工程項目績效評價報告（通用20篇）

　　在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用報告，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的工程項目績效評價報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　工程項目績效評價報告 1

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容

　　1、項目基本性質(zhì)：教育系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)，教育信息化。屬于一次性項目。

　　2、用途和主要內(nèi)容：本年度包括：

　�。�1）校園網(wǎng)絡(luò)改造

　�。�2）智慧校園廣播系統(tǒng)

　�。�3）學(xué)校教育管理系統(tǒng)

　�。�、涉及范圍：校園內(nèi)及互聯(lián)網(wǎng)

　　（二）項目績效目標(biāo)

　　本項目通過校園網(wǎng)絡(luò)改造，建立一整套先進(jìn)、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，包括為數(shù)據(jù)、語音、圖像、控制等應(yīng)用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網(wǎng)絡(luò)互連方案，滿足學(xué)校各種大樓當(dāng)前的使用需要，又要考慮將來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需要，使網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)達(dá)到配置靈活、易于管理、易于維護(hù)、易于擴(kuò)充的目標(biāo)。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學(xué)校開展教學(xué)信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學(xué)校教育的信息化水平，并探索如何促進(jìn)基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學(xué)實現(xiàn)形式。最終實現(xiàn)建成完整統(tǒng)一、技術(shù)先進(jìn)，覆蓋全面、應(yīng)用深入，高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　項目所需省財政性資金撥款已足額到位。

　�。ǘ�）項目資金使用情況分析

　　（三）項目資金管理情況分析

　　為了規(guī)范項目資金管理，我校特別要求專項資金的管理和使用應(yīng)當(dāng)遵循“�？顚Ｓ�、公開透明”的原則。省財政廳按財政資金撥付程序，將省級專項資金分解下達(dá)到我校，我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金，不得擠占和挪用。對于虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用補(bǔ)助資金等行為，一經(jīng)查實，將依法嚴(yán)肅處理。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況分析

　　一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。教務(wù)科、財科務(wù)、學(xué)生科等科室嚴(yán)格把關(guān)，做到按時，按預(yù)算、依據(jù)規(guī)范完成。

　　二是強(qiáng)化資金管理。教務(wù)科、財科務(wù)、學(xué)生科等科室要切實加強(qiáng)對補(bǔ)助資金的`管理，對項目資金實行專賬核算、�？顚Ｓ茫�不得擠占和挪用。紀(jì)檢監(jiān)察等部門要加強(qiáng)對補(bǔ)助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用項目資金等行為，一經(jīng)查實，將依法嚴(yán)肅處理。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　一是建立責(zé)任分解，落實到人的工作機(jī)制。為做好我校20xx年設(shè)備購置項目工作，對各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細(xì)分解，工作任務(wù)落實到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負(fù)責(zé)，具體工作落實到人。

　　二是建立定期檢查，定期通報制度。為確保項目順利完成，我校進(jìn)行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進(jìn)行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的學(xué)校及單位進(jìn)行通報。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析

　　1. 項目的經(jīng)濟(jì)性分析

　�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況

　　項目成本（預(yù)算）控制情況

　　項目預(yù)算總額為180萬元，項目經(jīng)費全部用于項目的開展，無挪用、超支情況。

　�。�2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　項目預(yù)算總額為180萬元，總支出為177.56萬元，節(jié)約2.31萬元，項目已完成，余款國庫回收。

　　2. 項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進(jìn)度

　　本項目工作進(jìn)展順利，按時完成。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　經(jīng)學(xué)校數(shù)字化校園項目（一期）評價工作小組評議，該項目產(chǎn)出數(shù)量、時效、成本、質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)，評價優(yōu)等級，質(zhì)量得到廣大師生的認(rèn)可。

　　3. 項目的效益性分析

　�。�1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　校園網(wǎng)絡(luò)改造建立一整套先進(jìn)、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，智慧校園廣播系統(tǒng)用于學(xué)校開展教學(xué)信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播，智慧校園平臺提高學(xué)校教育教學(xué)的信息化水平等，得到師生的普遍贊揚，效果非常好，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

　　通過項目的實施，改善我校校信息化環(huán)境，信息化建設(shè)水平進(jìn)一步提高。在師生中得到了很好的反響，在普遍的贊譽(yù)聲中我們體驗到項目良好的社會效益。

　　4. 項目的可持續(xù)性分析

　　主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)未完成原因分析

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　本項目的目標(biāo)明確、決策科學(xué)、項目實施成果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、項目組織科學(xué)合理、項目管理上規(guī)范到位，項目產(chǎn)出達(dá)到績效目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著，評價等次為優(yōu)秀。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　1、是建立責(zé)任分解，落實到人的工作機(jī)制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細(xì)分解，工作任務(wù)落實到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負(fù)責(zé)，具體工作落實到人。

　　2、是建立定期檢查，定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成，我校進(jìn)行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進(jìn)行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的部門進(jìn)行通報。

　　七、其他需說明的問題

　　此次項目種類多，在個別小的細(xì)節(jié)上也需要積極督促，建立完善的檢查機(jī)制，加快項目進(jìn)度。

　　工程項目績效評價報告 2

　　一、項目基本情況

　　1、項目編號：確政采談-20xx-09-7

　　2、項目名稱：確山縣三里河街道辦事處樂中全民健身場地器材補(bǔ)短板工程

　　3、采購方式：競爭性談判

　　4、預(yù)算金額：727,000.00元

　　5、采購需求（包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等）

　�。ò�括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等）競爭性談判文件及工程量清單包含的全部內(nèi)容。

　　6、合同履行期限：30日歷天

　　7、本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：否

　　8、是否接受進(jìn)口產(chǎn)品：否

　　9、是否專門面向中小企業(yè)：是

　　二、申請人資格要求：

　　1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定；

　　2、落實政府采購政策滿足的資格要求：

　　本項目執(zhí)行促進(jìn)中小型企業(yè)發(fā)展政策（監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性企業(yè)視同小微企業(yè)）等政府采購政策。

　　3、本項目的特定資格要求

　　3.1據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[20xx]125號)的`規(guī)定，對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商，拒絕參與本項目政府采購活動【查詢渠道：“信用中國”網(wǎng)站、中國政府采購網(wǎng)】。(查詢時間在本項目公告發(fā)布日期之后)

　　3.2企業(yè)資質(zhì)等級要求：投標(biāo)供應(yīng)商具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)；且具有有效的安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。

　　3.3擬派項目經(jīng)理應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)二級（含）及以上注冊建造師資格（不含臨時），具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書，無在建工程項目；且必須為本企業(yè)人員（以勞動合同和社保證明為準(zhǔn)）。

　　3.4擬派項目技術(shù)負(fù)責(zé)人要求：應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱，且必須為本企業(yè)人員（以勞動合同和社保證明為準(zhǔn)）。

　　3.5本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不允許分包和轉(zhuǎn)包。

　　三、獲取采購文件

　　1.時間：20xx年09月27日 至 20xx年09月29日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京時間，法定節(jié)假日除外。）

　　2.地點：駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)

　　3.方式：3.1、投標(biāo)人首先通過“駐馬店市公共資源交易中心”網(wǎng)站進(jìn)行交易主體注冊，按網(wǎng)站通知公告及下載中心有關(guān)要求填報企業(yè)信息和上傳有關(guān)掃描件原件，然后到駐馬店市公共資源交易中心一樓業(yè)務(wù)受理大廳 CA 窗口辦理 CA密鑰，完成注冊（已有 CA 密鑰且在有效期內(nèi)的公司不需要注冊）；

　　3.2、凡有意參加投標(biāo)者 ，登錄“駐馬店市公共資源交易中心”網(wǎng)站，憑領(lǐng)取的企業(yè)身份認(rèn)證鎖（CA 密鑰）登錄系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上下載談判文件。供應(yīng)商未按規(guī)定在網(wǎng)上下載談判文件的，其投標(biāo)將被拒絕；

　　4.售價：0元

　　四、響應(yīng)文件提交

　　1.截止時間：20xx年09月30日15時30分（北京時間）

　　2.地點：確山縣公共資源交易中心一號不見面開標(biāo)廳

　　五、響應(yīng)文件開啟

　　1.時間：20xx年09月30日15時30分（北京時間）

　　2.地點：確山縣公共資源交易中心一號不見面開標(biāo)廳

　　六、發(fā)布公告的媒介及招標(biāo)公告期限

　　本次招標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布， 招標(biāo)公告期限為三個工作日 。

　　七、其他補(bǔ)充事宜

　　無

　　工程項目績效評價報告 3

　　時光飛逝，不知不覺中又工作半年了，本人在項目部擔(dān)任鋼筋工長一職，能將項目部布置的任務(wù)獨立、有條不紊的完成，與部門上下管理人員相處融洽深獲信任，因此也被任職為棟號長�；貞浽谶@半年的工作當(dāng)中既忙碌著也收獲著，總結(jié)這一年來工作中的經(jīng)驗、教訓(xùn)，有利于在以后的工作中揚長避短更好的做好施工管理工作：

　　一、主要工作內(nèi)容總結(jié)

　　1、今年年初起我在XXXX項目部擔(dān)任鋼筋工長一職，主要負(fù)責(zé)的是鋼筋的施工與制定鋼筋采購計劃，其次與測量員一起放線，所以我對測量工作也有一定的了解。我與工人溝通良好，還有完成任務(wù)方面良好，現(xiàn)在已經(jīng)是棟號長。作為一名全方面施工管理人員，我將工作定位為協(xié)助好技術(shù)負(fù)責(zé)人的工作和不斷的自己學(xué)習(xí)充實。另外和同事一起進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量檢查，以及協(xié)助安全員落實、督促、檢查施工現(xiàn)場安全工作。項目在工程施工過程中，我一直以積極的心態(tài)認(rèn)真地對待自己的工作，在從事的各項工作中，都能盡職盡責(zé)，以求圓滿的完成工作任務(wù)。我經(jīng)常提醒自己要多干實事，在實踐中檢驗自己的知識并獲得施工現(xiàn)場的'經(jīng)驗累積。

　　2、另外，拿技術(shù)交底工作來說，并不是簡單的把交底寫完交給勞務(wù)施工隊簽字就完成工作了。而是在書面交底工作完成后，還要在工人的實際施工過程中跟蹤、檢查，發(fā)現(xiàn)未按或未完全按技術(shù)交底施工的工人，要耐心的給予講解和指導(dǎo)，這樣才能使分部分項工程做到位，避免返工，在保證施工進(jìn)度的同時也保證了工程質(zhì)量。

　　3、工程施工中，安全更是不容忽視的主要環(huán)節(jié)，根據(jù)幾年的工地實際經(jīng)驗，覺得最重要的就是樹立安全意識，首先在項目部管理人員心中必須有強(qiáng)烈的安全意識和責(zé)任感，只有項目部管理人員從心底認(rèn)識到安全的重要性，才能用心做好這項工作。所以項目部管理人員必須將安全工作從心底認(rèn)識并付諸實施。

　　二、下半年目標(biāo)

　　這半年來的工程施工工作，使得自己的專業(yè)知識得到了長進(jìn)和加深，工作能力，包括組織協(xié)調(diào)能力、管理能力和應(yīng)變能力都得到了很大的提高，更重要的是獲得了寶貴的工作經(jīng)驗的積累。我要一如既往積極、熱情的態(tài)度投入到工作中，需要學(xué)習(xí)的東西更多，像各種規(guī)范、圖集還有天正、CAD軟件等都是我需要去多看多學(xué)的，還有就是要多了解技術(shù)規(guī)范，了解新技術(shù)、新材料的應(yīng)用，撐握更多知識�？傊�，在今后的工作中，我將以百倍的熱情迎接新的挑戰(zhàn)，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步和成熟起來，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與管理水平，與公司共同進(jìn)步、共同成長，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份微薄之力。

　　工程項目績效評價報告 4

　　20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，在此辭舊迎新之時，總結(jié)過去一年的工作，有進(jìn)步、有收獲、有成績，同時也存在著不足……

　　一、整體工作狀態(tài)

　　（一）上半年的工作——緊張而忙綠

　　由于公司剛成立不久、人員配備不足，20xx年底有多個項目同時開工的情況下，上半年我同時負(fù)責(zé)安徽拓山重工機(jī)械有限公司綜合樓工程、安徽馬氏鑄造設(shè)備制造有限公司的廠區(qū)工程、安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司8#車間工程的現(xiàn)場管理和資料的收集、整理工作，由于三個工程的開工時間相對集中，同時進(jìn)行主體施工，因而顯得緊張而忙碌，只好白天進(jìn)行現(xiàn)場管理，晚上加班整理資料。盡管如此，仍出現(xiàn)過幾個工地同時有事情要處理，因不能同時到場而被抱怨的情況。

　�。ǘ�）下半年的工作——相對輕松

　　下半年，美諾華、馬氏鑄造、拓山重工和蘇村幼兒園相繼進(jìn)行竣工驗收，此外兩名實習(xí)生也可以幫我分擔(dān)一部分工作，因而下半年的工作相對輕松起來。

