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預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告
在當下這個社會中，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編整理的預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告1
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
亳州市工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺系統(tǒng)以工程進度為主線，進一步優(yōu)化已建成的工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)，同時以提升工程質(zhì)量和保障施工安全為核心，動態(tài)記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。通過省、市、縣（區(qū)）多級部門的信息打通，數(shù)據(jù)共享，同時與各工程建設(shè)主體聯(lián)動，最終形成各主體單位、部門網(wǎng)上互動，實現(xiàn)“工程云”網(wǎng)上監(jiān)管，形成多方主體參與工程建設(shè)項目全過程全生命周期的監(jiān)管，達到可跟蹤可追溯及全程留痕的模式，最終讓各方主體人員各施其職，少跑腿、少見面，數(shù)據(jù)多跑路，主管部門實行遠程監(jiān)控及管理。從而建立一套監(jiān)管機制、一套技術(shù)標準規(guī)范、一體化集成平臺、一個協(xié)同監(jiān)管中心、一個監(jiān)管大數(shù)據(jù)中心、一套工程圖庫中心、N個應(yīng)用系統(tǒng)等。該項目由市住建局負責(zé)，北京建設(shè)數(shù)字科技股份有限公司負責(zé)承建開發(fā)，開發(fā)周期為45個日歷日。目的是從工程建設(shè)全過程各個環(huán)節(jié)具體業(yè)務(wù)應(yīng)用出發(fā)，把握業(yè)務(wù)之間的區(qū)別和聯(lián)系，按照不同業(yè)務(wù)的特點和信息技術(shù)的特點，遵循“技術(shù)先進，實用易用，經(jīng)濟可維護，結(jié)構(gòu)開放，安全穩(wěn)定”的設(shè)計思想，以實際需求為導(dǎo)向，充分滿足當前的要求并具有突破性和前瞻性。充分融合了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、大數(shù)據(jù)、云平臺、5G等先進技術(shù)和理念，達到系統(tǒng)集成一體化、信息采集數(shù)字化、工程監(jiān)管智能化、現(xiàn)場管理便利化、主體責(zé)任可溯化、監(jiān)管協(xié)同共享化、檔案歸集自動化。
項目績效目標
項目中長期目標為：
構(gòu)建一體化的工程建設(shè)項目全生命周期監(jiān)管一條線、數(shù)字化監(jiān)管內(nèi)容一本賬及監(jiān)管協(xié)同的總體設(shè)計的核心內(nèi)容，以信息技術(shù)為驅(qū)動，倒逼行業(yè)管理方式向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高工程建設(shè)領(lǐng)域數(shù)字化管理水平，實現(xiàn)“過程管理數(shù)字化、采集應(yīng)用多元化、監(jiān)管執(zhí)法精準化、決策分析智能化”的目標，達到工程建設(shè)行業(yè)監(jiān)管六全（全協(xié)同、全通、全鏈、全方位、全智能、全域）。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的
根據(jù)亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（亳財預(yù)〔20xx〕28號），對項目決策、實施、產(chǎn)出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判，為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據(jù)。
（二）評價對象和范圍
評價對象和范圍為亳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局20xx年工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺項目。
�。ㄈ┰u價原則
本次績效評價遵循以下基本原則：
1.科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
2.公正公開原則�？冃гu價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。
3.績效相關(guān)原則。本次績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。
�。ㄋ模┰u價指標體系
本次績效評價指標共設(shè)置決策、過程、產(chǎn)出和效益等4個一級指標，10個二級指標，18個三級指標，詳見“附件1：績效評價指標體系”。
�。ㄎ澹┰u價標準
本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（亳財預(yù)〔20xx〕28號）中的評價框架指標實施，評價指標詳見本報告附件�？冃гu價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式，總分設(shè)置為100分，等級劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
三、績效評價工作過程
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，我局組織相關(guān)人員，搜集相關(guān)資料，結(jié)合工作實際，參照評價標準，從項目決策、產(chǎn)出、過程和效益四個方面對亳州市工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺系統(tǒng)行績效評價。
四、績效分析和評價結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（20分）
1、項目立項情況（5分）
工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺項目立項符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃要求，項目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
此項得分5分
2、績效目標情況（10分）
以工程進度為主線，優(yōu)化已建成的工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)，以提升工程質(zhì)量和保障施工安全為核心，動態(tài)記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。
此項得分10分
3、資金投入情況（5分）
工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺項目納入預(yù)算編制，該項目屬于長期項目年初預(yù)算總資金296萬元，20xx年財政己批預(yù)算資金162.8萬元。
此項得分5分
�。ǘ╉椖窟^程情況（20分）
1、資金管理情況（15分）
工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺項目20xx年財政己批預(yù)算資金162.8萬元，實際到位資金162.8萬元，資金到位率100%，實際撥付資金162.8萬元，資金撥付率100%。
此項得分15分
2、組織實施情況（5分）
我局財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全，項目實施符合相關(guān)管理規(guī)定。
此項得分5分
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況（30分）
1、產(chǎn)出數(shù)量情況（10分）
20xx年工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺項目實際完成率100%。
此項得分10分
2、產(chǎn)出質(zhì)量情況（10分）
工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺項目質(zhì)量達標率為100%。
此項得分10分
3、產(chǎn)出時效情況（5分）
項目實施在年度內(nèi)己按時完成。
此項得分5分
4、產(chǎn)出成本情況（5分）
本項目合同價為296萬元。根據(jù)合同約定，驗收完成后支付55%，剩余45%在3年免費運維期每年支付15%。住建局機關(guān)20xx年已支付合同價款的55%為162.8萬元，支付率達55%。剩余款項2022年、2023年、2024年各支付15%。我單位嚴格按照合同約定及資金管理相關(guān)規(guī)定及時撥付。20xx年財政己批預(yù)算資金162.8萬元，實際成本162.8萬元，成本節(jié)約率0%。
此項得分4分
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r（30分）
1、項目效益情況（30分）
�。�1）社會效益
“工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管”是城市發(fā)展建設(shè)管理的新目標新理念，是推動政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推進社會管理創(chuàng)新的新手段，是信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用和城市轉(zhuǎn)型發(fā)展深入融合的產(chǎn)物。以工程建設(shè)為核心，運用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)，整合公共設(shè)施和公共基礎(chǔ)服務(wù)信息，加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息資源采集與動態(tài)管理，搭建工程建設(shè)管理與服務(wù)數(shù)據(jù)庫，積極推進建設(shè)領(lǐng)域管理數(shù)字化、業(yè)務(wù)智能化、公共服務(wù)便捷化、市政公用設(shè)施智慧化、網(wǎng)絡(luò)與信息安全化，促進跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)信息共享與互聯(lián)互通。
“工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管”使城市規(guī)劃更加科學(xué)，城市建設(shè)更加有序、管理更加精細，行業(yè)管理更加高效，政務(wù)服務(wù)更加便捷。
�。�2）經(jīng)濟效益
系統(tǒng)的建設(shè)在保證功能、性能指標的前提下，盡可能降低成本，利用現(xiàn)有的資源，按計劃在規(guī)定時間內(nèi)實現(xiàn)系統(tǒng)的建設(shè)目標。系統(tǒng)建成使用后，極大提高工作效率和加強監(jiān)管力度，通過運用先進的計算機信息技術(shù)，實現(xiàn)對建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)過程的規(guī)范管理，尤其是實現(xiàn)施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理與政府監(jiān)管的聯(lián)動，落實責(zé)任主體的同時，提高監(jiān)管效率；通過對施工過程監(jiān)管留痕與統(tǒng)計分析，建立現(xiàn)場與市場聯(lián)動機制。以建設(shè)工程監(jiān)督管理為依托，形成全面化、整體化、全過程的建設(shè)工程智慧監(jiān)管解決方案，以達到“物聯(lián)感知建設(shè)生產(chǎn)，科技改善監(jiān)督管理”的效果。
此項得分30分
綜合得分99分，等級為“優(yōu)”級。
五、主要經(jīng)驗及做法
亳州市已全面建成全市統(tǒng)一的工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管平臺系統(tǒng)，建立一套工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管平臺運行的規(guī)則及事中事后監(jiān)管的制度，建立以“隨機抽查、遠程監(jiān)控抽查、工程監(jiān)理數(shù)字化和現(xiàn)場取證”為基本互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管手段，建立統(tǒng)一工程建設(shè)項目的工程質(zhì)量、工程安全、工程檢測、工程造價等數(shù)字化采集標準；建立工程檔案自動化歸檔的標準目錄；建立工程建設(shè)過程中施工現(xiàn)場、工程監(jiān)理現(xiàn)場一本數(shù)字化臺賬等數(shù)據(jù)標準規(guī)范體系。打破傳統(tǒng)的條塊分割、各主管部門相互獨立和割裂的傳統(tǒng)的監(jiān)管方式，打通從項目立項、審批、準入開工、建設(shè)及運維等監(jiān)管環(huán)節(jié)，實現(xiàn)跨部門、跨區(qū)域監(jiān)管的聯(lián)動響應(yīng)和相互協(xié)作，監(jiān)管標準互通、處理結(jié)果互認。工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管平臺用現(xiàn)代科技讓工程建設(shè)監(jiān)督與管理更智能、更便利，用技術(shù)賦能工程建設(shè)項目全生命周期管控的現(xiàn)代化、一體化、可溯化、自動化。基本實現(xiàn)工程建設(shè)監(jiān)管的市域全覆蓋、周期全覆蓋、主體全覆蓋，即使在疫情期間，通過實名制和定位實現(xiàn)人員動態(tài)的實時追蹤，通過遠程視頻結(jié)合電子化圖紙實現(xiàn)網(wǎng)上質(zhì)量監(jiān)督管理，通過智能視頻實現(xiàn)網(wǎng)上安全監(jiān)督管理及網(wǎng)上智能化派工和智能化交底等。
六、存在問題及建議
（一）存在問題
