績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告（通用27篇）

　　績(jī)效監(jiān)控是指在整個(gè)績(jī)效周期內(nèi)，管理者采取恰當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格，預(yù)防或解決績(jī)效周期內(nèi)可能發(fā)生的各種問(wèn)題。以下是小編為大家整理的婦幼績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告模板，希望對(duì)大家有所幫助。（點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)目錄可以直接查閱哦�。�

　　婦幼績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人，目標(biāo)人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn)）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔2021〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬(wàn)元，縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬(wàn)元，當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面：水、電費(fèi)0.65萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元；郵電、差旅費(fèi)1.07萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)44.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元（主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)款）；其他資本性支出（醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置支出）15萬(wàn)元。在項(xiàng)目資金管理中，一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法，保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開(kāi)展督導(dǎo)考核，面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，婦幼專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫(xiě)認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評(píng)估，盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支，制定了應(yīng)對(duì)措施，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行，維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用，財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ǘ�）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

　�。ㄈ�）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

　　為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，完善“政府主導(dǎo)、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì)參與”的.出生缺陷防治工作機(jī)制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容，以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段，結(jié)合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查，目標(biāo)覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群 676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽(yáng)性隨訪676人,陽(yáng)性隨訪率 100%，陽(yáng)性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）存在問(wèn)題

　　1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

　　2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫(xiě)不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯(cuò)誤。

　　3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。

　　4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪

　　5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng)，無(wú)宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。

　　4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續(xù)改進(jìn)措施：

　　1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長(zhǎng)牽頭、分管院長(zhǎng)親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jī)效考核中去，形成獎(jiǎng)懲機(jī)制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。

　　2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備；

　�。�1）各采血單位要確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。

　�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血，督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽(yáng)性召回及干預(yù)診斷。

　�。�3）加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認(rèn)識(shí)，一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí)，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專(zhuān)題講座。

　　四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　婦幼績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　（1）項(xiàng)目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開(kāi)展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。

　　2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開(kāi)展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

　　3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

　　4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預(yù)性措施，對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。

　�。�2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。

　�。�4）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jī)效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。

　�。ǘ�）項(xiàng)目預(yù)算情況

　　（1）項(xiàng)目資金預(yù)算（或計(jì)劃）及其測(cè)算依據(jù)：根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定，市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬(wàn)元。

　�。�2）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：無(wú)預(yù)算調(diào)整。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項(xiàng)目預(yù)算無(wú)結(jié)余。

　　（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，在財(cái)政專(zhuān)戶賬戶上，由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

　　（四）項(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目，切實(shí)保障群眾利益，使項(xiàng)目層層推進(jìn)。

　　（二）項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況：項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，編制成報(bào)表，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開(kāi)支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來(lái)更好的發(fā)展，此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的.人員開(kāi)支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下：

　　1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效率，有利于項(xiàng)目的持續(xù)開(kāi)展。

　　2、社會(huì)效益：醫(yī)院的正常運(yùn)行，有利于重大公共項(xiàng)目的開(kāi)展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

　　婦幼績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院，是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

　　醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬(wàn)平方米，目前實(shí)際開(kāi)放床位167張，擬增加開(kāi)放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出764.24萬(wàn)元)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入23.36萬(wàn)元。

　　（二）資金實(shí)際使用情況

　　20xx年度支出合計(jì)7201.28萬(wàn)元，其中：基本支出6449.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出751.54萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。20xx年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬(wàn)元，20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬(wàn)元，較去年同期減少了0.45萬(wàn)元，下降比率為5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0臺(tái)，保有量4臺(tái)），20xx年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬(wàn)元，同期相比減少2.74萬(wàn)元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬(wàn)元（公務(wù)接待38批，共計(jì)406人），20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬(wàn)元，較去年同期增加2.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。

　�。ㄈ�）資金管理情況

　　為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬(wàn)元，實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專(zhuān)賬專(zhuān)戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無(wú)明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金39.23萬(wàn)元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對(duì)，實(shí)際婚檢人數(shù)為 3923對(duì)�；闄z率為97.01%，比上年同期增長(zhǎng)了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見(jiàn)分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人。婚前醫(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確�；榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　2、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金78.06萬(wàn)元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì)，共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦，完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專(zhuān)家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告，并將信息資料分類(lèi)整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對(duì)檢查結(jié)果由專(zhuān)家進(jìn)行綜合分析，寫(xiě)出評(píng)估告知書(shū)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)免信息員送到檢查對(duì)象手中，對(duì)外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金104.86萬(wàn)元，全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國(guó)家計(jì)生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

　　4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金46.89萬(wàn)元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無(wú)計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評(píng)，收到了良好的社會(huì)效益。

　　5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金90.13萬(wàn)元，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費(fèi)篩查 4828例，占篩查人數(shù)的` 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人，無(wú)確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人，無(wú)確診病例；MSMS可疑陽(yáng)性72人，無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%；聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬(wàn)，較2019年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金91.07萬(wàn)元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險(xiǎn)人群1110人（其中15對(duì)雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金126萬(wàn)元，全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬(wàn)，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬(wàn)，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過(guò)對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　四、存在的問(wèn)題與困難

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財(cái)政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。

　　（二）專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無(wú)工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購(gòu)置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　(四）專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　五、對(duì)策與建議

　�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部2006年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

　�。ǘ�）科學(xué)測(cè)算項(xiàng)目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項(xiàng)目工作順利開(kāi)展。

　　婦幼績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責(zé)

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

　　（二）20xx年度單位收支情況

　　1.財(cái)政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。

　　2.財(cái)政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。

　　3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。

　　二、20xx年度績(jī)效目標(biāo)及工作重點(diǎn)

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

　　20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門(mén)診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

　　三、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。

　　四、績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門(mén)履職情況一般。具體表現(xiàn)為：

　�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)2055對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門(mén)診人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；

　�。�2）部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_(kāi)展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；

　�。�3）部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

　　五、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分，等級(jí)為“良”，通過(guò)對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見(jiàn)“六、存在的.問(wèn)題”。

　　六、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。

　　七、建議

　�。ㄒ唬�彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹(shù)立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過(guò)程的績(jī)效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門(mén)預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。

　　（二）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)課程。

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　　學(xué)校績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1

　　一、主要職能職責(zé)

　　瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展以下工作：

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。

　　2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專(zhuān)題培訓(xùn)，制定切實(shí)可行的長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。

　　3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

　　4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。

　　5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

　　6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)基本情況

　　瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

　　三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。

　　項(xiàng)目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬(wàn)元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展，推廣教學(xué)成果；檢測(cè)全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。

　�。ǘ�）1-8月執(zhí)行情況

　　部門(mén)預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。

　�。ㄈ�）部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標(biāo)完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購(gòu)買(mǎi)辦公用品先審批后購(gòu)買(mǎi)；差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，先審批后出差，報(bào)銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

　　我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費(fèi)：

　　①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。

　�、谒�有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，接待部門(mén)應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)接待清單，由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，報(bào)銷(xiāo)憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。

　�、酃珓�(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車(chē)審批單》，三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車(chē)，先審批后用車(chē)。

　　項(xiàng)目支出：

　　1.專(zhuān)項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬(wàn)元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬(wàn)元，共計(jì)176.73萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

　　2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

　　（1）期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)14.09萬(wàn)元，執(zhí)行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購(gòu)金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬(wàn)元。

　�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。

　　主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的`費(fèi)用，本項(xiàng)目還未實(shí)施，預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。

　�。�3）教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)7.96萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì)，一等獎(jiǎng)10個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000；二等獎(jiǎng)16個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元；三等獎(jiǎng)32個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。

　�。�4）教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2.22萬(wàn)元，執(zhí)行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專(zhuān)題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。

　�。�5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)84.35萬(wàn)元，執(zhí)行率為95.02%。

　　主要用于支付國(guó)家、省、市、縣專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等，本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。

　　總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)（項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中），按制定的計(jì)劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。

　　四、運(yùn)行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入716.27萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中：

　　一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到99.19%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬(wàn)元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬(wàn)元，執(zhí)行率96.71%。）

　　事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。

　　（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　學(xué)�？�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2

　　按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào)）文件要求，對(duì)我單位20xx年1-8月的部門(mén)預(yù)算績(jī)效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的.教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。

　　二、部門(mén)預(yù)算績(jī)效實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)項(xiàng)目資金預(yù)算情況：