　　二、崗位職責(zé)的履行

　　1.全面負(fù)責(zé)工地施工的組織、協(xié)調(diào)和指揮工作

　　每個項目部成立后，我均在第一時間協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場查驗，繪制施工現(xiàn)場平面布置圖，合理規(guī)劃施工道路、料場、施工機(jī)具及臨時設(shè)施的位置，配合公司安全科指導(dǎo)現(xiàn)場臨時用電的設(shè)置，幾個項目基本上一次性滿足施工規(guī)范和安全驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　在項目實施期間，我在接到公司及各級領(lǐng)導(dǎo)部門的指示后均做到了及時向下傳達(dá)和實施，并及時反饋實施情況。在工作中多次協(xié)調(diào)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位之間以及項目部與班組之間的關(guān)系，避免分歧和矛盾的發(fā)生。

　　一年來，各項目部工作的開展均算順利，施工生產(chǎn)得到健康、有序的進(jìn)行。

　　2.技術(shù)指導(dǎo)工作

　�。�1）工程開工前認(rèn)真研究圖紙，并匯總監(jiān)理及各班組發(fā)現(xiàn)的各種問題，及時在圖紙會審中一一解決。

　　（2）每個工序開工前及時對班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底，關(guān)鍵部位的施工堅持旁站，發(fā)現(xiàn)問題時及時給予解決。

　�。�3）在施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙設(shè)計存在問題或存在施工難度大的，積極尋找解決方案，并與現(xiàn)場監(jiān)理及設(shè)計人員溝通，確保施工順利進(jìn)行。

　　3.質(zhì)量控制

　�。�1）嚴(yán)格控制進(jìn)場材料的質(zhì)量，包括核對質(zhì)保資料，檢查材料外觀，并及時送樣檢測，杜絕不合格材料在工程中使用。

　�。�2）施工規(guī)范及質(zhì)量要求均及時的向班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底，并檢查其執(zhí)行情況，增加檢查頻率及力度，避免出現(xiàn)返工和質(zhì)量隱患。

　�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，在任何一個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量隱患的，均要求相關(guān)人員立即進(jìn)行整改，整改合格后方可進(jìn)行下道工序的施工。

　　4.進(jìn)度控制

　�。�1）開工前制定總進(jìn)度計劃，在施工過程中制定月進(jìn)度計劃及以特定工序（如砼澆筑時間）為對象的進(jìn)度計劃，并檢查進(jìn)度計劃的執(zhí)行情況，必要時進(jìn)行合理的調(diào)整。

　�。�2）協(xié)調(diào)各班組相互配合，合理安排交叉施工，在確保質(zhì)量、安全的前提下，最大限度的加快施工進(jìn)度。

　�。�3）時刻關(guān)注天氣狀況，以便調(diào)整作業(yè)計劃，減輕受天氣的影響程度。

　　5.成本控制

　　（1）在計算材料需用量的時候要力爭正確，多與經(jīng)驗豐富的施工人員進(jìn)行交流，合理確定材料損耗量，盡可能避免因計算不準(zhǔn)而增加購置成本及儲存成本。

　�。�2）合理利用能重復(fù)利用的材料，避免不必要的'浪費。

　　（3）加強(qiáng)指導(dǎo)及管理工作，減少因返工造成的損失。

　�。�4）合理加快施工進(jìn)度有效降低成本。

　　6.安全管理

　�。�1）經(jīng)常對班組負(fù)責(zé)人及工人進(jìn)行安全教育，提高工人的安全意識。

　�。�2）施工現(xiàn)場懸掛安全標(biāo)語及警示標(biāo)識，營造一個良好的安全生產(chǎn)氛圍。

　�。�3）加強(qiáng)安全檢查頻率和力度，及時消除安全隱患。

　　（4）對安全隱患整改不力及不服從安全生產(chǎn)管理的，給予懲罰，必要時將其清離施工現(xiàn)場。

　　7.資料的收集整理

　　（1）及時收集各種技術(shù)資料及安全資料，確保資料與進(jìn)度同步。

　�。�2）各分部分項工程驗收后及時辦理簽字蓋章手續(xù)，避免資料積壓。

　　（3）資料收集和整理好要保管妥當(dāng)，避免丟失。

　�。�4）竣工驗收合格后及時辦理竣工備案和資料移交工作。

　　8.學(xué)習(xí)培訓(xùn)

　　過去的一年中不斷的通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)來提高自己。20xx年3月份通過培訓(xùn)并考核合格，取得了專職安全生產(chǎn)考核B證。20xx年9月參加全國一級建造師考試并通過其中的3科。

　　三、工作中存在的不足及努力方向

　�。ㄒ唬┬乱�(guī)范的執(zhí)行上不熟悉

　　工程質(zhì)量驗收自20xx年5月份開始執(zhí)行新規(guī)范，如砂漿試塊的留置方案、高強(qiáng)鋼筋的推廣使用、抗震設(shè)計的加強(qiáng)等規(guī)范均已實施，公司已購買整套的規(guī)范，在未來的工作中要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，避免因不了解新規(guī)范而造成的工作失誤。

　�。ǘ�）問題的反饋相對滯后

　　20xx年的工作整體上開展順利，但也存在一些問題。如拓山重工出現(xiàn)過工人討要工資引發(fā)的糾紛，因未能提前洞察、向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，未能避免糾紛的發(fā)生。此外。索特汽車零配件有限公司綜合樓工程，因聽信王總的一面之詞（王總堅稱公司領(lǐng)導(dǎo)同意施工現(xiàn)場不做五牌一圖），因為及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通而拖延了五牌一圖的制作時間。

　�。ㄈ�）20xx年努力地方向

　　1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，的改進(jìn)積累經(jīng)驗和改進(jìn)方法，開展全過程和全方位的項目管理工作，努力使自己成為一名高水平，復(fù)合型的中高級管理人才。

　　2.加強(qiáng)辦公軟件的學(xué)習(xí)，提高工作效率。

　　3.加強(qiáng)理論的學(xué)習(xí)和與實踐的結(jié)合應(yīng)用，爭取在20xx年的二級建造師增項和一級建造師實物考試中取得好成績。

　　4.加強(qiáng)和同事及領(lǐng)導(dǎo)的溝通交流，以更好的開展工作。

　　四、總結(jié)

　　回首舊年，既是緊張的一年，也是充實的一年。展望新歲，在新的一年里，我將總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)，付出更大的努力，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和扎扎實實的工作作風(fēng)投入到工作當(dāng)中，為公司做出更大的貢獻(xiàn)。

　　工程項目績效評價報告 5

　　根據(jù)《中共遂寧市委遂寧市人民政府關(guān)于貫徹落實〈中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績效管理工作，提高財政資金使用效益和管理水平，推進(jìn)財政績效評價工作深入開展。我局制定我區(qū)20xx年區(qū)級財政績效評價工作計劃（《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年部門、政策和項目支出重點績效評價工作的通知》）（遂開財金發(fā)〔20xx〕80號），并于12月25日完成了績效評價報告階段的工作�，F(xiàn)將績效評價情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　　（一）評價選點

　　20xx年我區(qū)財政績效評價遵循“全面覆蓋、規(guī)范實施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則，績效評價的所屬時段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點選取了10個項目支出、5個部門（單位）整體支出、1個財政政策進(jìn)行績效評價，資金66，028，400.00元，分別為：

　　1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局部門整體支出2，194，400.00元；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局部門整體支出1，976，000.00元；

　　3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17，143，600.00元；

　　4.遂寧市富源實驗學(xué)校部門整體支出25，148，000.00元；

　　5.遂寧市龍坪中小學(xué)校部門整體支出9，754，300.00元；

　　6.四川省遂寧高級實驗學(xué)校“健康教室改造”項目支出1，180，000.00元；

　　7.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目支出810，000.00元；

　　8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目支出1，543，000.00元；

　　9.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項目支出800，000.00元；

　　10.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項目支出405，000.00元；

　　11.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目支出706，000.00元；

　　12.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目支出558，600.00元；

　　13.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目支出2，500，000.00元；

　　14.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目支出500，000.00元；

　　15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項目支出369，500.00元；

　　16.社會事業(yè)局“三免一補(bǔ)”財政政策支出440，000.00元。

　�。ǘ�）開展評價

　　我局作為重點績效評價牽頭部門，在具體評價階段，負(fù)責(zé)督促相關(guān)主管部門和項目單位積極開展自評；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評價機(jī)構(gòu)組成評價組開展現(xiàn)場評價工作；目前，如期完成了現(xiàn)場評價工作，并提交了績效評價報告。

　　二、績效評價結(jié)果

　�。ㄒ唬┎块T整體評價結(jié)果

　　根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了5個部門進(jìn)行績效評價，平均得分77.41分，其中：

　　1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局74.40分；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局69.92分；

　　3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處85分；

　　4.遂寧市富源實驗學(xué)校79.54分；

　　5.遂寧市龍坪中小學(xué)校78.17分。

　�。ǘ�）項目評價結(jié)果

　　根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了10個項目進(jìn)行績效評價，平均得分88.22分，其中：

　　1.四川省遂寧高級實驗學(xué)�！靶１静拷】到淌腋脑臁表椖�84.57分；

　　2.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目86.7分；

　　3.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目87.4分；

　　4.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項目86.9分；

　　5.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項目91.03分；

　　6.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目90分；

　　7.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目90分；

　　8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目89.11分；

　　9.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目90.35分；

　　10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項目86.13分。

　�。ㄈ�）政策評價結(jié)果

　　根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次選取了社會事業(yè)局“三免一補(bǔ)”1個財政政策進(jìn)行績效評價，得分97.4分。

　　三、主要問題

　�。ㄒ唬┎块T整體評價存在的問題

　　1.預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低

　�。�1）遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局：預(yù)算管理方面，全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為56.83%，比值較大，預(yù)算編制不準(zhǔn)確。執(zhí)行進(jìn)度，20xx年6月實際執(zhí)行進(jìn)度2.61%，目標(biāo)要求進(jìn)度40%，9月實際執(zhí)行進(jìn)度36.73%，目標(biāo)要求進(jìn)度67.5%，11月實際執(zhí)行進(jìn)度64.00 %，目標(biāo)要求進(jìn)度82.5%，執(zhí)行進(jìn)度緩慢。編制預(yù)算時對全年工作進(jìn)行充分調(diào)研和論證不夠，導(dǎo)致編制出的預(yù)算不夠全面和準(zhǔn)確。

　�。�2）遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局：20xx年財政資金年初預(yù)算2，054，333.44元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為389，789.37元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為18.97%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。

　�。�3）遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年財政資金年初預(yù)算1，184.00萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)是1，674.00萬元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為490.00萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為41.39%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。

　�。�4）遂寧市富源實驗學(xué)校：富源實驗學(xué)校20xx年財政資金年初預(yù)算15，881，568.00元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為10，350，974.84元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為65.18%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。

　　（5）遂寧市龍坪中小學(xué)校：遂寧市龍坪中小學(xué)校20xx年財政資金年初預(yù)算715.96萬元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為347.79萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為48.57%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。在公用經(jīng)費支出控制方面，由于財政對于教育撥款的特殊性，此筆預(yù)算金額需要按照秋季學(xué)校在校生人數(shù)進(jìn)行撥款，因此，無法在年初進(jìn)行預(yù)算，而是直接進(jìn)行追加撥款，在績效評價此項得分中，根據(jù)指標(biāo)計算公式進(jìn)行評分，此項得分為0分，我們在實際現(xiàn)場工作中，對公用經(jīng)費的支出范圍、支出依據(jù)以及報銷簽字流程等內(nèi)部控制方面進(jìn)行了檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。

　　2.無預(yù)算列支

　　遂寧市富源實驗學(xué)校：20xx年富源實驗學(xué)校無預(yù)算列支印刷費265，073.75元、郵電費14，566.72元、物業(yè)管理費139，238.00元、維修維護(hù)費266，094.30元、租賃費34，519.00元、會議費67，172.00元、培訓(xùn)費11，345.00元、專用材料費96，439.00元、其他交通費用8，170.00元。以上不符合《中華人民共和國預(yù)算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會批準(zhǔn)的預(yù)算，非經(jīng)法定程序，不得調(diào)整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出”和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》第十條“事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算”的規(guī)定。

　　3.執(zhí)行進(jìn)度緩慢

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局：20xx年6月實際執(zhí)行進(jìn)度13.60%，9月實際執(zhí)行進(jìn)度31.12%，11月實際執(zhí)行進(jìn)度54.50%，與目標(biāo)要求進(jìn)度存在較大偏差。

　　4.財經(jīng)手續(xù)不完善

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局：經(jīng)抽查20xx年7月記11號憑證，其中部分加班餐費報銷未附相應(yīng)的菜單，不符合遂寧市環(huán)境保護(hù)局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局《遂環(huán)開[20xx]15號》通知中關(guān)于加班誤餐費報銷管理規(guī)定“報銷時必須要有加班用餐審批表、正規(guī)發(fā)票、菜單，‘三單’齊全，填寫無誤并由具體經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷”。

　　5.公用經(jīng)費的預(yù)算執(zhí)行支出控制效果不佳

　　遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)52.00萬元，決算數(shù)61.00萬元，差異率=（年初預(yù)算數(shù)-決算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)=17.31%，偏差度在10%-20%之間。

