項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告通用15篇
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項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告1
按照市財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年市級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(成財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))的要求,我局認(rèn)真進(jìn)行了20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目設(shè)立依據(jù)及其政策目標(biāo)簡(jiǎn)述
20xx年,我局納入財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效管理的項(xiàng)目是基本建設(shè)投資審計(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),其立項(xiàng)和資金申請(qǐng)的依據(jù)是《成都市國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法》(成都市政府第123號(hào)令)第八條“審計(jì)機(jī)關(guān)聘請(qǐng)專業(yè)人員參與國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)所需經(jīng)費(fèi),列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算、安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)或者在審計(jì)核減額中安排解決”。
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算安排、中調(diào)情況及結(jié)余情況
20xx年,成財(cái)預(yù)〔20xx〕06號(hào)預(yù)算安排我局審計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(基本建設(shè)投資審計(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1204.87萬元,執(zhí)行中預(yù)算調(diào)減21.41萬元,年末項(xiàng)目支出1183.46萬元。
(三)項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容、計(jì)劃和目標(biāo)
20xx年,我局完成了送審?fù)顿Y額202億元的政府投資項(xiàng)目工程竣工決(結(jié))算審計(jì),經(jīng)審計(jì),核減工程不實(shí)投資17.51億元。基本建設(shè)投資審計(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1183.46萬元主要用于聘請(qǐng)工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)及專業(yè)人員參與政府投資項(xiàng)目工程竣工決(結(jié))算工作的基本審計(jì)費(fèi)。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
1.資金計(jì)劃及到位
我局“基本建設(shè)投資審計(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”是財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款,按項(xiàng)目進(jìn)度上報(bào)計(jì)劃支付基本審計(jì)費(fèi)。
2.資金使用
截至20xx年12月31日,基本建設(shè)投資審計(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出使用率100%,全部用于聘請(qǐng)工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)及專業(yè)人員參與政府投資項(xiàng)目工程竣工決(結(jié))算工作的基本審計(jì)費(fèi)和政府雇員的工資。資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理、使用,資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
基本建設(shè)投資審計(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格按照《成都市審計(jì)局財(cái)務(wù)管理辦法》執(zhí)行,財(cái)務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況
局重點(diǎn)項(xiàng)目投資審計(jì)處登記立項(xiàng)的符合性審查合格項(xiàng)目,由局辦公室負(fù)責(zé)通過抽簽或重大項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判方式組織確定參審機(jī)構(gòu)參審任務(wù),項(xiàng)目的審計(jì)實(shí)施嚴(yán)格按照《成都市審計(jì)局聘用工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)實(shí)施政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)管理暫行辦法》和《成都市審計(jì)局政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)復(fù)核暫行辦法》執(zhí)行。
三、項(xiàng)目完成情況
。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量
20xx年,我局共完成80個(gè)政府投資項(xiàng)目竣工決(結(jié))算審計(jì),送審額202億元,審減17.75億元,審減率8.79%。
。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量
通過對(duì)政府投資項(xiàng)目竣工決(結(jié))算的審計(jì),有效地節(jié)約了財(cái)政資金,在規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理、防止國(guó)有資產(chǎn)流失以及糾正政府投資管理過程中的違規(guī)違法行為等方面發(fā)揮了積極的作用。
(三)目標(biāo)完成進(jìn)度
我局按照項(xiàng)目計(jì)劃,有序推進(jìn),執(zhí)行率100%。
四、項(xiàng)目效益情況
通過使用財(cái)政投入的1183.46.09萬元,為財(cái)政在政府投資項(xiàng)目上節(jié)約資金17.75億元,費(fèi)用率是0.67%,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告2
一、基本情況
。ㄒ唬20xx年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況
根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<紅河州州級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕12號(hào))、開遠(yuǎn)市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》(開財(cái)字〔20xx〕181號(hào))文件要求。從20xx年秋季學(xué)期起,對(duì)義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助政策進(jìn)行調(diào)整,不再執(zhí)行寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學(xué)生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助,幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué),確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生無因貧失學(xué)輟學(xué),進(jìn)一步提升義務(wù)教育鞏固率。
。1)主要內(nèi)容及實(shí)施情況
20xx年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金首先須確保建檔立卡學(xué)生,以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
(2)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
寄宿制家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生(含建檔立卡等四類學(xué)生)中學(xué)1250元 /生·學(xué)年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生中學(xué)625元/生·學(xué)年。
。3)資金投入和使用情況等
20xx年上級(jí)安排給我校的義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級(jí)資金3.04萬元、縣市級(jí)資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學(xué)生家長(zhǎng)銀行卡。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助,幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué),確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生無因貧失學(xué)輟學(xué),進(jìn)一步提升義務(wù)教育鞏固率。
。ǘ20xx年?duì)I養(yǎng)餐計(jì)劃補(bǔ)助資金項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況
營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃是以學(xué)校實(shí)際享受營(yíng)養(yǎng)餐人數(shù)為依據(jù),足額下達(dá)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善補(bǔ)助資金,持續(xù)改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況,營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助資金,用于向?qū)W生提供等值優(yōu)質(zhì)食品,不得以現(xiàn)金形式直接發(fā)放,不得用于補(bǔ)貼教職工伙食、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi),不得用于勞務(wù)費(fèi)、宣傳費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等的工作經(jīng)費(fèi)。
學(xué)校實(shí)時(shí)填報(bào)學(xué)生信息管理系統(tǒng)和學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)際受益學(xué)生人數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等情況的動(dòng)態(tài)了解,對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行審核,實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)際受益學(xué)生人數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)管,資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況,不存在補(bǔ)助不達(dá)標(biāo)或超標(biāo)的情況,實(shí)際享受營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃的學(xué)生(在籍學(xué)生)人數(shù)覆蓋率達(dá)到100%。同時(shí)也保證食品的安全,執(zhí)行《食品安全》、《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》中的食品安全管理的相關(guān)規(guī)定。
20xx年秋季學(xué)期起,農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助由每天4元提高至5元,改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況,提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。
20xx年我校共計(jì)收到營(yíng)養(yǎng)餐計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目資金266972.56元,該項(xiàng)目資金已全部列支完。
2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
讓學(xué)生能更好的享受到政府學(xué)生資助惠民政策,幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué),提升義務(wù)教育鞏固率,促進(jìn)學(xué)生更好的發(fā)展。
。ㄈ20xx年食堂人員工資項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況
為推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的順利實(shí)施,確保食堂工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),故下達(dá)資金為義務(wù)教育學(xué)校食堂臨時(shí)工勤人員工資補(bǔ)助,專項(xiàng)用于學(xué)校食堂臨時(shí)聘用工勤人員工資。
20xx年補(bǔ)助時(shí)限按十個(gè)月?lián)芨,人?shù)為8人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補(bǔ)助144000元,其中屬于20xx年食堂人員工資項(xiàng)目部分9810元,屬于該項(xiàng)目的資金已全部列支完。
2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的順利實(shí)施,確保食堂工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(四)20xx年城鄉(xiāng)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況
自20xx年實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革以來,義務(wù)教育逐步納入公共財(cái)政保障范圍,穩(wěn)定增長(zhǎng)的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制基本建立,縣域內(nèi)義務(wù)教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制有關(guān)政策不統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)可攜帶性不強(qiáng)、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。
為全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署,進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育。
(五)項(xiàng)目組織管理情況
1、工作安排
市教體局學(xué)生資助文件下發(fā)后,我校組織召開了學(xué)生資助專項(xiàng)工作會(huì)議,進(jìn)行了學(xué)生資助業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。隨后我校也召開了學(xué)生資助全體教師會(huì)議,各位班主任和教師們都積極參與,會(huì)上傳達(dá)了上級(jí)文件精神,宣傳了學(xué)生資助政策,成立了學(xué)生資助工作小組,制定了開遠(yuǎn)市第六中學(xué)校學(xué)生資助工作實(shí)施方案,進(jìn)行了學(xué)生資助工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),并要求教師們會(huì)后能進(jìn)行廣泛宣傳,爭(zhēng)取做到資助政策家喻戶曉。
2、宣傳工作
為了力爭(zhēng)讓符合資助政策的學(xué)生應(yīng)享盡享,不漏一人,我校印發(fā)了大量的學(xué)生資助政策宣傳單,人手一份,同時(shí)充分發(fā)揮班級(jí)群、與家長(zhǎng)一對(duì)一打電話、開家長(zhǎng)會(huì)、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進(jìn)行學(xué)生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學(xué)生應(yīng)享盡享。
3、貧困生認(rèn)定工作
為了保證困難學(xué)生能順利完成學(xué)生資助申請(qǐng)工作,班主任接收學(xué)生申請(qǐng)后,進(jìn)行材料初步認(rèn)定,并進(jìn)行交接登記,保證學(xué)生資助工作的嚴(yán)肅性,并及時(shí)匯總學(xué)生的資助材料,提交年級(jí)上、校級(jí)上進(jìn)行再次核審,最后移交市學(xué)生資助管理中心核審。
4、名單公示
對(duì)審核通過的資助學(xué)生名單在校園內(nèi)開遠(yuǎn)市第六中學(xué)校學(xué)生資助管理公示欄內(nèi)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為7天,對(duì)公示有異議的學(xué)生要重新進(jìn)行審核和認(rèn)定。
5、檔案整理
及時(shí)將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學(xué)段檔案管理目錄完成檔案建設(shè),專柜存放,隨時(shí)備查。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
了解項(xiàng)目資金使用情況和取得的成效,總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理,完善項(xiàng)目和資金管理辦法,為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象
本次績(jī)效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目4個(gè),其中:市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目0個(gè),上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個(gè)。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)范圍
本次績(jī)效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目4個(gè),其中:一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè),政府性基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè),社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0個(gè),政府投資基金項(xiàng)目0個(gè)、政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目0個(gè)、地方政府債務(wù)項(xiàng)目0個(gè)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
為使績(jī)效再評(píng)價(jià)工作順利開展,由開遠(yuǎn)市第七中學(xué)校財(cái)務(wù)室牽頭,成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。