　　至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬(wàn)元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。

　　2、年初預(yù)算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費(fèi)：23.9萬(wàn)元。

　　3、年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元（本級(jí)安排436.34萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬(wàn)元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬(wàn)元；20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（銀齡講學(xué)計(jì)劃）中央補(bǔ)助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購(gòu)小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；解決二小采購(gòu)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬(wàn)元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)資金)341.18萬(wàn)元；開(kāi)展全國(guó)健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元。

　�。ǘ�）20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬(wàn)元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬(wàn)元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬(wàn)元，占追加預(yù)算金額的11.47%。

　�。ㄈ�）全年預(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬(wàn)元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。

　　2、年初預(yù)算安排資金

　　部門(mén)年初預(yù)算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。

　　3、年中追加預(yù)算資金

　　年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬(wàn)元，完成100%。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門(mén)職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。

　　20xx年度預(yù)算績(jī)效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　三、存在的問(wèn)題:

　　20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開(kāi)展提供了保障，但還存在預(yù)算績(jī)效制度不夠健全、預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。

　　四、改進(jìn)措施及建議

　　我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，把績(jī)效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

　　學(xué)�？�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

　　20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。

　�。ǘ�）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

　　為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

　�。ㄈ�）資金安排情況。

　　1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)，因20xx年學(xué)校保安人員采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預(yù)算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。

　　該采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對(duì)應(yīng)所設(shè)定的'實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

　　三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金，其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。

　　四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題。

　　學(xué)�？�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4

　　我校在接到長(zhǎng)沙市財(cái)政局（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào)）關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真開(kāi)展了20xx年1-6月預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元，計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護(hù)支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬(wàn)元）、電費(fèi)（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購(gòu)置辦公或教學(xué)設(shè)備。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　我校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門(mén)自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門(mén)和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬，因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門(mén)申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào)，由采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì)；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽，分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng)，17個(gè)二等獎(jiǎng)，15個(gè)三等獎(jiǎng)；20xx年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國(guó)賽參賽資格的賽項(xiàng)有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(zhǎng)沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長(zhǎng)沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長(zhǎng)沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級(jí)學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　1、項(xiàng)目支出的績(jī)效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項(xiàng)目支出的`績(jī)效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效編制工作。加強(qiáng)各部門(mén)的項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出；項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

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　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。

　　道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車(chē)及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。

　　（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

　　該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開(kāi)支，路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。

　�。ㄈ�）資金安排情況。

　　1.項(xiàng)目資金。

　　該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：

　�、俾窡綦娰M(fèi)：163.22萬(wàn)元；②路燈維護(hù)費(fèi)：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。

　　2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。

　　依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。

　　該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費(fèi)：99.10萬(wàn)元，②維護(hù)維修費(fèi)：14.06萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況。

　　按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按程序及時(shí)匯報(bào)。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。

　　1.項(xiàng)目組織情況。

　　路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。

　　2.項(xiàng)目管理情況。

　　成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：

　　組長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng):

　　組員：

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　1.項(xiàng)目總目標(biāo)

　　保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

　　2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)

　　通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

　　三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。

　　該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元，完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%，具體開(kāi)支：

　　1、電費(fèi)1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的87.58%

　　2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的12.42%。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

　　從項(xiàng)目完成情況來(lái)看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的'支付工作，每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況，對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。

　　四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問(wèn)題

　　目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴(kuò)大化。

　　近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實(shí)施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對(duì)形成支出的費(fèi)用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問(wèn)題，確�？�(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　20xx年度部門(mén)年初預(yù)算數(shù)4869.04萬(wàn)元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預(yù)算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中：項(xiàng)目支出1632.71萬(wàn)元；基本支出1613.31萬(wàn)元。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中，項(xiàng)目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指9個(gè)，三級(jí)指標(biāo)44個(gè)。截至監(jiān)控日，44個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　項(xiàng)目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。

　　嚴(yán)格把控所有項(xiàng)目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　嚴(yán)格控制所有項(xiàng)目的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬(wàn)元，實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。

　　2.效益指標(biāo)

　　為政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮所有項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　3.滿意度指標(biāo)

　　社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

　　綜上，全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　20xx年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的'基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門(mén)單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

　　建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3

　　為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，我所組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確�？�(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。

　　二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況

　　20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為21%。

　　三、資金使用規(guī)范情況

　　在資金使用方面不存在無(wú)預(yù)算開(kāi)支和超預(yù)算開(kāi)支，沒(méi)有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績(jī)效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、存在的問(wèn)題

　　對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的'認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

　　3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國(guó)資、采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)情況

　　根據(jù)自治區(qū)上級(jí)分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼任務(wù)190萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金管理使用情況

　　1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策宣傳、公示，并開(kāi)始辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)。

　　2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，完成拔付率100%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況

　　農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購(gòu)機(jī)的購(gòu)機(jī)農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購(gòu)機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具，所購(gòu)農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況

　　嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號(hào)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.

　�。ǘ�）績(jī)效分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金445萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購(gòu)機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查，確保國(guó)家惠農(nóng)政策落到實(shí)處，避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。

　　3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開(kāi)始政策宣傳，在計(jì)劃內(nèi)完成了績(jī)效任務(wù)。每月按時(shí)申請(qǐng)結(jié)算，對(duì)擬兌付補(bǔ)貼資金的購(gòu)機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳椤？h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財(cái)政局對(duì)縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無(wú)誤后，按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購(gòu)機(jī)者的銀行帳戶上。

　　4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元。本著節(jié)約開(kāi)支，高效工作的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用�？h農(nóng)機(jī)中心工作人員在開(kāi)展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí)，通過(guò)合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。

　�。ǘ�）效果分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)具的開(kāi)支，更高效的開(kāi)展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的'收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶曉，取得了良好的社會(huì)效益。

　　3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國(guó)大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。

　　4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國(guó)利農(nóng)的好政策，申請(qǐng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展，如軌道運(yùn)輸機(jī)，微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國(guó)糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對(duì)我國(guó)的糧食安全具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。

　�。ㄈ�）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒(méi)有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。

　�。ㄋ模┛傮w評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目，主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開(kāi)放符合條件的社會(huì)公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　對(duì)城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。

　　（四）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入等情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬(wàn)元，全部是本級(jí)財(cái)政資金。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開(kāi)放符合條件的社會(huì)公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況

　　經(jīng)核對(duì)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致，未作調(diào)整。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施，為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效益。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

　　項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

　　城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬(wàn)平方米，垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費(fèi)開(kāi)放社會(huì)公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　1.通過(guò)有效及時(shí)的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2.通過(guò)燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進(jìn)內(nèi)需。

　　3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　5.解決了454人就業(yè)。

　　（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強(qiáng)清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。

　　2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi)，及時(shí)將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。

　　3.對(duì)環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。

　　2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬(wàn)元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元，較計(jì)劃目標(biāo)增加1133.51萬(wàn)元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財(cái)政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。

　　3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。

　　4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因一是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的'費(fèi)用，二是市財(cái)政財(cái)力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。

　　5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬(wàn)元，現(xiàn)已支出10萬(wàn)元，由于財(cái)力緊張，市財(cái)政局已決定不再安排支出。

　　（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達(dá)到年初制訂的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。

　　五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題

　　1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報(bào)告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。

　　2.由于財(cái)政財(cái)財(cái)力緊張，城維費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施與建議

　　1.建議市財(cái)政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長(zhǎng)。

　　2.積極與市財(cái)政對(duì)接，及時(shí)撥付城維費(fèi)資金。

　　（三）績(jī)效跟蹤結(jié)論

　　通過(guò)認(rèn)真組織實(shí)施，基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 6

　　一、 項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目名稱(chēng)

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　(二)項(xiàng)目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

　　項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

　　(四)項(xiàng)目資金投入安排情況

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。

　　二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因)

　　經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有變動(dòng)。

　　三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　(一)項(xiàng)目組織情況

　　成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目管理情況

　　為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的'有效結(jié)合。

　　(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　四、 項(xiàng)目績(jī)效情況

　　(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效

　　烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛(ài)國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確�？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

　　1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

　　完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

　　項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　　(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

　　(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元，運(yùn)行狀況良好。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　　(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

　　4、項(xiàng)目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　無(wú)