　　6.內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善

　　資產(chǎn)管理方面，未對部門固有資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點，資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。

　�。ǘ�）項目評價存在的'問題

　　1.預(yù)算金額存在一定偏差

　　（1）“健康教室改造”項目：經(jīng)查證，績效目標(biāo)按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預(yù)算，計教室燈873x1050=91.665萬元、黑板燈273x990=27.027萬元，合計118.692萬元，預(yù)算金額118萬元，績效目標(biāo)制定超過預(yù)算金額。

　　（2）“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目：項目預(yù)算資金計劃706，000.00元，實際收到財政撥款資金607，000.00元，實際招標(biāo)簽訂合同價格為607，000.00元，項目預(yù)算偏差率達(dá)14.02%。

　　2.預(yù)決算金額差異較大，部分項目超預(yù)算執(zhí)行

　�。�1）“健康教室改造”項目：20xx年四川省遂寧高級實驗學(xué)校校本部健康教室改造項目支出，20xx年初預(yù)算資金118萬元，實際到位100萬元，項目發(fā)生118.401萬元，超預(yù)算執(zhí)行。

　　（2）“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目：項目依據(jù)簽訂的合同期限按季度支付款項，20xx年按合同規(guī)定實際支付金額期限未達(dá)到12個月（新合同簽訂時間為20xx年4月10日起，4月10日至10月9日2個季度已按合同支付計量費用63.61萬元，10月10日至12月31日計量未滿1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時間段費用），20xx年實際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預(yù)算時按項目全年發(fā)生金額編制預(yù)算，導(dǎo)致20xx年實際支出金額與預(yù)算金額出現(xiàn)較大偏差，預(yù)算完成率不高。建設(shè)交運局20xx年國省干線、遂樂路運維服務(wù)項目資金結(jié)余資金較大，未充分發(fā)揮資金的效益。

　�。�3）“成南達(dá)萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項目：項目預(yù)算資金計劃800，000.00元，實際發(fā)生資金支出331，875.46元，預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低。

　　（4）“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開區(qū)管理委員會撥付困難退役軍人關(guān)愛幫扶專項基金50萬元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進(jìn)行1批次集中關(guān)愛幫扶，幫扶人數(shù)達(dá)4人，幫扶資金合計17，490.00元，項目預(yù)算執(zhí)行率較低，僅為3.50%。由于收到項目資金的時間接近20xx年底，轄區(qū)內(nèi)符合關(guān)愛幫扶條件的對象人數(shù)較少，導(dǎo)致申請關(guān)愛幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的工作流程，對申請對象的資料進(jìn)行調(diào)查核實，并按照項目資金發(fā)放實施辦法及時將關(guān)愛幫扶資金發(fā)放到位。

　　3.合同簽訂金額與中標(biāo)金額不一致

　　“物業(yè)管理費”項目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務(wù)外包項目合同簽訂金額為250，824.00元/年（20，902.00元/月），按中標(biāo)通知書計算金額應(yīng)為286，656.00元/年（中標(biāo)通知書為三年金額859，968.00元）。

　　4.決策依據(jù)欠缺

　　“物業(yè)管理費”項目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關(guān)會議紀(jì)要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠(yuǎn)和人員變動的.原因，保存不完善，無法提供。

　　5.未按規(guī)定進(jìn)行資金支付

　�。�1）“物業(yè)管理費”項目：20xx年度辦公用房租賃費480，000.00元，實際支付0.00元，未按租賃合同相關(guān)約定支付房屋租賃費。

　　（2）“秸稈禁燒”項目：根據(jù)各鎮(zhèn)、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務(wù)費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據(jù)各鎮(zhèn)、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預(yù)算執(zhí)行率為89.13%。

　　6.未嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序

　　（1）“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目：該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實施相關(guān)程序，但新的三年期合同簽訂時間為20xx年4月10日起，招投標(biāo)程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用，由經(jīng)開區(qū)管委會單獨與承包單位簽訂了短期續(xù)約合同，按合同約定支付36.48萬元，此短期合同未嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序?qū)嵤��?/p>

　　（2）“秸稈禁燒”項目：該項目20xx年暫未進(jìn)行相關(guān)招投標(biāo)程序。

　　7.項目建設(shè)滯后

　　“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目：經(jīng)開區(qū)統(tǒng)籌中心將開善河、新橋河劃界項目進(jìn)行了公開招標(biāo)，四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所以60.7萬元于20xx年11月4日中標(biāo)，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項目完成時間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所才移交技術(shù)文件并辦理完成數(shù)據(jù)入庫手續(xù)，沒有按照合同規(guī)定時間完成項目。

　　8.會計核算有誤

　　“秸稈禁燒”項目：北固鎮(zhèn)20xx年11月33號憑證中，將制作森林防火宣傳單費用2，000.00元，制作清明橫幅費用3，800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費中進(jìn)行列支。

　　9.內(nèi)控制度有待完善

　　“秸稈禁燒”項目：暫未設(shè)立專項資金管理辦法。

　　10.其他

　�。�1）“基本公共服務(wù)”項目：

　�、俅逍l(wèi)生室組織管理不到位，責(zé)任醫(yī)生服務(wù)意識不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉(xiāng)村醫(yī)生為主，年輕醫(yī)生不愿意到站室工作，個別村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生信息化平臺操作不熟練，對規(guī)范知識掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質(zhì)量；

　　②由于地理位置的原因，流動人口較多，加上健康意識不強(qiáng)，主動積極性不高，公共衛(wèi)生服務(wù)管理難度較大；

　�、劬用窠】禉n案信息未達(dá)到動態(tài)管理，信息未及時更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區(qū)常住，但仍未建檔；

　　④健康教育方面：講座參與人員不夠；

　�、輫�(yán)重精神障礙患者體檢率未達(dá)到85%。

　�。�2）“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目：

　�、賻头鰧ο蟾采w面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進(jìn)入公益性崗位后，除去五險一金，實際領(lǐng)到工資1，600.00余元，且家屬無工作也無其他收入來源的退役軍人，現(xiàn)已享受職工養(yǎng)老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的需要為較為迫切，但是現(xiàn)行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象關(guān)愛幫扶實施辦法》文件沒有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。

　�、趩螒翎t(yī)療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過10，000.00元，且經(jīng)濟(jì)困難無力支付的對象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計不超過5，000.00元。按現(xiàn)行生活條件及物價，且重病(癌癥)較多，建議予以調(diào)整到不超過10，000.00元。

　�。ㄈ�）政策評價存在的問題

　　1.編制項目預(yù)算時，績效目標(biāo)設(shè)定不完善，只上報了發(fā)放人數(shù)和發(fā)放金額，未對目標(biāo)的全面性及達(dá)到的效果進(jìn)行設(shè)定。

　　2.未編制自評報告。此政策項目實施分版塊較細(xì)，“三免一補(bǔ)”政策管理缺乏統(tǒng)一性，自評報告編制未能落實到部門。

　　四、結(jié)果運用及整改建議

　�。ㄒ唬┙Y(jié)果運用

　　根據(jù)遂開工委發(fā)〔20xx〕83號文件要求，績效評價結(jié)果，一是財政部門要將績效評價結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮和重點支持績效評價結(jié)果好的項目，減少績效評價結(jié)果差的項目資金安排，取消無績效和低績效項目，優(yōu)化資源配置；二管委會目標(biāo)績效辦要配合財政部門將部門預(yù)算績效管理納入管委會年度目標(biāo)績效考核范疇，并占一定分值；區(qū)黨群部要將預(yù)算績效考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔作用、公務(wù)員考核的重要參考。切實貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，推動財政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。

　�。ǘ�）督促公開

　　1.自評報告公開。按照通知要求，督促各預(yù)算單位在完成績效評價工作后的20個工作日內(nèi)，主動在門戶網(wǎng)站將自評結(jié)果進(jìn)行公開。

　　2.財政績效評價結(jié)果公開。按照“誰評價、誰公開”原則，區(qū)財政局在完成部門（單位）整體績效、政策績效、項目支出績效評價工作后，匯總績效評價結(jié)果、存在的問題及整改建議等，并形成正式文件在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

　�。ㄈ�）督促整改、完善制度

　　1.對照整改。預(yù)算單位對績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和區(qū)財政局《績效評價問題及整改建議》的建議意見及整改要求須逐一對照核查，深入分析問題存在的原因，及時予以糾正改進(jìn)。

　　2.完善制度。主管部門、項目單位將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃；用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理。

　　工程項目績效評價報告 6

　　按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財績【20xx】1號）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬┝㈨椙闆r

　　福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預(yù)算，向上級部門爭取資金支持。

　�。ǘ�）資金情況

　　20xx年福安市檔案館共有5個項目建設(shè)，采購資金預(yù)算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。

　�。ㄈ�）項目情況

　　上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。

　　總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。

　　（四）主要績效目標(biāo)

　　二、評價過程

　　（一）評價主體與核查范圍

　　按年初預(yù)算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價，評價標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。

　　20xx年，我們依據(jù)財政部門制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會計制度，在嚴(yán)格實行專款專用的前提下進(jìn)行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進(jìn)展情況，核實項目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。

　　20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對項目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價結(jié)論。自評99分，等級優(yōu)秀。

　　（二）指標(biāo)體系設(shè)計

　　按照市財政局關(guān)于市直預(yù)算單位財政資金預(yù)算績效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實際情況細(xì)化了績效評價項目的各項指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。

　　投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面。“時效情況”主要考查項目是否按時實施�！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項的規(guī)范性�！百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。

　　過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理三個方面。“業(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏攧�(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性。“會計信息管理”主要考查會計信息的規(guī)范性、完整性。

　　產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的`檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。

　　產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。

　　產(chǎn)出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。

　　三、績效指標(biāo)分析

　　(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）

　　財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進(jìn)展，所以“時效情況”得滿分4分。

　　項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。

　　資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。

　　(二)過程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）

　　在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會計制度進(jìn)行對項目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購的`，必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎(chǔ)工作開展得較為扎實，各項費用的.申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。

　　業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項目實施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面，得滿分。

　　制度執(zhí)行的有效性，得滿分。

　　財務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實行�？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。

　　會計信息管理方面：我局的財務(wù)信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務(wù)報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。

　　(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）

　　數(shù)量方面：

　　20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項為滿分。

　　質(zhì)量方面：

　　確保檔案查閱工作順暢運行完成率達(dá)到了99%此項滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項滿分。

　　(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）

　　社會效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項滿分。

　　四、存在問題

　�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯栴}

　　1.由于我館沒有設(shè)立獨立財務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。

　　2.預(yù)算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項目財政預(yù)算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。

　　3.對項目實施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項目進(jìn)展與驗收質(zhì)量。

　　五、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　1.加強(qiáng)對項目相關(guān)材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應(yīng)材料。

　　2.加強(qiáng)對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調(diào)度。

　　3.加強(qiáng)對項目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項目保質(zhì)保量序時完成。

　　4.建議財政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。

　　5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。

　　今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務(wù)，切實引進(jìn)社會化競爭機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。

　　工程項目績效評價報告 7

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　根據(jù)發(fā)改委職責(zé)：負(fù)責(zé)編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項目；指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項建設(shè)資金、政策性貸款等項目的建設(shè)資金的使用方向；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項目初步設(shè)計、概算審查等。20xx年安排項目前期經(jīng)費預(yù)算50萬元，內(nèi)容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達(dá)到支付節(jié)點，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

　　（二）項目績效目標(biāo)。

　　項目的實施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的.、對象和范圍。

　　就20xx年度項目前期經(jīng)費使用情況，從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評，發(fā)揮專項資金最大效益。

　　（二）績效評價工作過程。

　　1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績效評價的相關(guān)要求，成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

　　2、項目組織實施情況。評價主要步驟為：

　　①召開座談會。聽取負(fù)責(zé)項目實施的相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。

　�、诤瞬橘Y料。在財務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。

　　③形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃гu價情況。

　　截止20xx年底，本項目包含的3個設(shè)計子項目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢；內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力，制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。

　　（二）評價結(jié)論

　　20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經(jīng)費自評總分為100分，經(jīng)自評，總得分為97.5分，評價結(jié)果為優(yōu)秀，具體情況如下：

　　1、預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評分為7.5分，存在原因是項目前期經(jīng)費已經(jīng)完成任務(wù)，但未達(dá)到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；

　　2、產(chǎn)出指標(biāo)實現(xiàn)情況50分，自評分為50分；

　　3、效益指標(biāo)實現(xiàn)情況30分，自評分分為30分；

　　4、滿意度指標(biāo)實現(xiàn)情況10分，自評分為10分。

　　我委項目前期經(jīng)費得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽(yù)，反饋意見良好，項目管理規(guī)范有序，項目績效達(dá)到預(yù)期的社會效益。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　（一）項目決策情況。

　　進(jìn)一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，積極落實國家和省關(guān)于“項目為王”的發(fā)展理念，注重項目謀劃、抓好項目建設(shè)，把項目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報領(lǐng)域，提高編制水平。

　　（二）項目過程情況。

　　我委認(rèn)真組織實施，制定方案，周密部署，嚴(yán)格按照項目前期經(jīng)費計劃落實，為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　該項目年初預(yù)算50萬元，主要任務(wù)是完成本級政府投資60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進(jìn)等經(jīng)費。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元，截至20xx年12月底實際支出89700元，因項目前期經(jīng)費未達(dá)到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

