預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告13篇

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，需要使用報(bào)告的情況越來越多，報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢？以下是小編為大家收集的預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告1

　　20xx年，市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預(yù)算法》和市財(cái)政局預(yù)算績效管理局關(guān)于預(yù)算績效評價(jià)有關(guān)工作，結(jié)合本單位實(shí)際，合理安排各項(xiàng)支出，不斷提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)將本單位預(yù)算績效工作總結(jié)說明如下：

　　一、預(yù)算績效管理工作整體開展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強(qiáng)了預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步做好預(yù)算績效管理工作，黨政班子會(huì)議研究，成立了書記、局長為組長，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在辦公室，具體落實(shí)預(yù)算績效管理制度工作。書記、局長在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，全體干部職工要高度重視預(yù)算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預(yù)算績效管理意識(shí)，營造好預(yù)算績效管理的良好氛圍。

　　（二）從基礎(chǔ)上抓起，出臺(tái)了預(yù)算績效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒有涉及到預(yù)算績效管理申報(bào)的項(xiàng)目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴(yán)格遵照執(zhí)行，要求有突破50萬元以上的要申報(bào)預(yù)算績效管理，同時(shí)，對日常的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，也要堅(jiān)持預(yù)算績效管理模式，嚴(yán)格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅(jiān)決杜絕不必要的開支，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。各科室開始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執(zhí)行意識(shí)增強(qiáng)。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)了監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認(rèn)真審核，看是否達(dá)到了預(yù)算績效評價(jià)的限額，是否符合預(yù)算績效管理制度。截止20xx年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬元，沒有任何重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費(fèi)，因此，項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)尚未開展。

　　部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺(tái)階，受到市委、市政府充分肯定。

　　二、關(guān)于評分表中的自評分情況的說明

　　（一）基礎(chǔ)工作管理。我局成立工作小組，制定出臺(tái)了預(yù)算績效管理制度，根據(jù)市財(cái)政局預(yù)算績效管理局要求，按期報(bào)送相關(guān)材料。加強(qiáng)了宣傳，營造氛圍，突出資金使用中的績效管理，取得良好成效。

　　（二）績效目標(biāo)管理。因20xx年度預(yù)算安排目前沒有重大項(xiàng)目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)， 但根據(jù)政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)的.，我們將嚴(yán)格按照要求落實(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表、目標(biāo)體系、目標(biāo)值等進(jìn)行合理設(shè)置，確保質(zhì)量控制、范圍規(guī)模符合要求。

　�。ㄈ�）績效評價(jià)管理。因20xx年我們沒有項(xiàng)目資金涉及需要進(jìn)行績效評價(jià)的，因此該項(xiàng)工作沒有開展。今后如果涉及此項(xiàng)工作，我們一定嚴(yán)格按要求完成，確�？冃гu價(jià)管理工作全面落實(shí)。

　�。ㄋ模┎块T整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報(bào)送了20xx年度部門整體支出績效管理材料，對下屬單位加強(qiáng)了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績效評價(jià)打下了基礎(chǔ)。

　�。ㄎ澹┙Y(jié)果應(yīng)用管理。關(guān)于項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用問題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項(xiàng)，我們嚴(yán)格執(zhí)行。關(guān)于應(yīng)用方式方面，我們在本單位預(yù)算績效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。

　　三、預(yù)算績效管理工作存在的問題和原因分析

　　20xx年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預(yù)算績效管理制度，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，但也存在一些問題和不足。一是各科室的預(yù)算績效管理意識(shí)不夠強(qiáng)，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績效評價(jià)的項(xiàng)目沒有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開展意識(shí)欠缺。二是由于我局這項(xiàng)工作起步較晚，具體開展預(yù)算績效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執(zhí)行還不到位。三是宣傳有待加強(qiáng)，整體氛圍有待進(jìn)一步營造，主要原因是預(yù)算績效管理工作專業(yè)性比較強(qiáng)，宣傳不好找到切入點(diǎn)。

　　四、下一步工作思路和建議

　　下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績效管理工作將在市財(cái)政局績效管理局指導(dǎo)下，結(jié)合本單位制定的預(yù)算績效管理制度，進(jìn)一步細(xì)化工作措施完善評價(jià)指標(biāo)，科學(xué)合理設(shè)置評價(jià)分值，加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行，督促工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升預(yù)算績效管理水平，確保此項(xiàng)工作的成效。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告2

　　為提升財(cái)政資金的預(yù)算績效管理工作水平，增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責(zé)，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（州財(cái)績〔20xx〕2號）、《關(guān)于開展20xx年度州本級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（州財(cái)政績[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目立項(xiàng)概況

　　1、項(xiàng)目概況

　　為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足，鼓勵(lì)本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)20xx年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要（[20xx]40號）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問題，同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。

　　2、項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。

　�。ǘ�）項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　1、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年度本單位通過主動(dòng)作為，積極爭取，共向上級爭取到各項(xiàng)政策資金23.75億元，與20xx年同比增長12%。爭取的各項(xiàng)上級資金到位情況列表如下：

　　2、項(xiàng)目資金投入情況

　　根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號部門預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬元，款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元�？铐�(xiàng)均通過財(cái)政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

　　3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

　　本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬元，具體為：辦公費(fèi)6.02萬元；印刷費(fèi)8.79萬元、郵電費(fèi)1.66萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬元、差旅費(fèi)8.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.25萬元、會(huì)議費(fèi)7.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬元、福利費(fèi)6.71萬元、車船燃料費(fèi)1.06萬元、維修費(fèi)2.09萬元、其他33.17萬元。

　　4、項(xiàng)目管理情況

　　本單位根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，在資金的使用上，堅(jiān)持�？顚Ｓ�，量入為出的原則，使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績效目的。

　　二、績效評價(jià)依據(jù)

　　1、財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號）；

　　2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）；

　　3、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（州財(cái)績〔20xx〕2號）；

　　4、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年州直部門預(yù)算的通知》（州財(cái)預(yù)〔20xx〕5號）；