　　五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問(wèn)題

　　1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

　　2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。

　　(二)改進(jìn)措施

　　1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無(wú)

　　(四)有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

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　　幼兒園績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1

　　一、部門(mén)（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)

　　我園屬全額撥款事業(yè)單位，20XX年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20XX年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對(duì)3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(zhǎng)參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我園設(shè)大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20XX年度整體支出績(jī)效目標(biāo)：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102萬(wàn)元,其中市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：教育專(zhuān)項(xiàng)支出102萬(wàn)元。

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20XX年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)行，包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出。基本支出比上年增加447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20XX年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬(wàn)元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，該項(xiàng)目資金沒(méi)有支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位20XX年度無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　我單位20XX年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我單位20XX年度無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排的支出。

　　六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　本部門(mén)支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒(méi)有出現(xiàn)任何安全事故。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)

　�、僭O(shè)備采購(gòu)數(shù)量

　　20XX年我園計(jì)劃采購(gòu)4批次設(shè)備，實(shí)際采購(gòu)了5批次設(shè)備，設(shè)備采購(gòu)數(shù)量完成率達(dá)到100%。

　　②幼兒伙食保障人數(shù)

　　20XX年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。

　�、圪Y金使用完成率

　　20XX年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%，實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，資金未支付。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)

　　①設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率

　　20XX年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　　②幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率

　　20XX年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。

　�、劢�(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性

　　20XX年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%，實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時(shí)間不確定，用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)

　�、僭O(shè)備購(gòu)置及時(shí)率

　　20XX年我園計(jì)劃設(shè)備購(gòu)置及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　�、谟變夯锸巢少�(gòu)及時(shí)率

　　20XX年我園計(jì)劃幼兒伙食采購(gòu)及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　�、圪Y金使用及時(shí)率

　　20XX年我園計(jì)劃資金使用及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報(bào)告再批復(fù)。

　�。�4）成本指標(biāo)

　　20XX年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬(wàn)元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）社會(huì)效益

　　通過(guò)20XX年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

　�。�2）可持續(xù)影響

　　通過(guò)20XX年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　經(jīng)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，我園教師滿意度為98%，家長(zhǎng)滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20XX年度整體支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　我單位今后在執(zhí)行過(guò)程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確保績(jī)效執(zhí)行和年初設(shè)定的`績(jī)效相一致。建立健全績(jī)效考評(píng)制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績(jī)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財(cái)政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖�(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在單位門(mén)戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

　　其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　幼兒園績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2

　　一、專(zhuān)項(xiàng)資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項(xiàng)資金概況：永興縣幼兒園20XX年幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總金額為98.8萬(wàn)元。實(shí)際收入106.594萬(wàn)元，退費(fèi)14.559萬(wàn)元，實(shí)際支出92.035萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金來(lái)源于20XX年上期和下期幼兒伙食費(fèi)的非稅收入，用于20XX年上期和下期幼兒的伙食費(fèi)及點(diǎn)心費(fèi)支出。

　　（二）專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度：該項(xiàng)目的實(shí)施，保障了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長(zhǎng)的一致肯定。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金使用及管理情況：

　　1、成立專(zhuān)項(xiàng)資金管理機(jī)構(gòu)：家長(zhǎng)通過(guò)微信或刷卡方式將幼兒搭餐費(fèi)繳存至財(cái)政非稅專(zhuān)戶。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)向財(cái)政非稅專(zhuān)戶申請(qǐng)劃繳，再按月報(bào)賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處，專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　2、資金到位情況：財(cái)政專(zhuān)戶分別于20XX年5月、20XX年11月共劃款搭餐費(fèi)106.594元至永興縣幼兒園非稅專(zhuān)戶。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況：搭餐費(fèi)統(tǒng)一繳存至財(cái)政非稅專(zhuān)戶，財(cái)務(wù)通過(guò)直接支付形式報(bào)賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M(fèi)至食堂負(fù)責(zé)人處，專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　4、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：20XX年2-12月、20XX年元月共計(jì)使用了幼兒伙食費(fèi)92.035萬(wàn)元，退費(fèi)14.559萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20XX年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的`通知》等相關(guān)文件，召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，制定了工作計(jì)劃，組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　三、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效情況（附專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表）

　　根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20XX年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（永財(cái)績(jī)函〔20XX〕39號(hào)）相關(guān)文件精神，我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開(kāi)展20XX年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，最大力度的保障了20XX年全體幼兒伙食費(fèi)、點(diǎn)心費(fèi)的開(kāi)支，保證了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。

　　四、存在的問(wèn)題

　　無(wú)

　　五、有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　幼兒園績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，不斷增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))等文件的有關(guān)要求，績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組于xx年8月對(duì)20xx年度幼兒園學(xué)位補(bǔ)貼資金實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目單位基本情況

　　益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事務(wù)管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社會(huì)事務(wù)局”）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)文化、教育、衛(wèi)生和健康、旅游、體育、民政、退役軍人服務(wù)、扶貧、殘聯(lián)、紅十字會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、移民、防汛抗旱、森林防火、動(dòng)物防疫、河長(zhǎng)制、民政救災(zāi)、保障房管理等社會(huì)事務(wù)管理。

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本情況

　　城鎮(zhèn)小區(qū)配套建設(shè)幼兒園是城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)的重要內(nèi)容，是擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源的重要途徑，是保障和改善民生的重要舉措。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展城鎮(zhèn)配套幼兒園治理工作的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕3號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于加快學(xué)前教育發(fā)展的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2011〕17號(hào))、益陽(yáng)市教育局等7部門(mén)關(guān)于印發(fā)《益陽(yáng)市城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作方案》的通知(益教聯(lián)〔2019〕19號(hào))、《關(guān)于益陽(yáng)市中心城區(qū)城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作專(zhuān)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(益府閱〔20xx〕4號(hào))、《益陽(yáng)高新區(qū)20xx年省、市政府考核教育重點(diǎn)工作任務(wù)清單》、《關(guān)于高新區(qū)完成新增公辦幼兒園學(xué)位任務(wù)的通知》等文件要求，為達(dá)到20xx年全市公辦幼兒園在園幼兒占比不低于50%的小康指標(biāo)，結(jié)合赫山區(qū)與高新區(qū)學(xué)前教育發(fā)展的實(shí)際情況，益陽(yáng)市城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)高新區(qū)幼兒園學(xué)位建設(shè)工作任務(wù)：20xx年完成新增公辦幼兒學(xué)位數(shù)5350個(gè)。

　　20xx年4月16日高新區(qū)管委會(huì)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，明確學(xué)位建設(shè)任務(wù)由社會(huì)事務(wù)局（治理辦）牽頭攬總工作。根據(jù)《益陽(yáng)高新區(qū)公辦幼兒園學(xué)位建設(shè)實(shí)施方案》，學(xué)位建設(shè)任務(wù)分解為三部分：

　　1、謝林港鎮(zhèn)、朝陽(yáng)街道新建兩所公辦園，完成學(xué)位建設(shè)630個(gè)；

　　2、高新區(qū)內(nèi)15個(gè)小區(qū)其中13個(gè)小區(qū)需配建公辦園，另外兩個(gè)小區(qū)需完成民轉(zhuǎn)公辦或普惠園的改制，完成學(xué)位建設(shè)3865個(gè)；

　　3、收回三所利用國(guó)有（集體）資產(chǎn)的民辦幼兒園改制成公辦園，完成學(xué)位建設(shè)1020個(gè)。

　　由于歸入高新區(qū)15個(gè)小區(qū)配建的15所公辦園處于在建或者規(guī)劃中，新建的謝林港鎮(zhèn)、朝陽(yáng)街道兩所公辦園20xx年度無(wú)法實(shí)現(xiàn)開(kāi)園，僅3所利用國(guó)有（集體）資產(chǎn)辦園已收回改制成公辦幼兒園在足額招生的情況下能實(shí)現(xiàn)近1020個(gè)公辦學(xué)位入學(xué),仍有4330個(gè)學(xué)位建設(shè)任務(wù)當(dāng)年度無(wú)法完成，因此無(wú)法完成的部分采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)形式予以解決，即通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式引導(dǎo)和支持民辦幼兒園提供普惠性服務(wù)。