　　五、存在的問題

　　研究創(chuàng)新的意識不夠強(qiáng)，面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報領(lǐng)域，提高編制水平。

　　（二）加強(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內(nèi)部管理機(jī)制，促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。

　　工程項目績效評價報告 8

　　根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (吉財績〔20xx〕114號）、《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》 (吉財績〔20xx〕66號）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成吉首市發(fā)展和20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。

　　一、項目基本情況

　　吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。

　　二、績效評價依據(jù)

　�。�1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》 (財預(yù)〔20xx〕285號）；

　�。�2) 《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號）；

　�。�3) 《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (吉財績〔20xx〕114號）；

　�。�4) 《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕66號）；

　�。�5)部門預(yù)算及決算報告、會計賬簿等。

　　三、績效評價方法和過程

　　1.成立評價小組：根據(jù)吉首市財政局吉財績【20xx】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導(dǎo)小組，開展項目績效評價工作。

　　2.通過初步了解項目情況，對績效評價框架進(jìn)行了設(shè)計，圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容20個評價指標(biāo)，制定了《吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系》

　　3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實。

　　4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計評分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評價的.`重要依據(jù)。

　　5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對項目各項指標(biāo)進(jìn)行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結(jié)論。

　　四、績效分析

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況

　　吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。

　�。ǘ�）資金管理情況

　　吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領(lǐng)導(dǎo)-財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。ㄈ�）組織實施情況

　　項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經(jīng)費，二是項目前期工作經(jīng)費，由部門測算項目前期，項目工作所需經(jīng)費，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報財政相關(guān)部門和上級主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金績效情況

　　1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。20xx年，全市項目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產(chǎn)項目28個，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。

　　20xx年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項目建設(shè)進(jìn)展順利。

　　2.全力保障項目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預(yù)計上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項債券資金）

　　3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責(zé)任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過20xx年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。

　　五、評價結(jié)論

　　根據(jù)《20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系》的評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系。

　　六、有關(guān)問題與建議

　�。ㄒ唬┯嘘P(guān)問題

　　1.存在延遲報賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；

　　2.項目前期工作經(jīng)費不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。

　　（二）建議

　　1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；

　　2.建議加強(qiáng)預(yù)算法學(xué)習(xí)，包括領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)加強(qiáng)對全面預(yù)算績效管理的重視程度，增強(qiáng)財政資金績效考評意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，有支出必有結(jié)果，有結(jié)果需考評效率、效益的財政資金使用模式，逐步推進(jìn)財政資金績效管理全覆蓋；

　　3.建議進(jìn)一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「�多、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提速。

　　工程項目績效評價報告 9

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　1.民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用，確保�？顚Ｓ�，并提高資金使用績效。

　　2.立項的依據(jù)。《省財政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達(dá)20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學(xué)工程45萬元、殯儀車購置15萬元。

　　3.根據(jù)財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項目等，支持的主要方式為資金支持。

　　4.資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實事求是、重點建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.項目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。

　　2.省級福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項目的績效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。

　　孤兒助學(xué)工程項目的績效目標(biāo)為：“開展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、專科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。

　　殯儀車購置項目的績效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。

　　3.項目申報內(nèi)容與實際實施項目完全相符，申報目標(biāo)合理可行并順利完成。

　　（三）項目自評步驟及方法

　　根據(jù)《規(guī)劃財務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評的通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評價。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況

　　根據(jù)中省對各項目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實際情況，加強(qiáng)對選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對象等的優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復(fù)福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃。

　　2.資金到位。

　　3.資金使用。

　　各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況

　　我單位財務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財務(wù)工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專帳專戶管理，內(nèi)部財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

　　三、項目實施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉椖浚航ㄔO(shè)類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進(jìn)行立項等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實施；設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實施；補(bǔ)貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實補(bǔ)貼。

　　（二）項目管理情況。我縣20xx年涉及的省級福彩補(bǔ)助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項目、孤兒助學(xué)、殯儀車購置等項目，項目中有的`需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項目均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購，并對項目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。

　�。ㄈ�）項目監(jiān)管情況。各類項目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實施進(jìn)展進(jìn)行開會集中督促。現(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進(jìn)展，對進(jìn)展緩慢和效果較差的項目單位進(jìn)行督促，對進(jìn)展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后，督促項目單位按規(guī)定進(jìn)行驗收和投入使用。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。20xx年間，支持建設(shè)1個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項目。

　�。ǘ�）項目效益情況

　　各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的.建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實用的原則進(jìn)行建設(shè)，項目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。

　　五、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論。

　　我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項目精準(zhǔn)；在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項目建設(shè)規(guī)范有序；在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉，做到了項目運行效果明顯。

　　（二）存在的問題

　　岳池縣坪灘敬老院項目建設(shè)進(jìn)展不理想。

　　（三）相關(guān)建議

　　1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。

　　2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)進(jìn)展，力爭20xx年底前完成項目主體建設(shè)裝修裝飾。

　　工程項目績效評價報告 10

　　為加強(qiáng)財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司，對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項資金支出情況進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景及立項依據(jù)

　　根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實際情況，下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬元。

　　項目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“縣住建局”）。

　　2.項目主要內(nèi)容

　　對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務(wù)的情況下，對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農(nóng)戶滿意度。

　　3.項目實施情況

　　根據(jù)常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。具體實施步驟：

　　1.農(nóng)戶申請。

　　2.民主評議，評議結(jié)果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。

　　3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后，組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)開工時間，上報縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。

　　4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示�？h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后，對申報材料進(jìn)行復(fù)核，對符合補(bǔ)助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結(jié)果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。

　　5.組織竣工驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗收。

　　6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

　　4.項目資金投入和使用情況

　　20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.項目績效總目標(biāo)

　　嚴(yán)格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”，結(jié)合農(nóng)村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標(biāo)。

　　2.項目年度績效目標(biāo)

　　通過本項目實施，對農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下：

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則（試行）》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗收實施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，均通過現(xiàn)場竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。

　�。�3）時效指標(biāo)。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。

　�。�5）經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失，減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　�。�6）社會效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量，保障危改戶居住安全，促進(jìn)社會和諧，無一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上。

　　（7）可持續(xù)性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發(fā)展，形成良性循環(huán)機(jī)制。

　�。�8）滿意度。受益對象滿意度達(dá)90%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　　湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據(jù)項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關(guān)資料，對項目資金情況、項目實施情況進(jìn)行核實；通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。

　　三、績效評價指標(biāo)分析

　　（一）項目投入情況

　　1.項目立項

　　該項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范。

　　2.績效目標(biāo)

　　填報的專項資金績效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。

　　3.資金投入

　　項目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補(bǔ)助金額，補(bǔ)助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。

　　（二）項目過程情況

　　1.項目資金管理情況

　�。�1）項目資金到位率。

　　截止到20xx年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。

　　截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　（3）資金使用合規(guī)性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

　　2.組織實施情況

　�。�1）管理制度健全性

　　無補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度，村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

　　（三）項目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準(zhǔn)率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場竣工驗收單，驗收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標(biāo)。

　　3.產(chǎn)出時效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標(biāo)。

　　4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補(bǔ)助540.7萬元；修繕201戶，補(bǔ)助445.35萬元，置換9戶，補(bǔ)助18.5萬元，安置1戶，補(bǔ)助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補(bǔ)助實行個體差異化，未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案，無統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

　　（四）項目效益情況

　　1.經(jīng)濟(jì)效益

　　投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動了內(nèi)需。同時農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農(nóng)村個體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機(jī)會，增加了務(wù)工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。

　　2.社會效益

　　危房改造項目通過政府投入引導(dǎo)，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。

　　3.可持續(xù)性影響

　　項目的實施，保障了農(nóng)村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠(yuǎn)意義。

　　4.滿意度

　　通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績效目標(biāo)。

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　（一）主要經(jīng)驗及做法

　　1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導(dǎo)。

　　2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達(dá)到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴(yán)重超面積建設(shè)的，取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的`質(zhì)量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。

　�。ǘ�）存在的問題

　　1.項目管理欠嚴(yán)謹(jǐn)

　　一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長江、田林、王作菊等）。

　　二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農(nóng)村危房改造臺賬管理制度”，現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實準(zhǔn)確的.檔案或臺賬資料。

　　三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農(nóng)戶對代建的項目內(nèi)容和成本不清楚。

　　2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn)，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn)，無完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù)，補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補(bǔ)助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元，烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元，四新崗夏正發(fā)3.5萬元等，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助，太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。

　　3.部分危改資金效益欠佳

　　空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補(bǔ)助危改資金30.45萬元�？罩梅繜o后續(xù)管理制度。

　�。ǘ�）原因分析

　　以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理，檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實性、完整性欠缺；二是補(bǔ)助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。

　　五、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┚珳�(zhǔn)完善檔案資料

　　規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準(zhǔn)確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農(nóng)戶本人簽字確認(rèn)，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報村鎮(zhèn)審批確認(rèn)，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。

　�。ǘ�）制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)文件規(guī)定，對危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行，確保補(bǔ)助資金的對象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶、虛報冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。

　�。ㄈ�）制定后續(xù)管理制度

　　制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度，針對財政資金補(bǔ)助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。

　　工程項目績效評價報告 11

　　一、項目單位基本情況

　　我單位是財政全額撥款一級預(yù)算單位，實行獨立財務(wù)核算，執(zhí)行行政單位會計制度，現(xiàn)有16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，20xx年末單位實有在職人員143人，離退休人員30人。

　　根據(jù)國務(wù)院、中央紀(jì)委、省紀(jì)委精神，中共常德市紀(jì)律檢查委員會（簡稱市紀(jì)委）機(jī)關(guān)與常德市監(jiān)察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀(jì)委、監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市人民政府負(fù)責(zé)。

　　二、項目績效目標(biāo)

　�。ㄒ唬╉椖靠冃Э偰繕�(biāo)

　　全面從嚴(yán)治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環(huán)境。

　�。ǘ�）20xx年績效目標(biāo)

　　大要案辦案經(jīng)費是通過人力、財力、物力的投放，深入開展“兩個責(zé)任”，緊盯重點領(lǐng)域，直指典型違紀(jì)問題，認(rèn)真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴(yán)格規(guī)范黨員干部和國家工作人員紀(jì)律審查。

　　三、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況

　　根據(jù)當(dāng)年工作安排，該項目一次撥付資金200萬元，已全部到位。

　�。ǘ�）項目資金實際使用情況

　　20xx年度大要案辦案專項經(jīng)費200萬元，項目經(jīng)費來源均為財政撥款。其中，紀(jì)委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內(nèi)部巡查支出7萬；作風(fēng)辦經(jīng)費支出13萬元；糾風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　為加強(qiáng)大要案辦案專項資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀(jì)委機(jī)關(guān)辦案經(jīng)費管理制度，制度對專項資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范，要求專項資金嚴(yán)格按照項目內(nèi)容使用，做到�？顚Ｓ茫�使用專項資金時，要全部通過國庫集中支付，嚴(yán)禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。

　　四、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　領(lǐng)導(dǎo)重視，制度完善。市紀(jì)委根據(jù)工作需要，由計劃的開展大要案辦案經(jīng)費支出及報賬程序，明確職責(zé)、�？顚Ｓ�。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　本項目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施完成情況進(jìn)行支付。辦案經(jīng)費使用由辦公室為主管理，案件監(jiān)督管理室協(xié)助，并根據(jù)要求建立臺賬。

　　五、項目績效情況

　　（一）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，抓牢壓實了“兩個責(zé)任”。把嚴(yán)肅責(zé)任追究作為落實“兩個責(zé)任”的關(guān)鍵，對履責(zé)不力的問責(zé)141人，其中紀(jì)律處分73人，向全市釋放了“失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)”的強(qiáng)烈信號。

　　（二）堅持從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)，持續(xù)釋放了震懾效應(yīng)。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀(jì)律審查數(shù)量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重違紀(jì)涉嫌違法案件，配合省紀(jì)委嚴(yán)肅查處了盧武福嚴(yán)重違紀(jì)涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認(rèn)真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準(zhǔn)把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。

　�。ㄈ�）深化正風(fēng)肅紀(jì)，扎實推進(jìn)了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機(jī)制，全市共立案調(diào)查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀(jì)政紀(jì)處分517人，追繳資金2791萬元，實實在在增強(qiáng)了人民群眾的.獲得感。全市共發(fā)現(xiàn)各類“四風(fēng)”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀(jì)政紀(jì)處分446人。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)巡察監(jiān)督，更好發(fā)揮了利劍作用。進(jìn)一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監(jiān)督機(jī)制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進(jìn)行了巡察，督促整改突出問題162個，向有關(guān)部門移交問題線索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀(jì)政紀(jì)處分。在全省率先開展內(nèi)部巡察工作，先后對臨澧縣紀(jì)委、武陵區(qū)紀(jì)委等9個單位進(jìn)行了內(nèi)部巡察，發(fā)現(xiàn)并整改各類問題73個，受理涉及紀(jì)檢監(jiān)察干部的信訪舉報47件，立案查處14人。