　　5、湘西自治州人民政府州長辦公會(huì)議紀(jì)要〔20xx〕40號；

　　6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。

　　三、績效評價(jià)方法和過程

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的

　　本次績效評價(jià)旨在通過評價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績效，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時(shí)通過全面分析和綜合評價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況，也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價(jià)方法

　　根據(jù)本次績效評價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況，本次績效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評價(jià)過程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，定性指標(biāo)定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價(jià)工作。

　�。ㄈ�）績效評價(jià)工作過程

　　1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度州本級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（州財(cái)政績[20xx]2號）文件精神，成立了本項(xiàng)目績效評價(jià)自評工作小組。開展項(xiàng)目自評工作。

　　2、設(shè)計(jì)績效評價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了18個(gè)評價(jià)指標(biāo)，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系》。

　　3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確保績效評價(jià)的客觀、公正、有效。

　　4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評價(jià)的重要依據(jù)。

　　5、撰寫評價(jià)報(bào)告。評價(jià)小組通過對收集的`證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評分，撰寫評價(jià)報(bào)告，最終形成評價(jià)結(jié)論。

　　四、績效分析

　　本單位20xx年度向上爭取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元，確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí)，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過預(yù)期目標(biāo)。

　　一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級財(cái)政補(bǔ)助800萬元全部到位；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%；工傷保險(xiǎn)參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險(xiǎn)參保總?cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%，個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成，累計(jì)持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。

　　五、評價(jià)結(jié)論

　　本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成，各項(xiàng)績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系》的評分，該項(xiàng)目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系）。

　　六、有關(guān)問題與建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足，沒有可借鑒的目標(biāo)體系，故申報(bào)的績效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，且申報(bào)的績效目標(biāo)未與所需成本銜接。

　�。ǘ�）有關(guān)建議

　　在今后的預(yù)算編制與績效目標(biāo)申報(bào)過程中，完善績效目標(biāo)的編制，在編制績效目標(biāo)時(shí)對績效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo)，并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，以便于進(jìn)行績效考核。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告3

　　根據(jù)工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)績效情況進(jìn)行了自我評價(jià)，根據(jù)財(cái)政支出的有關(guān)規(guī)定，形成本自評報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政預(yù)算安排636萬元，主要用于全縣水利項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、審查費(fèi)等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　項(xiàng)目績效總目標(biāo)：爭資立項(xiàng)4000萬元。

　　2、項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)

　　20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費(fèi)420.505萬元，實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元。

　　二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況

　　中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。

　　三、項(xiàng)目評價(jià)工作過程

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的

　　根據(jù)設(shè)定績效目標(biāo)對該項(xiàng)目從立項(xiàng)開始直到項(xiàng)目實(shí)施完成，實(shí)行全過程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對資金使用情況，進(jìn)行全面分析和綜合評價(jià)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平，為以后年度財(cái)政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法

　　評價(jià)原則：遵循經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結(jié)合的`原則，真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。

　　選用的評價(jià)指標(biāo)：按指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項(xiàng)目決策（20分）、項(xiàng)目管理（25分）、項(xiàng)目績效（55分）。

　　評價(jià)方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績效評價(jià)。

　�。ㄈ�）績效評價(jià)工作過程

　　根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金績效評價(jià)工作從20xx年3月25日開始，至5月25日結(jié)束。具體評價(jià)過程：

　　1、項(xiàng)目責(zé)任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)的績效進(jìn)行自評，并形成工作底稿。

　　2、績效評價(jià)工作組現(xiàn)場評價(jià)，通過現(xiàn)場勘查、查閱相關(guān)資料，結(jié)合自評和項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際，按照評價(jià)指標(biāo)對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。

　　3、結(jié)合現(xiàn)場評價(jià)，對搜集到的項(xiàng)目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析，對項(xiàng)目作出獨(dú)立、客觀、公正、實(shí)事求是的績效評價(jià)，出具自評報(bào)告。

　　四、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析

　　按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算及要求，20xx年度實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元

　　2、項(xiàng)目資金使用情況分析

　　實(shí)際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項(xiàng)目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　建立了項(xiàng)目資金管理制度，對項(xiàng)目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理，審查嚴(yán)格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、項(xiàng)目組織情況分析

　　永興縣委、縣政府高度重視，對項(xiàng)目實(shí)施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析

　　水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計(jì)單位，與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)合同，根據(jù)合同支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)前，由中標(biāo)單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經(jīng)縣水利局、縣財(cái)政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的賬戶。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效情況分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　項(xiàng)目通過限額及政府采購控制項(xiàng)目成本。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　項(xiàng)目實(shí)施一般為幾個(gè)月，多則一年時(shí)間。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　項(xiàng)目質(zhì)量等級為合格。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　　（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　項(xiàng)目全部完成100%。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，水利發(fā)展實(shí)現(xiàn)可持續(xù)。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

　　主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)管理情況、項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查，績效情況良好，預(yù)期目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)評價(jià)按指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項(xiàng)目決策（20分）、項(xiàng)目管理（25分）、項(xiàng)目績效（55分）。

　　(一)、項(xiàng)目決策方面（20分）

　　項(xiàng)目決策由項(xiàng)目目標(biāo)(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：

　　⑴、項(xiàng)目目標(biāo)(4分)：項(xiàng)目目標(biāo)明確。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。

　　⑵、決策過程(8分)：項(xiàng)目符合部門年度工作計(jì)劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。

　�、�、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。

　　從以上分析：項(xiàng)目決策方面得分4+8+7=19分。

　　(二)、項(xiàng)目管理方面（25分）

　　項(xiàng)目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：

　�、拧①Y金到位(4分)：計(jì)劃使用資金636萬元，實(shí)際使用資金420.505萬元，結(jié)余資金215.495萬元。

　�、�、資金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀(jì)違法行為。

　　⑶、組織實(shí)施(10分)：資金管理制度健全，嚴(yán)格按照管理制度支付。

　　從以上分析：項(xiàng)目決策方面得分4+10+10=24分。

　　(三)、項(xiàng)目績效方面（55分）

　　項(xiàng)目績效由項(xiàng)目產(chǎn)出(15分)、項(xiàng)目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：