亳州市工程建設(shè)項目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺系統(tǒng)雖填報了行政審批各項經(jīng)費績效目標申報表，但部分績效指標設(shè)置不夠清晰，存在多個定性指標的目標值無法準確衡量，項目的績效指標有待進一步的細化和完善。
（二）改正措施
在進行績效目標申報時，應(yīng)根據(jù)項目的總目標和實際開展的項目情況，對項目的績效指標進行分類細化，設(shè)定可衡量的績效指標，以便于對績效目標的跟蹤和考核管理，提高項目管理水平。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告2
一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復(fù)7個項目，項目預(yù)算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結(jié)果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。
2.項目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預(yù)算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預(yù)算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責(zé)任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預(yù)算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預(yù)算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，推進我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。
（二）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準備階段，預(yù)計在8月開展招投標工作，確定項目建設(shè)單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理，保障設(shè)施正常運行，出水達標排放。
2.項目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預(yù)期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目
污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預(yù)警預(yù)報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當設(shè)備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復(fù)；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責(zé)任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設(shè)單位后，積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
三、存在的問題及原因
1.資金執(zhí)行率未達到預(yù)期
我局存在部分工作未達到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率
我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關(guān)問題說明
無
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘凹皩嵤┠康�
按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于做好防汛抗洪搶險救災(zāi)工作的決策部署，為進一步提高防洪減災(zāi)能力，20xx年12月國務(wù)院決策實施防洪減災(zāi)薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)。20xx年5月，水利部、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合發(fā)布《加快災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實施方案》（水規(guī)計〔20xx〕182號）。根據(jù)國家部署，結(jié)合山東省實際，省水利廳會同省發(fā)展改革委、省財政廳制定了《山東省加快災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實施方案》。為進一步實施小型病險水庫除險加固和農(nóng)村基層防汛預(yù)報預(yù)警體系建設(shè)，增強流域和區(qū)域防洪排澇減災(zāi)能力，解決水庫安全隱患問題，確保水庫安全，20xx年莒南縣將35座病險水庫作為縣級重點整治項目，以專項形式實施病險水庫除險加固。
�。ǘ╉椖款A(yù)算安排和支出情況
根據(jù)相關(guān)文件，莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程配套資金每座104萬元，其中縣級配套資金20萬元/座。本工程35座水庫縣級批復(fù)預(yù)算資金700萬元，實際到位資金700萬元，資金到位率為100%。
通過績效評價組現(xiàn)場查閱莒南縣水利局的總賬、明細賬、會計憑證等財務(wù)資料。莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程共計支付資金532.65萬元，其中包含支付莒南縣興禹水利建筑工程有限公司工程預(yù)付款475.14萬元，支付臨沂市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理中心代建費28.44萬元和監(jiān)理費29.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率為76.09%。
（三）項目主要內(nèi)容和實施情況
莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程包括20xx、20xx兩個年度計劃的除險加固水庫共計35座。根據(jù)臨水許〔20xx〕54號、莒南水字〔20xx〕140號批復(fù)文件，該項目涉及莒南縣山前水庫等35座小型水庫除險加固。項目主要工作內(nèi)容為大壩心墻加高，新建溢洪道導(dǎo)流墻，放水洞閘門更換，新建管理房，新建交通橋防汛路等。
二、項目績效目標
（一）總體績效目標
通過實施病險水庫除險加固工程，消除水庫安全隱患，提高防洪標準，增強灌溉能力，促進農(nóng)田保護和農(nóng)村水資源保護，改善民生，維護農(nóng)村的和諧穩(wěn)定。加強財政資金管理，提高資金使用效益，全面加強財政支出責(zé)任和效率意識。
（二）階段性績效目標
保質(zhì)保量完成莒南縣35座小型水庫除險加固工程，包括大壩主體、溢洪道、放水洞等部位的除險加固。
經(jīng)評價組對單位績效目標重新梳理后為：（略）
三、評價基本情況
�。ㄒ唬┛冃гu價的目的、對象和范圍
1、評價目的
為加強小型水庫除險加固工程專項資金管理，客觀公正地核查小型水庫除險加固工程項目資金預(yù)期目標實現(xiàn)程度，考察資金支出效率和綜合效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在的問題及原因，切實采取有效措施進一步改進和加強財政專項資金管理，不斷提高財政專項資金管理水平和使用效益。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
2、對象和范圍
本項目評價對象是莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程700萬元資金的使用績效。
評價范圍涉及莒南縣水利局一個主管單位以及山前水庫等35座水庫除險加固工程的實施情況。
評價基準日為20xx年12月31日。
�。ǘ┛冃гu價原則
本次績效評價指標主要遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟性原則。
�。ㄈ┰u價方法
本著科學(xué)、規(guī)范、獨立、客觀、公正的原則，評價比較法、因素分析法、成本效益分析法、公眾（專家）評判法，通過對決策、過程、產(chǎn)出和效益的比較和分析，對項目績效情況進行綜合評價。
根據(jù)莒南縣財政局的要求，結(jié)合項目的實際情況，采取現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場評價。現(xiàn)場評價滿足現(xiàn)場數(shù)量占項目數(shù)量的30%，現(xiàn)場評價金額不低于項目總金額的60%的原則。
2、非現(xiàn)場評價。對項目實施單位提交的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)進行分類、匯總、梳理、分析，對發(fā)現(xiàn)的問題進行核實確認。
�。ㄋ模┰u價標準
主要采用計劃標準、行業(yè)標準和歷史標準等。
（五）評價指標體系
1、評級指標體系
莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目為專項資金類項目，所以本次指標設(shè)計依據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績效管理辦法>的通知》（財預(yù)〔20xx〕10號）、《山東省財政廳關(guān)于印發(fā)<山東省省級項目支出績效單位自評工作規(guī)程>和<山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規(guī)程>的通知》（魯財績〔20xx〕4號）進行設(shè)計，依據(jù)項目實際情況對績效評價個性指標進行了細化、量化�？偡种翟O(shè)定為100分，決策和過程指標各占20分，產(chǎn)出和效益指標各占30分。
2、綜合績效評價級次評定標準
根據(jù)《山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規(guī)程》（魯財績〔20xx〕4號），評價結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個檔次。
（六）績效評價工作過程
本次績效評價是在單位績效自評的基礎(chǔ)上開展的，評價工作堅持結(jié)果導(dǎo)向，通過核查相關(guān)資料、與相關(guān)人員座談、對服務(wù)對象開展問卷調(diào)查和電話調(diào)查等手段，對莒南縣科技局20xx年度科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項及產(chǎn)學(xué)研組織項目的開展情況及后續(xù)效果等主要環(huán)節(jié)進行全面績效評價。
四、評價結(jié)論和績效分析
�。ㄒ唬┚C合評價結(jié)論
評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目進行評價，認為資金使用達到既定目標，實施效果、資金使用績效較好，鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系，促進了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，也為保障民生做出了巨大貢獻。但項目在績效目標申報、資金使用過程、項目效益等方面還存在部分問題，按照權(quán)重指標體系綜合評分，本項目最終得分92.44分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）績效分析
依據(jù)本項目績效評價指標體系，分別從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面進行。
1、項目決策情況
決策指標滿分20分，實際得分16分，得分率80%。項目立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范；實施單位針對項目已制定預(yù)算績效目標，但項目單位未提供《項目績效目標申報表》，僅依據(jù)《項目申報書》作為年度績效目標，項目績效目標設(shè)置過于簡單，項目績效完整性欠缺，指標設(shè)置過于籠統(tǒng)，產(chǎn)出指標不夠清晰明確；項目預(yù)算編制科學(xué)、合理，預(yù)算內(nèi)容與小型水庫除險加固的內(nèi)容相匹配，資金分配依照中標價及施工合同協(xié)定的條款分配，項目預(yù)算資金分配依據(jù)充分；資金分配額度合理，與項目單位實際相適應(yīng)。
2、項目過程情況
過程指標滿分20分，實際得分18.04分，得分率為90.2%。該縣級配套預(yù)算資金700萬元，實際到位資金為700萬元，資金到位率為100%；實際投入到項目的資金為532.65萬元，縣級預(yù)算執(zhí)行率為76.09%；資金使用按確定的程序執(zhí)行，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用符合預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；但其資金使用合規(guī)性欠規(guī)范，未對資金使用制定專項資金管理制度，僅依照單位財務(wù)管理制度使用資金，不能規(guī)范資金管理、做到專款專用。
3、項目產(chǎn)出情況
產(chǎn)出指標滿分30分，實際得分30分，得分率為100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內(nèi)容，工程質(zhì)量達到相關(guān)標準要求，且經(jīng)莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質(zhì)量監(jiān)督站、運行管理單位的代表和專家組成的驗收委員會進行驗收，驗收結(jié)果全部合格，工程驗收合格率為100%；工程時效、成本等指標也執(zhí)行較好。
4、項目效益情況
效益指標滿分30分，實際得分28.4分，得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固，工程原有的重大險情得到了治理，消除了安全隱患的存在，提高了水庫防洪抗災(zāi)能力，有效防止垮壩事件的發(fā)生；水庫庫容有效提高，蓄水保水能力增強，增加了農(nóng)業(yè)灌溉面積；優(yōu)質(zhì)的水源能夠為當?shù)爻青l(xiāng)居民的生活用水提供安全保障，能夠提高居民的生活質(zhì)量，飲用清潔衛(wèi)生的水源，有效地減少了疾病的發(fā)生，保障了飲水安全；不僅帶動了經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)民增收，也改善居民生活環(huán)境；社會公眾對除險加固項目綜合滿意度較高。