　　六、項目自評結(jié)果

　　20xx年市紀(jì)委大要案辦案專項支出績效工作基本完成，達(dá)到預(yù)期的效果，為我市社會營造良好風(fēng)氣。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一）后續(xù)工作計劃

　　繼續(xù)深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。

　�。ǘ�）存在的問題

　　主要存在預(yù)算編制和執(zhí)行偏差問題。原因是我單位主要是履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，著重在全市黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作，強(qiáng)化社會效益和社會公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴(yán)重性、監(jiān)督次數(shù)及方法、各類專項工作必須根據(jù)當(dāng)年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作，在上年度預(yù)算的編制時無法準(zhǔn)確預(yù)計，必須由當(dāng)年追加費用，因而造成預(yù)決算間存在差異。

　　（三）有關(guān)建議

　　1.關(guān)于20xx年中接到的`工作任務(wù)及大要案件費用，建議不列入績效考核數(shù)據(jù)。

　　2.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，凡事做到“先預(yù)算后開支”，并重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。

　　工程項目績效評價報告 12

　　一、組織開展情況

　�。ㄒ唬┙M織管理情況

　　1.高度重視，加強(qiáng)了預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步做好預(yù)算績效管理工作，經(jīng)黨委會議研究，成立了廳長為組長，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各處室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體落實預(yù)算績效管理制度工作。廳領(lǐng)導(dǎo)在會議上強(qiáng)調(diào)，全體干部職工要高度重視預(yù)算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預(yù)算績效管理意識，營造好預(yù)算績效管理的良好氛圍。

　　（二）從基礎(chǔ)上抓起，出臺了預(yù)算績效管理制度。目前制定了《應(yīng)急廳預(yù)算績效管理制度》（試行），要求遵照執(zhí)行，對日常的專項工作經(jīng)費，也要堅持預(yù)算績效管理模式，嚴(yán)格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開支，充分發(fā)揮財政資金效益。逐步加強(qiáng)各處室資金使用工作的績效管理執(zhí)行意識。

　　（三）加強(qiáng)了監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理制度。規(guī)劃財務(wù)處對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認(rèn)真審核，是否符合預(yù)算績效管理制度。

　　部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了應(yīng)急管理工作再上新臺階。

　�。ǘ�）工作開展情況

　　1.預(yù)算績效管理推進(jìn)情況

　　為提高我廳干部職工的財政績效管理的理念意識，廳相關(guān)處室工作人員參加了多次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。一是參加區(qū)財政廳舉辦的培訓(xùn)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)研究績效管理方面的政策和文件精神。二是組織我廳相關(guān)處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流，對預(yù)算績效管理工作開展來遇到的瓶頸和短板進(jìn)行梳理，答疑解惑。通過一系列的活動，使得我廳干部職工對預(yù)算績效評價工作認(rèn)識逐步提升，為進(jìn)一步深入開展績效評價工作開展奠定堅實基礎(chǔ)。

　　2.存在的問題及原因分析。

　�。�1）績效目標(biāo)偏離情況。

　　由于機(jī)構(gòu)改革原因、合同履行原因、項目驗收原因等，部分信息化資金使用緩慢或停滯，未得到使用；20xx年我廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室按照“屬地管理”原則，由各地（市）、縣（區(qū)）應(yīng)急管理部門負(fù)責(zé)對各企業(yè)開展日常執(zhí)法檢查，督促企業(yè)開展隱患排查治理活動，我廳主要承擔(dān)的任務(wù)是指導(dǎo)督促地（市）、縣（區(qū)）應(yīng)急管理部門開展各類檢查和隱患排查活動。

　�。�2）其他問題及原因分析。

　　一是思想認(rèn)識待提升。當(dāng)前個別處室的負(fù)責(zé)人對預(yù)算績效管理工作重視程度不夠，有待提升。二是可操作性待增強(qiáng)。個別項目指標(biāo)申報的時效性受資金下達(dá)的時間影響。三是宣傳有待加強(qiáng)，整體氛圍有待進(jìn)一步營造，主要原因是預(yù)算績效管理工作專業(yè)性比較強(qiáng)，宣傳不好找到切入點。

　　二、績效自評情況

　�。ㄒ唬�20xx年預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　20xx年我廳預(yù)算總收入為16341.22萬元，其中上年撥款結(jié)轉(zhuǎn)4496.47萬元，本年撥款收入11844.75萬元，支出11832.57萬元，支出進(jìn)度為72.41%。我廳績效自評共評價項目79個（含基本支出），評價資金16338.84萬元，其中自評得分90分以上的項目58個，80-89分項目8個，60-79分項目11個，60分以下項目2個，其中項目支出執(zhí)行情況如下：

　　1.應(yīng)急管理各類會議及執(zhí)法人員培訓(xùn)經(jīng)費103.44萬元，舉辦安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員等培訓(xùn)班支出17.52萬元，召開電視電話會議支出30.07萬元。

　　2. 20xx年執(zhí)法裝備建設(shè)項目23.79萬元，支付項目質(zhì)保金23.79萬元。

　　3.20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)項目3519.19萬元，支付項目資金3519.19萬元。

　　4.機(jī)動業(yè)務(wù)經(jīng)費及應(yīng)急管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費158.16萬元，支出158.16萬元。

　　5.九項工程前期工作經(jīng)費67.59萬元，支出67.59萬元。

　　6. 防汛抗旱業(yè)務(wù)費、組織費10.67萬元，支出處室工作經(jīng)費6.56萬元，由于防汛抗旱指揮體系發(fā)生變化，20xx年防汛抗旱工作計劃進(jìn)行重大調(diào)整，造成部分項目無法開展前期工作。

　　7.基建項目修建應(yīng)急救援裝備器材倉庫項目、自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管局院內(nèi)總體工程建設(shè)項目及加濕供氧項目257.63萬元，支出196.64萬元，除修建應(yīng)急救援裝備器材倉庫項目外都是支付項目尾款。

　　8.安全生產(chǎn)大檢查及專項整治經(jīng)費及安全生產(chǎn)大檢查、專項整治、督查、年度考核、巡查經(jīng)費77.19萬元，支出77.19萬元。

　　9.應(yīng)急廳20xx年車輛保險費7.98萬元，支出7.98萬元。

　　10.非煤礦山專家會診項目22.85萬元，支出19.53萬元，委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)對全區(qū)28座尾礦庫開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和隱患排查治理工作。

　　11. 應(yīng)急指揮平臺建設(shè)項目223.19萬元，支出65.32萬元，因項目部分標(biāo)段未完成驗收未形成支出。

　　12. 檔案數(shù)字化整理費2.37萬元，支出2.37萬元。

　　13.處室工作經(jīng)費197.11萬元，支出165.46萬元。

　　14.消防招錄經(jīng)費20.29萬元，國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄、中國消防救援學(xué)院招生支出20.26萬元。

　　15.安全生產(chǎn)宣傳工作經(jīng)費和印制防災(zāi)減災(zāi)宣傳圖冊、畫冊經(jīng)費189.8萬元，支出宣傳經(jīng)費49.98萬元，印制防災(zāi)減災(zāi)宣傳圖冊、畫冊經(jīng)費支出139.8萬元。

　　16. 信息化項目資金合計4464.62萬元，其中：安全生產(chǎn)“一張圖”工程資金573.28萬元；門戶網(wǎng)站運維資金184.82萬元；云視頻會議系統(tǒng)運維資金479.1萬元；安全生產(chǎn)綜合信息平臺、高危行業(yè)（�；�品）企業(yè)風(fēng)險預(yù)警與防控系統(tǒng)、網(wǎng)站群、監(jiān)管移動執(zhí)法系統(tǒng)信息安全等級保護(hù)測評項目87.7萬元；云數(shù)據(jù)中心運維項目資金95.76萬元；涉密機(jī)房運維項目資金41.36萬元；應(yīng)急指揮信息網(wǎng)478.66萬元；西藏自治區(qū)安全生產(chǎn)綜合信息服務(wù)平臺項目2296萬元；隱患排查治理體系運行維護(hù)費20萬元；救災(zāi)應(yīng)急指揮綜合平臺鏈路費40萬元；安全生產(chǎn)責(zé)任保險信息管理平臺55萬元；西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳應(yīng)急終端集成音視頻延伸系統(tǒng)建設(shè)項目80萬元；安全生產(chǎn)信息化項目32.94萬元。支出1967.52萬元，剩余2497.1萬元，因部分合同簽訂時間為年末，需依照合同約定分階段支付。

　　20.工作經(jīng)費、第一書記辦實事經(jīng)費、駐村工作隊生活補(bǔ)助、20xx年干部職工體檢費共計43.13萬元，共計支出40.75萬元。

　　21.航空應(yīng)急救援租機(jī)經(jīng)費2453萬元，支出1226.25萬元，因項目資金于20xx年9月下達(dá)，合同于20xx年12月簽訂，剩余資金按合同約定于20xx年支付。

　　22.法律顧問費和應(yīng)急救援中心及自然災(zāi)害防治前期工作經(jīng)費59.68萬元，按合同約定支出31.35萬元。

　　23.西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查及自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金610萬元，支出187.7萬元，因國普辦印發(fā)《第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查評估與區(qū)劃工作方案、技術(shù)規(guī)范》較晚，導(dǎo)致我區(qū)編制《工作方案》《技術(shù)規(guī)范》延后，剩余資金將在20xx年形成支出。

　　24.林芝市“4.14”森林火災(zāi)撲救表彰獎勵資金26萬元，支出23.14萬元。

　　（二）績效自評工作組織實施

　　結(jié)合20xx年預(yù)算的項目資金使用情況，根據(jù)單位內(nèi)部職責(zé)分工，由財務(wù)處牽頭組織各業(yè)務(wù)處室工作人員對預(yù)算項目進(jìn)行評價。根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績效評價的目標(biāo)。結(jié)合年初設(shè)定的績效目標(biāo)審核各項資金的績效指標(biāo)。組織各業(yè)務(wù)處室工作人員學(xué)習(xí)相關(guān)績效評價方法制度，嚴(yán)格評價標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確把握績效評價的內(nèi)容與方法，確保評價質(zhì)量。按照績效指標(biāo)體系逐項核查，查閱年度預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、資金管理、經(jīng)費支出等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。結(jié)合提供的資料和自評情況了解項目實施情況和資金支付情況。在評價過程中，對每個項目實施情況與項目實施處室進(jìn)行討論，總結(jié)成績與經(jīng)驗，找出問題與不足，提出意見、建議，匯總?cè)珡d79個預(yù)算項目的自評情況，對20xx年預(yù)算的項目資金績效進(jìn)行綜合評價。

　　（三）自評改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用。

　　1.切實加快預(yù)算支出進(jìn)度。從源頭上控制好預(yù)算編制，與各職能處室充分溝通，對項目實施的'必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行論證，增強(qiáng)預(yù)算資金安排的科學(xué)性。督促各項目實施部門將重大項目實施時間適當(dāng)前移，及時辦理結(jié)算，做到應(yīng)付盡付。

　　2.全面提升預(yù)算績效管理質(zhì)量。加強(qiáng)對項目實施部門預(yù)算績效管理培訓(xùn)，樹立責(zé)任意識，進(jìn)行項目績效目標(biāo)申報、績效目標(biāo)實施與檢查、績效目標(biāo)自評等全過程的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括指標(biāo)值的選取與設(shè)置、過程的監(jiān)控和事后的績效目標(biāo)評價等內(nèi)容，提高績效目標(biāo)管理意識和能力。

　　三、績效部門評價情況

　�。ㄒ唬╉椖亢Y選情況

　　1.項目背景：按照《中共西藏自治區(qū)委員會 西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于西藏自治區(qū)機(jī)構(gòu)改革的實施意見》、自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（藏委廳〔20xx〕50號）、《安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)規(guī)劃（20xx-20xx年）》、《應(yīng)急管理信息化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃框架（20xx-20xx）》、《全國安全生產(chǎn)“一張圖”地方建設(shè)指導(dǎo)意見書》、《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)20xx年應(yīng)急救援航空力量布局計劃的通知》（應(yīng)急廳函[20xx]11號）、《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作方案的通知》（藏政辦函[20xx]58號）等文件。

　　2.主要內(nèi)容及實施情況：

　　應(yīng)急指揮信息網(wǎng)項目資金478.66萬元，依據(jù)合同約定執(zhí)行預(yù)算支付，支出478.66萬元。

　　20xx監(jiān)管能力建設(shè)項目中央資金3519.19萬元，配備西藏區(qū)市縣三級安全監(jiān)管執(zhí)法部門作業(yè)環(huán)境檢查、移動數(shù)字取證、執(zhí)法過程管理、應(yīng)急救援指揮和應(yīng)急通信系統(tǒng)等5大類裝備2994套，覆蓋了全區(qū)74個縣、7市（地）和自治區(qū)本級。20xx年裝備項目20xx年支出3519.19萬元，投資完成率達(dá)到了75.92%，通過項目的實施，切實改善了西藏自治區(qū)安全監(jiān)管部門執(zhí)法裝備缺乏，監(jiān)管能力低，手段單一等問題，為西藏經(jīng)濟(jì)社會等各項事業(yè)發(fā)展提供了安全保障。

