深化州級預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率，加強(qiáng)財政資金支出管理，逐步擴(kuò)大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評審工作，提高財政資金使用效益。

　　4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù)：

　�。�1）保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，財政專網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，視頻會議正常召開；

　　（2）完成財政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費(fèi)支付等；

　�。�3）云南省地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺；

　�。�4）紅河州預(yù)算單位會計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)；

　�。�5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項(xiàng)目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場；

　�。�7）隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目；

　�。�8）紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。

　　（三）項(xiàng)目組織管理情況。

　　1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，制定任務(wù)分解清單。

　　2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。

　　3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程，按各項(xiàng)目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時間節(jié)點(diǎn)等，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　4.通過公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu)，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的.一致性，在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財政資金管理機(jī)制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。

　　2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項(xiàng)目支出績效自評，對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　　3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化，確�？冃�目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。

　　4.開展事前績效評估工作，在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下，由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評估小組，形成評估成果。

　　5.開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作，明確績效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo)，把績效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績效監(jiān)控中，提高個體績效水平來改進(jìn)部門整體的績效水平。

　　6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，結(jié)合部門實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)體系。

　　7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展2020年項(xiàng)目支出績效部門評價工作，對評價結(jié)果存在問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門績效水平。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)22個績效指標(biāo)，完成13個，未完成或部分完成9個，預(yù)算執(zhí)行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，共設(shè)8個績效指標(biāo)，完成8個，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)32個績效指標(biāo)，完成29個，未完成或部分完成3個，預(yù)算執(zhí)行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。

　　4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)25個績效指標(biāo)，完成24個，未完成1個，預(yù)算執(zhí)行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項(xiàng)目正常開展。

　　五、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目預(yù)算及自評工作不夠精準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各項(xiàng)目科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）在績效指標(biāo)完成情況填報工作中，財政支出多個子項(xiàng)目合并為一個主項(xiàng)目時存在一定困難，并對后期的運(yùn)行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因，未完全按年初計(jì)劃開展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。

　　六、下一步工作打算

　　（一）進(jìn)一步提高認(rèn)識，加強(qiáng)預(yù)算管理，做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責(zé)任，確保完成單位年度考評目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄈ�）加大對績效評價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度，結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說明的問題

　　“財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬元”經(jīng)財政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬元”、“2020年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元”，同時更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。

　　項(xiàng)目績效評價報告17

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣審計(jì)局位于懷化市沅陵縣鴛鴦街16號。審計(jì)局內(nèi)設(shè)綜合辦公室（加掛縣委審計(jì)辦秘書室）、法制與審計(jì)執(zhí)行股、財政金融與社會保險審計(jì)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與自然資源環(huán)境審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室、經(jīng)貿(mào)與投資審計(jì)股等6個股室，核定行政編制11名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)編制2名，在職23名；下設(shè)一個二級機(jī)構(gòu)投資審計(jì)中心，核定全額事業(yè)編18名，在職16人。

　　主要職責(zé)有：

　　1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于審計(jì)法律法規(guī)和方針政策；擬訂縣審計(jì)政策，制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；制定審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、年度審計(jì)計(jì)劃；對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　　2、主管全縣審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對全縣財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)縣財政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全縣經(jīng)濟(jì)和社會又好又快發(fā)展；對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

　　3、向縣人民政府報告和向縣人民政府有關(guān)部門通報審計(jì)情況，提出制訂和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施以及管理體制、機(jī)制建設(shè)的建議。

　　4、向縣人民政府提出年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計(jì)結(jié)果報告；受縣人民政府委托向縣人大常委會提出縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計(jì)工作報告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果的報告。依法向社會公布審計(jì)結(jié)果。

　　5、直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)單位提出處理處罰的建議：

　　（1）縣本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支。

　�。�2）縣直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。

　　（3）縣屬國有資產(chǎn)占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況。

　�。�4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算執(zhí)行、決算和其他財政收支。

　�。�5）縣人民政府部門管理的和其他單位受縣人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。

　　（6）縣人民政府接收的國際組織和外國政府貸款、援助項(xiàng)目以及贈款項(xiàng)目的財務(wù)收支。

　　（7）縣人民政府投資和以縣人民政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

　�。�8）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

　　6、負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，按規(guī)定對縣管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于縣審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，協(xié)調(diào)各成員單位運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果。

　　7、組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　8、承擔(dān)省市審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施。

　　9、依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　10、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報告。