（三）取得的成效
1、消除了病險水庫安全隱患，提高了防洪抗災(zāi)能力，防洪減災(zāi)效益明顯。通過本項目實施，消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患，對于保障農(nóng)村的生態(tài)安全、供水安全、經(jīng)濟安全、耕地安全乃至農(nóng)民的`人身和財產(chǎn)安全均發(fā)揮了巨大的積極作用。
2、增強了農(nóng)業(yè)灌溉和農(nóng)村供水能力，促進了糧食安全、飲水安全和農(nóng)民生活的改善，社會效益明顯。在除險加固項目后，水庫灌溉能力顯著增強，新增或恢復(fù)灌溉面積增加。同時，水庫的蓄水量增加，供水能力顯著增強，人民生產(chǎn)生活用水問題和農(nóng)村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀，改善了農(nóng)民的生活條件，具有良好的社會效益。
3、為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收提供了保障，經(jīng)濟效益明顯。在水庫除險加固后，水庫的灌溉能力顯著提高，灌溉面積增加，灌溉收入增加，增強了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進了農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。同時，水庫供水能力的增強，也為當?shù)毓I(yè)的發(fā)展提供了強有力的保障，對振興當?shù)亟?jīng)濟起到了極其重要的作用。
4、改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和生態(tài)安全，美化了庫區(qū)的庫容庫貌，提高了農(nóng)村水資源利用效率，生態(tài)效益顯著。水庫除險加固工程實施后，水庫面貌煥然一新，管養(yǎng)房整潔、美觀，道路順直、平整；壩區(qū)得到綠化、美化；改變了職工生活環(huán)境和工作環(huán)境；改善了當?shù)厝罕姷纳顥l件，有利于水庫的良性運行，為可持續(xù)性發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。同時，水資源得到了科學(xué)合理利用，水庫及流域生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。
五、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┛冃繕嗽O(shè)置不夠明確，細化、量化程度不足
根據(jù)項目單位提交的《項目申報表》（20xx年），其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標只設(shè)置了產(chǎn)出指標和效益指標，績效目標設(shè)置過于宏觀，不夠明確，沒有進行細化、量化，績效指標不能充分體現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出和效果，預(yù)期效益實現(xiàn)情況難以衡量，且對績效目標完成情況的考核帶來不便。
�。ǘ╉椖款A(yù)算執(zhí)行率不夠高，影響了專項資金效益的充分發(fā)揮
評價組現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)，存在資金支付不及時的現(xiàn)象，原因主要是資金支付審核環(huán)節(jié)較多，涉及監(jiān)理、項目法人、水利等多部門。預(yù)算執(zhí)行率偏低，影響了專項資金效益的充分發(fā)揮。
六、有關(guān)建議
（一）強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度
預(yù)算績效目標管理是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容之一，是預(yù)算績效管理的首要環(huán)節(jié)，提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項目單位應(yīng)強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度，在今后的工做中需進一步加以改進和完善事前預(yù)算管理，提高績效申報認識，建議縣財政局加強對財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效目標編制質(zhì)量。積極申報財政支出項目的績效目標，確保針對項目特點，進行細化量化，保證績效目標的必須性。
�。ǘ﹪栏耦A(yù)算執(zhí)行，進一步強化資金監(jiān)管，提高專項資金使用效益
建議監(jiān)理、項目法人、水利、財政等部門應(yīng)加強對資金分配、使用的績效管理，加快資金撥付審核，提高資金使用效益；在專項資金分配環(huán)節(jié)，將項目績效目標申報、審核作為項目安排的主要依據(jù)。在專項資金使用過程，及時跟蹤支出進度和使用效益，開展支出項目現(xiàn)場績效督查，促進專項資金支付率和使用效益的雙提高。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告4
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（益赫財績{20xx}1號、2號）文的要求，現(xiàn)將會龍山街道扶貧項目績效評價報告如下：
一、項目基本情況
（一）20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項目75萬元。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)，涉及河道12612米，涉及農(nóng)田2358畝，人員26323人。
（二）該項目完成后，有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位，全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的管理工作，結(jié)束后的質(zhì)量控制和驗收方面，來進行一個整體的綜合評價，以提升管理水平、工作效率。
（二）20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項目75萬元，已全部申請、批復(fù)到位。資金全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
�。ㄈ⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設(shè)項目在會龍山街道辦事處進行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數(shù)量比較多、項目比較分散、工程量過小，所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成后，辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進行了驗收。
�。ㄋ模⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設(shè)項目資金納入財政局預(yù)算管理，由財政局年初進行預(yù)算編制，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃款、使用，采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道，由街道發(fā)放到大河坪村手里，由財政所及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算。
三、項目績效情況
會龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設(shè)項目全部完工，項目施工過程中嚴格控制工程質(zhì)量，可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。
項目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進行不定期維修、維護，以確保生態(tài)環(huán)境的保護以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。
四、資金檢查情況
�。ㄒ唬﹪栏耥椖抠Y金管理。專項立項依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。
�。ǘ┵Y金分配合理，突出重點，公平公正。沒有散小差現(xiàn)象，項目資金�？顚Ｓ谩�
�。ㄈ┵Y金撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象。
（四）資金使用方面的問題。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生了效益。
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖笃谝訌娗赖木S護。
（二）此項目嚴格控制資金的使用和管理，嚴格控制工程質(zhì)量，確保了人民群眾的利益。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告5
根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)�；瘧�(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
�。ǘ┛冃繕讼逻_情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式，為我省下一步規(guī)�；ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設(shè)增效工程試點，促進“新城建”建設(shè)，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設(shè)，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用，抓好重點項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
（二）建立月調(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調(diào)度工作機制，每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責(zé)任，加快試點項目進度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián)�；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>
（二）項目支出績效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制，正在辦理政府公開招標相關(guān)手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計劃9月全面完成項目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個，新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個，新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個，1個正在編制設(shè)計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設(shè)計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務(wù)事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔(dān)單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄�(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調(diào)度督導(dǎo)，進一步壓實工作責(zé)任，加快項目進度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應(yīng)。
�。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項目撥付進度。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告6
根據(jù)萬寧市財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年萬寧市重點項目績效評價實施方案的通知》（萬財發(fā)【20xx】158號）文件的要求，我所接受貴局委托，于20xx年10月8日至11月29日對萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人民東路市政工程項目績效進行評價。
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)：
�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)城市規(guī)劃和建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)，工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)以及人民防空的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定并組織實施本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)的政策、規(guī)章以及發(fā)展規(guī)劃、計劃，進行行業(yè)管理。