　　航空應(yīng)急救援租機(jī)經(jīng)費2453萬元，支出1226.25萬元，整體預(yù)算執(zhí)行情況雖然符合進(jìn)度要求，但是在預(yù)算的精細(xì)化和準(zhǔn)確性上存在一定差距，導(dǎo)致部分經(jīng)費無法使用。對工作中突發(fā)情況的預(yù)估不是太充分，導(dǎo)致工作計劃制定與實際執(zhí)行存在偏差。

　　西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查資金600萬元，支出177.7萬元，完成了公共服務(wù)系統(tǒng)調(diào)查、危險化學(xué)品及非煤礦山重點企業(yè)調(diào)查、歷史災(zāi)害災(zāi)情調(diào)查與評估、綜合減災(zāi)能力調(diào)查等任務(wù)，而冰湖災(zāi)害綜合風(fēng)險普查技術(shù)規(guī)范編制等子項目進(jìn)度相對較差，未全部完成，因此無法完成全部支付工作。

　　（二）部門評價組織實施情況

　　我廳根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

　�。ㄈ�）部門評價中的問題

　　1. 預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我廳未嚴(yán)格對預(yù)算執(zhí)行分季度情況進(jìn)行考核和評價，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

　　2. 績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

　　3. 制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。

　　四、主要經(jīng)驗及做法。

　　為了適應(yīng)預(yù)算績效管理工作要求，我廳按照相關(guān)部門的有關(guān)部署，結(jié)合行業(yè)實際，提高各處室預(yù)算績效管理的意識和水平，不斷加強(qiáng)教育和培訓(xùn)，進(jìn)一步細(xì)化績效目標(biāo)的設(shè)置，強(qiáng)化考評和結(jié)果運用，切實提高預(yù)算績效管理工作。

　　五、下一步強(qiáng)化績效評價工作的思路和舉措

　　1.本單位加強(qiáng)項目管理的措施。

　�。�1）組織預(yù)算執(zhí)行部門及資金使用部門，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻全面領(lǐng)會預(yù)算績效管理相關(guān)政策，確保我廳預(yù)算績效自評工作正�；�、規(guī)范化。

　�。�2）按照要求將現(xiàn)有分散的涉及單位內(nèi)部控制各項規(guī)章制度，歸納分類，歸集成單位內(nèi)部控制管理制度，完整反映本單位的各項業(yè)務(wù)流程。

　　2.本單位加強(qiáng)預(yù)算績效管理的措施。

　　進(jìn)一步細(xì)化工作措施完善評價指標(biāo)，科學(xué)合理設(shè)置評價分值，建立健全適合本單位的預(yù)算績效管理長效機(jī)制，加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行，督促工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升預(yù)算績效管理水平，確保此項工作的成效。

　　工程項目績效評價報告 13

　　根據(jù)工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費績效情況進(jìn)行了自我評價，根據(jù)財政支出的有關(guān)規(guī)定，形成本自評報告。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費縣財政預(yù)算安排636萬元，主要用于全縣水利項目的規(guī)劃、設(shè)計、審查費等。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1、項目績效總目標(biāo)

　　項目績效總目標(biāo)：爭資立項4000萬元。

　　2、項目績效階段性目標(biāo)

　　20xx年度實際使用水利前期工作經(jīng)費420.505萬元，實際爭資立項4181萬元。

　　二、項目單位績效報告情況

　　中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。

　　三、項目評價工作過程

　　（一）績效評價目的

　　根據(jù)設(shè)定績效目標(biāo)對該項目從立項開始直到項目實施完成，實行全過程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對資金使用情況，進(jìn)行全面分析和綜合評價，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法

　　評價原則：遵循經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的'原則，定量分析與定性分析相結(jié)合的原則，真實性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。

　　選用的評價指標(biāo)：按指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。

　　評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績效評價。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金績效評價工作從20xx年3月25日開始，至5月25日結(jié)束。具體評價過程：

　　1、項目責(zé)任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費的績效進(jìn)行自評，并形成工作底稿。

　　2、績效評價工作組現(xiàn)場評價，通過現(xiàn)場勘查、查閱相關(guān)資料，結(jié)合自評和項目實施實際，按照評價指標(biāo)對項目建設(shè)進(jìn)行現(xiàn)場評價。

　　3、結(jié)合現(xiàn)場評價，對搜集到的項目資料進(jìn)行整理、核實和綜合分析，對項目作出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價，出具自評報告。

　　四、績效評價指標(biāo)分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金預(yù)算及要求，20xx年度實際爭資立項4181萬元

　　2、項目資金使用情況分析

　　實際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。

　　3、項目資金管理情況分析

　　建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理，審查嚴(yán)格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　永興縣委、縣政府高度重視，對項目實施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。

　　2、項目管理情況分析

　　水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計單位，與設(shè)計單位簽訂設(shè)計服務(wù)合同，根據(jù)合同支付設(shè)計服務(wù)費。支付設(shè)計服務(wù)費前，由中標(biāo)單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由縣財政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的賬戶。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　1、項目經(jīng)濟(jì)性分析

　　（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

　　項目通過限額及政府采購控制項目成本。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進(jìn)度

　　項目實施一般為幾個月，多則一年時間。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　項目質(zhì)量等級為合格。

　　3、項目的效益性分析

　�。�1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　項目全部完成100%。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

　　項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，水利發(fā)展實現(xiàn)可持續(xù)。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　主要核實了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規(guī)劃執(zhí)行情況、項目建設(shè)管理情況、項目支出實現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查，績效情況良好，預(yù)期目標(biāo)基本實現(xiàn)。

　　項目績效目標(biāo)評價按指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。

　　(一)、項目決策方面（20分）

　　項目決策由項目目標(biāo)(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：

　�、�、項目目標(biāo)(4分)：項目目標(biāo)明確。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。

　�、啤�決策過程(8分)：項目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。

　　⑶、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。

　　從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。

　　(二)、項目管理方面（25分）

　　項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：

　�、�、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實際使用資金420.505萬元，結(jié)余資金215.495萬元。

　�、啤①Y金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀(jì)違法行為。

　�、恰⒔M織實施(10分)：資金管理制度健全，嚴(yán)格按照管理制度支付。

　　從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。

　　(三)、項目績效方面（55分）

　　項目績效由項目產(chǎn)出(15分)、項目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：

　　⑴、項目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。

　�、�、項目效果（39分）：項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，服務(wù)對象滿意度很高。

　　從以上分析：項目績效方面得分15+39=54分。

　　績效自評結(jié)論：根據(jù)以上指標(biāo)分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優(yōu)秀”。

　　六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）

　　項目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示，主動接受社會各界的監(jiān)督。

　　工程項目績效評價報告 14

　　財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：

　　一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算

　　批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進(jìn)度及預(yù)期實現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。

　　本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元，結(jié)余0.04億元；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元，支出實現(xiàn)率89.3%。對比財政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運行進(jìn)度可控。

　　預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度，資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的`糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。

　　二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況

　　在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。

　　進(jìn)度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進(jìn)度完成較好的'8個；完成進(jìn)度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%。

　　績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃�偏差存在的共性問題主要是項目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。

　　三、監(jiān)控評價結(jié)果

　　應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。

　　一是強(qiáng)化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。

　　二是加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。

　　工程項目績效評價報告 15

　　一、項目基本情況

　　保山市委、市政府對城市建設(shè)、維護(hù)、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質(zhì)量上高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，隨著現(xiàn)代化大城市建設(shè)的大力推進(jìn)，市政工程建設(shè)安全管理覆蓋面越來越廣，業(yè)務(wù)量大幅增加，差旅費、公務(wù)用車及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設(shè)和指導(dǎo)各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作，保山市財政局20xx年下達(dá)了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補(bǔ)助經(jīng)費22.81萬元，專項用于彌補(bǔ)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費缺口。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的.通知》（保財預(yù)〔20xx〕4號），為貫徹落實全面實施績效管理精神，強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，進(jìn)一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對績效自評工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化，按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確績效自評工作責(zé)任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。

　　根據(jù)（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費預(yù)算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標(biāo)文件，下達(dá)資金228109.16元。

　　2.項目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費等223019.16元，購買辦公設(shè)備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展，執(zhí)行率100%。

　　3.項目資金管理情況。

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。

　�。ǘ�）項目績效指標(biāo)完成情況

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)；保障單位辦公經(jīng)費、辦公設(shè)備采購、勞務(wù)購買、公車租賃等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　效益指標(biāo)完成情況：保障機(jī)關(guān)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展。

　　滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度，服務(wù)對象對資金撥付及時性滿意度90%。

　　四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　已完成預(yù)期目標(biāo)。

　　五、績效自評結(jié)果

　　項目績效自評得分為100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時間內(nèi)在政府官方網(wǎng)站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的'成果應(yīng)用在已后工作中。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓(xùn)，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開展績效自評工作。

　　工程項目績效評價報告 16

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　本項目位于縣城中心大道旁的攸州公園，占地面積350畝，建設(shè)內(nèi)容包括土建、綠化、給排水、游道、路燈等配套設(shè)施。本項目于20xx年11月25日開工，20xx年8月15日完工。完成總投資14075.61萬元（含征地補(bǔ)償），其中：工程建設(shè)投資6717.54萬元，待攤費用489.61萬元，征地拆遷等補(bǔ)償費用6868.46萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1、提升城市形象和品位，帶動周邊土地升值，促進(jìn)城市發(fā)展。

　　2、防止水土流失，給市民提供休閑觀光場所。

　　二、項目單位績效報告情況

　　項目單位湖南省攸州投資發(fā)展集團(tuán)有限公司已于20xx年9月向績效評價組提供《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價自評報告》。

　　三、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　1、加強(qiáng)和規(guī)范攸縣文化園二期建設(shè)資金管理，提高攸縣文化園二期建設(shè)資金使用效益；

　　2、建立健全績效評價機(jī)制，更好實現(xiàn)攸縣文化園二期工程建設(shè)目標(biāo)。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

　　1、績效評價原則：目標(biāo)導(dǎo)向、依法評價；科學(xué)規(guī)范、分級實施；客觀公正、公開透明。

　　2、評價指標(biāo)體系詳見附表。

　　3、評價方法：因素分析法。

　　（三）績效評價工作過程

　　20xx年9月，由攸縣財政局牽頭，委托湖南建業(yè)會計師事務(wù)所有限公司攸縣分所到項目現(xiàn)場實地核查、查詢填報數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，再根據(jù)設(shè)定的評價指標(biāo)、評價方法，并輔以問卷調(diào)查、工作座談等方式進(jìn)行定量和定性分析，得出最終結(jié)果。先形成初步評價結(jié)論，并征求評價對象意見，同時核實調(diào)整相關(guān)事項，再深入分析調(diào)查獲取的各種信息，按照要求撰寫績效評價報告。

　　四、績效評價指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　本項目批復(fù)投資5500萬元及增加的工程投資，全部為項目業(yè)主融資解決，資金已到位。

　　2、項目資金使用情況分析

　　本項目實際投入14075.61萬元，其中：建筑及安裝工程費6717.54萬元，設(shè)備購置費16.9萬元，報批費用43萬元，土地費用6868.46萬元，勘察設(shè)計費154萬元，監(jiān)理費53.1萬元，管理費193.16萬元，其他29.45萬元。

　　3、項目資金管理情況分析

　　為加強(qiáng)文化園二期建設(shè)項目的資金管理，攸縣制定了重點工程項目建設(shè)管理和財務(wù)管理制度，并將該項目設(shè)立專賬管理，確保資金的封閉運行。同時執(zhí)行相關(guān)會計制度和財務(wù)管理制度，工程完工后項目法人審核施工單位編制的`工程結(jié)算后及時上報財政、審計部門進(jìn)行造價審核，獨立費用、征地補(bǔ)償費用開支手續(xù)齊備。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況

　　強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。縣政府成立了由分管副縣長任組長，縣政府辦公室副主任、湖南省攸州投資發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長任副組長，縣發(fā)改委、財政、國土、建設(shè)、農(nóng)辦、規(guī)劃、環(huán)保、公安、監(jiān)察、審計和相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各部門單位任務(wù)和責(zé)任，強(qiáng)化各部門之間的配合協(xié)調(diào)，同時項目所在地也相應(yīng)成立了項目建設(shè)指揮部，明確了一把手為負(fù)責(zé)人。

　　落實工作責(zé)任。為了確保文化園二期建設(shè)工程如期如質(zhì)完成任務(wù)，縣政府明確了攸縣城市投資經(jīng)營有限公司為責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)項目的建設(shè)和管理，以及相關(guān)職能部門的任務(wù)和職責(zé)，強(qiáng)化了各部門單位之間的配合協(xié)作，并將文化園二期建設(shè)工程項目任務(wù)分解落實到各相關(guān)責(zé)任人，明確工作任務(wù)和質(zhì)量進(jìn)度要求，并納入工作預(yù)安銷號動態(tài)跟蹤管理。