　　二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　20xx年以來(lái)，省政府將增加公辦幼兒園學(xué)位建設(shè)工作列入全省民生實(shí)事項(xiàng)目。為群眾提供更多優(yōu)質(zhì)的普惠教育資源，滿足適齡兒童入園需求，切實(shí)解決學(xué)前教育“入園難”等難題，實(shí)現(xiàn)“幼有所育”的良好愿景，通過(guò)開(kāi)展幼兒園學(xué)位補(bǔ)貼資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，了解公辦幼兒園學(xué)位建設(shè)情況、資金使用的效果，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行總結(jié)，更好的建設(shè)公共學(xué)前教育服務(wù)體系。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　針對(duì)幼兒園學(xué)位補(bǔ)貼資金的績(jī)效自評(píng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，實(shí)地核查項(xiàng)目資金管理、財(cái)務(wù)賬目、建設(shè)成效等情況，收集相關(guān)資料，采取網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷及等形式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　三、項(xiàng)目資金及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況

　　20xx年度社會(huì)事務(wù)局申請(qǐng)幼兒園學(xué)位補(bǔ)貼及工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)金額3,680,000元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算指標(biāo)3,680,000元。

　　（二）項(xiàng)目資金使用情況

　　截至20xx年12月31日，20xx年度幼兒園學(xué)位補(bǔ)貼及工作經(jīng)費(fèi)支出3,060,761.20元。其中：委托民辦園提供公辦學(xué)位獎(jiǎng)補(bǔ)3939個(gè),補(bǔ)貼金額2,682,280元；收回三所國(guó)有（集體）資產(chǎn)租賃的幼兒園改制成公辦園獎(jiǎng)補(bǔ)資金269,600元；幼兒園學(xué)位治理工作經(jīng)費(fèi)支出108,881.20元。

　　經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，有655,375元資金因幼兒園未及時(shí)辦理對(duì)公賬戶直接發(fā)放至園方提供的個(gè)人賬號(hào)。抽查社會(huì)事務(wù)局20xx年12月第81號(hào)支付幼兒園學(xué)位獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,682,280元憑證，其中付至肖芳個(gè)人賬號(hào)金額61,200元，后附有幼兒園營(yíng)業(yè)執(zhí)照、收款人身份證復(fù)印件、委托收款授權(quán)書(shū)；20xx年12月第136號(hào)支付益陽(yáng)葉克碩廣告公司幼兒園治理資料打印費(fèi)11,022元憑證，均未發(fā)現(xiàn)擠占、挪用資金情況。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況

　　社會(huì)事務(wù)局（治理辦）制定了《益陽(yáng)高新區(qū)公辦幼兒園學(xué)位建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用方案》，資金使用過(guò)程中依據(jù)方案規(guī)定由治理辦會(huì)同赫山區(qū)教育局考察、遴選獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象，根據(jù)對(duì)象的辦園現(xiàn)狀確定生均獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，與獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象在簽訂《委托承擔(dān)公辦學(xué)前教育義務(wù)協(xié)議書(shū)》后核實(shí)在園幼兒數(shù)，擬定獎(jiǎng)補(bǔ)名單報(bào)管委會(huì)審批后執(zhí)行獎(jiǎng)補(bǔ)。相關(guān)支出手續(xù)按照《益陽(yáng)高新區(qū)社會(huì)事務(wù)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度》（益高社事〔20xx〕48號(hào)）文件規(guī)定執(zhí)行。

　　四、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　（一）新建公辦幼兒園情況

　　謝林港鎮(zhèn)公辦幼兒園由赫山區(qū)為主建設(shè)，朝陽(yáng)街道公辦幼兒園由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)建設(shè)，社會(huì)事務(wù)局、謝林港鎮(zhèn)、朝陽(yáng)街道負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合，20xx年底兩所幼兒園均已完工，其中朝陽(yáng)街道中心幼兒園準(zhǔn)備進(jìn)行裝修預(yù)計(jì)xx年開(kāi)園。

　�。ǘ�）利用國(guó)有（集體）資產(chǎn)幼兒園改制情況

　　收回三所利用國(guó)有（集體）資產(chǎn)的民辦幼兒園改制成公辦園，完成學(xué)位建設(shè)1020個(gè)。朝陽(yáng)街道第一中心幼兒園（培楠金鷹之星）、朝陽(yáng)街道第二中心幼兒園（小紅帽）、金瑞幼兒園分別于20xx年1月20日、于20xx年1月02日、20xx年1月8日簽訂協(xié)議，改制成公辦幼兒園。對(duì)配合改制的幼兒園適當(dāng)給與補(bǔ)償，20xx年共計(jì)支付獎(jiǎng)補(bǔ)資金269,600元。

　�。ㄈ�）區(qū)內(nèi)15個(gè)小區(qū)幼兒園的配建與改制情況

　　社會(huì)事務(wù)局（治理辦）在住建、教育等各部門(mén)協(xié)調(diào)配合之下，與小區(qū)開(kāi)發(fā)商、幼兒園所有權(quán)單位洽談協(xié)商簽訂《小區(qū)幼兒園配套移交協(xié)議書(shū)》，督促其盡快落實(shí)小區(qū)內(nèi)幼兒園配建和改制工作。截至20xx年12月底15個(gè)小區(qū)應(yīng)配建幼兒園的完成情況為：已建成完工10家、在建尚未完工1家、已有規(guī)劃未動(dòng)工2家、在規(guī)劃中2家。

　�。ㄋ模┟褶k幼兒園提供公辦學(xué)位獎(jiǎng)補(bǔ)情況

　　社會(huì)事務(wù)局（治理辦）會(huì)同赫山區(qū)教育局考察、遴選獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象，采取“一園一案”考慮能夠承擔(dān)公辦幼兒教學(xué)的民辦幼兒園的投入成本、房租、設(shè)備設(shè)施、公辦和民辦收費(fèi)的差價(jià)、師資、辦園規(guī)模、優(yōu)勢(shì)、特色、條件等綜合因素確定生均獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，與獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象簽訂《委托承擔(dān)公辦學(xué)前教育義務(wù)協(xié)議書(shū)》后核實(shí)在園幼兒數(shù)，擬定獎(jiǎng)補(bǔ)名單報(bào)管委會(huì)審批后執(zhí)行獎(jiǎng)補(bǔ)�！陡咝聟^(qū)委托民辦幼兒園提供公辦學(xué)位獎(jiǎng)補(bǔ)初擬名單匯總表（20xx年秋季學(xué)期）》最終核定獎(jiǎng)補(bǔ)人數(shù)為3989人，補(bǔ)貼金額2,682,280元。最高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為318（元/生/月），最低標(biāo)準(zhǔn)為50（元/生/月）。

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和主要績(jī)效

　　根據(jù)該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，該項(xiàng)目整體績(jī)效分值100分，實(shí)得95分，被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)（詳見(jiàn)附件：20xx年幼兒園學(xué)位補(bǔ)貼及工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表），主要績(jī)效主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出數(shù)量

　　20xx年高新區(qū)新建謝林港鎮(zhèn)、朝陽(yáng)街道兩所公辦園均已完工；三所利用國(guó)有（集體）資產(chǎn)的`民辦幼兒園已改制成公辦幼兒園，完成學(xué)位建設(shè)1020個(gè)；實(shí)際委托民辦幼兒園提供公辦學(xué)位3989個(gè)。根據(jù)《益陽(yáng)市教育局20xx年度重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目增加公辦幼兒園學(xué)位完成情況公示》，截止至20xx年11月26日赫山區(qū)（含高新區(qū)）增加幼兒園公辦學(xué)位建設(shè)計(jì)劃完成數(shù)9662個(gè)，累計(jì)完成數(shù)14340個(gè)，完成百分比達(dá)148.41%。高新區(qū)在時(shí)間緊，任務(wù)重的情況下，基本完成了上級(jí)交辦的公辦幼兒園學(xué)位建設(shè)任務(wù)。

　�。ǘ�）產(chǎn)出質(zhì)量與時(shí)效

　　截至20xx年12月高新區(qū)公辦幼兒園在園幼兒占比≥50%，公辦幼兒園和普惠性民辦幼兒園在園幼兒占比≥80%，三所幼兒園回收改制工作按時(shí)完成，學(xué)位補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)到位。進(jìn)一步的實(shí)現(xiàn)了學(xué)前教育公共服務(wù)體系的合理布局，為群眾提供更多優(yōu)質(zhì)的普惠教育資源，滿足適齡兒童入園需求，切實(shí)解決學(xué)前教育“入園難”等難題，實(shí)現(xiàn)“幼有所育”的良好愿景，不斷增強(qiáng)人民群眾的教育獲得感。