前期準(zhǔn)備:一是評(píng)價(jià)工作組收集整理項(xiàng)目相關(guān)資料;二是組織績(jī)效評(píng)價(jià)(自評(píng))工作。
組織實(shí)施:一、開展項(xiàng)目自評(píng)工作。組織填報(bào)資金使用情況表、績(jī)效目標(biāo)完成情況表和撰寫項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告,并將績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和資料報(bào)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組。
三、評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)結(jié)論
部門開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目數(shù)量4個(gè),評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”4個(gè),“良”0個(gè),“中”0個(gè),差0個(gè)。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1、項(xiàng)目(義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
項(xiàng)目20xx年度設(shè)定績(jī)效目標(biāo)對(duì)應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)8個(gè),截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績(jī)效指標(biāo)7個(gè),績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成率87.50%。
2、項(xiàng)目(營(yíng)養(yǎng)餐計(jì)劃補(bǔ)助資金)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
項(xiàng)目20xx年度設(shè)定績(jī)效目標(biāo)對(duì)應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)8個(gè),截止20xx年12月31日,已完成工作任務(wù)的績(jī)效指標(biāo)8個(gè),績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為100%。
3、項(xiàng)目3(食堂人員工資)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
項(xiàng)目20xx年度設(shè)定績(jī)效目標(biāo)對(duì)應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)8個(gè),截止20xx年12月31日,已完成工作任務(wù)的績(jī)效指標(biāo)8個(gè),績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為100%。
4、項(xiàng)目4(城鄉(xiāng)公用經(jīng)費(fèi))績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
項(xiàng)目20xx年度設(shè)定績(jī)效目標(biāo)對(duì)應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)13個(gè),截止20xx年12月31日,已完成工作任務(wù)的績(jī)效指標(biāo)12個(gè),績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為92%
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(一)加大政策宣傳力度,確保社會(huì)知曉率提升。
。ǘ┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全機(jī)構(gòu)體制。
(三)全面落實(shí)資助政策,精準(zhǔn)資助。
。ㄋ模┘皶r(shí)維護(hù)、更新全國(guó)學(xué)生資助管理系統(tǒng),確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。
。ㄎ澹┘哟蠖讲榱Χ,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
五、存在的問題及原因分析
我校需進(jìn)一步做好學(xué)生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長(zhǎng)對(duì)學(xué)生是否在校享受了資助要做到心中有數(shù);規(guī)范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學(xué)生的思想教育,樹立自尊、自強(qiáng)、自信、自理的意識(shí),教育他們樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和世界觀;加強(qiáng)關(guān)愛教育和感恩教育,促發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)動(dòng)力。在今后的工作中,要不斷總結(jié)、積累經(jīng)驗(yàn),強(qiáng)化工作措施,推動(dòng)我校的學(xué)生資助工作健康發(fā)展,深入落實(shí)國(guó)家教育資助政策,為困難學(xué)生營(yíng)造一個(gè)健康、快樂、平等、和諧的成長(zhǎng)環(huán)境。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告3
根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》(雅財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))文件要求,經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)分析,現(xiàn)將自評(píng)報(bào)告總結(jié)如下:
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
我縣20xx年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬元,其中:中央資金287.28萬元,省級(jí)資金146.45萬元,縣級(jí)資金170.25萬元。
。ㄒ唬敦(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年衛(wèi)生健康省級(jí)補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社〔20xx〕171號(hào))下達(dá)20xx年基本藥物制度省級(jí)補(bǔ)助資金138.85萬元。
。ǘ敦(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社〔20xx〕209號(hào))下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金261.35萬元,其中中央資金261.35萬元。
(三)《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)20xx年中央和省級(jí)財(cái)政基本基本藥物補(bǔ)助資金的通知》川財(cái)社[20xx]54號(hào)33.53萬元,其中中央資金25.93萬元,省級(jí)補(bǔ)助資金7.6萬元。
。ㄋ模┛h級(jí)財(cái)政配套20xx年基本藥物制度補(bǔ)助資金170.25萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金是中央和省級(jí)財(cái)政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。專項(xiàng)補(bǔ)助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補(bǔ)助以及非政府辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)由于實(shí)施國(guó)家基本藥物制度減少的合理收入補(bǔ)助。
20xx年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬元,其中中央資金287.28萬元,省級(jí)資金146.45萬元,縣級(jí)資金170.25萬元。資金采用預(yù)撥和考核結(jié)算分兩次下達(dá),下達(dá)率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助392.86萬元,村衛(wèi)生室村醫(yī)補(bǔ)助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助92.82萬元。
我部門基本藥物制度補(bǔ)助資金分配按照合理規(guī)劃,科學(xué)論證;統(tǒng)籌分配,保障重點(diǎn);強(qiáng)化管理,注重實(shí)效;績(jī)效評(píng)價(jià),量效掛鉤的原則進(jìn)行分配,實(shí)行半年、年終、平時(shí)考核相結(jié)合的方式,保證考核結(jié)果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)人口和績(jī)效考核結(jié)果各占50%比例結(jié)算下?lián),并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲,適當(dāng)向艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行傾斜;衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補(bǔ)助和機(jī)構(gòu)服務(wù)人口下?lián)堋?/p>
基本藥物制度補(bǔ)助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施該制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。
項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善國(guó)家基本藥物制度的意見》(國(guó)辦發(fā)〔20xx〕88號(hào))、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關(guān)于印發(fā)〈完善國(guó)家基本藥物制度的實(shí)施方案〉的通知》(川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號(hào))、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(財(cái)社〔20xx〕113號(hào))、《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(川財(cái)社[20xx]76號(hào))、《漢源縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)<20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作目標(biāo)考核和績(jī)效考核辦法>的通知》(漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號(hào))等文件精神執(zhí)行,注重資金使用效益,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用、管理和監(jiān)督,保證項(xiàng)目資金專款專用。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
20xx年我縣下達(dá)實(shí)施基本制度補(bǔ)助資金共603.98萬元,其中中央資金287.28萬元,省級(jí)資金146.45萬元,縣財(cái)政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和169家村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助603.98萬元,完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
我局嚴(yán)格目標(biāo)、任務(wù)、指標(biāo),采取上半年預(yù)撥部分資金,年終按實(shí)施方案和考核結(jié)果結(jié)算資金的方式撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目全部撥付到位。
。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)分析
(1)我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率達(dá)100%。
。2)村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率100%。
。3)20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人,出院人次3259人,銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。
。4)基本藥物目錄合格率100%。
。5)基本藥物制度補(bǔ)助資金完成率100%。
。6)基本藥物陽光采購(gòu)積分大于90分。
。7)基本藥物配備使用率100%。
2.效益指標(biāo)分析
國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施。20xx年實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目基本藥物制度補(bǔ)助資金下達(dá)及時(shí)性為100%,項(xiàng)目資金均能在規(guī)定時(shí)間到位,保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。基本藥物藥品零差率銷售100%,資金執(zhí)行率大于90%,實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定,對(duì)于推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度具有重要意義,促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備和優(yōu)先使用國(guó)家基本藥物,對(duì)國(guó)家基本藥物實(shí)施零差率銷售,使藥品價(jià)格得到合理有效控制,保證廣大群眾用藥安全,降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān),群眾對(duì)基本藥物制度滿意度大于90%。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的.原因和下一步改進(jìn)措施
按照項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)要求,項(xiàng)目全面完成,未偏離預(yù)期目標(biāo),資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)資金管理,?顚S,提高資金使用效率。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
財(cái)政資金平臺(tái)系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠。基本藥物制度項(xiàng)目資金對(duì)應(yīng)安排項(xiàng)目形成工作量情況、項(xiàng)目推進(jìn)及管理情況,跟蹤掌握項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況,已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果?(jī)效自評(píng)結(jié)果暫未公開,我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。
五、其他需要說明的問題
無。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目來源
根據(jù)《安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》(皖農(nóng)計(jì)財(cái)函〔20xx〕784號(hào))文件要求。
2、績(jī)效目標(biāo)
測(cè)土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)到88%以上,主要農(nóng)作物化肥使用量負(fù)增長(zhǎng)。
3、主要內(nèi)容(指導(dǎo)性任務(wù))
(1)取土化驗(yàn)。采集、分析土壤樣品70個(gè)以上,并相對(duì)固定、進(jìn)行田間調(diào)查,化驗(yàn)項(xiàng)目為有機(jī)質(zhì)、PH、全氮、堿解氮、有效磷、速效鉀,其中,10%土壤樣品需測(cè)定中微量元素,包括交換性鈣、交換性鎂、有效硫、有效硅,有效硼、鋅、錳、鐵、銅、鉬。
。2)試驗(yàn)示范。建立固定的試驗(yàn)示范展示基地,開展肥料試驗(yàn)3-6個(gè),包括主要農(nóng)作物肥料利用率、“3414”、經(jīng)濟(jì)作物“2+X”、肥料校正及中微量元素因子肥效試驗(yàn)。
(3)社會(huì)化服務(wù)。完善主要糧食作物施肥指標(biāo)體系,發(fā)布肥料配方信息;更新縣域測(cè)土配方施肥系統(tǒng);開展農(nóng)企合作,推廣配方肥;開展土壤墑情監(jiān)測(cè)和耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè);開展肥料定點(diǎn)調(diào)查30戶以上。保持化驗(yàn)室正常運(yùn)轉(zhuǎn)。組織宣傳培訓(xùn)活動(dòng)。
。4)其他土肥工作。
4、資金規(guī)模
20xx年度黃山區(qū)為土肥基礎(chǔ)工作縣,中央補(bǔ)貼資金為15萬元。
二、項(xiàng)目執(zhí)行情況
。ㄒ唬╅_展情況
按省市文件要求,我區(qū)制定了《黃山區(qū)20xx年耕地質(zhì)量保護(hù)與提升技術(shù)推廣實(shí)施方案》,成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組和各專業(yè)技術(shù)人員組成的專家技術(shù)組,實(shí)施方案對(duì)我區(qū)的任務(wù)分解落實(shí)到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),并由領(lǐng)導(dǎo)組和專家技術(shù)組對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(二)資金分配使用情況
20xx年度中央財(cái)政資金15萬元,主要用于取土化驗(yàn)、耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià)、耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)與維護(hù)、墑情監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)、試驗(yàn)示范等方面,因耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià)等工作尚未結(jié)束,資金未報(bào)帳,待報(bào)帳結(jié)束及時(shí)組織項(xiàng)目資金審計(jì)。
。ㄈ┻M(jìn)展情況
黃山區(qū)20xx年度項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)已全部完成,分述如下:
1、取土化驗(yàn):全年共采集分析相對(duì)固定的土壤樣品71個(gè),化驗(yàn)項(xiàng)次590個(gè)。
2、試驗(yàn)示范:開展肥料試驗(yàn)4個(gè),其中水稻、油菜肥料利用率試驗(yàn)各1個(gè),蔬菜“2+X”試驗(yàn)2個(gè);建立水稻、油菜、蔬菜、茶葉測(cè)土配方施肥示范片23個(gè),示范片總面積0.9萬畝。