　　⑴、項(xiàng)目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實(shí)際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計(jì)劃4000萬元。

　�、啤㈨�(xiàng)目效果（39分）：項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，服務(wù)對象滿意度很高。

　　從以上分析：項(xiàng)目績效方面得分15+39=54分。

　　績效自評結(jié)論：根據(jù)以上指標(biāo)分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優(yōu)秀”。

　　六、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價(jià)結(jié)果公開等）

　　項(xiàng)目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示，主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議：

　　無

　　八、其他需說明的問題：

　　無

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告4

　　根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔2012〕33號）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (吉財(cái)績〔2013〕114號）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市本級財(cái)政資金績效自評工作的通知》 (吉財(cái)績〔2021〕66號）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。

　　二、績效評價(jià)依據(jù)

　　（1)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》 (財(cái)預(yù)〔2011〕285號）；

　　（2) 《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔2012〕33號）；

　　（3) 《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (吉財(cái)績〔2013〕114號）；

　�。�4) 《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市本級財(cái)政資金績效自評工作的通知》(吉財(cái)績〔2021〕66號）；

　�。�5)部門預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。

　　三、績效評價(jià)方法和過程

　　1.成立評價(jià)小組：根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績【2021】66號文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市本級財(cái)政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價(jià)工作指導(dǎo)小組，開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作。

　　2.通過初步了解項(xiàng)目情況，對績效評價(jià)框架進(jìn)行了設(shè)計(jì)，圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內(nèi)容20個(gè)評價(jià)指標(biāo)，制定了《吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系》

　　3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。

　　4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評價(jià)的重要依據(jù)。

　　5.撰寫評價(jià)報(bào)告，評價(jià)小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的'整理和分析，謹(jǐn)慎地對項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評分，撰寫評價(jià)報(bào)告，并與項(xiàng)目單位溝通，最終形成評價(jià)結(jié)論。

　　四、績效分析

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況

　　吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元，均通過財(cái)政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。

　　（二）資金管理情況

　　吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，款項(xiàng)支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。ㄈ�）組織實(shí)施情況

　　項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分：一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由部門測算項(xiàng)目前期，項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報(bào)財(cái)政相關(guān)部門和上級主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金績效情況

　　1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開竣工活動(dòng)5次，集中開工項(xiàng)目19個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè)，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。

　　2020年，全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè)，年度計(jì)劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，年度計(jì)劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

　　2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了2020年三批次地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，共推送項(xiàng)目34個(gè)，其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫，項(xiàng)目總投資84.12億元，申請專項(xiàng)債券資金43.27億元，已獲專項(xiàng)債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭資上項(xiàng)考核管理辦法（試行）》，對23個(gè)爭資上項(xiàng)主要部門核定了考核金額，明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求，調(diào)動(dòng)了各部門爭資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項(xiàng)債券資金）

　　3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級責(zé)任清單》，全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。

　　五、評價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系》的評分，該項(xiàng)目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系。

　　六、有關(guān)問題與建議

　　（一）有關(guān)問題

　　1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；

　　2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足，需要支持的項(xiàng)目多，難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對不足，每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目，要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）建議

　　1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金，便于單位正常開展項(xiàng)目前期工作；

　　2.建議加強(qiáng)預(yù)算法學(xué)習(xí)，包括領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)加強(qiáng)對全面預(yù)算績效管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)政資金績效考評意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，有支出必有結(jié)果，有結(jié)果需考評效率、效益的財(cái)政資金使用模式，逐步推進(jìn)財(cái)政資金績效管理全覆蓋；

　　3.建議進(jìn)一步加大對項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目儲(chǔ)備，為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「�多、更大的�?xiàng)目，通過重大項(xiàng)目帶動(dòng)，國家、省項(xiàng)目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣財(cái)政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財(cái)政工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。現(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名，副局長3名，總會(huì)計(jì)師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人，其中局機(jī)關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所121人。下設(shè)正科級事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級二級機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。

　　2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)�！逗�南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級財(cái)政投資評審項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢委托辦法〉的通知》（湘財(cái)辦〔20xx〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財(cái)政投資評審管理實(shí)施辦法〉的`通知》（沅政辦發(fā)〔20xx〕6號）。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”規(guī)定。

　　3.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財(cái)政投資評審項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是財(cái)政部門履行評審職責(zé)、開展評審業(yè)務(wù)、實(shí)施評審行動(dòng)、出具評審報(bào)告等的必要保障。主要用于與財(cái)政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項(xiàng)目現(xiàn)場核查、聘請中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、績效工資、水電費(fèi)、其他支出等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)�？偰繕�(biāo)：保障年度財(cái)政投資評審工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo)：保障預(yù)算單位送達(dá)的項(xiàng)目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財(cái)政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動(dòng)依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。

　　2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì)效益：對民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政投資評審行為，正確回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益：事前避免項(xiàng)目預(yù)算虛高，事中避免項(xiàng)目實(shí)施偷工減料，事后避免項(xiàng)目結(jié)算摻雜使假。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　績效評價(jià)工作過程：成立該項(xiàng)目支出績效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長組成，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》（湘財(cái)績〔20xx〕5號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔20xx〕7號）等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作，對項(xiàng)目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項(xiàng)指標(biāo)逐個(gè)對照評價(jià)，確保評價(jià)真實(shí)客觀原則。

　　三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年1月5日，縣財(cái)政局將財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元列入20xx年度部門預(yù)算報(bào)告，立項(xiàng)合法合規(guī)。20xx年3月5日收到財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算資金分配合理。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析。20xx年財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共支出120.06萬元，明細(xì)為績效工資（聘請?jiān)靸r(jià)師李碧秀）8萬元、辦公費(fèi)37.43萬元、咨詢費(fèi)（聘請中介機(jī)構(gòu)）73.4萬元、水費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財(cái)政局公務(wù)費(fèi)中列支。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析�！柏�(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行實(shí)施。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.項(xiàng)目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據(jù)財(cái)政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請人員績效工資，及時(shí)支付中介機(jī)構(gòu)評審經(jīng)費(fèi)，適時(shí)結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　2.項(xiàng)目管理情況分析。財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定列入部門預(yù)算，按全縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申撥機(jī)制申撥資金，按《沅陵縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效情況分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理，從嚴(yán)控制項(xiàng)目資金支出。