　　11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目概況。關(guān)于社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目管理主要根據(jù)《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<沅陵縣政府投資項(xiàng)目聘請社會中介機(jī)構(gòu)審計(jì)管理辦法>的通知》（沅政辦函〔20xx〕61號）、《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<沅陵縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法>的通知》（沅政辦發(fā)〔20xx〕22號）等文件規(guī)定：縣審計(jì)局負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)工作需要，可以聘請具備相關(guān)專業(yè)知識的人員或通過政府采購的公開招標(biāo)方式選取相關(guān)資質(zhì)的社會中介專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助、參與政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金使用及管理情況

　　1.資金到位情況。20xx年財政預(yù)算安排資金50.00萬元；根據(jù)單位提供的沅陵縣預(yù)算單位九月份用款計(jì)劃審批表20xx年9月10日收到（沅財指〔20xx〕00743號）審計(jì)專項(xiàng)資金50.00萬元。

　　2.資金使用情況。經(jīng)檢查，沅陵縣審計(jì)局20xx年社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)支出74.83萬元。

　　3.資金管理情況。單位未單獨(dú)制定專項(xiàng)資金管理辦法，根據(jù)上級公布的《沅陵縣審計(jì)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<沅陵縣財政項(xiàng)目資金管理暫行辦法>的通知》規(guī)定，項(xiàng)目資金管理需分類管理、零基預(yù)算；集中支付、專戶專賬等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目組織實(shí)施管理情況

　　根據(jù)沅陵縣人民政府出臺的《沅陵縣國家投資項(xiàng)目審計(jì)暫行辦法》、《沅陵縣關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)施意見》、《沅陵縣財政項(xiàng)目資金管理辦法》、《沅陵縣縣本級政府投資項(xiàng)目審批及概算管理暫行辦法》、《沅陵縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》和《沅陵縣政府投資項(xiàng)目聘請社會中介機(jī)構(gòu)審計(jì)管理辦法》等規(guī)范性文件，20xx年對沅陵縣政府投資項(xiàng)目造價咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫定點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，最終確定聘請湖南豐順項(xiàng)目管理有限公司、湖南恒立工程項(xiàng)目管理有限公司、懷化市宏圖工程造價有限公司、華新項(xiàng)目管理有限公司、精算堂工程管理有限公司、華睿誠項(xiàng)目管理有限公司、湖南君信項(xiàng)目管理有限公司等中介機(jī)構(gòu)共7家，20xx年實(shí)際完成政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)112個。

　　三、第三方績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。通過開展第三方績效評價，全面了解、分析財政專項(xiàng)資金使用、管理和社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施等情況，嚴(yán)格項(xiàng)目申報、審批、實(shí)施及后期驗(yàn)收管理等程序，規(guī)范資金分配、使用及管理等，切實(shí)提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績效評價工作過程。根據(jù)沅陵縣財政局的相關(guān)要求，我所按下列步驟開展了績效評價工作：

　　1.前期準(zhǔn)備。抽調(diào)專人成立了績效評價工作小組，明確了工作職責(zé)，制定了現(xiàn)場評價方案，設(shè)計(jì)了相關(guān)工作底稿，聯(lián)系了被評價單位，確定了實(shí)施時間。

　　2.具體實(shí)施。一是收集、檢查項(xiàng)目資料。收集社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目的相關(guān)政策制度文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報、審批、實(shí)施等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報、審批、實(shí)施等程序是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全、是否存在截留、挪用等情況；二是開展現(xiàn)場評價。評價小組通過與相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通了解社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)情況，檢查相關(guān)項(xiàng)目資料及實(shí)際工作情況等；三是形成評價報告。通過對相關(guān)資料進(jìn)行綜合分析，按照確定的評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場評價情況，得出評價結(jié)論，形成績效評價報告。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　（一）項(xiàng)目產(chǎn)出

　　20xx年完成政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)112個，送審金額95,903.62萬元，審計(jì)核減16,944.25萬元，核減率達(dá)到17.67%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益

　　通過政府采購形式招聘7家中介機(jī)構(gòu)參與政府投資審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)，規(guī)范和完善投資審計(jì)工作，促進(jìn)提高公共投資績效，更好地發(fā)揮投資審計(jì)在促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量上的積極作用，促使政府投資項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督更加規(guī)范和高效。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目滿意度