　　2、項目管理情況

　　文化園二期建設(shè)工程項目始終執(zhí)行“四制三算”原則，加強(qiáng)項目管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制，初設(shè)批復(fù)后按照有關(guān)規(guī)定組建項目法人，成立了項目建設(shè)管理部，明確了項目責(zé)任主體，項目法人嚴(yán)格按照基本建設(shè)管理程序落實各項工作。二是實行了招標(biāo)投標(biāo)制，株洲市原樸景觀設(shè)計工程公司設(shè)計批復(fù)后，委托了攸縣招投標(biāo)局組織招標(biāo)，遵循公開、公正、科學(xué)和擇優(yōu)的原則確定施工隊伍。三是聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實行監(jiān)管，項目聘請了株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司對整個工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行控制，嚴(yán)格按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則開展各項工作。四是嚴(yán)格履行合同制，項目設(shè)計、招標(biāo)、監(jiān)理到施工實行合同化管理，明確了項目法人與設(shè)計單位、招標(biāo)代理單位、監(jiān)理單位、施工單位各方的主要職責(zé)和義務(wù)，確保各項工作依法、依規(guī)按合同辦事。五是建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系，為了確保工程質(zhì)量，項目法人明確了一名高級工程師為總技術(shù)負(fù)責(zé)人，一名工程師為現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人，派駐了兩名技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)督，還配備了現(xiàn)場質(zhì)量檢查、監(jiān)督員一名。六是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度，項目實施過程中嚴(yán)格安照設(shè)計要求和招標(biāo)內(nèi)容控制資金規(guī)模，對于新增、變更項目按照有關(guān)程序辦理手續(xù)后報縣財政審核后實施；項目完工后，施工單位及時編制了工程結(jié)算資料，報項目法人審核后上報財政、審計部門進(jìn)行造價審核。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　文化園二期建設(shè)工程在省、市主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委、縣政府的大力支持下以及株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司的監(jiān)控下和當(dāng)?shù)亟值馈⒋�、組的密切配合下，經(jīng)過施工單位的.努力，圓滿完成任務(wù)。項目實施過程中始終堅持“四制三算”原則，通過精心組織、嚴(yán)格監(jiān)管、狠抓質(zhì)量，順利完成了工程建設(shè)任務(wù)，所有工程項目均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，為老城片區(qū)的建設(shè)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。本項目實施組織嚴(yán)密，管理規(guī)范有序，資金使用合理，實施后社會和生態(tài)效益凸顯。

　　生態(tài)效益方面：

　　1、增強(qiáng)了園林景觀的多樣性，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

　　2、增加縣城植物的多樣性，維護(hù)地區(qū)的生態(tài)和諧。

　　3、改善了區(qū)域植物結(jié)構(gòu)性，提升區(qū)域小氣候，改善空氣質(zhì)量。

　　社會效益方面：

　　1、帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高城市品位，改善投資環(huán)境。

　　2、完善了沿線的基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)土地增值。

　　3、為市民提供休憩場所，提高了市民的幸福指數(shù)。

　　4、為攸縣創(chuàng)建省級園林縣城工作奠定硬件基礎(chǔ)。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　按照《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價指標(biāo)體系》，評價工作組采用因素分析法對攸縣文化園二期建設(shè)工程績效進(jìn)行評價的評分分值為90分。

　　六、存在的問題

　　1、項目報發(fā)改批復(fù)前，未編制項目可行性報告，不符合項目立項相關(guān)規(guī)定。

　　2、采用邀請招標(biāo)方式確定項目施工單位，采用政府采購單一來源采購方式確定項目設(shè)計及監(jiān)理單位，不符合工程建設(shè)招投標(biāo)法律規(guī)定，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式確定項目設(shè)計、施工及監(jiān)理單位。

　　3、質(zhì)量管理不夠嚴(yán)格，無養(yǎng)護(hù)考核細(xì)則。

　　4、未對工程建設(shè)檔案資料專柜保存，未編制工程建設(shè)檔案資料目錄。工程建設(shè)檔案資料不完整，缺少設(shè)計合同、監(jiān)理合同、工程監(jiān)理資料等。

　　工程項目績效評價報告 17

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)新安富領(lǐng){20xx}1號文件《關(guān)于下達(dá)自治區(qū)20xx年安居富民工程建設(shè)任務(wù)的通知》要求，20xx年我縣建設(shè)任務(wù)為2500戶，其中建檔立卡貧困戶500戶。補(bǔ)助資金資金為每戶2.85萬元（國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元，援疆1萬元），建檔立卡貧困戶每戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)3.85萬元。（國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元，援疆2萬元）

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　今年的2500戶任務(wù)截止到目前：全縣開工2500戶，開工率100%�？⒐�戶2500戶，竣工率100%。“建檔立卡”貧困戶開工500戶，開工率為100%�？⒐�戶500戶，竣工率為100%。入住率達(dá)到95以上。

　　（三）項目實施情況

　　1、于20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會，對20xx年安居富民前期工作進(jìn)行安排部署。要求各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場結(jié)合各自實際，加快制定完善今年安居富民工程實施方案，確保工程順利實施。

　　2、對有意向的建房戶，合理引導(dǎo)宣傳，讓他們做好建設(shè)用地、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃工作，確保早開工、早竣工、早入住。

　　3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設(shè)資金，今年援疆資金3000萬元。另一方面針對農(nóng)戶實施安居富民工程建設(shè)資金缺口的問題，除宣傳發(fā)動百姓自籌建房資金外。同時，協(xié)調(diào)扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進(jìn)行捆綁使用。

　　4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。我縣共開展4次集中培訓(xùn)，培訓(xùn)管理人員96人次，建筑工匠461人次，建房戶1200戶。

　　5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷售價格低的有利因素，積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷售企業(yè)對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設(shè)成本。

　　6、建立健全“一戶一檔”及“明白卡”發(fā)放。

　　7、加大質(zhì)量監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照安居富民工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的一律不給予驗收。資金安全：嚴(yán)格按照安居富民專項資金管理使用建設(shè)資金，堅決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。

　　20xx年安居富民工程建設(shè)補(bǔ)助資金共計7625萬元（國家補(bǔ)助資金2625萬元，自治區(qū)補(bǔ)助資金2000萬元，援疆補(bǔ)助資金3000萬元），現(xiàn)已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l(xiāng)（鎮(zhèn)）場，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場打入建房戶專戶。

　　二、績效評價情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的`：解決十三五農(nóng)業(yè)戶口建房難的`問題。

　�。ǘ�）績效評價的原則、指標(biāo)體系及方法：根據(jù)“十三五”安居富民工程建設(shè)任務(wù)分解實施。

　�。ㄈ�）評價實施過程：20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會，部署今年任務(wù)。4月25日起全面開工建設(shè)，10月30日全部竣工。嚴(yán)格按照《自治區(qū)安居富民工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法》實施。

　　三、項目績效分析

　　安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農(nóng)業(yè)戶口家庭，極大地解決了農(nóng)村建房難的問題，為實現(xiàn)全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　四、存在問題

　　近年來，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，安居富民工程在農(nóng)村已全面鋪開，農(nóng)房建設(shè)發(fā)展迅速，農(nóng)村空閑地越來越少，農(nóng)房原址重建所占比例較大，安居富民工程后期建設(shè)大多為貧困戶和特困戶，任務(wù)艱巨。

　　五、對策建議

　　為確保今后工作的順利開展，對經(jīng)濟(jì)條件差、自籌資金困難的農(nóng)戶，在積極引導(dǎo)其選擇成本低、面積小的抗震結(jié)構(gòu)房屋，并督促農(nóng)戶自行備工、備料的同時，對確實有困難的，還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。

　　六、其他需要說明的問題

　　上級資金撥付較為緩慢。

　　工程項目績效評價報告 18

　　我局對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項目進(jìn)行了績效評價。依據(jù)博望區(qū)財政局《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的.原則，對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程進(jìn)行了績效評價�，F(xiàn)將評價結(jié)果報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化委員會（博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號）批復(fù)立項，系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團(tuán)有限公司。

　　鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設(shè)工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，設(shè)計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的車行道，兩側(cè)各4.0米的人行道。全線設(shè)置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力混凝土裝配式矮T梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)軸載為BZZ-100，設(shè)計年限15年；施工內(nèi)容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

　　（二）項目績效目標(biāo)的設(shè)定

　　全面推進(jìn)馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略，展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現(xiàn)博望對外良好形象。

　　（三）項目預(yù)算、資金到位及使用情況

　　1、預(yù)算資金安排和資金到位情況

　　20xx年度博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項目區(qū)級預(yù)算安排資金3814.45萬元，實際下達(dá)資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。

　　2、資金使用情況

　　20xx年度博望區(qū)住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。

　�。ㄋ模╉椖繉嵤┘澳繕�(biāo)完成情況

　　本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩(wěn)施工完成75%。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系和評價方法

　　本項目績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關(guān)原則。

　　本項目績效評價指標(biāo)體系共設(shè)置四個一級指標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上設(shè)計一系列二級指標(biāo)和三級指標(biāo)，作為開展項目支出績效評價的`根據(jù)，具體指標(biāo)體系詳見附件。一級指標(biāo)構(gòu)成及權(quán)重為：項目投入指標(biāo)所占權(quán)重為20%；項目過程指標(biāo)所占權(quán)重為20%；項目產(chǎn)出指標(biāo)所占權(quán)重為30%；項目效益指標(biāo)所占權(quán)重為30%。根據(jù)上述指標(biāo)設(shè)計，計算各項指標(biāo)評價得分，最后各項指標(biāo)得分加總計算項目評價得分。

　　考評結(jié)果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個考評等級。

　�。ǘ�）績效評價工作過程

　　本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：

　　1、前期準(zhǔn)備階段。確定績效評價指標(biāo)體系，準(zhǔn)備項目資料。

　　2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關(guān)資料。

　　3、分析評價階段。根據(jù)取得的證據(jù)，對照績效評價指標(biāo)體系評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析評價。

　�。ㄈ�）項目績效考評依據(jù)

　　1、《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（皖發(fā)〔20xx〕11號）；

　　2、《安徽省財政廳預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》（財績〔20xx〕627號）；

　　3、《馬鞍山市全面實施預(yù)算績效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號）；

　　4、《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)；

　　5、《博望區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》；

　　6、單位提供項目評價資料。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　經(jīng)分項評價和匯總后，博望區(qū)住建局實施的博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優(yōu)。

　　工程項目績效評價報告 19

　　根據(jù)萬寧市財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年萬寧市重點項目績效評價實施方案的通知》（萬財發(fā)【20xx】158號）文件的要求，我所接受貴局委托，于20xx年10月8日至11月29日對萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人民東路市政工程項目績效進(jìn)行評價。

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)：

　�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)城市規(guī)劃和建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)，工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)以及人民防空的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定并組織實施本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)的政策、規(guī)章以及發(fā)展規(guī)劃、計劃，進(jìn)行行業(yè)管理。

　�。�2）指導(dǎo)和管理城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃及各開發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)和旅游區(qū)規(guī)劃、農(nóng)場場部規(guī)劃等工作，并負(fù)責(zé)組織實施。協(xié)助鎮(zhèn)政府組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃以及村莊規(guī)劃，參與我市土地利用總體規(guī)劃的審查，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督檢查工作。

　�。�3）指導(dǎo)全市村、鎮(zhèn)規(guī)劃編制，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)百鎮(zhèn)計劃重點鎮(zhèn)的建設(shè)，組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好城鎮(zhèn)和農(nóng)場場部環(huán)境整治，做好村莊、集鎮(zhèn)等人居生態(tài)環(huán)境的改善工作。

　　（4）負(fù)責(zé)市屬重點工程和公共建筑項目、公共設(shè)施建設(shè)的組織實施，指導(dǎo)城市地下空間的利用，參與指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。

　�。�5）指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市建筑活動，規(guī)范建筑市場行為，監(jiān)督管理工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作，管理建筑工程勘察設(shè)計工作，指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入、工程招投標(biāo)、工程承包發(fā)包管理等工作。根據(jù)全省統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)，編制發(fā)布本市建筑材料調(diào)整系數(shù)，監(jiān)督指導(dǎo)各類工程標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。

　　（6）指導(dǎo)和管理全市城鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、旅游區(qū)、農(nóng)場場部和村鎮(zhèn)的建設(shè)，負(fù)責(zé)全市建筑隊伍、建筑業(yè)農(nóng)民工的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)建筑行業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作，組織推廣先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，促進(jìn)建筑業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

　�。�7）制訂人防工作規(guī)劃、計劃，檢查指導(dǎo)全市人防工程、人防通信報警設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)，按權(quán)限對全市人防工程的立項、設(shè)計、建設(shè)進(jìn)行審查和審批。組織培訓(xùn)人防干部和總結(jié)推廣人防工作經(jīng)驗。

　�。�8）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)工程、人民防空建設(shè)等檔案管理和利用工作。

　　（9）承辦市政府以及上級部門交辦的工作。

　　（二）項目立項規(guī)范性

　　項目是根據(jù)《萬寧市人民政府關(guān)于人民東路片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)業(yè)主單位的批復(fù)》（萬府函【20xx】97號）、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路用地的意見》（萬土環(huán)資【20xx】200號）、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】134號）、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程（文明路-縱一路段）環(huán)境影響報告表的批復(fù)》（萬土環(huán)資【20xx】183號）、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項目初步設(shè)計與概算的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】230號）相關(guān)要求開展的`，項目按照規(guī)定的程序申請立項；前期進(jìn)行了必要的選址評估、環(huán)境評估、可行性研究及評估等，形成項目建議書及可行性研究報告，并取得萬寧市發(fā)展和改革局審批，立項規(guī)范。