　�。�2）項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng)，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)支付）。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。按規(guī)定時(shí)間完成工作量。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。通過多年運(yùn)作，已經(jīng)建立財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支機(jī)制，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，通過跟蹤監(jiān)管，項(xiàng)目完成質(zhì)量優(yōu)良。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　　（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目資金投入120萬元，均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，確保了財(cái)政投資評審各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。20xx年完成縣政府投資項(xiàng)目評審270個(gè)，評審總金額達(dá)9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合，從預(yù)算編制、項(xiàng)目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財(cái)政評審橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，大幅減少項(xiàng)目預(yù)算中的不合理支出，保障財(cái)政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目”，強(qiáng)化攻堅(jiān)成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點(diǎn)，有所側(cè)重的開展預(yù)算評審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項(xiàng)目評審。

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ娫u分表）

　　五、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總體得分100分，績效自評結(jié)果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效益。建議：每年正常安排財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　經(jīng)驗(yàn)及做法：嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法執(zhí)行，對照項(xiàng)目年度績效目標(biāo)，及時(shí)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對預(yù)計(jì)未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。

　　存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財(cái)政投資評審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告6

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　隨著我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達(dá)的年度用地計(jì)劃指標(biāo)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能保障我市建設(shè)用地實(shí)際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報(bào)協(xié)調(diào)爭取調(diào)劑追加計(jì)劃指標(biāo)支持。

　　二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

　　1.前期準(zhǔn)備

　　保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)［20xx］95號）文件后，由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展該項(xiàng)工作，按照績效管理全覆蓋的要求對20xx年度財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目開展績效自評。

　　2.組織實(shí)施

　　局財(cái)務(wù)科根據(jù)通知要求，結(jié)合績效評價(jià)對象的'實(shí)際情況，搜集、統(tǒng)計(jì)、整理績效評價(jià)相關(guān)資料，并對績效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績效評價(jià)結(jié)論。

　　三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。

　　20xx年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)30萬元正。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年已按預(yù)算進(jìn)度要求確保項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出完畢，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　2．項(xiàng)目資金管理情況。

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、單位財(cái)務(wù)制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項(xiàng)目資金。

　　（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成良好，通過積極向上爭取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項(xiàng)目落地。

　　2．效益指標(biāo)完成情況。

　　效益指標(biāo)完成良好，通過爭取項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)合理利用土地，切實(shí)保護(hù)耕地，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

　　3．滿意度指標(biāo)完成情況。

　　服務(wù)對象滿意度較高。

　　四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　績效目標(biāo)已全面完成。

　　五、績效自評結(jié)果

　　績效自評為優(yōu)。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　及時(shí)、全面公開預(yù)算績效信息。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　加強(qiáng)績效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

　　八、其他需說明的問題

　　無

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告7

　　按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財(cái)績【20xx】1號）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績效自評情況，現(xiàn)將20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)情況

　　福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預(yù)算，向上級部門爭取資金支持。

　�。ǘ�）資金情況

　　20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購資金預(yù)算總額為46萬元，實(shí)際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。

　　（三）項(xiàng)目情況

　　上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。

　　總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。

　�。ㄋ模┲饕�績效目標(biāo)

　　二、評價(jià)過程

　�。ㄒ唬┰u價(jià)主體與核查范圍

　　按年初預(yù)算，檔案館針對項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評價(jià)較困難，本次評價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。

　　20xx年，我們依據(jù)財(cái)政部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。

　　20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價(jià)結(jié)論。自評99分，等級優(yōu)秀。

　�。ǘ�）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

　　按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化了績效評價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場評價(jià)啟動(dòng)前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績效評價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問題。

　　投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面�！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施�！绊�(xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性�！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。

　　過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面�！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏�(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性�！皶�(huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。

　　產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。

　　產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。

　　產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。

　　三、績效指標(biāo)分析

　　(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）

　　財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。

　　資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。

　　(二)過程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）

　　在資金的'使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購的，必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。

　　業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。

　　制度執(zhí)行的有效性，得滿分。

　　財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開支有經(jīng)過會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。

　　會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。

　　(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）

　　數(shù)量方面：

　　20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。

　　質(zhì)量方面：

　　確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。

　　(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）

　　社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。

　　四、存在問題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目存在的問題

　　1.由于我館沒有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。

　　2．預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。

　　3.對項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。

　　五、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　1.加強(qiáng)對項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對相應(yīng)材料。

　　2.加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。

　　3.加強(qiáng)對項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。

　　4、建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。

　　5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。

　　今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競爭機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告8

　　根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)﹝20xx﹞11號）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展2022年州級績效評價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔2022〕2號）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評工作情況報(bào)告如下：

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門。其中，邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理，交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列，但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門預(yù)決算由州局匯總編制。

　�。ǘ�）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　1.部門整體支出績效總目標(biāo)。2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動(dòng)；二是深入推進(jìn)掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時(shí)應(yīng)對、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強(qiáng)化值班備勤制度，扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作，提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力；七是加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”，筑牢政治忠誠，推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)對“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作；十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力；十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力；十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。

　　2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績效管理開展情況

　　根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效管理工作及下達(dá)績效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔2021〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開展2021年預(yù)算績效管理工作。

　　1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標(biāo)�？冃ьA(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定2021年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)，確保設(shè)定績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。

　　2.進(jìn)一步完善細(xì)化績效目標(biāo)及指標(biāo)。在2021年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對2021年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。

　　3.開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門2021年1—6月州本級預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門2021年1—9月州本級預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。

　　4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于2022年2月28前，組織開展2021年預(yù)算績效評價(jià)自評工作。

　　5.強(qiáng)化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價(jià)機(jī)制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　�。ㄋ模┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕15號批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號，紅財(cái)預(yù)指〔2021〕5、87、88、104號，紅財(cái)政法發(fā)﹝2021﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財(cái)社指（本級）〔2021〕3號等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。