3、社會(huì)化服務(wù):發(fā)布水稻、油菜、茶葉施肥建議配方9個(gè),施肥技術(shù)手冊(cè)、施肥建議卡等0.5萬份;更新了黃山區(qū)縣域測(cè)土配方施肥系統(tǒng);開展農(nóng)企合作,推廣水稻、油菜、茶葉配方肥0.33萬噸;建立固定耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)14個(gè),全自動(dòng)墑情監(jiān)測(cè)點(diǎn)3個(gè);開展肥料定點(diǎn)調(diào)查64戶;利用新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)和送科技下鄉(xiāng)等對(duì)廣大農(nóng)戶進(jìn)行科學(xué)施肥知識(shí)的培訓(xùn),舉辦培訓(xùn)班15場(chǎng)次,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)2次,共培訓(xùn)農(nóng)民2600多人次。
。ㄋ模┍O(jiān)督檢查及績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
20xx年以測(cè)土配方施肥技術(shù)、推廣使用有機(jī)肥、綠肥種植、酸性土壤改良為等技術(shù)為主推技術(shù),通過全區(qū)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的共同努力和各級(jí)政府的大力支持,各項(xiàng)技術(shù)得到有效推廣,測(cè)土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)90%以上,耕地質(zhì)量明顯提升,20xx年度黃山區(qū)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)報(bào)告表明全區(qū)耕地質(zhì)量總體水平中等,與20xx年度相比,土壤全氮上升了0.16g/kg,PH值上升了0.11,有效磷上升了2.81mg/kg,速效鉀下降了0.15mg/kg,有機(jī)質(zhì)基本持平。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,全區(qū)耕地質(zhì)量總體水平較去年有一定提升。
全區(qū)施肥總量明顯減少。按統(tǒng)計(jì)局年報(bào)數(shù)字,20xx年我區(qū)化肥施用總量為2780噸(折純),比20xx年2898噸減少118噸,減少幅度為4.07%。
三、主要經(jīng)驗(yàn)做法
按照“科學(xué)規(guī)劃、分級(jí)負(fù)責(zé)、實(shí)施主體明確、技術(shù)服務(wù)到戶、農(nóng)民受益”的原則,突出重點(diǎn)示范片、示范村確保項(xiàng)目實(shí)施效果和質(zhì)量措施。
(一)、組織領(lǐng)導(dǎo)保障措施
項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組將對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全程管理、檢查、監(jiān)督,主要負(fù)責(zé)安排、管理項(xiàng)目資金,協(xié)調(diào)組織項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)單位配合項(xiàng)目實(shí)施,制定考評(píng)管理辦法,對(duì)土肥專家組、技術(shù)組進(jìn)行考評(píng)。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府負(fù)責(zé)落實(shí)種植面積并落實(shí)到農(nóng)戶,填報(bào)統(tǒng)計(jì)表,督促種植,按項(xiàng)目合同完成種植任務(wù)。組織培訓(xùn)、宣傳發(fā)動(dòng)和搞好協(xié)調(diào)工作。
。ǘI(yè)務(wù)技術(shù)保障措施
區(qū)農(nóng)技推廣中心在上級(jí)土肥技術(shù)推廣部門的指導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)有機(jī)質(zhì)提升行動(dòng)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目實(shí)施。開展田間試驗(yàn)、抓點(diǎn)示范、宣傳培訓(xùn)和種植技術(shù)指導(dǎo)等工作。
專家組負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)督察工作。
技術(shù)組負(fù)責(zé)農(nóng)民培訓(xùn)、宣傳、田間試驗(yàn)、大田示范和組織技術(shù)人員開展技術(shù)指導(dǎo)工作。
(三)、資金保障措施
項(xiàng)目補(bǔ)貼資金嚴(yán)格按照有關(guān)項(xiàng)目資金管理暫行辦法要求,實(shí)行專賬管理,做到?顚S茫坏媒亓襞灿;財(cái)政部門和農(nóng)業(yè)部門建立和落實(shí)工作責(zé)任制,加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理和檢查,接受審計(jì)等部門的監(jiān)督。
四、問題及建議
1、農(nóng)民接受并采用科學(xué)施肥技術(shù)是一個(gè)長(zhǎng)期過程,因此,強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)是重點(diǎn),把測(cè)土配方施肥技術(shù)等科學(xué)技術(shù)的宣傳做為常規(guī)工作,長(zhǎng)期開展下去。
2、耕地質(zhì)量保護(hù)與提升項(xiàng)目中的綠肥種植受到廣大農(nóng)戶的歡迎,但項(xiàng)目缺乏延續(xù)性,希望上級(jí)部門繼續(xù)加大扶持力度。
五、下一步工作措施
1、繼續(xù)做好取土化驗(yàn),做到定點(diǎn)調(diào)查的延續(xù)性,對(duì)土壤理化性狀進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
2、繼續(xù)做好試驗(yàn)示范工作,對(duì)水稻、油菜等我區(qū)主要農(nóng)產(chǎn)品開展肥料利用率試驗(yàn),完善我區(qū)主要農(nóng)作物施肥指標(biāo)體系,并逐步建立我區(qū)主要經(jīng)濟(jì)作物施肥指標(biāo)體系。
3、做好耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)和墑情監(jiān)測(cè)點(diǎn)的維護(hù)工作,保持工作的延續(xù)性。
4、做好農(nóng)戶施肥情況定點(diǎn)調(diào)查等基礎(chǔ)性工作。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告5
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。
20xx年從項(xiàng)目庫(kù)桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè),其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元,實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
包括自評(píng)工作開展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。
三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶m?xiàng)資金管理規(guī)定,項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元,全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位,并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元,結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段,計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范,符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。
(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.效益指標(biāo)完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%,資金撥付達(dá)到100%,完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。
2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
自20xx年以來,我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià),自評(píng)指標(biāo)得分95分。
2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。
六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實(shí)責(zé)任分工,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù),做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān),付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn),從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。
八、意見及建議
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法,用制度管項(xiàng)目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告6
一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
為全力助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入實(shí)施,根據(jù)年初預(yù)算,20xx年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目于20xx年2月25日申報(bào),經(jīng)縣政府批準(zhǔn),下達(dá)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)100萬元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目以省委、省政府印發(fā)《四川省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)考評(píng)激勵(lì)方案》為依托,開展鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建,創(chuàng)建市級(jí)以上先進(jìn)鎮(zhèn)1個(gè),示范村3個(gè),創(chuàng)建市級(jí)以上美麗宜居達(dá)標(biāo)村50個(gè)。以上力爭(zhēng)通過5年持續(xù)推進(jìn),構(gòu)建我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)體系,推動(dòng)建成一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、加工水平高、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、設(shè)施裝備先進(jìn)、生產(chǎn)方式綠色、品牌影響力大、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合、要素高度聚集、輻射帶動(dòng)有力的鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和省市級(jí)示范村,并能夠輻射帶動(dòng)特色優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效,持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高資源利用率、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效、提升綜合效益。
3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及時(shí)到位。
項(xiàng)目于年初由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局申報(bào),經(jīng)縣政府同意,鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)100萬元。資金到位及時(shí)快速。
2.資金使用。
項(xiàng)目實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制。主要用于鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建工作中產(chǎn)生的設(shè)計(jì)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、資料印刷費(fèi)等。
。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法,評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理是否及時(shí)、會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。
完成鄉(xiāng)村振興示范工程建設(shè),創(chuàng)建市級(jí)以上先進(jìn)鎮(zhèn)1個(gè),示范村3個(gè),創(chuàng)建市級(jí)以上美麗宜居達(dá)標(biāo)村50個(gè),并達(dá)到了省、市創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)。
。ǘ╉(xiàng)目效益情況。
1.經(jīng)濟(jì)效益
鄉(xiāng)村振興示范村鎮(zhèn)的成功創(chuàng)建,促進(jìn)了農(nóng)民增收、企業(yè)增效、提升綜合效益。
2.社會(huì)效益
(1)推動(dòng)我縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)茶葉和蠶桑的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局。通過龍頭企業(yè)的牽引帶動(dòng),將為提升改造茶產(chǎn)業(yè),提高茶農(nóng)種茶積極性,實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)向規(guī);a(chǎn)業(yè)化、品牌化發(fā)展,為茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了可能和實(shí)現(xiàn)路徑。
。2)完善產(chǎn)業(yè)鏈條,加快產(chǎn)品流通。解決了茶農(nóng)賣茶難和購(gòu)買農(nóng)資難的問題;龍頭企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、品牌、營(yíng)銷等優(yōu)勢(shì),為聯(lián)合體各經(jīng)營(yíng)主體提供技術(shù)、信息、流通、資金等服務(wù),將茶產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)結(jié)在一起,分工協(xié)作,抱團(tuán)發(fā)展。
(3)帶動(dòng)基地升級(jí),提高管理水平。通過龍頭引領(lǐng),在管理上為大戶提供技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)服務(wù)、定期發(fā)布市場(chǎng)信息、用保護(hù)價(jià)的訂單模式解決收購(gòu)問題。
。4)實(shí)施精準(zhǔn)幫扶,帶動(dòng)農(nóng)民致富增收。龍頭企業(yè)形成穩(wěn)定的“龍頭企業(yè)+基地+新型經(jīng)營(yíng)主體+農(nóng)戶”和“保底收益、二次分紅”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,此外,還將企業(yè)部分收益用于二次返還,按照“三包兩返一互助”的方式,進(jìn)一步提高農(nóng)民收益,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品幫扶、農(nóng)民增收。
。ㄈ┥鷳B(tài)效益
持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高資源利用率、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告7
一、項(xiàng)目的建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(20xx年本)中第一類“鼓勵(lì)類”、第三十七項(xiàng)“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時(shí)期“民生福祉達(dá)到新水平,衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。
2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國(guó)家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力,目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系,提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展,鼓勵(lì)、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移,提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預(yù)防,切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo),就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系,建設(shè)各級(jí)公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu),并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。
3.是保障人民身體健康,促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死,與人民群眾切身利益密切相關(guān),是社會(huì)高度關(guān)注的熱點(diǎn),也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財(cái)富,無論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn),還是社會(huì)發(fā)展的參與和社會(huì)發(fā)展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了,人們的身體健康才會(huì)有保障,才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。
4、是適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,對(duì)公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系,對(duì)于及時(shí)有效地應(yīng)對(duì)交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件,保障人民群眾生命安全,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),滿足人民群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)的基本需求。
5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國(guó)衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容,而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè),防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化,是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措,將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力,大大提高醫(yī)院綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下,醫(yī)院各項(xiàng)工作將會(huì)進(jìn)入一個(gè)更加完善的良性循環(huán)。