�。�2）指導(dǎo)和管理城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃及各開發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)和旅游區(qū)規(guī)劃、農(nóng)場場部規(guī)劃等工作，并負責(zé)組織實施。協(xié)助鎮(zhèn)政府組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃以及村莊規(guī)劃，參與我市土地利用總體規(guī)劃的審查，負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督檢查工作。
（3）指導(dǎo)全市村、鎮(zhèn)規(guī)劃編制，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)百鎮(zhèn)計劃重點鎮(zhèn)的建設(shè)，組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好城鎮(zhèn)和農(nóng)場場部環(huán)境整治，做好村莊、集鎮(zhèn)等人居生態(tài)環(huán)境的改善工作。
（4）負責(zé)市屬重點工程和公共建筑項目、公共設(shè)施建設(shè)的組織實施，指導(dǎo)城市地下空間的利用，參與指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。
�。�5）指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市建筑活動，規(guī)范建筑市場行為，監(jiān)督管理工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作，管理建筑工程勘察設(shè)計工作，指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準入、工程招投標、工程承包發(fā)包管理等工作。根據(jù)全省統(tǒng)一定額標準，編制發(fā)布本市建筑材料調(diào)整系數(shù)，監(jiān)督指導(dǎo)各類工程標準的執(zhí)行。
�。�6）指導(dǎo)和管理全市城鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、旅游區(qū)、農(nóng)場場部和村鎮(zhèn)的建設(shè)，負責(zé)全市建筑隊伍、建筑業(yè)農(nóng)民工的培訓(xùn)，負責(zé)建筑行業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作，組織推廣先進的科學(xué)技術(shù)，促進建筑業(yè)技術(shù)進步。
（7）制訂人防工作規(guī)劃、計劃，檢查指導(dǎo)全市人防工程、人防通信報警設(shè)施的建設(shè)和維護，按權(quán)限對全市人防工程的立項、設(shè)計、建設(shè)進行審查和審批。組織培訓(xùn)人防干部和總結(jié)推廣人防工作經(jīng)驗。
�。�8）負責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)工程、人民防空建設(shè)等檔案管理和利用工作。
�。�9）承辦市政府以及上級部門交辦的工作。
（二）項目立項規(guī)范性
項目是根據(jù)《萬寧市人民政府關(guān)于人民東路片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)業(yè)主單位的批復(fù)》（萬府函【20xx】97號）、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路用地的意見》（萬土環(huán)資【20xx】200號）、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】134號）、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程（文明路-縱一路段）環(huán)境影響報告表的批復(fù)》（萬土環(huán)資【20xx】183號）、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項目初步設(shè)計與概算的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】230號）相關(guān)要求開展的，項目按照規(guī)定的程序申請立項；前期進行了必要的選址評估、環(huán)境評估、可行性研究及評估等，形成項目建議書及可行性研究報告，并取得萬寧市發(fā)展和改革局審批，立項規(guī)范。
（三）績效目標合理性和績效指標明確性
根據(jù)《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項目初步設(shè)計與概算的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】230號）、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書的復(fù)函》（萬發(fā)改函【20xx】134號）相關(guān)文件顯示，人民東路為城市次干道，屬新建道路，起點為人民中街和文明路交叉口，終點與縱一路相交，道路全長834.40m，道路紅線寬36m。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等；項目內(nèi)容符合法律法規(guī)、規(guī)劃、決策要求，并且與實施單位職責(zé)密切相關(guān)；人民東路市政工程項目為完善萬寧市市政基礎(chǔ)建設(shè)，促進萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局事業(yè)發(fā)展所必須，項目預(yù)期產(chǎn)出符合正常的業(yè)績水平。但在申報項目時未系統(tǒng)的填列績效指標。
�。ㄋ模┵Y金使用及管理情況
截止績效評價時點，實際到位資金3,420.00萬元，計劃投入資金3,420.00萬元，資金到位率100%。
截止績效評價時點，本項目已累計支付工程款1,554.12萬元，資金使用率45.44%。截止績效評價時點，項目已竣工驗收并投入使用。
二、項目實施過程
（一）業(yè)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《海南省發(fā)展改革委、省財政廳、省審計廳、省監(jiān)察廳關(guān)于進一步加強和規(guī)范政府投資項目管理的意見》（瓊發(fā)改投資【20xx】1845號）對項目實施管理，管理制度基本健全。
萬寧市人民東路市政工程項目建設(shè)遵守相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)管理制度，實施過程中已按國家有關(guān)工程建設(shè)基本程序執(zhí)行公開招投標、監(jiān)理制、合同制等；截止績效評價時點項目已驗收，但項目結(jié)算審核工作尚未完成；項目建設(shè)過程涉及的項目資料比較齊全并及時歸檔，項目實施的人員、場地設(shè)備等均已落實到位。
�。ǘ╉椖抠|(zhì)量可控性
萬寧市人民東路市政工程項目建設(shè)合同已明確規(guī)定“工程質(zhì)量符合國家合格標準”，并明確發(fā)包方及承包方兩方責(zé)任。
項目建設(shè)過程中，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為了保障項目質(zhì)量，聘請了第三方對工程建設(shè)過程進行監(jiān)理。
20xx年12月20日，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計等多方對項目進行了竣工驗收后，由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報告，為項目質(zhì)量提供了有效的保障。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性
1、財務(wù)管理制度健全性
據(jù)了解，項目資金均由會計核算站統(tǒng)一核算，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局報賬員按要求報賬，會計核算站嚴格根據(jù)《海南省財政國庫集中支付管理辦法》對該項目進行核算管理，該管理辦法符合會計制度的規(guī)定。
2、資金使用合規(guī)性
項目資金按照萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度進行管理，因萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局正在進行裝修，財務(wù)資料搬運至萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局外部庫房進行封存，績效評價小組無法對項目支出憑證進行查看，故無法對資金的撥付執(zhí)行了完整的審批程序、項目支出符合項目預(yù)算批復(fù)用途進行評價，該指標暫時給予0分。
3、財務(wù)監(jiān)控有效性
項目根據(jù)相應(yīng)財務(wù)管理制度，采取工程進度分次階段性付款，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方單位確認工程進度后，由施工單位申請并經(jīng)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)人員、單位領(lǐng)導(dǎo)審核后支付，采用了必要的財務(wù)監(jiān)控手段。截止績效評價時點，項目結(jié)算審核工作尚未完成。
三、項目產(chǎn)出情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r
項目建設(shè)內(nèi)容為新建人民東路，道路全長834.40米，道路紅線寬36米；道路等級為城市次干道II級，設(shè)計行車速度40km/h，瀝青砼路面；建設(shè)內(nèi)容包括配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等。根據(jù)建筑工程竣工標識牌顯示，實際建設(shè)內(nèi)容與計劃產(chǎn)出數(shù)一致，實際完成率為100%。
（二）完成及時率
項目計劃實施時間是20xx年2月27日至20xx年12月31日，實際完工時間是20xx年10月19日，項目完工時間與計劃時間差異較大；根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹，主要因存在征地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴重拖后了竣工時間。
（三）項目完成質(zhì)量
項目已建設(shè)完成（配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等）并投入使用，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計等多方對項目進行了竣工驗收，由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報告，工程各項指標均已合格，質(zhì)量達標率為100%。
�。ㄋ模╉椖款A(yù)算控制和節(jié)約情況
萬寧市人民東路市政工程項目預(yù)算批復(fù)金額3,420.00萬元，因為項目還未完成結(jié)算審核工作，無法核實項目最終支出金額；通過查看支出明細表，截止績效評價之日，本項目累計撥付資金1,554.12萬元，根據(jù)項目施工合同及資金支出計劃基本可以確認項目總支出未超出預(yù)算總投資，支出在可控范圍之內(nèi)，我們按成本節(jié)約率≥0的范圍實施評價。
四、項目效果情況
�。ㄒ唬┤f寧市人民東路市政工程建設(shè)的社會效益及經(jīng)濟效益
近年來在國家、省委和省政府的大力支持下，萬寧城市及旅游度假區(qū)的快速發(fā)展，機動車輛不斷增加，人民東路市政工程項目建設(shè)在一定程序上增加了萬寧市運輸能力，適應(yīng)了新形勢下的交通需求；人民東路市政工程建設(shè)完成投入使用后，使該區(qū)形成良好的居住環(huán)境。項目的建設(shè)有效改善該地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，方便當?shù)鼐用裆�、出行；且道路的修建貫通，更好的利用了周邊尚未開發(fā)的部分土地，同時已開發(fā)的土地也隨著道路的開發(fā)而增值，促使萬寧產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件明顯改善，城鄉(xiāng)開發(fā)空間進一步擴大，項目建設(shè)具有深遠的社會意義和間接經(jīng)濟效益。
�。ǘ┉h(huán)境效益
人民東路市政工程配套實施綠化工程，建成后將成為萬城鎮(zhèn)老城區(qū)和城北新區(qū)的一片風(fēng)景線。同時也有利于改善道路兩側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施狀況，提高人民的生活水平、生活環(huán)境水平。同時，建設(shè)完成投入使用后，道路硬化和綠化帶改善居住區(qū)開發(fā)進程中工程車運輸帶來的大氣污染和噪聲污染，排水管道能及時處理雨水和污水，改善了生產(chǎn)和生活環(huán)境。
�。ㄈ╉椖靠沙掷m(xù)性
該項目的建成有利于改善當?shù)鼐用竦纳罹幼…h(huán)境，提高生活質(zhì)量，加之萬寧市政府十分重視本市的基礎(chǔ)實施建設(shè)及養(yǎng)護，不斷加大這方面資金的投入。據(jù)了解，萬寧市人民東路市政工程項目驗收完成后，已交由萬寧市環(huán)衛(wèi)園林局進行專業(yè)的管理養(yǎng)護，后期維護資金來源于財政預(yù)算，為后期項目持續(xù)運行提供保障。
�。ㄋ模┥鐣姖M意度
通過對萬寧市居民問卷顯示，人民東路周邊居民對該項目的建設(shè)持肯定的態(tài)度。人民東路建成后配套設(shè)施也相當美觀，周邊居民對此贊不絕口，社會公眾滿意度較高。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
項目屬于一次性項目，實施內(nèi)容明確，項目依據(jù)充分、目標合理、程序規(guī)范，與政策要求高度相關(guān)。項目建設(shè)資金到位情況良好，項目實施依據(jù)的相關(guān)制度基本健全，項目實施管理較為規(guī)范。雖然項目工程建設(shè)完成時間和合同計劃時間存在差異，但項目預(yù)期效果已基本實現(xiàn)。
六、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導(dǎo)，落實各部門責(zé)任
為了萬寧市人民東路市政工程項目順利實施，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)明確、分工負責(zé)、團結(jié)協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項目建設(shè)嚴格按照立項要求實施。