　　2.整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。

　　（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），2021年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元） �；�本支出決算總支出137,847,919.94元（財(cái)政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。2021年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元）。

　�。�2）項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），2021年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元) 。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元（財(cái)政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。2021年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元）。

　�。�3）2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實(shí)際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。

　　二、2021年部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及績效綜合評價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的`總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中：社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè)）的預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表。

　�。ǘ�）部門整體支出績效綜合評價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門整體支出績效管理達(dá)到預(yù)期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。

　　三、2021年部門整體支出績效評價(jià)情況分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預(yù)算整體績效目標(biāo)，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理，目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

　　2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，2021年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障，2021年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排，2021年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效， “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理，2021年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。2021年發(fā)生的支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開及時(shí)完整，按照績效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　2021年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)，除3項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績效指標(biāo)完成率88.89%。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。

　　1.社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù)，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

　　2.社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

　　四、2021年部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┎块T項(xiàng)目支出基本情況

　　1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭常態(tài)化、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成，共有支出項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密，具體項(xiàng)目績效目標(biāo)略。

　　2.項(xiàng)目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。

　　3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃，確保紅河州 公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項(xiàng)資金項(xiàng)目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項(xiàng)目實(shí)施部門按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5號，紅財(cái)政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號，紅財(cái)政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財(cái)社指（本級）〔2021〕3號等預(yù)算批復(fù)和專項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。

　　4.項(xiàng)目績效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上，實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績效自評表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績效自評表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分別是：州委、州政府對州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

　　5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府，州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān)，確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī)，項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確；項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展，項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。

　　6. 項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目（本級）的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格為有效。

　�。ǘ�）部門項(xiàng)目支出績效綜合評價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況及對項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，共計(jì)開展自評項(xiàng)目20個(gè)，未開展自評項(xiàng)目1個(gè)，其中：自評90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目，自評80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)（主要是資金使用率低）。綜上所述項(xiàng)目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。

　　五、存在的問題和整改情況

　　2021年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

　　六、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　結(jié)合財(cái)政支出績效評價(jià)工作，完善績效評價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績效評價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

　　八、下一步工作打算

　　（一）強(qiáng)化績效，進(jìn)一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)

　　根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號）和全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價(jià)機(jī)制。

　�。ǘ�）查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)

　　針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實(shí)際，以存在問題為導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。

　　（三）加強(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度

　　州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)， 進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)管理意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告9

　　按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工32人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬元，其中:基本經(jīng)費(fèi)245.42萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬元，截至6月底，追加預(yù)算264.23萬元。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.57萬元，完成全年預(yù)算59.26%；人員經(jīng)費(fèi)支出111.33萬元，完成全年預(yù)算62.40%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.29萬元，完成全年預(yù)算45.10%。

　�。ǘ�）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(詳見縣級項(xiàng)目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費(fèi)、撫恤金及喪葬費(fèi)、采購多功能一體機(jī)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員生活補(bǔ)助。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額268.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排4萬元、年中追加預(yù)算264.23萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的'項(xiàng)目為5個(gè)，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0。

　　（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況

　　20xx年，我局納入編制績效項(xiàng)目共1項(xiàng)，預(yù)算資金4萬元。

　　專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元，（其中：老干部工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于退休老干部開展學(xué)習(xí)、慰問等活動(dòng)，大口管理工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于大口開展活動(dòng)、大口管理等開支），專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，調(diào)動(dòng)了退休老干部及大口廣泛參與活動(dòng)的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬元，完成全年項(xiàng)目績效的3.25%。

　　三、運(yùn)行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入249.42萬元，截至6月底追加預(yù)算264.23萬元，1至6月完成支付411.55萬元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付264.36萬元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行513.65萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

　�。ǘ�）全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　無

　　（二）整改措施

　　無

　　五、工作建議

　　無

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告10

　　一、評估對象

　　項(xiàng)目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目（政策）概況：

　�。ㄒ唬┓�務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識(shí)，開展法律援助和法律服務(wù)。

　�。ǘ�）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。

　　主管部門（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局

　　項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)

　　項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。

　　申請資金總額：66.4萬元其中申請財(cái)政資金：53.76萬元

　　二、績效目標(biāo)

　　1.總績效目標(biāo)

　　提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

　　2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　法律顧問人數(shù)23名。

　　3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　開展法制宣傳，提供法律咨詢，進(jìn)行釋法解疑等。

　　4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

　　更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定

　　5.產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　總成本控制在66.4萬元，合理安排預(yù)算支出。

　　6.效果指標(biāo)

　�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

　　（2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90％以上。

　　三、評估方式和方法

　�。ㄒ唬┰u估程序

　�。�1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)

　�。�2）成立評估組。

　　評估組長：

　　成員：

　�。�3）制定評估計(jì)劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評估工作。

　�。ǘ�）論證思路及方法

　�。�1）組織階段

　　分解并下達(dá)評估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。

　�。�2）實(shí)施階段

　　1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。

　　2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的'評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。

　�。ㄈ�）評估方式

　　本次評估采用召開局務(wù)會(huì)成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。

　　四、評估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性

　　投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國家政策。

　�。ㄈ�）績效目標(biāo)合理性

　　貫徹落實(shí)中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、�？顚Ｓ谩⑻岣哔Y金使用效率的原則，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。申報(bào)20xx年“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)

　�。ㄋ模�實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）

　　根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

　　（四）籌資合規(guī)性

　　根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

　　五、總體結(jié)論

　　該項(xiàng)目經(jīng)過，局務(wù)會(huì)議研究討論，為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評得分90分，建議立項(xiàng)實(shí)施。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告11

　　根據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體績效自評工作的通知》（攀財(cái)績〔2021〕4號）要求，現(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告如下。

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)。

　　1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

　　2、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

　　3、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

　　4、指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　5、負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；�生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

　　6、負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　7、負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。

　　8、組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　9、負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　　10、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會(huì)同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　11、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

　　12、負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。

　　13、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

　　14、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

　　15、牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，落實(shí)對外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開放合作。

　　16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項(xiàng)目。

　　17、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市本級的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