　　（三）社會(huì)效益

　　22家獎(jiǎng)補(bǔ)幼兒園xx年春季學(xué)期現(xiàn)場(chǎng)核定在園數(shù)4417人，較20xx年秋季學(xué)期現(xiàn)場(chǎng)核定在園數(shù)3989人，增長(zhǎng)了10.7%。補(bǔ)貼有效推動(dòng)幼兒園教育，增加在園幼兒數(shù)量。各園接受獎(jiǎng)補(bǔ)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低，直接的降低了群眾學(xué)前教育支出，使得人民群眾受益。

　　六、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┯變簣@學(xué)位建設(shè)后續(xù)工作難度大

　　截至20xx年12月，區(qū)內(nèi)15個(gè)小區(qū)應(yīng)配建幼兒園完成情況為：2家在規(guī)劃中、2家已有規(guī)劃未動(dòng)工、1家在建尚未完工。由于部分小區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、審批、報(bào)建等事務(wù)均未在高新區(qū)職權(quán)范圍內(nèi)，高新區(qū)協(xié)調(diào)推進(jìn)難度較大。

　�。ǘ�）對(duì)接受獎(jiǎng)補(bǔ)的幼兒園的監(jiān)管有待加強(qiáng)

　　根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見(jiàn)》規(guī)定“將提供普惠性學(xué)位數(shù)量和辦園質(zhì)量作為獎(jiǎng)補(bǔ)和支持的重要依據(jù)�！鄙鐣�(huì)事務(wù)局（治理辦）對(duì)接受補(bǔ)貼的幼兒園落實(shí)收費(fèi)政策、辦園質(zhì)量等情況未與赫山區(qū)教育局等相關(guān)部門(mén)建立起監(jiān)督溝通反饋機(jī)制，存在監(jiān)管盲區(qū)。

　　七、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘涌煊變簣@配建和改制進(jìn)度

　　城鎮(zhèn)小區(qū)配套建設(shè)幼兒園是城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)的重要內(nèi)容，是擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源的重要渠道，是保障和改善民生的重要舉措，治理辦要加快推動(dòng)區(qū)內(nèi)15家小區(qū)幼兒園配建和改制工作，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)，分類(lèi)施策，采取多種途徑和措施督促開(kāi)發(fā)建設(shè)單位加快建設(shè)進(jìn)度，盡快完成規(guī)劃、已完成規(guī)劃未動(dòng)工的盡快動(dòng)工，在高新區(qū)現(xiàn)有條件下盡早完成小區(qū)幼兒園配建和改制工作。

　�。ǘ�）加強(qiáng)對(duì)民辦幼兒園的動(dòng)態(tài)監(jiān)管

　　加強(qiáng)與赫山教育局溝通對(duì)接，定期核查接受補(bǔ)貼的民辦幼兒園在園幼兒信息，并對(duì)幼兒園的收費(fèi)政策落實(shí)、服務(wù)教學(xué)質(zhì)量等方面進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，對(duì)辦園行為不規(guī)范、保教質(zhì)量嚴(yán)重下滑、違規(guī)亂收費(fèi)等行為的幼兒園，取消獎(jiǎng)補(bǔ)資金，確保補(bǔ)貼資金發(fā)揮使用效益。

　　幼兒園績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4

　　根據(jù)《中共云南省委云南省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)）、《中共昆明市委昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（昆發(fā)〔2019〕12號(hào)）和《昆明市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展市本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效xx年重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，云南明博會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）接受昆明市財(cái)政局委托，xx年7月至xx年9月對(duì)昆明市20xx年教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（普惠性民辦幼兒園市級(jí)補(bǔ)助資金）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目設(shè)立背景、目的

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育。根據(jù)《辦法》規(guī)定，昆明市設(shè)立市、縣兩級(jí)設(shè)立民辦教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)普惠性民辦幼兒園進(jìn)行扶持。各縣（市）區(qū)認(rèn)定的普惠性民辦幼兒園，認(rèn)定結(jié)果有效期為三年，期滿后重新申報(bào)認(rèn)定，有效期內(nèi)享受扶持政策包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金和獎(jiǎng)補(bǔ)資金、租金減免、家庭經(jīng)濟(jì)困難在園幼兒政府資助、園長(zhǎng)和骨干教師優(yōu)先培訓(xùn)、一級(jí)示范園結(jié)對(duì)幫扶等。

　　2.預(yù)算批復(fù)及資金安排、到位情況

　�。�1）預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)《昆明市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》（昆財(cái)教〔2019〕1號(hào)），批復(fù)昆明市教育體育局20xx年（下級(jí)）教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金4,230.00萬(wàn)元，其中：普惠性民辦幼兒園市級(jí)補(bǔ)助資金2,930.00萬(wàn)元。

　�。�2）資金下達(dá)情況

　　20xx年3月30日，昆明市財(cái)政局和昆明市教育體育局下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)20xx年普惠性民辦幼兒園市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（昆財(cái)教〔2019〕72號(hào)），下達(dá)昆明市20xx年普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金6,730.67萬(wàn)元，補(bǔ)助資金由市級(jí)和縣區(qū)共同承擔(dān)：一板塊市級(jí)承擔(dān)30%，縣區(qū)承擔(dān)70%；二板塊市級(jí)承擔(dān)60%，縣區(qū)承擔(dān)40%；三板塊市級(jí)承擔(dān)80%，縣區(qū)承擔(dān)20%。市級(jí)承擔(dān)補(bǔ)助資金金額2,951.89萬(wàn)元，減去結(jié)余在縣區(qū)的市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4.63萬(wàn)元，市級(jí)本次實(shí)際下達(dá)資金2,947.26萬(wàn)元。

　　3.實(shí)施內(nèi)容

　　市教體局每年統(tǒng)籌普惠性民辦幼兒園的申報(bào)認(rèn)定工作，在幼兒園自愿申報(bào)的基礎(chǔ)上，屬地教育、財(cái)政和發(fā)改部門(mén)對(duì)申報(bào)的幼兒園按照認(rèn)定條件進(jìn)行初步認(rèn)定，公示無(wú)異議后上報(bào)市級(jí)備案。對(duì)備案通過(guò)的普惠性民辦幼兒園在三年有效期內(nèi)按照一級(jí)幼兒園100元/人/月、二級(jí)幼兒園80元/人/月、三級(jí)幼兒園50元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)，每年度給予10個(gè)月的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

　　補(bǔ)助資金由市級(jí)和縣區(qū)共同承擔(dān)，承擔(dān)比例為：一板塊（五華區(qū)、盤(pán)龍區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、呈貢區(qū)、安寧市）市級(jí)承擔(dān)30%，縣區(qū)承擔(dān)70%；二板塊（石林縣、宜良縣、富民縣、晉寧區(qū)、陽(yáng)宗海風(fēng)景區(qū)、嵩明縣）市級(jí)承擔(dān)60%，縣區(qū)承擔(dān)40%；三板塊（祿勸縣、尋甸縣、東川區(qū)）市級(jí)承擔(dān)80%，縣區(qū)承擔(dān)20%；三個(gè)國(guó)家級(jí)（省級(jí)）開(kāi)發(fā)度假園區(qū)（高新區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、度假區(qū)）全部由區(qū)級(jí)承擔(dān)。

　　項(xiàng)目的實(shí)施有利于促進(jìn)城鎮(zhèn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村全面普及學(xué)前三年教育，其他農(nóng)村地區(qū)特別是集中連片特困地區(qū)學(xué)前三年毛入園率有較大增長(zhǎng)。初步建成以公辦園和普惠性民辦園為主體的學(xué)前教育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，逐步建立起以公共財(cái)政投入為主的農(nóng)村學(xué)前教育成本分擔(dān)機(jī)制，幼兒園辦園水平和保教質(zhì)量顯著提高。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

　　1.績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)資金的扶持，改善普惠性民辦幼兒園辦學(xué)條件，提高普惠性民辦幼兒園的辦學(xué)水平和質(zhì)量，不斷擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，普惠性幼兒園布局合理，學(xué)前三年毛入園率達(dá)到98%。

　　2.績(jī)效指標(biāo)