6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分,也是衡量一個(gè)城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。
項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力,進(jìn)一步提高醫(yī)療條件,提升對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力,使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和人才資源得到更好的發(fā)揮,同時(shí)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。綜上所述,本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,具有明顯的社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平,增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實(shí)力,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,符合醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃,同時(shí)中醫(yī)院已為本項(xiàng)目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此,該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益
本項(xiàng)目建成后,可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平,對(duì)提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時(shí)期廣大人民群眾對(duì)醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對(duì)全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大,對(duì)中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級(jí)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便,緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,是一項(xiàng)利民惠民的工程,是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的重要措施。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告8
一、資金安排情況
20xx年,市財(cái)政相繼下達(dá)我區(qū)抗疫特別國(guó)債資金5.723億元,其中:以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕23號(hào)下達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施及抗疫相關(guān)支出資金3.4億元、以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕46號(hào)下達(dá)幼兒園綜合治理及社會(huì)事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施資金0.3億元、以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕50號(hào)下達(dá)機(jī)場(chǎng)車站等重要場(chǎng)站抗疫相關(guān)支出和醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)成本缺口補(bǔ)助資金0.023億元、以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕60號(hào)下達(dá)公共衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2億元。
按照《抗疫特別國(guó)債資金管理辦法》及上級(jí)有關(guān)要求,我區(qū)及時(shí)將資金分配到8個(gè)主管部門,分配進(jìn)度達(dá)100%。其中:公共衛(wèi)生體系建設(shè)3.367億元,主要用于黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號(hào)車庫(kù)及配套項(xiàng)目及應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)、精神病醫(yī)院裝修工程;交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.9億元,主要用于過境高速公路資本金;生態(tài)環(huán)境治理0.298億元,主要用于城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè);教育文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.752億元,主要用于幼兒園綜合治理、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教育教學(xué)設(shè)備采購(gòu);市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.183億元,主要用于暴雨災(zāi)后市政設(shè)施維修、應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)等;重大區(qū)域規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.2億元,主要用于渝東南綜合應(yīng)急救援指揮中心二期項(xiàng)目和渝東南應(yīng)急維穩(wěn)項(xiàng)目建設(shè)(武警支隊(duì)營(yíng)區(qū)遷建)項(xiàng)目;疫情相關(guān)支出230萬元,主要用于機(jī)場(chǎng)、車站等重要場(chǎng)站抗疫相關(guān)支出和補(bǔ)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)成本缺口。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況
總體看,抗疫特別國(guó)債資金有力支持了我區(qū)公共衛(wèi)生、教育、交通、市政、生態(tài)環(huán)保等方面的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),有力推動(dòng)我區(qū)開展“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六!比蝿(wù),抗疫相關(guān)支出資金也極大緩解了因疫情防控帶來的減收因素影響。20xx年底,我區(qū)抗疫特別國(guó)債資金支出2.89億元,結(jié)轉(zhuǎn)2.83億元,支出進(jìn)度51%,若剔除11月底下達(dá)資金2億元,則支出進(jìn)度達(dá)77.68%。截至3月25日,結(jié)轉(zhuǎn)資金已實(shí)現(xiàn)支出0.2億元,余額2.63億元,正督促項(xiàng)目業(yè)主單位加快建設(shè)進(jìn)度,并按程序及時(shí)支付。
。ㄒ唬┕残l(wèi)生體系建設(shè)項(xiàng)目。共3個(gè)項(xiàng)目,其中:黔江中心醫(yī)院精神病醫(yī)院工程項(xiàng)目,完成新建、改擴(kuò)建12000平方米,床位增加313張,診療能力提升1200人次,實(shí)現(xiàn)全年績(jī)效目標(biāo);黔江中心醫(yī)院住院綜合樓、科教大樓和2號(hào)車庫(kù)及配套項(xiàng)目計(jì)劃新建、改擴(kuò)建面積103407平方米,采購(gòu)儀器設(shè)備1221臺(tái),實(shí)際完成新建、改擴(kuò)建面積55946平方米,采購(gòu)儀器設(shè)備1221臺(tái);武陵山區(qū)域醫(yī)療中心(應(yīng)急醫(yī)院)計(jì)劃完成項(xiàng)目的前期工作,實(shí)際完成區(qū)級(jí)立項(xiàng)和可研審批,報(bào)送市級(jí)可研審批,取得項(xiàng)目選址意見函,進(jìn)行征地和林地報(bào)批工作。
。ǘ┙煌ɑA(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。安排過境高速公路項(xiàng)目資本金0.9億元,并根據(jù)約定的績(jī)效考核目標(biāo)撥付資金,全年計(jì)劃啟動(dòng)修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,實(shí)際啟動(dòng)修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,完成全年績(jī)效目標(biāo)。
。ㄈ┙逃幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。共涉及黔江區(qū)民族職教中心遷建工程、課桌凳采購(gòu)、班班通設(shè)備采購(gòu)等7個(gè)項(xiàng)目,已全部完成全年績(jī)效目標(biāo)。其中:新華中學(xué)綜合樓項(xiàng)目計(jì)劃完成舊教學(xué)樓拆除和三通一平工程、以及抗滑樁70%的工程量,實(shí)際完成2900平方米的舊教學(xué)樓的拆除和三通一平工程、以及抗滑樁工程量的80%;計(jì)劃33所學(xué)校采購(gòu)課桌凳14000套,33所學(xué)校實(shí)際采購(gòu)課桌凳14000套;計(jì)劃采購(gòu)104套班班通設(shè)備,實(shí)際采購(gòu)104套;職教中心遷建工程計(jì)劃推進(jìn)主體一標(biāo)房建及主體二標(biāo)房建工程建設(shè),完成綜合樓教管樓教學(xué)樓的裝修等工程,已完成全年績(jī)效目標(biāo),資金全部實(shí)現(xiàn)支出。
。ㄋ模┥鷳B(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、城市污水管網(wǎng)建設(shè)2個(gè)項(xiàng)目,全部完成績(jī)效目標(biāo)。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項(xiàng)目計(jì)劃完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級(jí)生活污水管網(wǎng)建設(shè),實(shí)際完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級(jí)生活污水管網(wǎng)建設(shè);城市污水管網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊(cè)山片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)24.12公里,實(shí)際完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊(cè)山片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)24.12公里。
。ㄎ澹┦姓A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。共安排黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政設(shè)施維修應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目,4個(gè)項(xiàng)目完成全年績(jī)效目標(biāo)。其中:泥路硬化工程項(xiàng)目計(jì)劃硬化泥濘路約3.5公里,實(shí)際完成道路硬化3.5公里;三臺(tái)山路、丹心路公廁項(xiàng)目計(jì)劃完工投用,實(shí)際已完工投用;暴雨后市政設(shè)施維修應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,除黑山橋海漫維修項(xiàng)目未完工外,其他項(xiàng)目已完工;黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程計(jì)劃完成道路整治2.35公里,實(shí)際完成道路整治2.35公里。
。┲卮髤^(qū)域規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。渝東南綜合應(yīng)急救援指揮中心二期計(jì)劃新建面積26920平方米,實(shí)際完成26920平方米,全部完成績(jī)效目標(biāo);渝東南應(yīng)急維穩(wěn)項(xiàng)目建設(shè)(武警支隊(duì)營(yíng)區(qū)遷建)計(jì)劃改造面積22500平方米,實(shí)際完成15000平方米,主要為確保黔張常鐵路安全改變了作業(yè)方式,導(dǎo)致施工進(jìn)度較慢。
。ㄆ撸┛挂呦嚓P(guān)支出。共安排機(jī)場(chǎng)火車站等重要場(chǎng)站抗疫支出補(bǔ)助和醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)成本缺口補(bǔ)助等5個(gè)項(xiàng)目,已全部完成全年績(jī)效目標(biāo)。其中:機(jī)場(chǎng)火車站等重要場(chǎng)站抗疫支出補(bǔ)助項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)新冠肺炎疫情隔離點(diǎn)2個(gè),采購(gòu)體溫槍等檢測(cè)儀器200臺(tái)、口罩10萬個(gè),體溫檢測(cè)率、健康碼查驗(yàn)率100%,實(shí)際完成建設(shè)新冠肺炎疫情隔離點(diǎn)2個(gè),采購(gòu)體溫槍等檢測(cè)儀器200臺(tái)、口罩10萬個(gè),體溫檢測(cè)、健康碼查驗(yàn)累計(jì)44.92萬人次,檢測(cè)率、查驗(yàn)率100%,隔離人員123人次;醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)成本缺口補(bǔ)助項(xiàng)目計(jì)劃完成住院病人核酸檢測(cè)40500人次,并對(duì)個(gè)人承擔(dān)部分進(jìn)行補(bǔ)助,實(shí)際完成住院病人核酸檢測(cè)40561人次,對(duì)個(gè)人承擔(dān)部分進(jìn)行全額補(bǔ)助。
三、存在的主要問題
。ㄒ唬╉(xiàng)目前期工作相對(duì)滯后,影響績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。近年來,我區(qū)嚴(yán)格落實(shí)國(guó)市債務(wù)管控政策,嚴(yán)禁無資金來源上項(xiàng)目增加隱性債務(wù),除上級(jí)資金安排的項(xiàng)目外,幾乎沒有資金安排項(xiàng)目建設(shè)。在資金來源落實(shí)前,不敢啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)?挂咛貏e國(guó)債等直達(dá)資金下達(dá)后,才安排用于重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),受資金短缺、基本建設(shè)程序需要的時(shí)間較長(zhǎng),以及前期工作不深、不細(xì)因素影響,導(dǎo)致資金到位后項(xiàng)目遲遲無法推動(dòng)建設(shè),資金支出進(jìn)度較慢。
(二)部分客觀因素,影響績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是暴雨天氣影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。今年我區(qū)7-8月持續(xù)的暴雨天氣,導(dǎo)致施工方進(jìn)場(chǎng)施工困難,一定程度上影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。二是招投標(biāo)過程中存在的不確定因素,一定程度上影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。如:黔江區(qū)中心醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目,在公開招投標(biāo)過程中,因參與投標(biāo)的企業(yè)只有2家,造成流標(biāo),影響建設(shè)工期約45天。
四、資金監(jiān)管及評(píng)價(jià)結(jié)果公開、運(yùn)用情況
(一)嚴(yán)格資金分配。嚴(yán)格按照上級(jí)政策要求,組織區(qū)級(jí)各單位認(rèn)真測(cè)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金缺口,研究制定資金分配方案,經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)委常委會(huì)審議通過后,及時(shí)分配資金、錄入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng),并納入調(diào)整預(yù)算。
。ǘ┘訌(qiáng)資金監(jiān)管。一是成立以區(qū)財(cái)政局主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人為成員的直達(dá)資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)推進(jìn)和督促落實(shí)直達(dá)資金分配、使用、監(jiān)督、績(jī)效管理等工作。二是落實(shí)專人建立直達(dá)資金臺(tái)帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查;及時(shí)關(guān)聯(lián)支付信息、導(dǎo)入惠企利民數(shù)據(jù)、處理預(yù)警信息等。三是建立直達(dá)資金支出進(jìn)度考核機(jī)制。將直達(dá)資金支出進(jìn)度,納入單位年度綜合考核范圍,由區(qū)政府辦按月督查支出進(jìn)度。四是建立直達(dá)資金項(xiàng)目定期調(diào)度機(jī)制。區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)按月研究、調(diào)度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,集中解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題,并要求各項(xiàng)目主管單位、實(shí)施單位主要領(lǐng)導(dǎo)要按周調(diào)度項(xiàng)目推進(jìn)情況,切實(shí)加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
。ㄈ┘訌(qiáng)績(jī)效管理。一是及時(shí)公開項(xiàng)目分配情況。項(xiàng)目資金分配后,及時(shí)在政府公眾信息網(wǎng)上予以公開,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。二是加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控,及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目。一方面針對(duì)部分項(xiàng)目第一次報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化、量化的問題,督促項(xiàng)目主管單位及時(shí)調(diào)整,并實(shí)行全過程監(jiān)管。另一方面根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況,將支出進(jìn)度偏慢的項(xiàng)目予以調(diào)整。根據(jù)財(cái)政部辦公廳《關(guān)于直達(dá)資金有關(guān)問題的答復(fù)意見》(財(cái)辦預(yù)〔20xx〕111號(hào))調(diào)整黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾工程、科教大樓2號(hào)車庫(kù)及配套項(xiàng)目資金2700萬元,用于中心醫(yī)院住院綜合樓土建工程(2018年11月開工建設(shè),20xx年10月完成竣工驗(yàn)收)。三是將包含抗疫特別國(guó)債資金在內(nèi)的直達(dá)資金,作為重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)向區(qū)人大報(bào)告,并按程序納入調(diào)整預(yù)算,主動(dòng)接受人大監(jiān)督。