　�。ㄈ�）績效目標(biāo)合理性和績效指標(biāo)明確性

　　根據(jù)《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項目初步設(shè)計與概算的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】230號）、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】134號）相關(guān)文件顯示，人民東路為城市次干道，屬新建道路，起點為人民中街和文明路交叉口，終點與縱一路相交，道路全長834.40m，道路紅線寬36m。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等；項目內(nèi)容符合法律法規(guī)、規(guī)劃、決策要求，并且與實施單位職責(zé)密切相關(guān)；人民東路市政工程項目為完善萬寧市市政基礎(chǔ)建設(shè)，促進(jìn)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局事業(yè)發(fā)展所必須，項目預(yù)期產(chǎn)出符合正常的業(yè)績水平。但在申報項目時未系統(tǒng)的填列績效指標(biāo)。

　　（四）資金使用及管理情況

　　截止績效評價時點，實際到位資金3，420.00萬元，計劃投入資金3，420.00萬元，資金到位率100%。

　　截止績效評價時點，本項目已累計支付工程款1，554.12萬元，資金使用率45.44%。截止績效評價時點，項目已竣工驗收并投入使用。

　　二、項目實施過程

　　（一）業(yè)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性

　　萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《海南省發(fā)展改革委、省財政廳、省審計廳、省監(jiān)察廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府投資項目管理的意見》（瓊發(fā)改投資【20xx】1845號）對項目實施管理，管理制度基本健全。

　　萬寧市人民東路市政工程項目建設(shè)遵守相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)管理制度，實施過程中已按國家有關(guān)工程建設(shè)基本程序執(zhí)行公開招投標(biāo)、監(jiān)理制、合同制等；截止績效評價時點項目已驗收，但項目結(jié)算審核工作尚未完成；項目建設(shè)過程涉及的項目資料比較齊全并及時歸檔，項目實施的人員、場地設(shè)備等均已落實到位。

　　（二）項目質(zhì)量可控性

　　萬寧市人民東路市政工程項目建設(shè)合同已明確規(guī)定“工程質(zhì)量符合國家合格標(biāo)準(zhǔn)”，并明確發(fā)包方及承包方兩方責(zé)任。

　　項目建設(shè)過程中，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為了保障項目質(zhì)量，聘請了第三方對工程建設(shè)過程進(jìn)行監(jiān)理。

　　20xx年12月20日，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計等多方對項目進(jìn)行了竣工驗收后，由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報告，為項目質(zhì)量提供了有效的保障。

　　（三）財務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性

　　1、財務(wù)管理制度健全性

　　據(jù)了解，項目資金均由會計核算站統(tǒng)一核算，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局報賬員按要求報賬，會計核算站嚴(yán)格根據(jù)《海南省財政國庫集中支付管理辦法》對該項目進(jìn)行核算管理，該管理辦法符合會計制度的規(guī)定。

　　2、資金使用合規(guī)性

　　項目資金按照萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，因萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局正在進(jìn)行裝修，財務(wù)資料搬運至萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局外部庫房進(jìn)行封存，績效評價小組無法對項目支出憑證進(jìn)行查看，故無法對資金的撥付執(zhí)行了完整的審批程序、項目支出符合項目預(yù)算批復(fù)用途進(jìn)行評價，該指標(biāo)暫時給予0分。

　　3、財務(wù)監(jiān)控有效性

　　項目根據(jù)相應(yīng)財務(wù)管理制度，采取工程進(jìn)度分次階段性付款，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方單位確認(rèn)工程進(jìn)度后，由施工單位申請并經(jīng)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)人員、單位領(lǐng)導(dǎo)審核后支付，采用了必要的財務(wù)監(jiān)控手段。截止績效評價時點，項目結(jié)算審核工作尚未完成。

　　三、項目產(chǎn)出情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

　　項目建設(shè)內(nèi)容為新建人民東路，道路全長834.40米，道路紅線寬36米；道路等級為城市次干道II級，設(shè)計行車速度40km/h，瀝青砼路面；建設(shè)內(nèi)容包括配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃?xì)夤こ獭⑼ㄐ殴こ痰�。根�?jù)建筑工程竣工標(biāo)識牌顯示，實際建設(shè)內(nèi)容與計劃產(chǎn)出數(shù)一致，實際完成率為100%。

　�。ǘ�）完成及時率

　　項目計劃實施時間是20xx年2月27日至20xx年12月31日，實際完工時間是20xx年10月19日，項目完工時間與計劃時間差異較大；根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹，主要因存在征地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴(yán)重拖后了竣工時間。

　�。ㄈ�）項目完成質(zhì)量

　　項目已建設(shè)完成（配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃?xì)夤こ獭⑼ㄐ殴こ痰龋┎⑼度胧褂�，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計等多方對項目進(jìn)行了竣工驗收，由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報告，工程各項指標(biāo)均已合格，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。

　�。ㄋ模╉椖款A(yù)算控制和節(jié)約情況

　　萬寧市人民東路市政工程項目預(yù)算批復(fù)金額3，420.00萬元，因為項目還未完成結(jié)算審核工作，無法核實項目最終支出金額；通過查看支出明細(xì)表，截止績效評價之日，本項目累計撥付資金1，554.12萬元，根據(jù)項目施工合同及資金支出計劃基本可以確認(rèn)項目總支出未超出預(yù)算總投資，支出在可控范圍之內(nèi)，我們按成本節(jié)約率≥0的范圍實施評價。

　　四、項目效果情況

　�。ㄒ唬┤f寧市人民東路市政工程建設(shè)的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益

　　近年來在國家、省委和省政府的大力支持下，萬寧城市及旅游度假區(qū)的快速發(fā)展，機(jī)動車輛不斷增加，人民東路市政工程項目建設(shè)在一定程序上增加了萬寧市運輸能力，適應(yīng)了新形勢下的交通需求；人民東路市政工程建設(shè)完成投入使用后，使該區(qū)形成良好的居住環(huán)境。項目的建設(shè)有效改善該地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，方便當(dāng)?shù)鼐用裆�活、出行；且道路的修建貫通，更好的利用了周邊尚未開發(fā)的部分土地，同時已開發(fā)的土地也隨著道路的開發(fā)而增值，促使萬寧產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件明顯改善，城鄉(xiāng)開發(fā)空間進(jìn)一步擴(kuò)大，項目建設(shè)具有深遠(yuǎn)的社會意義和間接經(jīng)濟(jì)效益。

　�。ǘ�）環(huán)境效益

　　人民東路市政工程配套實施綠化工程，建成后將成為萬城鎮(zhèn)老城區(qū)和城北新區(qū)的一片風(fēng)景線。同時也有利于改善道路兩側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施狀況，提高人民的生活水平、生活環(huán)境水平。同時，建設(shè)完成投入使用后，道路硬化和綠化帶改善居住區(qū)開發(fā)進(jìn)程中工程車運輸帶來的大氣污染和噪聲污染，排水管道能及時處理雨水和污水，改善了生產(chǎn)和生活環(huán)境。

　　（三）項目可持續(xù)性

　　該項目的建成有利于改善當(dāng)?shù)鼐用竦纳�活居住環(huán)境，提高生活質(zhì)量，加之萬寧市政府十分重視本市的基礎(chǔ)實施建設(shè)及養(yǎng)護(hù)，不斷加大這方面資金的投入。據(jù)了解，萬寧市人民東路市政工程項目驗收完成后，已交由萬寧市環(huán)衛(wèi)園林局進(jìn)行專業(yè)的管理養(yǎng)護(hù)，后期維護(hù)資金來源于財政預(yù)算，為后期項目持續(xù)運行提供保障。

　　（四）社會公眾滿意度

　　通過對萬寧市居民問卷顯示，人民東路周邊居民對該項目的建設(shè)持肯定的態(tài)度。人民東路建成后配套設(shè)施也相當(dāng)美觀，周邊居民對此贊不絕口，社會公眾滿意度較高。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　項目屬于一次性項目，實施內(nèi)容明確，項目依據(jù)充分、目標(biāo)合理、程序規(guī)范，與政策要求高度相關(guān)。項目建設(shè)資金到位情況良好，項目實施依據(jù)的相關(guān)制度基本健全，項目實施管理較為規(guī)范。雖然項目工程建設(shè)完成時間和合同計劃時間存在差異，但項目預(yù)期效果已基本實現(xiàn)。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實各部門責(zé)任

　　為了萬寧市人民東路市政工程項目順利實施，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項目建設(shè)嚴(yán)格按照立項要求實施。

　　（二）遵循財政項目相關(guān)管理制度，做好前期工作

　　萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局遵循財政項目相關(guān)管理制度，充分做好項目的規(guī)劃、設(shè)計、申請、招投標(biāo)、監(jiān)理等前期準(zhǔn)備工作，保障項目有序開展，且后續(xù)項目資料保管及時、完整。

　　七、存在問題和建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、未系統(tǒng)的填列績效目標(biāo)及績效指標(biāo)

　　通過查看項目相關(guān)資料，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局未在項目申報時系統(tǒng)填列績效指標(biāo)。

　　2、項目完成時間嚴(yán)重滯后

　　項目進(jìn)度管理不力，與施工方簽訂的建設(shè)工程施工合同規(guī)定，合同工期從20xx年2月27日至20xx年12月31日，項目實際于20xx年10月19日竣工驗收，延期6年8個月。根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹，主要因存在征地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴(yán)重拖后了竣工時間。

　　3、項目竣工結(jié)算審計工作不及時

　　項目已于20xx年10月19日竣工驗收，但至今尚未開始項目結(jié)算審計工作，造成項目尾款無法及時撥付，可能存在拖欠農(nóng)民工資的情況。

　�。ǘ�）相關(guān)建議

　　1、強(qiáng)化全面績效評價觀念

　　建議在項目申請、審批時，除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外，還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實際情況設(shè)定成效指標(biāo)；且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo)，并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的，并能通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)，不宜籠統(tǒng)、模糊。

　　2、合理確定工程進(jìn)度，避免工程延期

　　在前期可研階段先充分調(diào)研，了解同類道路的建設(shè)時間，合理確定道路建設(shè)工期；施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對所承擔(dān)的施工項目，進(jìn)行施工組織設(shè)計和開展工作，業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位編制的施工組織設(shè)計進(jìn)行嚴(yán)格的審查，經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行，不能將其停留在紙面上。

　　3、及時進(jìn)行竣工結(jié)算審計，按約定支付工程款

　　工程結(jié)束由項目施工單位進(jìn)行結(jié)算，項目建設(shè)單位應(yīng)按照萬寧市審計局的要求，及時聘請第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行竣工結(jié)算審計；同時，單位應(yīng)該積極配合、溝通，堅持實事求是的原則，創(chuàng)造一個對整個工程項目審計良好的環(huán)境，讓審計工作順利開展。審計結(jié)果確認(rèn)后，及時按照合同約定及審計后的結(jié)果，支付工程尾款。

　　八、績效評價相關(guān)責(zé)任及局限性

　　績效評價小組在項目實施單位提供項目資料基礎(chǔ)上對本項目實施績效評價，項目實施單位對項目實施過程中涉及的招投標(biāo)資料、協(xié)議書、工程資料、驗收資料、財務(wù)資料等真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；另外，鑒于本次績效評價工作時間比較倉促，在實施績效評價過程中我們未能對績效評價指標(biāo)所涉及事項的具體情況進(jìn)行深入核查，對問題及其產(chǎn)生的原因無法做更全面的了解，因而對于績效評價與分析可能深度不夠，在項目實施單位提供的現(xiàn)有資料和實地調(diào)研的前提下，績效評價小組結(jié)合應(yīng)有的職業(yè)判斷，盡可能地做出客觀、可靠的評價結(jié)論。

　　綜上所述，項目總體評分為81.5分，評價等級為“良”。

　　工程項目績效評價報告 20

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機(jī)關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20xx年市政設(shè)施維護(hù)費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款2746106元、20xx年績效考核獎1302337元。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。

　�。ǘ�）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20xx年市政設(shè)施維護(hù)項目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運行費、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款、20xx年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

　　（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況

　　1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　3.20xx年市政設(shè)施維護(hù)費用項目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運行維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　6.對口工作經(jīng)費資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項目年度預(yù)算的89.05%。

　　7.蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個項目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項目年度預(yù)算的`100%。

　　8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項目年度預(yù)算的'100%。

　　10.蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運行費資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠20xx年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項目年度預(yù)算的16.95%。

　　13.玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　17.20xx年績效考核獎資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月20xx年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項目年度預(yù)算的`100%。

　　19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　20.城投公司路燈電費資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　三、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預(yù)計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達(dá)到100%。

　�。ǘ�）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　1、沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。

　　2、沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作。

　　3、績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。

　�。ǘ�）整改措施

　　1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時公開單位績效評價材料

　　2、按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。

　　五、工作建議

　　進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項目管理。

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