�。ǘ┳裱斦椖肯嚓P(guān)管理制度，做好前期工作
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局遵循財政項目相關(guān)管理制度，充分做好項目的規(guī)劃、設(shè)計、申請、招投標、監(jiān)理等前期準備工作，保障項目有序開展，且后續(xù)項目資料保管及時、完整。
七、存在問題和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、未系統(tǒng)的填列績效目標及績效指標
通過查看項目相關(guān)資料，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局未在項目申報時系統(tǒng)填列績效指標。
2、項目完成時間嚴重滯后
項目進度管理不力，與施工方簽訂的建設(shè)工程施工合同規(guī)定，合同工期從20xx年2月27日至20xx年12月31日，項目實際于20xx年10月19日竣工驗收，延期6年8個月。根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹，主要因存在征地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴重拖后了竣工時間。
3、項目竣工結(jié)算審計工作不及時
項目已于20xx年10月19日竣工驗收，但至今尚未開始項目結(jié)算審計工作，造成項目尾款無法及時撥付，可能存在拖欠農(nóng)民工資的情況。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
1、強化全面績效評價觀念
建議在項目申請、審批時，除了設(shè)定產(chǎn)出指標之外，還需要參照相關(guān)標準及實際情況設(shè)定成效指標；且將其分解為需要達成的具體目標與關(guān)鍵指標，并且指標的設(shè)定應(yīng)該是可量化的，并能通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標值予以體現(xiàn)，不宜籠統(tǒng)、模糊。
2、合理確定工程進度，避免工程延期
在前期可研階段先充分調(diào)研，了解同類道路的建設(shè)時間，合理確定道路建設(shè)工期；施工單位要從人、材、機等方面認真仔細地對所承擔(dān)的施工項目，進行施工組織設(shè)計和開展工作，業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位編制的施工組織設(shè)計進行嚴格的審查，經(jīng)批準的施工組織設(shè)計要監(jiān)督施工單位嚴格執(zhí)行，不能將其停留在紙面上。
3、及時進行竣工結(jié)算審計，按約定支付工程款
工程結(jié)束由項目施工單位進行結(jié)算，項目建設(shè)單位應(yīng)按照萬寧市審計局的要求，及時聘請第三方中介機構(gòu)進行竣工結(jié)算審計；同時，單位應(yīng)該積極配合、溝通，堅持實事求是的原則，創(chuàng)造一個對整個工程項目審計良好的環(huán)境，讓審計工作順利開展。審計結(jié)果確認后，及時按照合同約定及審計后的結(jié)果，支付工程尾款。
八、績效評價相關(guān)責(zé)任及局限性
績效評價小組在項目實施單位提供項目資料基礎(chǔ)上對本項目實施績效評價，項目實施單位對項目實施過程中涉及的招投標資料、協(xié)議書、工程資料、驗收資料、財務(wù)資料等真實性、準確性負責(zé)；另外，鑒于本次績效評價工作時間比較倉促，在實施績效評價過程中我們未能對績效評價指標所涉及事項的具體情況進行深入核查，對問題及其產(chǎn)生的原因無法做更全面的了解，因而對于績效評價與分析可能深度不夠，在項目實施單位提供的現(xiàn)有資料和實地調(diào)研的前提下，績效評價小組結(jié)合應(yīng)有的職業(yè)判斷，盡可能地做出客觀、可靠的評價結(jié)論。
綜上所述，項目總體評分為81.5分，評價等級為“良”。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告7
一、項目基本情況
保山市委、市政府對城市建設(shè)、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質(zhì)量上高標準、嚴要求，隨著現(xiàn)代化大城市建設(shè)的大力推進，市政工程建設(shè)安全管理覆蓋面越來越廣，業(yè)務(wù)量大幅增加，差旅費、公務(wù)用車及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設(shè)和指導(dǎo)各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補助經(jīng)費22.81萬元，專項用于彌補市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費缺口。
二、項目績效自評工作開展情況
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔20xx〕4號），為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對績效自評工作進行了責(zé)任細化，按照“誰使用、誰負責(zé)”的原則，明確績效自評工作責(zé)任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。
根據(jù)（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費預(yù)算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費等223019.16元，購買辦公設(shè)備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展，執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況。
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴格執(zhí)行資金撥付審批流程。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
產(chǎn)出指標完成情況：數(shù)量指標；保障單位辦公經(jīng)費、辦公設(shè)備采購、勞務(wù)購買、公車租賃等機關(guān)運行經(jīng)費支出。。
效益指標完成情況：保障機關(guān)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展。
滿意度指標：干部職工滿意度，服務(wù)對象對資金撥付及時性滿意度90%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
已完成預(yù)期目標。
五、績效自評結(jié)果
項目績效自評得分為100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時間內(nèi)在政府官方網(wǎng)站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應(yīng)用在已后工作中。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓(xùn)，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細化開展績效自評工作。
八、其他需說明的問題
無。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告8
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍
項目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。
項目設(shè)計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預(yù)算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預(yù)算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預(yù)算安排20萬元。
二、 績效目標的核對和確定情況
(一)項目績效目標設(shè)定情況
根據(jù)本項目的具體特點，設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)
經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績效目標設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)，績效指標設(shè)置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評；預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預(yù)算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預(yù)算支出責(zé)任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時效
烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設(shè)施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預(yù)算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預(yù)算節(jié)約情況
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費1-7月全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費預(yù)計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
按照有關(guān)政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項目資金預(yù)算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責(zé)任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告9
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。
�。ǘ┎块T項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含2020年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設(shè)施維護項目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
3.2019年市政設(shè)施維護費用項目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運行維護，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項目年度預(yù)算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
三、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預(yù)計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達到100%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標管理工作。
3、績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。
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1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3、進一步加強績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告10
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據(jù)新安富領(lǐng){20xx}1號文件《關(guān)于下達自治區(qū)20xx年安居富民工程建設(shè)任務(wù)的通知》要求，20xx年我縣建設(shè)任務(wù)為2500戶，其中建檔立卡貧困戶500戶。補助資金資金為每戶2.85萬元（國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元，援疆1萬元），建檔立卡貧困戶每戶補助標準3.85萬元。（國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元，援疆2萬元）
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今年的2500戶任務(wù)截止到目前：全縣開工2500戶，開工率100%。竣工戶2500戶，竣工率100%�！敖n立卡”貧困戶開工500戶，開工率為100%�？⒐�500戶，竣工率為100%。入住率達到95以上。
�。ㄈ╉椖繉嵤┣闆r
1、于20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會，對20xx年安居富民前期工作進行安排部署。要求各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場結(jié)合各自實際，加快制定完善今年安居富民工程實施方案，確保工程順利實施。
2、對有意向的建房戶，合理引導(dǎo)宣傳，讓他們做好建設(shè)用地、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃工作，確保早開工、早竣工、早入住。
3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設(shè)資金，今年援疆資金3000萬元。另一方面針對農(nóng)戶實施安居富民工程建設(shè)資金缺口的問題，除宣傳發(fā)動百姓自籌建房資金外。同時，協(xié)調(diào)扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進行捆綁使用。