　�。�1）產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：新增質(zhì)量指標(biāo)及其對(duì)應(yīng)三級(jí)指標(biāo)：在園幼兒增長(zhǎng)率≥10%、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、補(bǔ)助對(duì)象準(zhǔn)確性、普惠性幼兒園布局合理性、學(xué)前三年毛入園率≥95%、政策知曉率等指標(biāo)；

　�。�2）產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)：新增產(chǎn)出指標(biāo)中的時(shí)效指標(biāo)及對(duì)應(yīng)三級(jí)指標(biāo)：補(bǔ)助資金到位及時(shí)率100%；

　�。�3）社會(huì)效益指標(biāo)：新增社會(huì)效益指標(biāo)及對(duì)應(yīng)三級(jí)指標(biāo)：“入公辦園難、入民辦園貴”問(wèn)題緩解情況、家庭負(fù)擔(dān)減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔(dān)情況；

　�。�4）可持續(xù)影響指標(biāo)：新增幼兒園教育質(zhì)量整體提升、民辦幼兒園關(guān)停情況；

　�。�5）服務(wù)對(duì)象滿意度：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施后的具體受益對(duì)象，將其細(xì)化為入園學(xué)生家長(zhǎng)滿意度和受補(bǔ)助幼兒園滿意度；

　　（三）項(xiàng)目組織管理情況

　　1.組織分工

　　昆明市委、市政府高度重視民辦教育的發(fā)展，成立了發(fā)展民辦教育工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌研究、協(xié)調(diào)解決全市民辦教育發(fā)展中的重大問(wèn)題。市級(jí)建立由市教育體育局牽頭，市編辦、市發(fā)展改革委、市公安局、市民政局、市財(cái)政局等部門(mén)參加的市級(jí)聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決民辦教育改革發(fā)展中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，保障項(xiàng)目資金的及時(shí)下達(dá)、規(guī)范使用。市教體局為教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（普惠性民辦幼兒園市級(jí)補(bǔ)助資金）主管單位，項(xiàng)目由相關(guān)科室派專(zhuān)人進(jìn)行具體落實(shí)和實(shí)施。

　　2.項(xiàng)目管理

　�。�1）認(rèn)定管理。各地教育主管部門(mén)根據(jù)民辦幼兒園的申報(bào)情況，會(huì)同同級(jí)財(cái)政、發(fā)改部門(mén)對(duì)申報(bào)的幼兒園進(jìn)行審核，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將結(jié)果向社會(huì)公示，公示異議后上報(bào)市教育體育局。

　�。�2）年檢工作。各縣（市）區(qū)教育主管部門(mén)按照市級(jí)統(tǒng)一制定的年檢標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)每一所民辦幼兒園的年檢工作，將年檢結(jié)果向社會(huì)公示后，報(bào)市教育體育局匯總，市教育體育局根據(jù)各縣（市）區(qū)上報(bào)的年檢結(jié)果進(jìn)行抽檢。

　　3.制度管理

　　首先，《辦法》執(zhí)行五年多來(lái)，扶持了一批保教質(zhì)量好、收費(fèi)合理的.民辦幼兒園，擴(kuò)大了普惠性學(xué)前教育的覆蓋面，讓更多的老百姓享受了優(yōu)質(zhì)、普惠的民辦學(xué)前教育。但隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、教育改革的深化及上級(jí)部門(mén)的政策調(diào)整，原來(lái)的認(rèn)定和管理辦法已經(jīng)不適應(yīng)普惠性民辦幼兒園發(fā)展需要。

　　根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見(jiàn)》和《云南省教育廳云南省財(cái)政廳云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)普惠性民辦幼兒園認(rèn)定扶持和管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》）等文件精神，結(jié)合昆明市實(shí)際，旨在加強(qiáng)昆明市普惠性民辦幼兒園建設(shè)，實(shí)現(xiàn)不斷擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)對(duì)市教育體育局和各縣（市）區(qū)教育主管部門(mén)在教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（普惠性民辦幼兒園市級(jí)補(bǔ)助資金）中的管理工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，全面了解項(xiàng)目立項(xiàng)及資金管理、業(yè)務(wù)管理過(guò)程是否規(guī)范；通過(guò)對(duì)資金運(yùn)行情況、安全性、支撐能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，了解普惠性幼兒園補(bǔ)助資金的覆蓋面、統(tǒng)籌級(jí)次和保障水平等情況，了解補(bǔ)助資金到達(dá)、支出和結(jié)余的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)變化情況，了解補(bǔ)助資金在減輕適齡幼兒園家長(zhǎng)成本負(fù)擔(dān)、對(duì)享受政策的幼兒園成本分?jǐn)偟确矫姘l(fā)揮的作用。評(píng)價(jià)資金運(yùn)行是否有助于幼兒園的可持續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目主管單位對(duì)資金過(guò)程管理的等各方面的問(wèn)題。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金使用效益，優(yōu)化公共資源配置，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，向社會(huì)公眾提供更多更好的公共產(chǎn)品和服務(wù)，提高履職效率和服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)效能政府建設(shè)。同時(shí)，推進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理工作，進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)算管理制度，努力提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。在此基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，促進(jìn)項(xiàng)目提質(zhì)增效，強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化資源配置，有利于項(xiàng)目以后年度的開(kāi)展建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系及可行性參考建議。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為20xx年教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（普惠性民辦幼兒園市級(jí)補(bǔ)助資金），評(píng)價(jià)范圍為補(bǔ)助資金所補(bǔ)助的各個(gè)縣（市）區(qū)普惠性民辦幼兒園。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)等級(jí)和評(píng)價(jià)抽樣

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開(kāi)透明的基本原則：

　�。�1）科學(xué)公正原則。運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。

　�。�2）統(tǒng)籌兼顧原則。職責(zé)明確，與單位自評(píng)各有側(cè)重、相互銜接，在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上開(kāi)展此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　�。�3）激勵(lì)約束原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。

　�。�4）公開(kāi)透明原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果依法依規(guī)公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　�。�1）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　根據(jù)項(xiàng)目相關(guān)性、重要性、可比性、經(jīng)濟(jì)性、系統(tǒng)性原則，結(jié)合財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)要求設(shè)立相應(yīng)的指標(biāo)，并分配相應(yīng)的權(quán)重（分值）。本項(xiàng)目設(shè)置4個(gè)一級(jí)指標(biāo)（決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益）；11個(gè)二級(jí)指標(biāo)（項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、滿意度）；26個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

　�。�2）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分值權(quán)重

　　本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)為百分制，最終得分由各指標(biāo)得分累計(jì)加總形成。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系從決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行構(gòu)建，“決策”分值權(quán)重15分，“過(guò)程”分值權(quán)重20分，“產(chǎn)出”分值權(quán)重35分，“效益”分值權(quán)重30分。

　�。�3）指標(biāo)解釋

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系以項(xiàng)目管理流程所包含的“決策—過(guò)程—產(chǎn)出—效益”環(huán)節(jié)為依據(jù)，將績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)劃分為決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)維度并作為一級(jí)指標(biāo)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)。因決策和過(guò)程指標(biāo)基本為共性指標(biāo)，所以指標(biāo)解釋主要針對(duì)產(chǎn)出和效益指標(biāo)進(jìn)行解釋說(shuō)明。

　　決策：主要關(guān)注績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，重點(diǎn)評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立的充分性、明確性、合理性以及細(xì)化程度，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立是否符合客觀實(shí)際，是否與部門(mén)履職相一致，績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量。主要考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性、立項(xiàng)程序的規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、預(yù)算編制的科學(xué)性、資金分配合理性。

　　過(guò)程：主要關(guān)注資金投入和使用情況，以業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理為主線展開(kāi)，依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目管理制度和資金管理辦法設(shè)計(jì)考核點(diǎn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)資金分配過(guò)程、投入方式、資金到位、預(yù)算執(zhí)行和結(jié)果。資金分配過(guò)程是否科學(xué)規(guī)范，資金投入方式是否合理，資金能否及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否按預(yù)期進(jìn)行，資金使用是否經(jīng)濟(jì)高效。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的合規(guī)性、合法性，評(píng)價(jià)資金使用的安全性、有效性。