五、下一步工作打算
(一)進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管。進(jìn)一步督促各單位嚴(yán)格按照規(guī)定用途,完善資金使用臺(tái)帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查、合法合規(guī)。并依靠資金監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施全過程監(jiān)管,資金支出后3個(gè)工作日內(nèi)將支付信息、臺(tái)賬信息導(dǎo)入監(jiān)控系統(tǒng)。
(二)切實(shí)加快支出進(jìn)度。進(jìn)一步督促相關(guān)單位,切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理,成立專班解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題,倒排工期加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,加快完善項(xiàng)目進(jìn)度資料,及時(shí)辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算等工作,并按要求撥付資金,切實(shí)加快支出進(jìn)度。
。ㄈ⿵(qiáng)化績(jī)效管理。一是根據(jù)單位自評(píng)和財(cái)政檢查結(jié)果,結(jié)合當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)情況,對(duì)支出進(jìn)度仍然偏慢,且無有效改進(jìn)措施的項(xiàng)目資金予以調(diào)項(xiàng)。二是選取資金額度較大、影響范圍較廣的項(xiàng)目,實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。三是將本次自評(píng)情況和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,作為預(yù)算安排項(xiàng)目的重要依據(jù),切實(shí)提高資金安排和使用效益。
。ㄋ模┙y(tǒng)籌做好項(xiàng)目前期工作。根據(jù)財(cái)力情況統(tǒng)籌安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),統(tǒng)籌做深、做細(xì)區(qū)內(nèi)重大項(xiàng)目前期工作,重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作原則要達(dá)到可招投標(biāo)條件,確保資金一旦到位就能實(shí)施招投標(biāo),推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告9
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高資金使用效益,根據(jù)《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(瓊財(cái)績(jī)〔20xx〕218號(hào))文件要求,現(xiàn)對(duì)海南省旅游學(xué)校20xx年度預(yù)算項(xiàng)目“學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目執(zhí)行情況開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。具體情況如下:
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
本項(xiàng)目基本性質(zhì):經(jīng)常性支出項(xiàng)目。
項(xiàng)目用途及主要內(nèi)容:項(xiàng)目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補(bǔ)助,資助困難學(xué)生,降低困難學(xué)生輟學(xué)率。
項(xiàng)目涉及范圍:項(xiàng)目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生,包括春秋兩季的副食品補(bǔ)助費(fèi),涉及學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)。
2. 項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo):保障當(dāng)年度在校學(xué)生的副食品補(bǔ)助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生,當(dāng)年度無學(xué)生因貧輟學(xué)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補(bǔ)助。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年海南省旅游學(xué)校 “學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目年初預(yù)算安排資金120萬元。項(xiàng)目資金由財(cái)政部門于20xx年3月份一次性下達(dá),截止20xx年末實(shí)際到位資金120萬元。
。ǘ╉(xiàng)目資金使用情況分析
20xx年度實(shí)際支出92.82萬元,主要用于支付學(xué)生副食品補(bǔ)貼,按支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目各項(xiàng)支出情況統(tǒng)計(jì)如下:
項(xiàng)目預(yù)算編制的比較準(zhǔn)確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項(xiàng)目年初預(yù)算計(jì)劃。
。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況分析
20xx年該項(xiàng)目所有資金支出均嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批,資金撥付嚴(yán)格審批程序,使用規(guī)范,會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。此次績(jī)效評(píng)價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。
項(xiàng)目具體實(shí)施過程中,按照《海南省旅游學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定,財(cái)務(wù)開支實(shí)行校長(zhǎng)審批制度。五萬元以下的經(jīng)費(fèi)開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項(xiàng)的理由后,由辦公室及主管副校長(zhǎng)審核,最后報(bào)校長(zhǎng)簽名審批,五萬元(含)以上的,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論通過,并進(jìn)行公示后再支出。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況分析
該項(xiàng)目系為了保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)用支出。針對(duì)該生活補(bǔ)助的發(fā)放,責(zé)任部門提出工作計(jì)劃或安排,經(jīng)討論后交辦具體負(fù)責(zé)人員執(zhí)行。項(xiàng)目學(xué)生生活補(bǔ)助的發(fā)放先交由責(zé)任部門按計(jì)劃制表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論通過,并進(jìn)行公示后由校長(zhǎng)簽字審批。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目嚴(yán)格按照學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行管理,所有具體項(xiàng)目分工明確,決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨(dú)立;經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理,嚴(yán)格經(jīng)過相應(yīng)層級(jí)審核,確保資金支付安全、合規(guī)、合法,保證資金?顚S。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況
項(xiàng)目支出按照各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定進(jìn)行管理,嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補(bǔ)助規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出,年中有追加其他資金使用,造成本項(xiàng)目資金未能全部支出。
。2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況
項(xiàng)目執(zhí)行過程中嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支,生活補(bǔ)助支出按照省財(cái)政廳、省教育廳規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出。
2. 項(xiàng)目的效率性分析
。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補(bǔ)助,項(xiàng)目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項(xiàng)目各季度實(shí)際完成情況如下:
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
在發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)開支方面,未出現(xiàn)任何支出程序或報(bào)賬程序不合規(guī)情況;截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學(xué)生的在校生活,降低學(xué)生輟學(xué)率。
3. 項(xiàng)目的效益性分析
。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
、傺a(bǔ)助學(xué)生人數(shù)。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次,未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)為良。
、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20xx年海南省旅游學(xué)校無因貧困輟學(xué)學(xué)生,因貧困輟學(xué)下降率達(dá)到100%,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)為優(yōu)。
。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)的影響
項(xiàng)目有效實(shí)施有助于維護(hù)學(xué)生入學(xué)率,保障貧困學(xué)生受教育的權(quán)利,提高學(xué)生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會(huì)的文明發(fā)展程度,為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。
4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項(xiàng)目,通過項(xiàng)目資金的使用,有效保障生源穩(wěn)定,是保證教學(xué)工作任務(wù)對(duì)象的基礎(chǔ)條件。項(xiàng)目為省教育廳、省財(cái)政廳根據(jù)政策安排的資金,在未來年度中預(yù)計(jì)項(xiàng)目是穩(wěn)定持續(xù)的。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
無
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
此次績(jī)效評(píng)價(jià)共設(shè)三項(xiàng)一級(jí)指標(biāo):分別為項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理及項(xiàng)目績(jī)效,評(píng)價(jià)小組通過檢查、分析、訪談等方法對(duì)項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)總得分為89分,評(píng)價(jià)等次為“良”,具體評(píng)分情況如下:
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目決策設(shè)定分值20分,實(shí)得18分,扣分原因主要系由于項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不準(zhǔn)確,制定的量化指標(biāo)不符合實(shí)際,不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益,具體評(píng)分情況如下:
。ǘ╉(xiàng)目管理評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目管理設(shè)定分值25分,實(shí)得23分,扣分原因主要由于項(xiàng)目資金沒有按計(jì)劃完成支出,支出進(jìn)度只有77.35%,具體如下:
(三)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目績(jī)效設(shè)定分值55分,實(shí)得48分,扣分原因主要是本項(xiàng)目資金為完全使用,對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量不足,具體如下:
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法:
“學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目的實(shí)施,領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實(shí)施項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作,發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助要及時(shí),特別是對(duì)春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生,有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。
。ǘ┐嬖诘膯栴}:
1. 項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不夠準(zhǔn)確,不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。
2. 項(xiàng)目資金沒有按計(jì)劃完成支出,支出進(jìn)度不夠,以及相應(yīng)的項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量不足。
。ㄈ┙ㄗh:
1.設(shè)置項(xiàng)目的產(chǎn)出目標(biāo)時(shí)要先進(jìn)行深入、細(xì)致的了解項(xiàng)目實(shí)施的主要工作及流程,分析項(xiàng)目的用途及效益,最后項(xiàng)目的產(chǎn)出目標(biāo)設(shè)置應(yīng)能較好地、完整地體現(xiàn)項(xiàng)目的產(chǎn)出情況及社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
2.針對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)度問題,應(yīng)提前做好項(xiàng)目實(shí)施的前期準(zhǔn)備工作;在有多項(xiàng)資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對(duì)固化的項(xiàng)目資金。
七、其他需說明的問題
無
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告10
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<12月份民生工程工作安排計(jì)劃>的通知》(財(cái)民生辦函〔20xx〕31號(hào))要求,現(xiàn)將20xx年棚戶區(qū)改造績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、目標(biāo)任務(wù)完成情況
(一)老舊小區(qū)改造方面
20xx年省下達(dá)我市老舊小區(qū)改造任務(wù)為:改造27個(gè)老舊小區(qū)、建筑面積158.38萬平方米,涉及居民21122戶。我市已全面完成省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),并于20xx年11月底前全部通過竣工驗(yàn)收。通過“一次改,改到位”,實(shí)現(xiàn)“路面平了,道路寬了,路燈亮了,設(shè)施全了,環(huán)境美了”,受到廣大居民好評(píng)。20xx年11月,我市成功入選全國(guó)第一批城市更新試點(diǎn)市,7個(gè)老舊小區(qū)改造納入城市更新項(xiàng)目。住建部建筑節(jié)能與科技司20xx年10月15日印發(fā)的“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)(第二期),刊載《銅陵市多向發(fā)力推進(jìn)社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)》一文,專門介紹推廣我市經(jīng)驗(yàn)做法。
(二)棚戶區(qū)改造方面
20xx年,我市計(jì)劃實(shí)施省級(jí)棚戶區(qū)改造新開工任務(wù)1500套、基本建成1513套。截至目前,我市已完成棚改新開工1879套,占省目標(biāo)任務(wù)的125%;基本建成1803套,占省目標(biāo)任務(wù)的119%,均已超額提前完成省級(jí)目標(biāo)任務(wù)。
二、主要做法
。ㄒ唬├吓f小區(qū)改造方面
1.高位推動(dòng),完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立以市政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),縣區(qū)政府和住建等相關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)人為成員的市老舊小區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組?h區(qū)也成立相應(yīng)工作機(jī)構(gòu),實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制,建立工作專班,明確包保領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、完成時(shí)限,定期開展工作調(diào)度。二是充分尊重民意。將老舊小區(qū)改造作為重要民生工程和發(fā)展工程,組織社區(qū)工作人員、樓棟網(wǎng)格員培訓(xùn),詳細(xì)了解改造方案、吃透政策,做好入戶宣傳和協(xié)調(diào)溝通工作。改造前,問需于民;改造中,問計(jì)于民;改造后,問效于民;充分吸納居民意見,將“怎么改”與“怎么管”同步考慮,制訂改造后老舊小區(qū)管理方案,突出長(zhǎng)效管理。三是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督辦。市老舊小區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)籌老舊小區(qū)改造工作,嚴(yán)格落實(shí)“旬督查、月通報(bào)、季考核”制度,及時(shí)通報(bào)工作進(jìn)展,協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目存在的問題和矛盾,促進(jìn)工程順利進(jìn)展。