4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。我縣共開展4次集中培訓(xùn)，培訓(xùn)管理人員96人次，建筑工匠461人次，建房戶1200戶。
5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷售價格低的有利因素，積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷售企業(yè)對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設(shè)成本。
6、建立健全“一戶一檔”及“明白卡”發(fā)放。
7、加大質(zhì)量監(jiān)管力度，嚴格按照安居富民工程建設(shè)標準建設(shè)，達不到標準的一律不給予驗收。資金安全：嚴格按照安居富民專項資金管理使用建設(shè)資金，堅決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。
20xx年安居富民工程建設(shè)補助資金共計7625萬元（國家補助資金2625萬元，自治區(qū)補助資金20xx萬元，援疆補助資金3000萬元），現(xiàn)已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l(xiāng)（鎮(zhèn)）場，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場打入建房戶專戶。
二、績效評價情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的：解決十三五農(nóng)業(yè)戶口建房難的問題。
（二）績效評價的原則、指標體系及方法：根據(jù)“十三五”安居富民工程建設(shè)任務(wù)分解實施。
�。ㄈ┰u價實施過程：20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會，部署今年任務(wù)。4月25日起全面開工建設(shè)，10月30日全部竣工。嚴格按照《自治區(qū)安居富民工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法》實施。
三、項目績效分析
安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農(nóng)業(yè)戶口家庭，極大地解決了農(nóng)村建房難的問題，為實現(xiàn)全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實的基礎(chǔ)。
四、存在問題
近年來，隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，安居富民工程在農(nóng)村已全面鋪開，農(nóng)房建設(shè)發(fā)展迅速，農(nóng)村空閑地越來越少，農(nóng)房原址重建所占比例較大，安居富民工程后期建設(shè)大多為貧困戶和特困戶，任務(wù)艱巨。
五、對策建議
為確保今后工作的順利開展，對經(jīng)濟條件差、自籌資金困難的農(nóng)戶，在積極引導(dǎo)其選擇成本低、面積小的抗震結(jié)構(gòu)房屋，并督促農(nóng)戶自行備工、備料的同時，對確實有困難的，還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。
六、其他需要說明的問題
上級資金撥付較為緩慢。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告11
我局對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項目進行了績效評價。依據(jù)博望區(qū)財政局《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則，對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程進行了績效評價�，F(xiàn)將評價結(jié)果報告如下：
一、基本情況
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博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化委員會（博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號）批復(fù)立項，系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎(chǔ)設(shè)施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。
鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設(shè)工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標準設(shè)計，設(shè)計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的車行道，兩側(cè)各4.0米的人行道。全線設(shè)置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力混凝土裝配式矮T梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設(shè)計標準軸載為BZZ-100，設(shè)計年限15年；施工內(nèi)容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
�。ǘ╉椖靠冃繕说脑O(shè)定
全面推進馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略，展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現(xiàn)博望對外良好形象。
�。ㄈ╉椖款A(yù)算、資金到位及使用情況
1、預(yù)算資金安排和資金到位情況
20xx年度博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項目區(qū)級預(yù)算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。
2、資金使用情況
20xx年度博望區(qū)住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。
（四）項目實施及目標完成情況
本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%,橋涵工程已完成，水穩(wěn)施工完成75%。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價原則、評價指標體系和評價方法
本項目績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關(guān)原則。
本項目績效評價指標體系共設(shè)置四個一級指標，并在此基礎(chǔ)上設(shè)計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據(jù)，具體指標體系詳見附件。一級指標構(gòu)成及權(quán)重為：項目投入指標所占權(quán)重為20%；項目過程指標所占權(quán)重為20%；項目產(chǎn)出指標所占權(quán)重為30%；項目效益指標所占權(quán)重為30%。根據(jù)上述指標設(shè)計，計算各項指標評價得分，最后各項指標得分加總計算項目評價得分。
考評結(jié)果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個考評等級。具體見下表：略
（二）績效評價工作過程
本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：
1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。
2、組織實施階段�？冃гu價小組收集項目資料與相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關(guān)資料。
3、分析評價階段。根據(jù)取得的證據(jù)，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。
（三）項目績效考評依據(jù)
1、《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（皖發(fā)〔20xx〕11號）；
2、《安徽省財政廳預(yù)算績效評價共性指標體系框架》（財績〔2016〕627號）；
3、《馬鞍山市全面實施預(yù)算績效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號）；
4、《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)；
5、《博望區(qū)預(yù)算績效目標管理暫行辦法》；
6、單位提供項目評價資料。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)分項評價和匯總后，博望區(qū)住建局實施的博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優(yōu)。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告12
一、項目基本情況
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本項目位于縣城中心大道旁的攸州公園，占地面積350畝，建設(shè)內(nèi)容包括土建、綠化、給排水、游道、路燈等配套設(shè)施。本項目于20xx年11月25日開工，20xx年8月15日完工。完成總投資14075.61萬元（含征地補償），其中：工程建設(shè)投資6717.54萬元，待攤費用489.61萬元，征地拆遷等補償費用6868.46萬元。
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1、提升城市形象和品位，帶動周邊土地升值，促進城市發(fā)展。
2、防止水土流失，給市民提供休閑觀光場所。
二、項目單位績效報告情況
項目單位湖南省攸州投資發(fā)展集團有限公司已于20xx年9月向績效評價組提供《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價自評報告》。
三、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
1、加強和規(guī)范攸縣文化園二期建設(shè)資金管理，提高攸縣文化園二期建設(shè)資金使用效益；
2、建立健全績效評價機制，更好實現(xiàn)攸縣文化園二期工程建設(shè)目標。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法
1、績效評價原則：目標導(dǎo)向、依法評價；科學(xué)規(guī)范、分級實施；客觀公正、公開透明。
2、評價指標體系詳見附表。
3、評價方法：因素分析法。
（三）績效評價工作過程
20xx年9月，由攸縣財政局牽頭，委托湖南建業(yè)會計師事務(wù)所有限公司攸縣分所到項目現(xiàn)場實地核查、查詢填報數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性，再根據(jù)設(shè)定的評價指標、評價方法，并輔以問卷調(diào)查、工作座談等方式進行定量和定性分析，得出最終結(jié)果。先形成初步評價結(jié)論，并征求評價對象意見，同時核實調(diào)整相關(guān)事項，再深入分析調(diào)查獲取的各種信息，按照要求撰寫績效評價報告。
四、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
�。薄㈨椖抠Y金到位情況分析
本項目批復(fù)投資5500萬元及增加的工程投資，全部為項目業(yè)主融資解決，資金已到位。
2、項目資金使用情況分析
本項目實際投入14075.61萬元，其中：建筑及安裝工程費6717.54萬元，設(shè)備購置費16.9萬元，報批費用43萬元，土地費用6868.46萬元，勘察設(shè)計費154萬元，監(jiān)理費53.1萬元，管理費193.16萬元，其他29.45萬元。
3、項目資金管理情況分析
為加強文化園二期建設(shè)項目的資金管理，攸縣制定了重點工程項目建設(shè)管理和財務(wù)管理制度，并將該項目設(shè)立專賬管理，確保資金的封閉運行。同時執(zhí)行相關(guān)會計制度和財務(wù)管理制度，工程完工后項目法人審核施工單位編制的工程結(jié)算后及時上報財政、審計部門進行造價審核，獨立費用、征地補償費用開支手續(xù)齊備。
（二）項目實施情況分析
1、項目組織情況
強化組織領(lǐng)導(dǎo)。縣政府成立了由分管副縣長任組長，縣政府辦公室副主任、湖南省攸州投資發(fā)展集團有限公司董事長任副組長，縣發(fā)改委、財政、國土、建設(shè)、農(nóng)辦、規(guī)劃、環(huán)保、公安、監(jiān)察、審計和相關(guān)單位負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各部門單位任務(wù)和責(zé)任，強化各部門之間的配合協(xié)調(diào)，同時項目所在地也相應(yīng)成立了項目建設(shè)指揮部，明確了一把手為負責(zé)人。
落實工作責(zé)任。為了確保文化園二期建設(shè)工程如期如質(zhì)完成任務(wù)，縣政府明確了攸縣城市投資經(jīng)營有限公司為責(zé)任主體，具體負責(zé)項目的建設(shè)和管理，以及相關(guān)職能部門的任務(wù)和職責(zé)，強化了各部門單位之間的配合協(xié)作，并將文化園二期建設(shè)工程項目任務(wù)分解落實到各相關(guān)責(zé)任人，明確工作任務(wù)和質(zhì)量進度要求，并納入工作預(yù)安銷號動態(tài)跟蹤管理。
2、項目管理情況