　　通過審計(jì)局向各項(xiàng)目實(shí)施單位采用線上問卷形式進(jìn)行滿意度調(diào)查，截止至20xx年7月29日，共收集有效問卷31份。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施單位對第三方機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目金額核減結(jié)果的滿意度為95.68%。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　根據(jù)專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況，沅陵縣社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目整體績效分值100分，評價小組從項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入、資金管理、項(xiàng)目組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面進(jìn)行評價，社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際得分85分，被評為“良”等級（詳見附件）。

　　六、存在的主要問題

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　　績效目標(biāo)設(shè)置不具體。經(jīng)現(xiàn)場檢查，單位提交的.專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報表存在指標(biāo)值設(shè)置不明確不清晰。如數(shù)量指標(biāo)內(nèi)容設(shè)為審計(jì)項(xiàng)目83個，指標(biāo)值設(shè)為100%，指標(biāo)值未量化；時效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)為年度內(nèi)，指標(biāo)值設(shè)為100%，指標(biāo)值未明確具體完成時間；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)內(nèi)容設(shè)為核減投資金額，指標(biāo)值設(shè)為100%，沒有一個明確的核減金額數(shù)量；社會效益指標(biāo)內(nèi)容設(shè)為節(jié)約資金減少浪費(fèi)，指標(biāo)值設(shè)為100%等情況。

　　（二）預(yù)算編制方面的問題

　　預(yù)算編制不夠科學(xué)。單位預(yù)算編制未經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額與工作任務(wù)不匹配，經(jīng)現(xiàn)場檢查，該項(xiàng)目預(yù)算資金為50萬元，計(jì)劃工作任務(wù)為完成審計(jì)項(xiàng)目83個，實(shí)際支出74.83萬元，實(shí)際完成審計(jì)項(xiàng)目112個。

　　（三）財務(wù)管理方面的問題

　　一是單位未結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況制定專項(xiàng)資金管理辦法；二是專項(xiàng)資金混用，賬務(wù)處理不規(guī)范。經(jīng)現(xiàn)場查看憑證發(fā)現(xiàn)，社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目于20xx年4月5號憑證支出政府投資項(xiàng)目基建審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)1.05萬元，20xx年4月24日號憑證支出政府投資項(xiàng)目基建審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)30.00萬元，20xx年12月61號憑證支出中介造價咨詢費(fèi)30.09萬元。其中20xx年4月支出的31.05萬元因財政資金還未下?lián)�，單位使用自有資金先行墊付，20xx年9月收到財政專項(xiàng)資金再支付30.09萬元中介造價咨詢費(fèi)；其余財政專項(xiàng)資金存在支付辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、食堂抽煙機(jī)安裝維修費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、廣告制作費(fèi)等費(fèi)用的現(xiàn)象，上述費(fèi)用不屬于該項(xiàng)目支出，但賬務(wù)上均計(jì)入該項(xiàng)目支出。

　　七、相關(guān)建議

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　　項(xiàng)目在進(jìn)行預(yù)算申報時應(yīng)明確項(xiàng)目的績效目標(biāo)，項(xiàng)目管理單位要重視績效管理與項(xiàng)目管理的有機(jī)結(jié)合，應(yīng)按照財政部門有關(guān)要求，在項(xiàng)目預(yù)算時，明確績效目標(biāo)，設(shè)置的績效目標(biāo)需細(xì)化、量化，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置科學(xué)、合理的目標(biāo)值。

　　（二）科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算

　　提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，結(jié)合項(xiàng)目任務(wù)數(shù)及具體的項(xiàng)目內(nèi)容合理確定項(xiàng)目預(yù)算金額，減少因項(xiàng)目任務(wù)變化導(dǎo)致的預(yù)算調(diào)整，如存在預(yù)算調(diào)整的情況，嚴(yán)格按規(guī)定程序，申請調(diào)整績效目標(biāo)與預(yù)算資金額度。

　�。ㄈ�）規(guī)范財務(wù)管理

　　一是單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況設(shè)置相應(yīng)的專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目資金的使用；二是財政對于專項(xiàng)資金應(yīng)及時下?lián)芙o各單位，盡量避免因財政撥款慢而導(dǎo)致單位專項(xiàng)資金混用；三是單位應(yīng)規(guī)范賬務(wù)處理，對于資金支出不屬于該項(xiàng)目的費(fèi)用，不得計(jì)入該項(xiàng)目支出。