2.精心謀劃,優(yōu)化改造設(shè)計(jì)方案。在深入開展調(diào)查摸底、充分征求居民意見基礎(chǔ)上,編制20xx-2022年老舊小區(qū)改造計(jì)劃和“十四五”老舊小區(qū)改造規(guī)劃,制訂年度改造計(jì)劃。我局組織編制《銅陵市老舊小區(qū)功能修補(bǔ)專項(xiàng)規(guī)劃》,以控規(guī)單元為單位,充分征求居民意見,推進(jìn)相鄰小區(qū)及周邊地區(qū)聯(lián)動(dòng)改造,按照“缺什么、補(bǔ)什么”的原則,實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、環(huán)境提升和服務(wù)功能完善。重點(diǎn)開展違章拆除,雨污分流,道路和水電氣管網(wǎng)整治,通訊線纜整治,綠化提升,海綿城市建設(shè),增設(shè)停車位、充電樁、路燈、消防、智能安防、居民休閑健身設(shè)施,適老化改造等內(nèi)容,并結(jié)合小區(qū)實(shí)際,增設(shè)養(yǎng)老、托幼、居民活動(dòng)中心、物業(yè)用房等便民服務(wù)設(shè)施。優(yōu)選設(shè)計(jì)隊(duì)伍,在方案設(shè)計(jì)階段,通過“兩上兩下”,充分征求并吸納居民意見,多輪修改,確保規(guī)劃設(shè)計(jì)方案充分體現(xiàn)民意。
3.打造樣板,提升老舊小區(qū)品質(zhì)。選擇解放東村、新城花園片區(qū)作為試點(diǎn),按照“統(tǒng)一顏色、風(fēng)格、樣式,留住城市記憶,與周邊服務(wù)設(shè)施共建共享”的設(shè)計(jì)理念,聚焦小區(qū)雨污分流和道路設(shè)施改造、小區(qū)出入口和一樓院墻整治、綠化提升、適老化改造以及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),我局會(huì)同規(guī)劃、發(fā)改、公安、數(shù)據(jù)資源等部門,邀請(qǐng)省市規(guī)劃設(shè)計(jì)專家多次召開會(huì)議專題研究,對(duì)涉及方案嚴(yán)格把關(guān)。組織老舊小區(qū)改造技術(shù)指導(dǎo)組綠化、市政、供排水方面專業(yè)人員,深入現(xiàn)場(chǎng)督查指導(dǎo),強(qiáng)化設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、后期管理全過程管控,為全面提升我市老舊小區(qū)品質(zhì)提供范例。
4.加強(qiáng)監(jiān)管,致力打造滿意工程。一是印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》,加強(qiáng)工程質(zhì)量安全和文明施工管理。二是引導(dǎo)居民參與,在每個(gè)改造小區(qū)選聘3名業(yè)主代表作為義務(wù)監(jiān)督員,全程參與工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。三是堅(jiān)持公開、公平、公正的原則,嚴(yán)格項(xiàng)目審批和招投標(biāo)程序,做到程序合法規(guī)范,方案科學(xué)合理,過程公開透明。四是將施工單位自檢、監(jiān)理單位監(jiān)理、社區(qū)和業(yè)主代表參與管理、縣區(qū)住建部門監(jiān)管與市住建部門派駐現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)監(jiān)督相結(jié)合,落實(shí)全方位、多層次、網(wǎng)格化監(jiān)管,提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和文明施工水平。五是縣區(qū)住建部門牽頭,組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位以及社區(qū)負(fù)責(zé)人、居民代表參加,嚴(yán)格按程序?qū)Ω脑旃こ踢M(jìn)行竣工驗(yàn)收并考核評(píng)分。
5.多方籌資,提高資金使用績(jī)效。一是建立共擔(dān)機(jī)制。按照政府主導(dǎo)、社會(huì)參與、居民共擔(dān)的總體思路,老舊小區(qū)改造費(fèi)用原則上由政府主導(dǎo),按照“誰投資、誰受益”的原則,指導(dǎo)管線單位在小區(qū)改造的同時(shí)對(duì)老舊管網(wǎng)進(jìn)行改造。鼓勵(lì)利用老舊小區(qū)閑置房產(chǎn)改造成居民活動(dòng)中心、物業(yè)管理用房等。二是創(chuàng)新籌資模式。積極申報(bào)爭(zhēng)取中央和省級(jí)補(bǔ)助資金,明確市、區(qū)(縣)資金分?jǐn)偙壤。鼓?lì)區(qū)(縣)樹立“經(jīng)營(yíng)城市”理念,引入社會(huì)化資本參與經(jīng)營(yíng)性服務(wù)設(shè)施投資和后期管理,實(shí)現(xiàn)建設(shè)、管理、運(yùn)維一體化。三是完善資金管理制度。會(huì)同市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《銅陵市城市老舊小區(qū)改造專項(xiàng)資金管理辦法》,進(jìn)一步明確各類資金用途,嚴(yán)控工程造價(jià),加強(qiáng)資金監(jiān)管。要求縣區(qū)及時(shí)籌措配套資金,為老舊小區(qū)改造提供資金保障。
6.加裝電梯,解決居民爬樓難。為解決試點(diǎn)期間發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題,確保政策的連續(xù)性和加裝電梯工作持續(xù)推進(jìn),市住建、規(guī)劃、市場(chǎng)監(jiān)管、財(cái)政部門今年4月聯(lián)合出臺(tái)《銅陵市既有多層住宅增設(shè)電梯指導(dǎo)意見(修訂)》,依據(jù)《民法典》適時(shí)調(diào)整征集居民意見的比例和同意率;提出不同樓層出資參考比例,便于業(yè)主協(xié)調(diào)一致意見;精簡(jiǎn)申報(bào)程序,建立部門聯(lián)合審查工作機(jī)制和水電氣、通訊管網(wǎng)改造綠色通道,強(qiáng)化屬地安全質(zhì)量監(jiān)管;明確增設(shè)電梯工作所需資金,在財(cái)政給予適當(dāng)獎(jiǎng)補(bǔ)的基礎(chǔ)上,可采取業(yè)主自籌自建與社會(huì)資本代建使用者付費(fèi)等方式。鼓勵(lì)轄區(qū)建立加裝電梯工程隊(duì)伍庫(kù),通過市場(chǎng)化手段促進(jìn)加裝電梯優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。目前全市已有26個(gè)單元加裝電梯建成投入使用,40個(gè)單元陸續(xù)進(jìn)入施工階段。
7.立足長(zhǎng)遠(yuǎn),推動(dòng)改造后期管理常態(tài)長(zhǎng)效。將老舊小區(qū)改造與后期管理同步考慮,通過制訂物業(yè)服務(wù)方案,明確和公示物業(yè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),公開選聘物業(yè)企業(yè)入駐。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)準(zhǔn)物業(yè)服務(wù)考核,考核結(jié)果與物業(yè)企業(yè)信用評(píng)價(jià)和市場(chǎng)招投標(biāo)掛鉤,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。深入貫徹“解業(yè)主之憂,紓企業(yè)之困”服務(wù)宗旨,開通“銅都物業(yè)服務(wù)”微信公眾號(hào),搭建銅陵市物業(yè)管理服務(wù)平臺(tái),及時(shí)處理物業(yè)投訴問題,提供維修、家政等便民服務(wù)。開展陽光新村等6個(gè)老舊小區(qū)車輛亂停放專項(xiàng)集中整治行動(dòng),印發(fā)實(shí)施方案,建立執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)老舊小區(qū)道路命名和錄入交警平臺(tái)、停車線施劃、宣傳勸導(dǎo)、依法處理、互通互認(rèn)等工作。
通過實(shí)施27個(gè)老舊小區(qū)改造,解決了群眾急難愁盼問題,取得了明顯成效:利用小區(qū)邊角和空閑地塊,共增建停車位1900余個(gè),緩解老舊小區(qū)停車難;引進(jìn)鐵塔公司、城森智慧城運(yùn)公司投資新建非機(jī)動(dòng)車充電樁1100個(gè),杜絕“飛線”充電安全隱患;增設(shè)及更換路燈1308盞、增設(shè)樓道燈8259個(gè),解決居民夜間出行不便;銅官區(qū)新城花園、解放東村等4個(gè)小區(qū)實(shí)施供電和通訊線纜下地改造,義安區(qū)天使小區(qū)、觀湖東苑二期和樅陽縣商城一期、金壇花園小區(qū)實(shí)施通訊線纜下地改造,老洲鎮(zhèn)大包墩東苑實(shí)施通訊線纜橋架方式改造,破解老舊小區(qū)“蜘蛛網(wǎng)”難題。修復(fù)路面21萬平方米,綠化提升10.12萬平方米,增設(shè)智能安防設(shè)施125套,共完成改建公共活動(dòng)廣場(chǎng)約46000平方米,配置健身器材220套、健身步道11.8公里,改建居民活動(dòng)中心、物業(yè)服務(wù)用房5100平方米,提升了居住品質(zhì)。
。ǘ┡飸魠^(qū)改造方面
1.快速啟動(dòng)工作。一是在20xx年棚改任務(wù)計(jì)劃確認(rèn)基礎(chǔ)上,我局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)銅陵市20xx年棚改和第一批征收任務(wù)分解表的通知》(棚指〔20xx〕1號(hào)),明確各縣區(qū)本年度工作任務(wù)。二是為規(guī)范推進(jìn)棚改工作,我局與市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<銅陵市20xx年民生工程棚戶區(qū)改造實(shí)施方案>的通知》,要求責(zé)任單位對(duì)標(biāo)對(duì)表抓調(diào)度、強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)抓落實(shí)、依法依規(guī)抓強(qiáng)拆,確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。
2.常抓統(tǒng)籌調(diào)度。一是組織調(diào)度推進(jìn)。7月,我局召開年中棚改和征收安置調(diào)度會(huì),對(duì)各縣區(qū)棚改滯后問題一一梳理,做到問題件件清,應(yīng)對(duì)方案件件有,確保后續(xù)棚改工作持續(xù)推進(jìn)。二是現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度推進(jìn)。9月,市政協(xié)副主席孫中輝現(xiàn)場(chǎng)視察獅子山獨(dú)立工礦區(qū)棚改項(xiàng)目,詳細(xì)了解工作進(jìn)展情況及面臨的困難,對(duì)此指出各級(jí)各相關(guān)部門要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),加快工作推進(jìn),建立工作專班,積極協(xié)調(diào)解決具體問題;局分管領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊(duì)前往銅官區(qū)獅子山獨(dú)立工礦區(qū)、樅陽縣上碼頭、義安區(qū)五松城區(qū)城北片進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查,對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)提出相應(yīng)解決措施,要求相關(guān)棚改項(xiàng)目加快推進(jìn)速度,做好棚改任務(wù)完成工作。三是強(qiáng)化督查推進(jìn)。建立目標(biāo)責(zé)任機(jī)制,將棚改納入市黨政機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核,對(duì)縣區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行雙考核,并與縣區(qū)簽訂目標(biāo)責(zé)任書,出臺(tái)考核測(cè)評(píng)辦法,明確目標(biāo)任務(wù)、責(zé)任主體、推進(jìn)措施、考核獎(jiǎng)懲;建立督辦問責(zé)機(jī)制,實(shí)行交辦、會(huì)商、督辦“三單”推進(jìn)和定期督查考核通報(bào)制度。
3.做好資金保障。20xx年積極爭(zhēng)取中央和省級(jí)棚改專項(xiàng)資金、保障性安居工程專項(xiàng)資金等政策性補(bǔ)助資金3176萬元;組織縣區(qū)申報(bào)發(fā)行棚改專項(xiàng)債券4.2億元,為棚戶區(qū)改造和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金支持。
4.加大對(duì)外宣傳。棚戶區(qū)改造作為省民生工程項(xiàng)目,我局高度重視,采取在主流媒體刊登文章、發(fā)放宣傳圖片、電子屏播放宣傳語等多種形式,面向受益對(duì)象開展宣傳,提高群眾知曉度和滿意度。我局在人民日?qǐng)?bào)安徽頻道、銅陵日?qǐng)?bào)、銅陵網(wǎng)絡(luò)臺(tái)、工作交流等媒體刊登我局棚改民生工程信息8篇;在市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站設(shè)立“民生工程”專欄,每月公示市住房城建系統(tǒng)民生工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容和進(jìn)展情況,有效提高了群眾知曉度。
三、下步工作安排
。ㄒ唬├吓f小區(qū)改造方面
1.鞏固老舊小區(qū)改造成果。指導(dǎo)縣區(qū)堅(jiān)持黨建引領(lǐng),發(fā)揮居民主體作用,認(rèn)真制訂落實(shí)小區(qū)長(zhǎng)效管理方案,公開選聘綜合實(shí)力強(qiáng)、管理業(yè)績(jī)好的優(yōu)秀管理單位進(jìn)駐。進(jìn)一步拓展“紅色物業(yè)”覆蓋面,在新城花園、解放東村、金口嶺村、金口嶺東村等10個(gè)小區(qū)開展“紅色物業(yè)”創(chuàng)建工作,搭建社區(qū)、業(yè)委會(huì)、物業(yè)企業(yè)和相關(guān)管理單位多方參與的溝通議事平臺(tái),促進(jìn)小區(qū)管理規(guī)范有序,各類設(shè)施得到有效維護(hù)。
2.進(jìn)一步細(xì)化改造方案。組織縣區(qū)政府會(huì)同社區(qū)及相關(guān)單位深入20xx年擬改造的31個(gè)老舊小區(qū)調(diào)查改造小區(qū)的具體情況,了解居民需求。公開選聘具有豐富經(jīng)驗(yàn)、綜合實(shí)力強(qiáng)的設(shè)計(jì)單位,努力提升老舊小區(qū)改造效果和環(huán)境品質(zhì)。按照小區(qū)實(shí)際和居民意愿深化方案設(shè)計(jì),不斷豐富和完善老舊小區(qū)改造計(jì)劃和內(nèi)容,因地制宜推進(jìn)大片區(qū)統(tǒng)籌改造、跨片區(qū)組合改造,實(shí)施服務(wù)設(shè)施、公共空間共建共享。挖掘、整合存量資源,補(bǔ)齊基本公共服務(wù)配套短板,推進(jìn)公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)及其智能化改造,創(chuàng)建一批完整社區(qū)、綠色社區(qū),打造亮點(diǎn)特色,促進(jìn)城市綜合更新改造提升。
3.進(jìn)一步拓寬資金渠道。建立多元化融資機(jī)制,在明確上級(jí)補(bǔ)助和市、區(qū)(縣)兩級(jí)財(cái)政資金作為籌資主渠道前提下,鼓勵(lì)創(chuàng)新融資方式。鼓勵(lì)多個(gè)小區(qū)改造項(xiàng)目打包運(yùn)作,將老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造與部分房屋拆除改建、增建相結(jié)合,完善小區(qū)各項(xiàng)功能,提升小區(qū)品質(zhì)和價(jià)值,運(yùn)用市場(chǎng)化方式吸引社會(huì)力量,尤其是實(shí)力雄厚的企業(yè)整體承接改造項(xiàng)目,參與老舊小區(qū)改造。
。ǘ┡飸魠^(qū)改造方面
1.做好迎檢準(zhǔn)備工作。繼續(xù)督促縣區(qū)做好與市第三方績(jī)效評(píng)價(jià)和上級(jí)考核工作,針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。與省住建廳積極對(duì)接了解我市棚改項(xiàng)目年尾排名情況,并認(rèn)真做好考核迎檢準(zhǔn)備。
2.做好明年棚改規(guī)劃工作。堅(jiān)持量力而行、盡力而為原則,做好20xx年棚改項(xiàng)目總體安排。進(jìn)一步梳理20xx-2020年三年棚改計(jì)劃,從推進(jìn)城市發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求出發(fā),計(jì)劃20xx年棚戶區(qū)改造1020套,做到早謀劃、早落實(shí)。
3.做好資金爭(zhēng)取工作。針對(duì)明年棚改項(xiàng)目,堅(jiān)持政策導(dǎo)向,積極與省住建廳對(duì)接,搶抓棚戶區(qū)改造政策機(jī)遇,把推進(jìn)棚戶區(qū)改造作為工作的重中之重,全力做好棚改項(xiàng)目上級(jí)補(bǔ)助資金、專項(xiàng)債券申報(bào)工作,為棚改工作順利實(shí)施提供保障。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告11
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
耕地是最寶貴的農(nóng)業(yè)資源、最重要的生產(chǎn)要素。中央高度重視耕地質(zhì)量保護(hù)工作,20xx年中央1號(hào)文件提出:“實(shí)施耕地質(zhì)量保護(hù)與提升行動(dòng)”!吨泄仓醒雵(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》也要求:“強(qiáng)化農(nóng)田生態(tài)保護(hù),實(shí)施耕地質(zhì)量保護(hù)與提升行動(dòng),加大退化、污染、損壞農(nóng)田改良和修復(fù)力度,加強(qiáng)耕地質(zhì)量提升監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)”。
為落實(shí)農(nóng)業(yè)部《耕地質(zhì)量保護(hù)與提升行動(dòng)方案的通知》《膠州市“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《膠州市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(20xx—20xx年)的通知》,膠州市計(jì)劃開展生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升項(xiàng)目,結(jié)合自身情況制定《20xx年膠州市生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》,堅(jiān)持綠色和可持續(xù)發(fā)展理念,保護(hù)提高耕地地力,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。
2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容及實(shí)施情況
根據(jù)《20xx年膠州市生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》(膠農(nóng)字[20xx]112)文件要求,本專項(xiàng)資金主要是在全市范圍內(nèi)實(shí)施農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術(shù);耕地質(zhì)量提升;耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分。項(xiàng)目均已驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目資金投入和使用情況
根據(jù)《20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》(膠農(nóng)字〔20xx〕112號(hào))文件,20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升資金共批復(fù)363.9萬元,該資金從膠州市一般公共財(cái)政預(yù)算中安排。
20xx年項(xiàng)目預(yù)算支出為363.9萬元,實(shí)際支出204.28萬元,預(yù)算執(zhí)行率56.14%。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