文化園二期建設(shè)工程項目始終執(zhí)行“四制三算”原則，加強項目管理。一是嚴格執(zhí)行項目法人制，初設(shè)批復(fù)后按照有關(guān)規(guī)定組建項目法人，成立了項目建設(shè)管理部，明確了項目責(zé)任主體，項目法人嚴格按照基本建設(shè)管理程序落實各項工作。二是實行了招標投標制，株洲市原樸景觀設(shè)計工程公司設(shè)計批復(fù)后，委托了攸縣招投標局組織招標，遵循公開、公正、科學(xué)和擇優(yōu)的原則確定施工隊伍。三是聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實行監(jiān)管，項目聘請了株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司對整個工程的質(zhì)量、進度、投資進行控制，嚴格按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則開展各項工作。四是嚴格履行合同制，項目設(shè)計、招標、監(jiān)理到施工實行合同化管理，明確了項目法人與設(shè)計單位、招標代理單位、監(jiān)理單位、施工單位各方的主要職責(zé)和義務(wù)，確保各項工作依法、依規(guī)按合同辦事。五是建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系，為了確保工程質(zhì)量，項目法人明確了一名高級工程師為總技術(shù)負責(zé)人，一名工程師為現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人，派駐了兩名技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)督，還配備了現(xiàn)場質(zhì)量檢查、監(jiān)督員一名。六是嚴格執(zhí)行預(yù)決算制度，項目實施過程中嚴格安照設(shè)計要求和招標內(nèi)容控制資金規(guī)模，對于新增、變更項目按照有關(guān)程序辦理手續(xù)后報縣財政審核后實施；項目完工后，施工單位及時編制了工程結(jié)算資料，報項目法人審核后上報財政、審計部門進行造價審核。
（三）項目績效情況分析
文化園二期建設(shè)工程在省、市主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委、縣政府的大力支持下以及株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司的監(jiān)控下和當?shù)亟值�、村、組的密切配合下，經(jīng)過施工單位的努力，圓滿完成任務(wù)。項目實施過程中始終堅持“四制三算”原則，通過精心組織、嚴格監(jiān)管、狠抓質(zhì)量，順利完成了工程建設(shè)任務(wù)，所有工程項目均達到合格標準，為老城片區(qū)的建設(shè)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。本項目實施組織嚴密，管理規(guī)范有序，資金使用合理，實施后社會和生態(tài)效益凸顯。
生態(tài)效益方面：
1、增強了園林景觀的多樣性，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
2、增加縣城植物的多樣性，維護地區(qū)的生態(tài)和諧。
3、改善了區(qū)域植物結(jié)構(gòu)性，提升區(qū)域小氣候，改善空氣質(zhì)量。
社會效益方面：
1、帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，提高城市品位，改善投資環(huán)境。
2、完善了沿線的基礎(chǔ)設(shè)施，促進土地增值。
3、為市民提供休憩場所，提高了市民的幸福指數(shù)。
4、為攸縣創(chuàng)建省級園林縣城工作奠定硬件基礎(chǔ)。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
按照《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價指標體系》，評價工作組采用因素分析法對攸縣文化園二期建設(shè)工程績效進行評價的評分分值為90分。
六、存在的問題
1、項目報發(fā)改批復(fù)前，未編制項目可行性報告，不符合項目立項相關(guān)規(guī)定。
2、采用邀請招標方式確定項目施工單位，采用政府采購單一來源采購方式確定項目設(shè)計及監(jiān)理單位，不符合工程建設(shè)招投標法律規(guī)定，應(yīng)采用公開招標方式確定項目設(shè)計、施工及監(jiān)理單位。
3、質(zhì)量管理不夠嚴格，無養(yǎng)護考核細則。
4、未對工程建設(shè)檔案資料專柜保存，未編制工程建設(shè)檔案資料目錄。工程建設(shè)檔案資料不完整，缺少設(shè)計合同、監(jiān)理合同、工程監(jiān)理資料等。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告13
為認真貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》精神，進一步加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益和管理水平，根據(jù)《桐柏縣縣級預(yù)算項目支出績效評價管理辦法》桐財字〔20xx〕9號、《桐柏縣財政局關(guān)于開展20xx年度縣級財政支出重點項目績效評價工作的通知》桐財字〔20xx〕34號等文件的有關(guān)規(guī)定，對桐柏縣20xx年毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校基建工程項目開展績效評價，并據(jù)以加強對未來該項目資金撥付、使用的管理。
一、基本情況
(一）項目概況
近年來毛集鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化進程加快，鎮(zhèn)區(qū)人口不斷增加，現(xiàn)有教育機構(gòu)已經(jīng)不能滿足需要，因此毛集鎮(zhèn)申請設(shè)立九年一貫制完全學(xué)校一所。投入3611.31萬元作為毛集完全學(xué)�；üこ虒ｍ椊�(jīng)費，項目建成后將可以解決周邊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)二十余個行政村20xx名適齡兒童的入學(xué)問題。
桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門，主要職責(zé)是貫徹實施國家教育方針、政策和法規(guī)；統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育，督促、落實縣內(nèi)各類學(xué)校（含社會力量舉辦學(xué)校）的設(shè)置標準、教學(xué)基本要求，負責(zé)中等及中等以下各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；組織實施普及九年義務(wù)教育；主管全縣教師工作；負責(zé)管理教育系統(tǒng)的科研工作。
桐柏縣20xx年毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)�；üこ添椖抠Y金3611.31萬元，該項目分為兩標段，主要建設(shè)內(nèi)容：教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學(xué)生操場2個、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設(shè)施。
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目標一：基建工程竣工并交付使用。
目標二：改善農(nóng)村辦學(xué)條件，校園環(huán)境更加優(yōu)美，辦人民滿意學(xué)校。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
績效評價的目的是根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項目支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。績效評價的對象是納入縣級財政預(yù)算管理的桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項目支出資金�？冃гu價的范圍：一是財政資金使用情況、財務(wù)管理狀況；二是績效目標的實現(xiàn)程度，包括是否達到預(yù)定產(chǎn)出和效果等。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
績效評價的原則：一是科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。三是分級分類原則。績效評估由縣級財政部門、相關(guān)單位根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關(guān)原則。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
績效評價方法：釆用定量與定性評價相結(jié)合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。
績效評價的標準：釆取評分和評級相結(jié)合的方式，總分設(shè)置為100分，等級劃分為四檔：90（含）-1OO分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
為加強財政預(yù)算項目支出績效評價工作，我單位召開了績效評價專題會議，明確評價對象、評價工作目標及評價要求;互成項目支出績效評價工作小組，了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準，收集相關(guān)資料。通過查閱相關(guān)的財務(wù)會計報表、賬簿、會計憑證，了解項目資金收支情況、項目資金到位情況、實際支出情況和財務(wù)管理狀況；核實和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)資料，評價該項目預(yù)期目標實現(xiàn)情況。召開評價工作小組會議，組織討論，評價打分，形成評價結(jié)論，提出存在問題、建議和意見，撰寫評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
為了全面、客觀、有效地進行績效評價，評價工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進行座談并征求意見，查閱項目檔案，收集相關(guān)信息資料，釆取定性和定量分析方法，通過對4大類15項指標逐項評價，對桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項目的項目資金落實情況、業(yè)務(wù)管理、資金管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出和項目效益等方面進行綜合評價。通過認真細致的準備、實施和分析，桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項目支出基本能按要求使用和分配專項資金，沒有發(fā)現(xiàn)擅自調(diào)項、擴項、縮項的現(xiàn)象，做到了專款專用，審批程序基本規(guī)范，項目監(jiān)督程序基本到位；組織機構(gòu)和管理制度比較健全、基礎(chǔ)資料相對齊全。但仍存在預(yù)算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。
績效評價組從管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、項目管理和績效情況等方面進行評價，綜合評分為83分，評價等級為良好。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：
桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；項目程序到位，手續(xù)齊全，符合申報條件；項目屬于公共財政支持范圍。
�。ǘ╉椖窟^程情況：
該項目績效目標明確，分配合理，資金到位、預(yù)算執(zhí)行率100%。項目組織實施制度建全，執(zhí)行有效。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況：
20xx年桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項目建成校舍教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學(xué)生操場2個、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設(shè)施。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r：
通過校舍去的建立，項目建成后將可以解決周邊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)二十余個行政村20xx名適齡兒童的入學(xué)問題，改善農(nóng)村辦學(xué)條件，校園環(huán)境更加優(yōu)美，讓人民滿意。
五、存在問題
1.項目檔案資料的整理歸檔工作不到位
項目實施過程各類相關(guān)資料、工程相關(guān)文件資料未能妥善保管和整理歸檔，資料保管較亂，查找資料存在困難，對項目建設(shè)完成情況的總結(jié)和分析造成一定影響。項目實際建成的建設(shè)內(nèi)容與中標合同存在部分差異，相關(guān)簽證資料保管混亂。
2.工程成本控制存在一定問題。
毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項目存在實際結(jié)算價格超過中標價的問題，反映出項目的預(yù)算成本控制存在一定的問題，需加強財政資金預(yù)算管理，節(jié)約開支，降低支出，強化預(yù)算成本控制，有效降低實際結(jié)算價格。
六、工作建議
（一）應(yīng)加強對項目檔案資料的整理歸檔。
應(yīng)及時做好項目工程各項檔案資料的整理歸檔工作，以利于總結(jié)工作經(jīng)驗，提高項目工程實施的管理水平。
（二）加強項目工程成本控制，編制較為全面的工程預(yù)算。
應(yīng)該堅持全面控制、全過程控制的原則，建成完備的成本項目控制體系，讓成本控制貫穿工程的全過程，在施工開始前進行成本預(yù)測、確定目標成本，施工階段按目標執(zhí)行，落實降低成本措施，實施工程成本目標管理。將相關(guān)項目已能準確估算的工程前期費用及附屬設(shè)施建設(shè)資金納入工程預(yù)算，合理確定工程預(yù)算造價，便于財政資金的籌措及統(tǒng)籌安排。
預(yù)算項目績效運行監(jiān)控報告14
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目背景