　　八、報告使用情況說明

　　本報告僅供委托方了解沅陵縣社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目績效情況使用，亦可供沅陵縣審計(jì)局加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理參考使用，非經(jīng)委托方和本所許可，不得用于其他目的。

　　項(xiàng)目績效評價報告18

　　一、項(xiàng)目概況：

　　（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)

　　20xx年為隆堯一中建校xx周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以xx周年校慶為契機(jī)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。

　�。ǘ�）單位工作目標(biāo)：

　　1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識強(qiáng)的干部隊(duì)伍

　　2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。

　　3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。

　　4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　　5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。

　　（三）“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況：項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng)，可行性研究報告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項(xiàng)目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢工程項(xiàng)目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo)；該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報告；河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工，并完成審計(jì)，審定金額399.39萬元。

　　二、績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定：

　�。ㄒ唬┛偰繕�(biāo)：完成隆堯一中xx周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。

　�。ǘ�）年度目標(biāo)：及時撥付隆堯一中xx周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年底已完成。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施績效管理：

　�。ㄒ唬┯�(jì)劃制定和落實(shí)情況：

　　根據(jù)20xx年初隆堯一中xx周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目”績效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，待項(xiàng)目完成后由校長牽頭對項(xiàng)目績效進(jìn)行評價。

　　（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。

　　項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年初預(yù)算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。

　�。ㄈ�）資金管理情況。

　　河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計(jì)金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定�？顚Ｓ�，依報帳程序執(zhí)行。

　　財務(wù)管理：經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財務(wù)會計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。

　　（四）取得成績

　　目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報告，質(zhì)量合格；維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工，并驗(yàn)收合格。

　　四、項(xiàng)目績效評價情況：

　　河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對評價，我們最后對項(xiàng)目的評價打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。

　　五、項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題及改進(jìn)工作

　　河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。

　　我校雖然在項(xiàng)目的.申請、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項(xiàng)目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。

　　針對項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，為進(jìn)一步提高財政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，按合同支付工程費(fèi)用。

　　項(xiàng)目績效評價報告19

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

　　20xx年區(qū)人大部門預(yù)算批復(fù)收入1532.65萬元，其中一般公共預(yù)算收入1532.65萬元，其中基本支出預(yù)算937.04萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算595.61萬元，截止20xx年底實(shí)際執(zhí)行1716.67萬元，執(zhí)行率112%，其中基本支出執(zhí)行897.63萬元，基本支出執(zhí)行率為:95%項(xiàng)目支出執(zhí)行819.03萬元，,項(xiàng)目支出執(zhí)行率為：137%。

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益等。

　　1、績效考核方面

　　區(qū)人大分別對一季度、二季度、三季度、四季度執(zhí)行進(jìn)度及年度終了后全年資金績效評價，詳細(xì)評價考核各項(xiàng)明細(xì)績效指標(biāo)

　　2、預(yù)決算公開

　　20xx年度分別在呈貢政務(wù)網(wǎng)和云南省財政廳門戶網(wǎng)對20xx年預(yù)算進(jìn)行公開，20xx年年終決算公開。

　　3、存量資金

　　響應(yīng)財政快速消化存量資金的要求，區(qū)人大20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當(dāng)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0，進(jìn)一步提升資金管理。

　　4、資產(chǎn)管理

　　20xx年末資產(chǎn)合計(jì)760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產(chǎn)凈值334082.97元，20xx年新增固定資產(chǎn)0元，無形資產(chǎn)凈值197531.05元，其他應(yīng)收款凈額91968.4元。

　　5、三公經(jīng)費(fèi)

　　20xx年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)64332元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算54332元，車輛2張，接待費(fèi)用預(yù)算10000元；20xx年三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行10663.98元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9774.98元，接待費(fèi)用889元，無出國經(jīng)費(fèi)

　　6、內(nèi)部管理制度建設(shè)

　　20xx年人員變動較頻繁，單位內(nèi)控制度制度略有調(diào)整與增加。

　　（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。

　　20xx年初預(yù)算15326465.2元，20xx年末決算17166674.39元，預(yù)算執(zhí)行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項(xiàng)目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年末結(jié)余為0，無結(jié)余，當(dāng)年收支平衡。

　　資金使用由科室提出申請，填報項(xiàng)目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再交由財務(wù)人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統(tǒng)錄入資金用款計(jì)劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據(jù)齊全，領(lǐng)導(dǎo)審批后，支付資金。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。

　　評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經(jīng)驗(yàn)、科學(xué)合理使用資金，讓資金產(chǎn)生最大效益。