根據(jù)《膠州市“十三五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》(膠農(nóng)字〔20xx〕112號(hào))等相關(guān)文件,評(píng)價(jià)組梳理了本專項(xiàng)資金的總目標(biāo),具體如下:
堅(jiān)持農(nóng)業(yè)綠色和可持續(xù)發(fā)展理念,以保護(hù)、提升耕地地力和保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境為目標(biāo),以綠色生態(tài)為導(dǎo)向,圍繞化肥農(nóng)藥減量增效,減少農(nóng)業(yè)面源污染,促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,加快推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。
2.階段性目標(biāo)
根據(jù)《膠州市“十三五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升工作實(shí)施方案》(膠農(nóng)字〔20xx〕112號(hào))等相關(guān)文件,評(píng)價(jià)組梳理了本專項(xiàng)資金的總目標(biāo),具體如下:
根據(jù)膠州市20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升安排情況,本專項(xiàng)資金主要是在全市范圍內(nèi)實(shí)施農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術(shù);耕地質(zhì)量提升;耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分等工作。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1.評(píng)價(jià)目的
財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是提高公共服務(wù)質(zhì)量、提升公共支出有效性的手段,通過指標(biāo)設(shè)計(jì)和量化分析檢驗(yàn)公共支出的效果,從投入、過程、產(chǎn)出和效果等方面,綜合考察項(xiàng)目的完成情況、取得的成績(jī)及效益,分析管理過程中的潛在問題及原因并針對(duì)性地提出建議。
2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
評(píng)價(jià)對(duì)象:20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升363.9萬元。
評(píng)價(jià)范圍:此次績(jī)效評(píng)價(jià)的期限從20xx年1月1日至20xx年12月31日?(jī)效評(píng)價(jià)的范圍包含農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術(shù);耕地質(zhì)量提升;耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分工作等。評(píng)價(jià)組依據(jù)項(xiàng)目單位提供的所有項(xiàng)目相關(guān)資料對(duì)主管單位進(jìn)行全面現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),涉及街道的采用非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)合方式。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1.評(píng)價(jià)原則
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》(財(cái)預(yù)評(píng)〔20xx〕10號(hào)),此次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下基本原則:
科學(xué)公正?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法,按照規(guī)范的程序,對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。
統(tǒng)籌兼顧。單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確,各有側(cè)重,相互銜接。單位自評(píng)應(yīng)由項(xiàng)目單位自主實(shí)施,即“誰支出、誰自評(píng)”。部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上開展,必要時(shí)可委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。
激勵(lì)約束?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。
公開透明?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開,并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))文件要求,設(shè)計(jì)了一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo),按照績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn),結(jié)合績(jī)效目標(biāo)、自評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)材料,由項(xiàng)目組根據(jù)評(píng)價(jià)績(jī)效指標(biāo)確定的要求(與評(píng)價(jià)對(duì)象密切相關(guān),全面反映項(xiàng)目決策、項(xiàng)目和資金管理、產(chǎn)出和效益;優(yōu)先選取最具代表性、最能直接反映產(chǎn)出和效益的核心指標(biāo),精簡(jiǎn)實(shí)用;指標(biāo)內(nèi)涵應(yīng)當(dāng)明確、具體、可衡量,數(shù)據(jù)及佐證資料應(yīng)當(dāng)可采集、可獲得;同類項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有一致性,便于評(píng)價(jià)結(jié)果相互比較)設(shè)計(jì)了三級(jí)指標(biāo)。
評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照邏輯分析法設(shè)計(jì),包括決策、過程、產(chǎn)出、效益四部分內(nèi)容,力求全面考察項(xiàng)目決策、項(xiàng)目和資金管理、產(chǎn)出和效益,體現(xiàn)從項(xiàng)目本身、執(zhí)行到效果的邏輯路徑。內(nèi)在邏輯的一致性也增強(qiáng)了評(píng)估的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可行性。
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系,分為決策、過程、產(chǎn)出、效益四類一級(jí)指標(biāo)。其中,決策類指標(biāo)按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架參考進(jìn)行設(shè)置。過程類指標(biāo)在結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)的基礎(chǔ)上對(duì)組織實(shí)施進(jìn)行細(xì)化新增。產(chǎn)出類指標(biāo)則以項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量、實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際所消耗的時(shí)間等情況進(jìn)行考察;效益類指標(biāo)從產(chǎn)生的社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度方面進(jìn)行考察。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見附件1綜合評(píng)分表。
3.評(píng)價(jià)方法
本次評(píng)價(jià)方法主要以比較法為主,標(biāo)桿管理法、文獻(xiàn)法、公眾評(píng)判法為輔,在對(duì)比分析時(shí)通過文獻(xiàn)資料搜索、數(shù)據(jù)分析來支撐評(píng)價(jià)的邏輯緊密性與客觀性。始終遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、公正公開和績(jī)效相關(guān)的基本原則。具體方法如下:
。1)比較法。是指將實(shí)施情況與績(jī)效目標(biāo)、歷史情況、不同部門和地區(qū)同類支出情況進(jìn)行比較的方法。
。2)標(biāo)桿管理法。是指以國(guó)內(nèi)外同行業(yè)中較高的績(jī)效水平為標(biāo)桿進(jìn)行評(píng)判的方法。
。3)文獻(xiàn)法。是指搜集和分析研究各種現(xiàn)存的有關(guān)文獻(xiàn)資料,從中選取信息,以達(dá)到某種調(diào)查研究目的的方法。
。4)公眾評(píng)判法。是指通過專家評(píng)估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本方案的評(píng)價(jià)方法是依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)基本原理,分別按照定量與定性兩種方法進(jìn)行評(píng)分。
對(duì)于定量指標(biāo)得分按照以下方法評(píng)定:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的(30%及以上),分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,按照偏離度適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。在評(píng)價(jià)過程中通過參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)定標(biāo)桿值相比,再通過線性判斷或比例判斷,明確指標(biāo)得分情況。
對(duì)于定性指標(biāo)得分按照以下方法評(píng)定:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。具體得分按照有無判斷規(guī)則、臨界點(diǎn)規(guī)則、比例判斷等計(jì)算。
堅(jiān)持定量?jī)?yōu)先、定量與定性相結(jié)合的方式,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
從總體上看,20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升在改善農(nóng)業(yè)種植環(huán)境方面發(fā)揮了一定的作用。但在評(píng)價(jià)組實(shí)際評(píng)價(jià)過程中,發(fā)現(xiàn)工作中存在一些問題,需在今后的工作中予以調(diào)整和完善。
評(píng)價(jià)組按照確認(rèn)的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),通過前期調(diào)研、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)、訪談、問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)核查,對(duì)20xx年生態(tài)補(bǔ)償耕地保護(hù)提升的績(jī)效開展測(cè)量、分析后進(jìn)行獨(dú)立客觀公正的評(píng)判,最終評(píng)分結(jié)果如下:總體得分91.5分,績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.改善土壤肥力,提高土壤質(zhì)量和農(nóng)作物產(chǎn)量
通過開展耕地保護(hù)提升項(xiàng)目,農(nóng)藥廢棄物明顯減少,病蟲害綠色防控宣傳較廣,積極開展土壤改良工作,改善土壤,培肥地力,通過增施有機(jī)肥,提高土壤有機(jī)質(zhì)含量,平衡土壤養(yǎng)分,實(shí)現(xiàn)用地與養(yǎng)地結(jié)合,持續(xù)提升土壤肥力。
2.降低農(nóng)作物發(fā)病率,提高農(nóng)作物質(zhì)量
積極開展馬鈴薯瘡痂病和大白菜根腫病等作物土壤改良試驗(yàn)示范工作,運(yùn)用科學(xué)的有機(jī)肥配比,降低農(nóng)作物發(fā)病率,提升農(nóng)作物等級(jí),同時(shí)降低農(nóng)藥化肥的使用,保持綠色良好的耕種環(huán)境。
。ǘ╉(xiàng)目存在的問題及原因分析
1.項(xiàng)目單位運(yùn)營(yíng)監(jiān)管機(jī)制、業(yè)務(wù)管理機(jī)制不健全。
項(xiàng)目沒有制定完善運(yùn)營(yíng)監(jiān)管機(jī)制,無法對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行整體把關(guān),項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)管理機(jī)制不健全,無組織審核程序相關(guān)管理規(guī)定,無管理與考核過程是否符合相關(guān)管理規(guī)定,用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。無周或月度考核管理制度,用以反映和考核階段或周期性相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。
2.項(xiàng)目單位無預(yù)算明細(xì)和預(yù)算測(cè)算明細(xì)預(yù)算,執(zhí)行率偏低。
項(xiàng)目單位沒有預(yù)算編制明細(xì)表和預(yù)算測(cè)算明細(xì)表,無法判斷項(xiàng)目支出內(nèi)容分解、細(xì)化到每一個(gè)支出細(xì)目的預(yù)算資金額度是否經(jīng)合理。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的資金支出憑證等明細(xì)資料,預(yù)算金額363.9萬元,實(shí)際支出204.28萬元,預(yù)算執(zhí)行率56.14%。預(yù)算執(zhí)行率低。
3.績(jī)效目標(biāo)管理有待提高。
評(píng)價(jià)組通過項(xiàng)目單位提供的《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》資料和現(xiàn)場(chǎng)核查分析,主要存在以下三個(gè)問題:一是沒有設(shè)置總體目標(biāo),并且耕地保護(hù)與質(zhì)量提升年度目標(biāo)只有大棚土壤改良100畝,沒有其他項(xiàng)目;二是沒有從項(xiàng)目產(chǎn)出、效益等方面設(shè)置全面的與預(yù)算資金任務(wù)相對(duì)應(yīng)的績(jī)效目標(biāo);預(yù)算資金任務(wù)在《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》中未體現(xiàn);三是績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化分解為科學(xué)、合理、可衡量的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、環(huán)境效益、社會(huì)效益類指標(biāo)。
五、有關(guān)建議
(一)完善并落實(shí)耕地保護(hù)與質(zhì)量提升相關(guān)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管機(jī)制、業(yè)務(wù)管理機(jī)制
建議單位依據(jù)上級(jí)要求結(jié)合膠州市實(shí)際,建立健全運(yùn)營(yíng)監(jiān)管機(jī)制,提高管理作業(yè)的主動(dòng)性。制定完善業(yè)務(wù)管理機(jī)制、管理考核程序和階段或周期性相關(guān)管理制度,提高制度執(zhí)行有效性,為生態(tài)補(bǔ)償金-耕地保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目有效開展提供制度保障。
。ǘ┨岣哳A(yù)算編制工作的規(guī)范性,提高預(yù)算執(zhí)行率
結(jié)合項(xiàng)目要求,編制預(yù)算明細(xì)表、預(yù)算測(cè)算明細(xì)表。提高預(yù)算編制工作的規(guī)范性。建議項(xiàng)目單位依據(jù)協(xié)議文件中的工作項(xiàng)目、工作量、單價(jià),以及上述工作明細(xì)對(duì)應(yīng)的資金額填報(bào)預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格審核并進(jìn)行匯總。切實(shí)將預(yù)算編制工作做實(shí)、做細(xì)、做準(zhǔn),使預(yù)算金額更加科學(xué)、合理、精準(zhǔn)。也便于更精準(zhǔn)的分析項(xiàng)目總體及各小項(xiàng)的預(yù)算執(zhí)行率的偏差原因,確保財(cái)政資金及項(xiàng)目高效運(yùn)行。
。ㄈ┘訌(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制工作,提高資金使用績(jī)效。
加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定工作的規(guī)范性,建議項(xiàng)目單位依據(jù)年度工作計(jì)劃設(shè)定項(xiàng)目總目標(biāo)。以年度績(jī)效目標(biāo)為指導(dǎo),確定項(xiàng)目在投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面的具體的、量化的、相關(guān)的、重要性與代表性相結(jié)合的指標(biāo),指導(dǎo)項(xiàng)目的具體工作內(nèi)容和時(shí)間安排與開展。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告12
為確實(shí)做好20xx年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕46號(hào))文件精神,結(jié)合實(shí)際,我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目,收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(股室)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:
一、專項(xiàng)概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的.工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng):
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。
這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目,資金來源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。
二、專項(xiàng)資金使用及管理情況
我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項(xiàng)目所有開支均按照國(guó)有建設(shè)單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實(shí)行專賬管理,?顚S,嚴(yán)格把關(guān),整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,嚴(yán)格人員作風(fēng),不存在違規(guī)違法的問題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符,績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成,未逾期。
三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃,完成了年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)100%。