國土空間規(guī)劃是國家空間發(fā)展的指南、可持續(xù)發(fā)展的空間藍圖，是各類開發(fā)保護建設(shè)活動的基本依據(jù)。建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃，實現(xiàn)“多規(guī)合一”，強化國土空間規(guī)劃對各項規(guī)劃的指導(dǎo)約束作用，是黨中央、國務(wù)院作出的重大部署。
按照中共中央國務(wù)院《關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》（中發(fā)〔20xx〕18號）文件精神，為建立我市“多規(guī)合一”的國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，整體謀劃新時代國土空間開發(fā)保護格局，根據(jù)國家、省有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標準，結(jié)合我市實際，全面啟動國土空間規(guī)劃及相關(guān)專項規(guī)劃編制工作。
2、主要內(nèi)容及實施情況
根據(jù)20xx年5月8日銅陵市自然資源和規(guī)劃委員會《關(guān)于印發(fā)銅陵市20xx年度國土空間規(guī)劃編制項目計劃的通知》（銅自然資規(guī)委〔20xx〕1號）安排，全市20xx年國土空間規(guī)劃編制計劃共計17項，其中，由我局負責(zé)的規(guī)劃編制計劃7項，具體為：
�。�1）銅陵市市級國土空間總體規(guī)劃（20xx-20xx年）；
�。�2）銅陵市礦產(chǎn)資源規(guī)劃（20xx-20xx）；
（3）銅陵市地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃（20xx-20xx）；
（4）銅陵市“十四五”土地整治規(guī)劃（20xx-20xx）；
（5）銅陵市生態(tài)保護紅線評估；
�。�6）銅陵市國土空間開發(fā)保護現(xiàn)狀評估；
�。�7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規(guī)劃編制和研究任務(wù)。
截至20xx年末，我局7項規(guī)劃編制均完成了20xx年年度任務(wù)目標，具體完成情況如下：
（1）銅陵市市級國土空間總體規(guī)劃（20xx-20xx年）
初步方案已上報省自然資源廳。
完成了資源環(huán)境承載能力和國土空間開發(fā)適宜性評價研究、國土空間類規(guī)劃實施評估研究、規(guī)劃分區(qū)與空間控制線研究、擁江發(fā)展戰(zhàn)略下的城市空間格局研究等4項重大專題研究。
�。�2）銅陵市礦產(chǎn)資源規(guī)劃（20xx-20xx）
完成初稿編制，已上報省自然資源廳。
�。�3）銅陵市地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃（20xx-20xx）
省自然資源廳未下達任務(wù)計劃，項目暫緩實施，視同完成年度目標。
�。�4）銅陵市“十四五”土地整治規(guī)劃（20xx-20xx）
自然資源部取消了土地整治規(guī)劃，視同完成年度目標。
（5）銅陵市生態(tài)保護紅線評估
評估成果已上報省自然資源廳。20xx年5月20日省廳下發(fā)了最新數(shù)據(jù)，正式評估成果文件待批復(fù)。
�。�6）銅陵市國土空間開發(fā)保護現(xiàn)狀評估
評估成果已審查通過，完成了國土空間規(guī)劃“一張圖”實施監(jiān)督信息系統(tǒng)在線填報工作，符合評估要求。
�。�7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規(guī)劃編制和研究任務(wù)
20xx年市委、市政府、上級部門未臨時交辦規(guī)劃編制和研究任務(wù)，視同完成年度目標。
3、資金投入和使用情況。
指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費項目年初預(yù)算安排637萬元，實際到位637萬元，項目資金到位率100%，其中：11.64萬元下達市商務(wù)局、29.94萬元下達市文旅局、13.5萬元下達執(zhí)法局，581.92萬元下達我局。
截至20xx年末，我局指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費項目資金支出合計581.92萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
（二）項目績效目標
1、總體目標
建立我市國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，全面提升國土空間治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，基本形成生產(chǎn)空間集約高效、生活空間宜居適度、生態(tài)空間山清水秀，安全和諧、富有競爭力和可持續(xù)發(fā)展的國土空間格局。
2、年度目標
完成20xx年度規(guī)劃編制任務(wù)。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
為貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益。
2、評價對象和范圍
本次評價對象為我局負責(zé)實施的指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費項目，具體范圍為銅陵市市級國土空間總體規(guī)劃（20xx-2035年）、銅陵市礦產(chǎn)資源規(guī)劃（20xx-2025）等7項規(guī)劃編制項目。
�。ǘ┛冃гu價原則、指標體系、評價標準和方法
1、績效評價原則
遵循實事求是、客觀公正、公開透明的原則。
2、指標體系
從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進行評價，具體包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本、項目效益等10項二級指標（詳見附表）。
3、評價方法
采用定性描述、定量分析法，客觀確定項目預(yù)期績效目標的實現(xiàn)程度。采用比較法，對比實際成效與績效目標的偏差，進行效益分析。
4、評價標準
主要為計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準，以預(yù)先制定的目標、計劃、預(yù)算、定額等作為評價標準。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
1、前期準備。按照市財政局《關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算支出績效評價工作的通知》（財績效函〔20xx〕8號）要求，我局高度重視，迅速安排部署，成立評價工作小組，明確了評價對象、內(nèi)容、方法和工作步驟，確�？冃ё栽u工作按時完成。
2、組織實施。3月末召開專題會議，安排部署評價工作，要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。要求本著實事求是的原則，客觀評價,認真填寫自評表和撰寫自評報告。
3、分析評價。一是合理設(shè)置評價指標體系。從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性描述和定量分析的方法，對各項規(guī)劃編制進行單一評價，評價組對自評表相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，對資金的投入與產(chǎn)出的效果進行對比，得出項目實施績效結(jié)論。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
我局本著實事求是的原則，按照既定的評價指標和評價方法，從決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面對20xx年指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費項目進行績效評價，最終確定績效評價評價得分98分，等級為“優(yōu)秀”（評價說明:得分≥90分為優(yōu)秀；80≤得分<90為良好；60≤得分<80為中等；得分<60為差），具體如下（詳見附表）：
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況
1、項目立項（滿分3分，得分3分）
�。�1）立項依據(jù)充分性（滿分2分，得分2分）
項目立項依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目不重復(fù)，得3分。
�。�2）立項程序規(guī)范性（滿分1分，得分1分）
項目申請、設(shè)立過程符合要求，事前經(jīng)過了可行性研究、專家論證和績效評估，得1分。
2、績效目標（滿分4分，得分3.5分）
�。�1）績效目標合理性（滿分2分，得分2分）
項目設(shè)置了績效目標，績效目標與實際工作內(nèi)容相關(guān)，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，績效目標與預(yù)算確定的項目資金量相匹配，得2分。
（2）績效指標明確性（滿分2分，得分1.5分）
項目績效目標進行了細化分解，指標值清晰、可衡量，績效指標與項目目標任務(wù)、計劃數(shù)相對應(yīng)，但項目規(guī)劃編制成果未能細化分解成具體指標，扣0.5分，得1.5分。
3、資金投入（滿分8分，得分6.5分）
�。�1）預(yù)算編制科學(xué)性（滿分5分，得分3.5分）
預(yù)算編制經(jīng)過了科學(xué)論證，預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)相匹配，但預(yù)算內(nèi)容未能于具體項目內(nèi)容匹配，扣1.5分，得3.5分。
（2）資金分配合理性（滿分3分，得分3分）
項目資金根據(jù)各子項實際需求分配，依據(jù)基本充分。項目資金分配額度合理，與項目實際需求相適應(yīng)，得3分。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1、資金管理（滿分20分，得分20分）
（1）資金到位率（滿分5分，得分5分）
項目預(yù)算安排581.92萬元，實際到位581.92萬元，資金到位率100%，得5分。預(yù)算執(zhí)行率（滿分4分，得分0分）
�。�2）預(yù)算執(zhí)行率（滿分5分，得分5分）
截至20xx年末，項目資金支出581.92萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得5分。
�。�3）資金使用合規(guī)性（滿分10分，得分10分）
項目資金使用嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金支付符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得分10分。
2、組織實施（滿分5分，得分5分）
1、管理制度健全性（滿分2分，得分2分）
項目有相應(yīng)財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，得2分。
（2）制度執(zhí)行有效性（滿分3分，得分3分）
項目實施遵守法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項目臺賬資料齊全并及時歸檔，得3分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量（滿分10分，得分10分）
20xx年規(guī)劃編制計劃產(chǎn)出7項，實際完成7項，完成率100%，得10分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量（滿分15分，得分15分）
20xx年完成的規(guī)劃編制，符合行業(yè)標準要求，得分10分。
3、產(chǎn)出時效（滿分10分，得分10分）
我局20xx年按實施計劃時間要求完成規(guī)劃編制任務(wù)，得分10分。
4、產(chǎn)出成本（滿分5分，得分5分）
我局20xx年規(guī)劃編制成本均未超出招投標控制價，得分5分。
（四）項目效益情況
1、社會效益（滿分5分，得分5分）
項目實施可為城市建設(shè)項目的規(guī)劃、建設(shè)提供依據(jù)，起到科學(xué)指導(dǎo)和規(guī)范管理的作用，有效節(jié)約集約公共資源，得5分。
2、生態(tài)效益（滿分5分，得分5分）
按照國土空間總體規(guī)劃確定的環(huán)境要求進行生態(tài)控制，能有效改善城市生態(tài)環(huán)境，得5分。
3、可持續(xù)影響（滿分5分，得分5分）
項目實施完成可指導(dǎo)城市建設(shè)，得5分。
4、服務(wù)對象滿意度（滿分5分，得分5分）
項目服務(wù)對象滿意度100%，得5分。
五、存在問題及原因分析
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕思毣坏轿�
20xx年項目績效目標從總體上對項目的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標進行了細化，但對具體單個項目的預(yù)期實施成果目標細化不到位，未能分解為可衡量的績效目標，主要原因系規(guī)劃項目涉及多科室多部門，目前我局未能做到統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一績效目標設(shè)置標準要求。
（二）項目資金與項目未能明確匹配
規(guī)劃編制項目數(shù)量多、周期長、資金需求大，年度預(yù)算資金基本能符合項目總體實際實施進度需求，但年度預(yù)算資金，目前并不能實現(xiàn)與具體項目的精準匹配，基本上采用的是總量控制，按各項目實際進度，統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┙y(tǒng)一細化標準，科學(xué)分解目標。
我局將進一步明確項目績效目標的設(shè)置要求，統(tǒng)一細化標準，嚴格要求各項目分管科室，科學(xué)分解項目的具體績效目標，以更全面、更完整地體現(xiàn)項目的預(yù)期實施成效。
（二）精準項目匹配，明確資金分配。
根據(jù)年度項目資金安排，實時把握各項目進度，合理預(yù)測各項目年度資金需求，將項目資金明確到具體項目，實現(xiàn)項目資金單一管理，精準使用。
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