　　產(chǎn)出：教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（普惠性民辦幼兒園市級(jí)補(bǔ)助資金），市、縣兩級(jí)設(shè)立民辦教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)普惠性民辦幼兒園進(jìn)行扶持加強(qiáng)普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育，逐步化解學(xué)前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問(wèn)題，滿足人民群眾對(duì)學(xué)前教育的需求認(rèn)定為普惠性民辦幼兒園，有效期為三年，期間可享受上級(jí)資金補(bǔ)助、租金減免、家庭經(jīng)濟(jì)困難在園幼兒政府資助、園長(zhǎng)、骨干教師優(yōu)先培訓(xùn)、一級(jí)示范園結(jié)對(duì)幫扶等扶持政策。因此，項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為“受益普惠性民辦幼兒園數(shù)”。從產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)看，主要根據(jù)各項(xiàng)工作的年度計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)，考察年度計(jì)劃工作完成及時(shí)情況，是否按照既定的工作計(jì)劃及時(shí)完成工作，資金下達(dá)、支付是否及時(shí)。從產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)看，項(xiàng)目屬于多年延續(xù)對(duì)下民生補(bǔ)助項(xiàng)目，質(zhì)量指標(biāo)為“普惠性民辦幼兒園增長(zhǎng)率、補(bǔ)助對(duì)象準(zhǔn)確性、普惠性幼兒園覆蓋情況、普惠性幼兒園布局合理性、學(xué)前三年毛入園率、政策知曉率”等。

　　效益：教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（普惠性民辦幼兒園市級(jí)補(bǔ)助資金），由市、縣兩級(jí)設(shè)立民辦教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)普惠性民辦幼兒園進(jìn)行扶持，主要目標(biāo)為通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施加強(qiáng)普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育，逐步化解學(xué)前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問(wèn)題，滿足人民群眾對(duì)學(xué)前教育的需求。

　　①?gòu)纳鐣?huì)效益看，項(xiàng)目實(shí)施目的為加強(qiáng)普惠性民辦幼兒園建設(shè)，不斷擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，全面提高政府公共服務(wù)能力，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育，逐步化解學(xué)前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問(wèn)題，滿足人民群眾對(duì)學(xué)前教育的需求，所以社會(huì)效益設(shè)置了：“入公辦園難、入民辦園貴”問(wèn)題緩解情況、家庭負(fù)擔(dān)減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔(dān)情況考核項(xiàng)目的社會(huì)效益。

　�、趶目沙掷m(xù)效益看，該項(xiàng)工作主要考核，是否能夠通過(guò)補(bǔ)助項(xiàng)目，持續(xù)整體提升學(xué)前教育質(zhì)量，滿足人民群眾對(duì)學(xué)前教育的需求。

　�、邸皾M意度”指標(biāo)，通過(guò)對(duì)幼兒學(xué)生家長(zhǎng)、受助幼兒園采取問(wèn)卷調(diào)查或訪談的方式進(jìn)行滿意度調(diào)查，了解幼兒園在工作開(kāi)展中的滿意度，了解幼兒學(xué)生家長(zhǎng)從項(xiàng)目中的獲得感和滿意度。

　　3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)采取評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià)（含資料核查和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)）、專(zhuān)家組會(huì)審、征求被評(píng)價(jià)部門(mén)意見(jiàn)、出具正式評(píng)價(jià)報(bào)告的程序開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要采用綜合評(píng)價(jià)法、因素分析法、對(duì)比分析法、公眾評(píng)判法、實(shí)地調(diào)查法等。

　　（1）綜合評(píng)價(jià)法

　　從決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)維度出發(fā)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)與重點(diǎn)設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并設(shè)置相應(yīng)的指標(biāo)權(quán)重與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每一指標(biāo)分別打分，最后累計(jì)算出總分。

　�。�2）因素分析法

　　通過(guò)綜合分析影響財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)部、外部因素，如政策環(huán)境、政策主體、政策對(duì)象、政策路徑和政策資源等，綜合評(píng)價(jià)財(cái)政支出政策績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　�。�3）對(duì)比分析法

　　依據(jù)項(xiàng)目設(shè)立時(shí)的預(yù)算申報(bào)文件、預(yù)算批復(fù)下達(dá)文件，對(duì)照項(xiàng)目實(shí)際完成內(nèi)容，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件，評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項(xiàng)目資金計(jì)劃文件和憑證，評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金下?lián)�、到位及使用情況；將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施結(jié)果對(duì)比分析，判斷項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；將項(xiàng)目預(yù)期效益與實(shí)施效果數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，結(jié)合開(kāi)展的問(wèn)卷調(diào)查，評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期效果和效益實(shí)現(xiàn)程度。

　　（4）實(shí)地調(diào)查法

　　績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)分工，采用資料收集與數(shù)據(jù)填報(bào)、案卷研究、實(shí)地調(diào)研、座談會(huì)等方式，組織開(kāi)展實(shí)地評(píng)價(jià)。實(shí)地評(píng)價(jià)過(guò)程中，根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的具體情況，收集評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)、資料等。

　�。�5）公眾評(píng)判法

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與座談、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷等方式，了解項(xiàng)目實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理、實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，尋求完善相關(guān)政策和項(xiàng)目實(shí)施的建議，著重對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出和效益情況進(jìn)行調(diào)查了解，為項(xiàng)目實(shí)施效益提供定性與定量評(píng)價(jià)的依據(jù)。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)通常包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用百分制，各級(jí)指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，最終得分由各級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)得分加總形成。根據(jù)最終得分將評(píng)價(jià)等級(jí)分為：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　5.績(jī)效評(píng)價(jià)抽樣

　　教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（普惠性民辦幼兒園市級(jí)補(bǔ)助資金）中共涉及普惠性民辦幼兒園445所，在園幼兒人數(shù)88253人，由于數(shù)量眾多、單個(gè)補(bǔ)助金額相對(duì)較小，抽樣考慮因素中包含獲得經(jīng)費(fèi)較多、處于平均水平、較少縣（市）區(qū)，實(shí)現(xiàn)各板塊全覆蓋。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)抽取一板塊：五華區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、呈貢區(qū)；二板塊：石林縣、宜良縣、晉寧區(qū)、嵩明縣、陽(yáng)宗海；三板塊：東川區(qū)；共10個(gè)縣（市）區(qū)，抽樣縣（市）區(qū)覆蓋率達(dá)58.82%，下達(dá)的市級(jí)補(bǔ)助資金2,947.26萬(wàn)元、縣區(qū)配套資金3,254.41萬(wàn)元，抽樣資金4,264.02萬(wàn)元，占比68.76%。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1.實(shí)施方案編制

　　在受托對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)后，評(píng)價(jià)工作組及時(shí)與市教育體育局進(jìn)行溝通，了解項(xiàng)目的基本情況，包括項(xiàng)目實(shí)施背景、計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容、預(yù)算安排情況、組織實(shí)施流程、資金撥付流程等，并收集相關(guān)文件資料。組織組員對(duì)收集到的文件資料進(jìn)行研讀，并查閱與項(xiàng)目實(shí)施密切相關(guān)的規(guī)章制度、文件規(guī)定，力求獲取對(duì)項(xiàng)目全方位的了解。根據(jù)績(jī)效管理處、資金處室的要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，形成項(xiàng)目評(píng)價(jià)的總體思路，結(jié)合項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容，形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性與行業(yè)專(zhuān)家進(jìn)行請(qǐng)教，根據(jù)反饋意見(jiàn)修改后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交績(jī)效管理處組織專(zhuān)家評(píng)審。根據(jù)專(zhuān)家意見(jiàn)進(jìn)一步修改完善，提交資金處室和項(xiàng)目主管單位征求意見(jiàn)，并根據(jù)資金處室和項(xiàng)目主管單位反饋意見(jiàn)再次修改完善，形成了最終的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效評(píng)價(jià)方案。

　　2.數(shù)據(jù)填報(bào)和采集

　　評(píng)價(jià)工作組就所需采集的數(shù)據(jù)與市教育體育局和各縣（市）區(qū)教育主管部門(mén)進(jìn)行溝通，并赴現(xiàn)場(chǎng)收集項(xiàng)目資金使用情況、目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理制度與執(zhí)行情況及效果實(shí)現(xiàn)情況等相關(guān)資料。