　�。ǘ�）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價等內(nèi)容。

　　績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當(dāng)季度執(zhí)行進(jìn)度，由各科室負(fù)責(zé)人實(shí)施資金動態(tài)，各科室發(fā)表各項(xiàng)目目前開展情況，并爭對目前進(jìn)度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點(diǎn)，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對比，找出差距，找出應(yīng)對辦法，并及時進(jìn)行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項(xiàng)目有了更深入分析評價。

　　三、主要績效及評價結(jié)論

　　1、經(jīng)濟(jì)性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

　　20xx年初成本預(yù)算15326465.2元，實(shí)際執(zhí)行17166674.39元，省市級撥入經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。

　　2、效率性分析，主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

　　從效率性上來說，基本支出按月進(jìn)行開展，進(jìn)度達(dá)標(biāo)，完成情況良好，但項(xiàng)目實(shí)施方面來說，由于換屆選舉經(jīng)費(fèi)11月才開展，一二三季度不夠理想，在保證質(zhì)量的情況下，開展進(jìn)度有點(diǎn)緩慢，項(xiàng)目管理進(jìn)度把控性上還需要進(jìn)一步加強(qiáng)與學(xué)習(xí)

　　3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對經(jīng)濟(jì)和社會的影響等。

　　從效益性來說，項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，完成程度約95%，所有項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)的推動有著一定程序的.影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進(jìn)步與發(fā)展。

　　四、存在的問題

　�。ㄒ唬┏Ｎ瘯�黨組和機(jī)關(guān)黨支部的建設(shè)還需加強(qiáng)，圍繞黨委中心工作服務(wù)保障大局的能力需進(jìn)一步提升。

　�。ǘ�）人大監(jiān)督工作剛性措施的落實(shí)、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　�。ㄈ�）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機(jī)制仍需進(jìn)一步改進(jìn)。

　�。ㄋ模﹨^(qū)人大各專門委員會“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　（五）常委會機(jī)關(guān)服務(wù)和保障水平需進(jìn)一步提高。

　　五、有關(guān)建議

　　針對特殊事項(xiàng)的項(xiàng)目，能否可以不按統(tǒng)一進(jìn)度考核來執(zhí)行。建議允許一事一議來打分。

　　六、其他需要說明的問題

　　項(xiàng)目績效評價報告20

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況：人民調(diào)解是一項(xiàng)具有中國特色的社會主義法律制度，它憑借扎根基層、遍布城鄉(xiāng)、方便快捷、不傷和氣、不收費(fèi)用、聯(lián)動各方的特點(diǎn)和優(yōu)勢，在我國矛盾糾紛多元化解機(jī)制體系中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，是法治建設(shè)、平安建設(shè)必須堅(jiān)持的“金字招牌”，“依靠群眾就地化解矛盾”是“楓橋經(jīng)驗(yàn)”的精髓所在，也是新時代人民調(diào)解工作的價值追求和職責(zé)所系。人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”是用來鼓勵人民調(diào)解員的一種方式，有利于調(diào)動人民調(diào)解員工作積極性。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)，扎實(shí)開展人民調(diào)解工作，排查化解社會矛盾糾紛。進(jìn)一步落實(shí)村（社）、鄉(xiāng)（街）、區(qū)級三級矛盾糾紛調(diào)處機(jī)制，真正實(shí)現(xiàn)矛盾糾紛排查調(diào)處工作經(jīng)�；�、制度化。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析：20xx年人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”項(xiàng)目投入經(jīng)費(fèi)2.7萬元，主要用于給人民調(diào)解員發(fā)放人民調(diào)解案件補(bǔ)貼。

　　資金管理情況：一是定期全面自查。每年底，我局對資金使用情況進(jìn)行全面自查，從幾年來的自查情況看，基本確保了�？顚Ｓ�。二是接受審計(jì)，對在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及進(jìn)加以整改。三是隨時接受專項(xiàng)清查。根據(jù)工作安排，加強(qiáng)了資金專項(xiàng)清理和檢查，保證�？顚Ｓ�。

　　項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況：

　　1、堅(jiān)持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，進(jìn)一步做好新時代人民調(diào)解工作。

　　2、充分發(fā)揮矛盾糾紛排查調(diào)處職能作用。

　　3、本項(xiàng)目需要司法所工作人員與街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員共同配合、通力合作。各司法所負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作。