四、專項(xiàng)績(jī)效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專項(xiàng),從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益,6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高,總分達(dá)到97分。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分):項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求,設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)合理,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。
4、財(cái)務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。
5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分):項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項(xiàng)目效益(19分):項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
六、意見及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。
2、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告13
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(益赫財(cái)績(jī){20xx}1號(hào)、2號(hào))文的要求,現(xiàn)將會(huì)龍山街道扶貧項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元 。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi),涉及河道12612米,涉及農(nóng)田2358畝,人員26323人。
。ǘ┰擁(xiàng)目完成后,有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出75萬元。項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位,全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的是通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作、開展中的管理工作,結(jié)束后的質(zhì)量控制和驗(yàn)收方面,來進(jìn)行一個(gè)整體的綜合評(píng)價(jià),以提升管理水平、工作效率。
。ǘ20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元,已全部申請(qǐng)、批復(fù)到位。資金全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
。ㄈ⿻(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目在會(huì)龍山街道辦事處進(jìn)行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項(xiàng)目資金過少、項(xiàng)目數(shù)量比較多、項(xiàng)目比較分散、工程量過小,所以辦事處沒有進(jìn)行招投標(biāo)。此項(xiàng)目完成后,辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進(jìn)行了驗(yàn)收。
(四)會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金納入財(cái)政局預(yù)算管理,由財(cái)政局年初進(jìn)行預(yù)算編制,分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃款、使用,采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道,由街道發(fā)放到大河坪村手里,由財(cái)政所及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
會(huì)龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全部完工,項(xiàng)目施工過程中嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。
項(xiàng)目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進(jìn)行不定期維修、維護(hù),以確保生態(tài)環(huán)境的保護(hù)以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。
四、資金檢查情況
(一)嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。
(二)資金分配合理,突出重點(diǎn),公平公正。沒有散小差現(xiàn)象,項(xiàng)目資金?顚S。
。ㄈ┵Y金撥付及時(shí),無滯留、閑置等現(xiàn)象。
。ㄋ模┵Y金使用方面的問題。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生了效益。
五、其他需要說明的問題
(一)后期要加強(qiáng)渠道的維護(hù)。
(二)此項(xiàng)目嚴(yán)格控制資金的使用和管理,嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,確保了人民群眾的利益。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告14
一、基本情況
“舒城縣市政工程建設(shè)項(xiàng)目”為20xx年度一次性項(xiàng)目上,城區(qū)市政道路建成通車?yán)锍?8.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河?xùn)|路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長(zhǎng)19.35公里;續(xù)建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長(zhǎng)14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
加強(qiáng)和改進(jìn)政府部門辦事效率,進(jìn)一步理清部門職責(zé),規(guī)范重點(diǎn)工程建設(shè)資金管理,強(qiáng)化資金使用效益意識(shí),提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門績(jī)效自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施,明確了工作職責(zé)和分工,制定了切實(shí)可行的評(píng)價(jià)方案。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)組織實(shí)施情況及采用的評(píng)價(jià)方法。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報(bào)和提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料,評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詢查和核實(shí),根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法統(tǒng)一打分,形成自評(píng)結(jié)論。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
“舒城縣市政工程建設(shè)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)調(diào)整預(yù)算績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,具體見評(píng)分表。主要績(jī)效:年初預(yù)算數(shù)為xx萬元,全部為財(cái)政追加,按時(shí)完成縣財(cái)政下達(dá)的全部預(yù)算資金20000萬元任務(wù),工程設(shè)計(jì)方案合理,項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率100%,對(duì)市政路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的改善明顯。
改善通行服務(wù)水平群眾滿意度。通過加大道路建設(shè)力度使城市道路網(wǎng)更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標(biāo)準(zhǔn)要求,實(shí)現(xiàn)道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設(shè)施智能化(所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監(jiān)控)、管線入地標(biāo)準(zhǔn)化(強(qiáng)弱電燃?xì)獾雀黝惞芫隨路建設(shè))。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo):全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。
質(zhì)量指標(biāo):工程設(shè)計(jì)方案合理,合格率100.0%。
時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率100.0%,按時(shí)完成。
成本指標(biāo):建設(shè)成本不高于當(dāng)?shù)赝愴?xiàng)目,合理支出。
。ǘ┬б嬷笜(biāo)完成情況分析。
市政道路建設(shè)符合環(huán)評(píng)審批要求,對(duì)縣城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)。
滿意度指標(biāo)完成情況分析。
改善通行服務(wù)水平群眾滿意度。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
“舒城縣市政工程建設(shè)項(xiàng)目”支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,該項(xiàng)目績(jī)效管理情況較為理想,達(dá)到了設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范,會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確,各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。
(二)存在的問題及原因分析
我處實(shí)施項(xiàng)目未偏離績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告15
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目背景、內(nèi)容。
促進(jìn)健康成長(zhǎng)為宗旨,推動(dòng)社會(huì)的全面發(fā)展,根據(jù)渝青辦〔xxxx〕6號(hào)、渝財(cái)行[xxxx]66號(hào)、豐財(cái)[xxxx]633號(hào)等文件,為了保障團(tuán)縣委項(xiàng)目正常運(yùn)行。財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)文件要求,安排經(jīng)費(fèi)41萬元,專項(xiàng)用于事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目。
(二)部門資金情況。
嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定,嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支,注重績(jī)效。為了團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng)業(yè),xxxx年,豐都縣團(tuán)委事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目資金共計(jì)41萬元。其中:市級(jí)財(cái)政資金12萬元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金29萬元,資金到位率100%。
。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)。
圍繞中心、服務(wù)大局,凝聚青年力量,加強(qiáng)青年與黨、團(tuán)的緊密聯(lián)系,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)的號(hào)召力,維護(hù)的合法權(quán)益。
。ㄋ模┎块T(單位)職能職責(zé)。
依照法律和《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)思想政治工作,堅(jiān)持對(duì)青年的教育和引導(dǎo);充分調(diào)動(dòng)和發(fā)展青年的積極性和創(chuàng)造性,帶領(lǐng)青年積極推動(dòng)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè),發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用;代表和維護(hù)青年的具體利益,圍繞黨的中心任務(wù),開展適合青年特點(diǎn)的獨(dú)立活動(dòng),關(guān)心青年的工作、學(xué)習(xí)和生活,切實(shí)為青年服務(wù);維護(hù)和發(fā)展各族青年之間的團(tuán)結(jié)友愛;不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ),努力為黨輸送新鮮血液,培養(yǎng)青年建設(shè)人才,指導(dǎo)基層團(tuán)組織建設(shè);推動(dòng)三創(chuàng)工作;指導(dǎo)推動(dòng)全縣青年志愿服務(wù)工作;及縣委縣政府交辦的其他工作。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
維護(hù)和發(fā)展各族青年之間的團(tuán)結(jié)友愛;不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ),努力為黨輸送新鮮血液,培養(yǎng)青年建設(shè)人才,指導(dǎo)基層團(tuán)組織建設(shè);推動(dòng)三創(chuàng)工作;指導(dǎo)推動(dòng)全縣青年志愿服務(wù)工作;及縣委縣政府交辦的其他工作,較好的實(shí)現(xiàn)了xxxx年的整體目標(biāo)。
(二)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出。一是組織青年“領(lǐng)學(xué)”。團(tuán)縣委班子成員帶頭開展專題宣講8場(chǎng),通過“專題學(xué)習(xí)+自主學(xué)習(xí)”模式,依托“紅色影片”“黨史知識(shí)競(jìng)賽”等,開展“學(xué)黨史、強(qiáng)信念、跟黨走”主題宣傳教育縣級(jí)示范活動(dòng)4場(chǎng),引領(lǐng)黨團(tuán)員講好“紅色故事”。二是開展青春“踐學(xué)”。組建青年講師團(tuán)、紅領(lǐng)巾講師團(tuán)以及“小蘿卜頭”宣講團(tuán),面向廣大開展“四史”宣講40場(chǎng)次。發(fā)揮宮、之家、圖書館等活動(dòng)陣地作用,開展黨史讀書、微課堂、分享沙龍、趣味比賽等各類活動(dòng)30場(chǎng)次。發(fā)揮“青年大學(xué)習(xí)”“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)(隊(duì))課作用,帶動(dòng)40萬余人次參與黨史的學(xué)習(xí)“云課堂”。三是探索青年“創(chuàng)學(xué)”。邀請(qǐng)100余名青年黨團(tuán)員參與“青春心向黨·建功十四五”主題黨團(tuán)日快閃活動(dòng),通過“規(guī)定動(dòng)作+紅色歌曲+紅色元素”,讓黨史的學(xué)習(xí)教育“亮”起來。拍攝“奮斗百年路,誦讀萬卷書”—《青春中國(guó)》黨史誦讀視頻并多方轉(zhuǎn)發(fā)宣傳。舉辦“紅色街舞”進(jìn)校園公益課堂24次,讓黨史的學(xué)習(xí)教育“潮”起來。五四前夕舉辦新團(tuán)員集體入團(tuán)儀式,教育引導(dǎo)團(tuán)員青年青春心向黨,讓黨史的學(xué)習(xí)教育“活”起來。四是發(fā)動(dòng)青年“論學(xué)”。舉辦xxxx年對(duì)話“十四五”建功新時(shí)代青年論壇,通過青年“論”,帶動(dòng)青年“寫”,促進(jìn)青年“思”,從而發(fā)揮青年“智”。五是深化青年“踐學(xué)”。開展春耕助農(nóng)、敬老愛老、疫苗接種、政策宣傳等“我為群眾辦實(shí)事”“我為青年辦件事”系列活動(dòng)68場(chǎng)次,引導(dǎo)在參與社會(huì)實(shí)踐中更加堅(jiān)定“四個(gè)自信”。
2.效益。事業(yè)發(fā)展工作及時(shí)開展,深化“小小志愿者”實(shí)踐內(nèi)容,組織開展“小小快遞員”“親子采茶”“小小柚農(nóng)”等角色體驗(yàn)活動(dòng),讓少年兒童在實(shí)踐中學(xué)會(huì)尊重職業(yè)、熱愛勞動(dòng),更加激發(fā)熱愛家鄉(xiāng)、建設(shè)家鄉(xiāng)的“小主人翁”意識(shí)。發(fā)揮同伴教育優(yōu)勢(shì),引導(dǎo)不斷向上向善,持續(xù)開展最美、向善向上好少年、紅領(lǐng)巾“三星章”評(píng)比等系列選樹活動(dòng),139名、22個(gè)基層團(tuán)組織(崗位)榮獲縣級(jí)榮譽(yù)稱號(hào),823名少先隊(duì)員、78支少先隊(duì)集體獲評(píng)紅領(lǐng)巾縣級(jí)“三星章”先進(jìn)個(gè)人和集體,1人獲評(píng)“全國(guó)優(yōu)秀少先隊(duì)員”、8人獲評(píng)重慶市優(yōu)秀少先隊(duì)員、優(yōu)秀少先隊(duì)輔導(dǎo)員。積極關(guān)注心理健康,通過青年成年大講堂開展心理健康和家庭教育講座15場(chǎng),將生命觀教育納入中小學(xué)校團(tuán)隊(duì)課內(nèi)容,春節(jié)、寒暑假期間,依托宮、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“之家”,累計(jì)組織開展200余場(chǎng)次“青春自護(hù)”系列安全教育活動(dòng),直接服務(wù)2萬余人,不斷增強(qiáng)安全自護(hù)意識(shí)。堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局,推進(jìn)共青團(tuán)縣域改革,有效解決青年就業(yè)壓力,帶領(lǐng)廣大青年在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中建功立業(yè)。
3.滿意度。團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng)業(yè),團(tuán)結(jié)互助,共同進(jìn)步,參與工作滿意度達(dá)到97%。
。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分97分,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、存在問題
。ㄒ唬╉(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定,部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和實(shí)效性,項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺。
。ǘ┦芤咔榈雀黜(xiàng)原因,部分培訓(xùn)活動(dòng)未能很好發(fā)揮出效益。
四、下一步改進(jìn)措施
在今后工作中,進(jìn)一步完善績(jī)效管理制度,強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),提升相關(guān)資金管理人員的業(yè)務(wù)能力,提高工作效率。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
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