　　18、負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。

　　19、依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

　　21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)組成。

　　我局屬行政機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)核算也是采用行政會(huì)計(jì)制度。有一個(gè)二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度（獨(dú)立預(yù)算單位）。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場開發(fā)和經(jīng)濟(jì)合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟(jì)組織科、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)委員會(huì)辦公室）；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站。

　　編制部門核定我局及非獨(dú)立核算事業(yè)單位編制160人，20xx年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機(jī)關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。

　　20xx年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬元。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排和支出情況。

　　20xx年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬元，均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項(xiàng)目支出331萬元。

　　1、基本支出安排及使用情況。

　　20xx年年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170萬元。

　　2、項(xiàng)目支出安排及使用情況。

　　20xx年年初安排項(xiàng)目支出預(yù)算331萬元，具體安排業(yè)務(wù)運(yùn)行支出10萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目支出321萬元。

　�。ǘ�）追加預(yù)算安排和支出情況。

　　20xx年追加預(yù)算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項(xiàng)目支出追加681.57萬元。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金安排及支出情況。

　　20xx年年初安排專項(xiàng)資金331萬元，市級追加專項(xiàng)681.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元�？傊С�809.99萬元，主要項(xiàng)目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn)；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺(tái)創(chuàng)園發(fā)展等。

　�。ㄋ模┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

　　20xx年年初結(jié)余270.53萬元，年末結(jié)余172.50萬元，主要是省級專項(xiàng)資金結(jié)余，當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬元。

　　20xx年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項(xiàng)目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　農(nóng)林水支出3110.24萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和其他農(nóng)業(yè)支出等。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員支出等。

　　住房保障支出213.48萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　一般公共服務(wù)支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進(jìn)人才的專項(xiàng)補(bǔ)助。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗(yàn)設(shè)備支出。

　　科學(xué)技術(shù)支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　20xx年，我們在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴(yán)防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　（一）市級財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況。

　　1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況。

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長5.1%，增速達(dá)到近10年來最高水平；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達(dá)90%以上。

　　2、市級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開展芒果有機(jī)肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗(yàn)，通過比較不同種類生物有機(jī)肥及用量在芒果生產(chǎn)上的.生物效應(yīng)，驗(yàn)證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗(yàn)布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產(chǎn)量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產(chǎn)量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產(chǎn)量52.6萬噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷率達(dá)72.72%；枇杷1.3萬噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬畝、產(chǎn)量7.6萬噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達(dá)70萬畝，產(chǎn)量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預(yù)計(jì)收購煙葉19萬擔(dān)，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場有序供應(yīng)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機(jī)肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，提高土壤有機(jī)質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達(dá)90%以上。

　　（二）上級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計(jì)1400余份，檢測結(jié)果均為陰性；開展奶油果技術(shù)培訓(xùn)，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現(xiàn)無害化處理；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場有序供應(yīng)；開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動(dòng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監(jiān)測合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實(shí)現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)的管理、運(yùn)行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強(qiáng)股東對集體經(jīng)濟(jì)管理的參與度和關(guān)注度。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達(dá)90%以上。

　　（三）自評結(jié)論。

　　根據(jù)部門支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我局20xx年整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┢�離績效目標(biāo)及其原因。

　　20xx年度，我局部分項(xiàng)目預(yù)算存在偏離績效目標(biāo)情況，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

　　1、年初部門預(yù)算編制細(xì)化程度不夠，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績效目標(biāo)是部分存在偏差，致使項(xiàng)目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。

　　2、部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴(yán)重，報(bào)賬不及時(shí)，造成年底因未及時(shí)報(bào)賬造成績效目標(biāo)偏差。

　　3、“五險(xiǎn)一金”因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費(fèi)基數(shù)不一致，單位繳費(fèi)數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負(fù)擔(dān)沉重，造成績效目標(biāo)偏差。

　　4、行政機(jī)關(guān)績效評價(jià)指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)很難確定，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等難以量化，績效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施。

　　1、加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴(yán)格按市本級部門預(yù)算編報(bào)程序進(jìn)行編制，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制，保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目。

　　2、積極開展預(yù)算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評價(jià)的方式，發(fā)現(xiàn)并去除評價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。在財(cái)政支出過程中，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行嚴(yán)格自查，根據(jù)事前設(shè)定的績效目標(biāo)科學(xué)評判支出的效率效果，并將評價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評價(jià)工作。

　　3、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)。一是與“五險(xiǎn)一金”管理部門協(xié)調(diào)，盡力讓繳費(fèi)基數(shù)與財(cái)政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財(cái)政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。

　　4、合理確定評價(jià)指標(biāo)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評價(jià)指標(biāo)體系，行政機(jī)關(guān)本身不會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，根本無法評價(jià)其經(jīng)濟(jì)效益等，因此，指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權(quán)力，重宏觀、輕微觀。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　通過這次自評，進(jìn)一步提高了我局的績效管理水平，更加認(rèn)識(shí)到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結(jié)果將用于20xx年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶，吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作，讓工作與績效目標(biāo)匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步，我們將適時(shí)公開公示我局的績效目標(biāo)和績效成果，以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會(huì)大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩，繼續(xù)開展財(cái)政部門預(yù)算的績效評價(jià)工作。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告12

　　根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》（藏財(cái)績〔2021〕1號）要求，自治區(qū)市場監(jiān)管局認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下。

　　一、基本概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，為正廳級，加掛自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實(shí)質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，組織實(shí)施對全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境。

　　2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場主體信用體系建設(shè)。

　　3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

　　4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負(fù)責(zé)對壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

　　5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。

　　6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

　　7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和省級監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

　　8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

　　9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。

　　10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國家法定計(jì)量單位，執(zhí)行國家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為。

　　12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國際合作和采用國際標(biāo)準(zhǔn)工作。

　　13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測市場，完善檢驗(yàn)檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展。

　　14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的認(rèn)證和合格評定監(jiān)督管理制度，負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。

　　15.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。

　　16.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

　　17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

　　18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。

　　19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）部門機(jī)構(gòu)及人員

　　自治區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競爭和價(jià)格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)處（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處）、科技和財(cái)務(wù)處、政工人事處，局機(jī)關(guān)行政編制110名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名，處級干部59名，一般干部35名。