　　4、項(xiàng)目資金由辦公室具體管理，按計(jì)劃，制定管理制度，不得擠占挪用項(xiàng)目資金，并由辦公室執(zhí)行相關(guān)管理制度。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的：了解人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”專項(xiàng)資金使用情況及取得的效果，總結(jié)資金管理的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)資金管理中存在的問題，為提高司法專項(xiàng)資金的使用效益，加強(qiáng)財政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的改進(jìn)措施等。

　�。ǘ�）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價等內(nèi)容。

　　1、成立績效評價工作小組。局機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)相關(guān)處室成立績效評價工作小組，具體開展項(xiàng)目績效評價工作。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施單位自評。各項(xiàng)目實(shí)施單位開展項(xiàng)目自評工作。

　　3、收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。根據(jù)項(xiàng)目績效評價工作要求收集整理、填報評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。

　　4、匯總分析，撰寫評價報告。根據(jù)審核后的各項(xiàng)目單位報送的，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表和項(xiàng)目績效報告，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和綜合分析，形成績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”工作項(xiàng)目實(shí)施后，經(jīng)費(fèi)到位及時，經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，充分發(fā)揮了資金使用效益，實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的'績效目標(biāo)，項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，并且目標(biāo)明確，符合上級有關(guān)加強(qiáng)人民調(diào)解工作的要求，明顯提高了我區(qū)人民調(diào)解工作的力度，為營造古色古香的“洪福洪江”氛圍、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定中發(fā)揮了重要作用。

　　四、項(xiàng)目主要績效情況分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析：20xx年人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”專項(xiàng)資金2.7萬元，使用1.3萬元，結(jié)轉(zhuǎn)1.4萬元。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析：

　�。�1）依法及時調(diào)解矛盾糾紛。立足源頭治理、預(yù)防為主，堅(jiān)持應(yīng)調(diào)盡調(diào)、就地化解，充分發(fā)揮基層調(diào)解組織和行業(yè)主管部門職能優(yōu)勢，依法及時化解轄區(qū)、行業(yè)內(nèi)的矛盾糾紛，防止矛盾糾紛交織疊加、激化升級。截至目前，全區(qū)各調(diào)解組織共排查糾紛2455次，預(yù)防56起糾紛。共主動及依申請調(diào)處127起矛盾糾紛，調(diào)處率為百分之百，其中達(dá)成書面協(xié)議62起，口頭協(xié)議65起，涉案金額151余萬元，糾紛類型為婚姻家庭糾紛19起、鄰里糾紛55起、房屋宅基地糾紛1起、合同糾紛6起、生產(chǎn)經(jīng)營糾紛2起、損害賠償糾紛19起、山林土地糾紛1起、環(huán)境污染糾紛（鄰里）1起、拖欠農(nóng)民工工資糾紛1起、物業(yè)糾紛2起、醫(yī)療糾紛5起、其他糾紛15起。

　�。�2）深化人民陪審員、監(jiān)督員選任管理，提高人民群眾參與和促進(jìn)法治的能力。一是積極協(xié)助人民法院建立人民陪審員、監(jiān)督員信息庫；二是協(xié)助人民法院建立完善人民陪審員、監(jiān)督員管理制度。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析：人們調(diào)解工作的穩(wěn)定開展，為居民和諧生活提供了良好保障，為建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、宜居宜游，精致精美、古色古香的“洪福洪江”營造了良好的法治環(huán)境。

　　五、存在的問題

　　20xx年，人民調(diào)解工作開展以來，我局雖然取得了一些成績，但也存在著一些問題。主要表現(xiàn)在：一是人民調(diào)解員隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)有所欠缺，大部分調(diào)解員年齡較大，不會使用電腦，造成許多案件未能形成卷宗；二是人民調(diào)解員積極性有其所欠缺，司法所要充分發(fā)揮牽頭作用，指導(dǎo)、帶領(lǐng)各人民調(diào)解委員會工作熱情，使得專項(xiàng)工作資金充分發(fā)揮其使用效益。

　　六、有關(guān)建議

　　加大對人民調(diào)解工作的宣傳力度，加強(qiáng)人民調(diào)解委員會隊(duì)伍建設(shè)，多舉辦相關(guān)培訓(xùn)活動，來提高人民調(diào)解員的工作能力和專業(yè)素質(zhì)。建立完善的人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，爭取多渠道的經(jīng)費(fèi)保障，以確保人民調(diào)解工作的順利開展。

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