　　西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu)，正處級建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。

　　自治區(qū)市場監(jiān)管局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)定編11名、現(xiàn)有人員6名。

　　自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、西藏自治區(qū)計(jì)量測試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個(gè)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。

　　二、預(yù)算績效管理措施

　　20xx年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運(yùn)行的第二個(gè)年份，也是推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）和《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，強(qiáng)化預(yù)算績效基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績效管理水平。

　　（一）夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)

　　健全組織保障體系，主動(dòng)適應(yīng)形勢，建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局機(jī)關(guān)各部門為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財(cái)務(wù)處，同時(shí)還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績效管理各項(xiàng)制度，立足市場監(jiān)管工作實(shí)際，制訂出臺(tái)了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評價(jià)管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理工作。健全預(yù)算績效指標(biāo)體系，堅(jiān)持借船出海，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家市場監(jiān)管總局預(yù)算績效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績效管理指標(biāo)體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系框架》，初步建立起了預(yù)算績效管理體系雛形。強(qiáng)化預(yù)算績效宣傳，充分利用門戶網(wǎng)站、OA平臺(tái)，及時(shí)推送國家、自治區(qū)出臺(tái)的預(yù)算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。

　�。ǘ�）優(yōu)化預(yù)算績效管理目標(biāo)

　　始終將績效目標(biāo)管理作為預(yù)算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領(lǐng)，強(qiáng)化目標(biāo)管理，扎實(shí)推進(jìn)績效目標(biāo)管理工作。注重績效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理的通知》精神，認(rèn)真完善20xx年度56個(gè)項(xiàng)目的信息、逐一修正每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)及績效指標(biāo)，確保每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)的合規(guī)性。強(qiáng)化績效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過程的調(diào)整，年中，委托第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所績效專家，逐一核實(shí)修正每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)，確保20xx年度安排的56個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)定、績效指標(biāo)內(nèi)容、績效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴(kuò)展績效目標(biāo)范圍，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出作為預(yù)算績效管理實(shí)施的重點(diǎn)對象。20xx年度，納入預(yù)算績效目標(biāo)的56個(gè)項(xiàng)目全面覆蓋了全部項(xiàng)目包括項(xiàng)目支出、專項(xiàng)支出，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)管盡管。

　�。ㄈ�）強(qiáng)化預(yù)算績效監(jiān)管

　　深入貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點(diǎn)目標(biāo)，實(shí)施了預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時(shí)印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績效目標(biāo)監(jiān)管工作，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控，督促和推動(dòng)各部門自覺強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和管制績效目標(biāo)。

　�。ㄋ模┨剿魍晟瓶冃гu價(jià)管理

　　全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了20xx年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作。自評全覆蓋，在自評過程中對20xx年初安排的56個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全覆蓋，使所有項(xiàng)目應(yīng)評盡評。同時(shí)，為確保自評質(zhì)量、提高部門績效管理水平，隨機(jī)成立了6個(gè)交叉評估小組，對20xx年50萬元以上的項(xiàng)目，再次進(jìn)行了集中評審。自評講質(zhì)量，在項(xiàng)目績效評估中，堅(jiān)持從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報(bào)告等各環(huán)節(jié)入手，依次評估項(xiàng)目實(shí)施部門工作臺(tái)賬，查缺補(bǔ)漏及時(shí)給予糾正，保持績效目標(biāo)、跟蹤管理過程與自評報(bào)告客觀一致，確保了績效自評質(zhì)量。創(chuàng)新評價(jià)方式，在組織項(xiàng)目實(shí)施部門及交叉評估小組完成評估任務(wù)的同時(shí)，邀請自治區(qū)財(cái)政廳和第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所績效專家，開展預(yù)算績效自評培訓(xùn)、現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績效自評工作中存在的不足。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用

　　去年，是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預(yù)算績效評估工作，績效評估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀，為激發(fā)各部門加強(qiáng)績效管理的積極性主動(dòng)性，僅根據(jù)績效評估結(jié)果，逐一點(diǎn)評每個(gè)項(xiàng)目的績效管理情況，還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級預(yù)算績效管理評估辦法，將績效管理評估結(jié)果運(yùn)用到項(xiàng)目預(yù)算中。與此同時(shí)，認(rèn)真撰寫了預(yù)算績效評估報(bào)告，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問題、明確改進(jìn)措施，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。

　　三、預(yù)算績效管理成效

　　認(rèn)真對標(biāo)對表《西藏自治區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級預(yù)算部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核評分表》，扎實(shí)開展了20xx年度預(yù)算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實(shí)區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的.實(shí)施意見精神及《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)管理暫行辦法》，部門預(yù)算績效各項(xiàng)工作正逐步規(guī)范，財(cái)政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%，安排的56個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項(xiàng)目不具條件而未實(shí)施，2個(gè)項(xiàng)目績效自評為優(yōu)等級、15個(gè)項(xiàng)目績效自評為良等級、37個(gè)項(xiàng)目績效自評為中等級、2個(gè)項(xiàng)目績效自評為差。20xx年預(yù)算績效管理自評89分。

　�。ㄒ唬�20xx年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運(yùn)行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元；市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運(yùn)行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。

　　2.自治區(qū)計(jì)量測試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入397,800.00元，支出397,800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。

　　3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。

　　4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入433,900.00元，支出433,900.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。

　　5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。

　�。ǘ�）20xx年預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況

　　1.生產(chǎn)績效目標(biāo)。反不正當(dāng)競爭執(zhí)法不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺(tái)的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評估機(jī)構(gòu)隨機(jī)對5個(gè)區(qū)直部門、21個(gè)地（市）和30個(gè)縣（區(qū)）相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進(jìn)行了評估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)市場監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機(jī)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，制定19個(gè)部門的294項(xiàng)抽查事項(xiàng)清單，完成297個(gè)批次隨機(jī)抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒，累計(jì)列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄54638戶次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶，督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費(fèi)降價(jià)政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動(dòng)，查辦案件100件。開展“清朗·網(wǎng)劍”專項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭，依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計(jì)查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺(tái)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》。深入開展食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農(nóng)貿(mào)市場檢驗(yàn)檢測體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強(qiáng)。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單，理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險(xiǎn)，電梯參保率達(dá)到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“三年行動(dòng)計(jì)劃”，深入開展特種設(shè)備隱患專項(xiàng)整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬余臺(tái)（套），消除安全隱患420余處。消費(fèi)維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費(fèi)品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問題先行賠付制度。實(shí)現(xiàn)了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺(tái)一單辦理”。全年累計(jì)受理消費(fèi)者各類訴求2.21萬件，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1217.22萬元。

　　2.社會(huì)滿意度績效。全面強(qiáng)化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強(qiáng)食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管，全面取締野生動(dòng)物交易，開展農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為，著力穩(wěn)定市場秩序。全系統(tǒng)累計(jì)檢查市場主體8.3萬戶次，監(jiān)測電商平臺(tái)（網(wǎng)站）2325個(gè)次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個(gè)，查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長個(gè)體工商戶年報(bào)截止時(shí)間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革，企業(yè)開辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上，企業(yè)注冊等17項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄，對24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日，食品經(jīng)營許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn)，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。

　　3.生態(tài)績效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)。質(zhì)量強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)縣工作全面開展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動(dòng)設(shè)立“西藏質(zhì)量獎(jiǎng)”，開展《西藏質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在20xx年全國公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個(gè)城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革，實(shí)現(xiàn)專利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊商標(biāo)37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標(biāo)申請注冊，完成44大類注冊工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項(xiàng)，企業(yè)自我聲明公開標(biāo)準(zhǔn)895項(xiàng)，在建各類標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目62個(gè)。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專家資源庫，翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計(jì)量服務(wù)行動(dòng)，全年為1056家企事業(yè)單位提供計(jì)量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗(yàn)計(jì)量器具2.88萬臺(tái)，免征費(fèi)用983萬元。檢驗(yàn)檢測支撐不斷加強(qiáng)，累計(jì)審查認(rèn)定檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類由4類增至25類，檢測產(chǎn)品達(dá)130種，檢測指標(biāo)達(dá)300個(gè)。

　�。ㄈ�）存在的問題及下步改進(jìn)措施

　　認(rèn)真總結(jié)和分析20xx年預(yù)算績效管理工作，重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問題：一是績效管理認(rèn)識(shí)還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認(rèn)識(shí)還不足，績效管理理念還不強(qiáng)，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實(shí)施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績效目標(biāo)、編制績效指標(biāo)還不科學(xué)不合理，與實(shí)際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機(jī)構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場監(jiān)管各項(xiàng)工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項(xiàng)目支出，尚未覆蓋全部財(cái)政資金。

　　針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。一是健全績效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，緊扣市場監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標(biāo)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效目標(biāo)的針對性、可操作性和實(shí)用性。二是強(qiáng)化績效管理制度執(zhí)行力。強(qiáng)化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動(dòng)局黨組將績效評價(jià)結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進(jìn)部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的意識(shí)，不斷提高使用財(cái)政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日�？冃н\(yùn)行監(jiān)控。堅(jiān)持對績效管理日常監(jiān)控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項(xiàng)目，持續(xù)加強(qiáng)月季績效運(yùn)行情況的監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，對存在嚴(yán)重問題的項(xiàng)目及時(shí)暫緩或停止撥款，督促及時(shí)整改到位，確�？冃�目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。

預(yù)算項(xiàng)目末期績效監(jiān)控報(bào)告13

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知（益資財(cái)【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)方法，對本單位20xx度預(yù)算績效情況進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級行政機(jī)關(guān)，辦公地址坐落于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底，新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實(shí)有人數(shù)91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機(jī)構(gòu)改革調(diào)整之后，新橋河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)共設(shè)19個(gè)站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、人武部、婦聯(lián)、團(tuán)委、工會(huì)。

　　鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算、總決算等；負(fù)責(zé)管理和發(fā)放各類政策性補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制；負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財(cái)政資金使用效益；負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。

　　二、部門資金基本情況

　　新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預(yù)算共計(jì)20xx.97萬元，總支出20xx.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬、科學(xué)技術(shù)支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.78萬、衛(wèi)生健康支出126.62萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬、農(nóng)林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為13.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

　　三、20xx年，根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作，本單位通過對財(cái)政資金的使用，取得了如下績效：

　　一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分運(yùn)用財(cái)政調(diào)劑作用，積極爭取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，并積極帶動(dòng)社會(huì)資金的投入，引導(dǎo)和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場和發(fā)展生產(chǎn)，以培養(yǎng)財(cái)政收入新的增長點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。四是合理利用財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的'正常開支。五是落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步增加對農(nóng)業(yè)的投入和各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，切實(shí)解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問題。七是繼續(xù)實(shí)行國庫集中支付制度，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，使財(cái)政總預(yù)算真實(shí)反映了財(cái)政資金的實(shí)際支出數(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)了對財(cái)政資金來源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)管理，完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政，依法理財(cái)。

　　四、本次自評根據(jù)益陽市資陽區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知（益資財(cái)【20xx】22號）等相關(guān)文件要求，新橋河鎮(zhèn)人民政府制定了部門整體支出績效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標(biāo)，成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價(jià)工作組，于11月完成自評工作�？冃ё栽u具體如下：

　　20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為13.5萬元，實(shí)際支出數(shù)為12.26萬元（其中：公務(wù)接待費(fèi)6.22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬元），支出小于預(yù)算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。20xx年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配，財(cái)政資金預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）x100%＝100%。建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，但也存在專項(xiàng)資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，支出一定程度上符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績效考核文件精神，績效目標(biāo)在本年基本完成，20xx年度績效考核結(jié)果為一類單位。

　　20xx年，我鎮(zhèn)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預(yù)算績效管理，是我國財(cái)政部門的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績效管理方案，需要以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際過程中支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。

　　與此同時(shí)，通過這次自評我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在著一些不容忽視的問題，財(cái)政管理還不夠規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強(qiáng)理論政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

　　五、自評結(jié)論

　　根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位20xx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。

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