　　3.社會(huì)調(diào)查

　　根據(jù)實(shí)施方案中確定的調(diào)查對(duì)象、調(diào)查內(nèi)容和抽樣方式，評(píng)價(jià)工作組以問(wèn)卷調(diào)查的形式對(duì)幼兒教職工和幼兒學(xué)生家長(zhǎng)開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，共發(fā)放問(wèn)卷4340份，實(shí)際有效回收4340份，問(wèn)卷有效回收率100.00%。

　　4.綜合分析評(píng)價(jià)及報(bào)告撰寫(xiě)

　�。�1）數(shù)據(jù)整理

　　評(píng)價(jià)工作組在評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中，采用合理的方法對(duì)收集的基礎(chǔ)資料進(jìn)行分類(lèi)整理、核實(shí)和全面分析，要求被評(píng)價(jià)單位對(duì)缺失的資料及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)存在疑問(wèn)的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行解釋說(shuō)明。同時(shí)利用各種公開(kāi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如政府部門(mén)政務(wù)公開(kāi)信息、統(tǒng)計(jì)或研究機(jī)構(gòu)的各類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)及研究成果、互聯(lián)網(wǎng)上各類(lèi)相關(guān)數(shù)據(jù)信息。通過(guò)充分收集、分析和加工數(shù)據(jù)信息，形成對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)宏觀與微觀層面的數(shù)據(jù)信息支撐。

　�。�2）績(jī)效分析與評(píng)分

　　按照評(píng)價(jià)實(shí)施方案確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，根據(jù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效情況進(jìn)行全面的定量、定性分析和量化評(píng)分。一是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析，結(jié)合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面分別分析各指標(biāo)的評(píng)價(jià)情況；二是對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況進(jìn)行量化、具體分析。完成績(jī)效分析后運(yùn)用既定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，根據(jù)收集整理的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行打分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重，算出綜合績(jī)效分值，根據(jù)績(jī)效得分，確定績(jī)效等級(jí)。

　�。�3）綜合評(píng)價(jià)

　　在對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效情況進(jìn)行全面的定量、定性分析、量化評(píng)分的基礎(chǔ)上，總結(jié)分析評(píng)價(jià)對(duì)象總體的績(jī)效情況及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)與做法，形成初步評(píng)價(jià)結(jié)論。并以事實(shí)為依據(jù)，認(rèn)真梳理評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，剖析影響績(jī)效的主要問(wèn)題，分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因。針對(duì)存在的問(wèn)題，總結(jié)教訓(xùn)，提出對(duì)策建議。

　�。�4）撰寫(xiě)報(bào)告

　　項(xiàng)目組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的原理和績(jī)效管理處的要求，對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、分析；同時(shí)，提煉結(jié)論、撰寫(xiě)報(bào)告，并與市教育體育局保持充分的溝通，確保每個(gè)觀點(diǎn)均有理有據(jù)后，形成最終的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

　　該項(xiàng)目本次績(jī)效評(píng)價(jià)得分81.35分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　根據(jù)實(shí)地評(píng)價(jià)情況，受益普惠性民辦幼兒園數(shù)、普惠性幼兒園在園幼兒增長(zhǎng)率、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、學(xué)前三年毛入園率、補(bǔ)助資金到位及時(shí)率、“入公辦園難、入民辦園貴”問(wèn)題緩解情況、幼兒學(xué)生家長(zhǎng)滿意度、幼兒園滿意度績(jī)效指標(biāo)完成，補(bǔ)助對(duì)象準(zhǔn)確性、普惠性幼兒園政策知曉率、成本分擔(dān)情況、教育質(zhì)量整體提升績(jī)效指標(biāo)部分完成。

　　四、存在的問(wèn)題及建議

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金管理工作有待加強(qiáng)

　　部分幼兒園在用于較大金額的維修改造、大批量購(gòu)買(mǎi)教具的情況，在辦學(xué)環(huán)境的提升改造方面過(guò)分依賴財(cái)政補(bǔ)助資金，自籌資金不足。

　　建議加強(qiáng)對(duì)幼兒園資金使用過(guò)程的監(jiān)督和指導(dǎo)，組織幼兒園使用統(tǒng)一的系統(tǒng)對(duì)資金進(jìn)行立項(xiàng)管理、會(huì)計(jì)核算規(guī)范、定期對(duì)幼兒園會(huì)計(jì)規(guī)范進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，要求普惠性幼兒園對(duì)資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理、單獨(dú)做賬、加強(qiáng)資金使用資料檔案管理等，規(guī)范幼兒園資金使用中核算的合理合規(guī)，并對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，將不合規(guī)等行為扼殺在行為開(kāi)始之前。對(duì)幼兒園基本依賴財(cái)政資金、自籌資金不足的行為，各縣（市）區(qū)教育主管部門(mén)一方面要強(qiáng)化普惠性民辦幼兒園管理者的經(jīng)營(yíng)主體責(zé)任意識(shí)，引導(dǎo)幼兒園在政府給予財(cái)政補(bǔ)助資金的基礎(chǔ)上更好的發(fā)展幼兒園，不能僅依靠財(cái)政補(bǔ)助資金改善辦學(xué)條件。另一方面可以嚴(yán)格要求資金使用期限，或者可參照石林縣教育主管部門(mén)管理程序（根據(jù)幼兒園提交的資金使用計(jì)劃，實(shí)地考察計(jì)劃的合理性和可行性，更合理、有效的使用財(cái)政補(bǔ)助資金達(dá)到提升幼兒園辦學(xué)條件的目標(biāo)）對(duì)幼兒園的資金使用進(jìn)行規(guī)范。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jī)效指標(biāo)有待完善

　　一方面，20xx年預(yù)算申報(bào)時(shí)指標(biāo)設(shè)置不完整，缺少產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)；另一方面，縣（市）區(qū)教育主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算全過(guò)程管理工作需進(jìn)一步細(xì)化完善。

　　建議在編報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí)，要注意所細(xì)化分解的績(jī)效指標(biāo)的完整性，確保績(jī)效指標(biāo)能充分支撐績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；同時(shí)，也要注意所細(xì)化分解的績(jī)效指標(biāo)是否完整、清晰和可衡量，不使用模棱兩可或不具備可考核性的指標(biāo)。另一方面可每年都對(duì)使用財(cái)政資金的幼兒園進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，并形成每個(gè)幼兒園的專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算全過(guò)程管理工作。

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　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1

　　一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

　　我單位20xx年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè)，金額共計(jì)12768.16萬(wàn)元，全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計(jì)支付專(zhuān)項(xiàng)資金684.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的`5.36%，具體情況為：部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金44.77萬(wàn)元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬(wàn)元。

　　二、預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析

　　我單位年初預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測(cè)性，在年底應(yīng)該都能完成。

　　三、下步工作打算

　　（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績(jī)效管理。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則，對(duì)需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。

　　（二）加強(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開(kāi)支。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)管理。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　20xx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬(wàn)元，1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬(wàn)元，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元，涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購(gòu)支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元，已執(zhí)行2.4萬(wàn)元，完成率15.69%。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　專(zhuān)項(xiàng)支出明確單位專(zhuān)項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo)，指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。

　　20xx年項(xiàng)目支出19.3萬(wàn)元，共三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬(wàn)元，預(yù)算完成率為16.17%。

　　1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元，執(zhí)行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。

　　2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元，執(zhí)行0.72萬(wàn)元，1-6月完成率為65.45%。

　　3、保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　截止6月底，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè)，中標(biāo)價(jià)108.58億元，其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè)，中標(biāo)價(jià)104億元。

　　一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專(zhuān)項(xiàng)整治要求工作要求，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來(lái)全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況，對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。

　　二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過(guò)程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問(wèn)題157條。

　　三是加強(qiáng)開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的異常情況，要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查；對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，以減少評(píng)標(biāo)專(zhuān)家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評(píng)標(biāo)公正性；嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度，堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。

　　四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件，解答問(wèn)題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門(mén)對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理，保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。

　　五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號(hào)）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評(píng)流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對(duì)7家代理公司的`不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。

　　六是開(kāi)展信用評(píng)價(jià)工作。在“長(zhǎng)沙市住建行業(yè)誠(chéng)信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠(chéng)信評(píng)價(jià)子板塊，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)試，實(shí)現(xiàn)了與長(zhǎng)沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評(píng)價(jià)。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　�。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：20xx年上半年因場(chǎng)地、設(shè)備等借用問(wèn)題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估，一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估，未按照原計(jì)劃完成專(zhuān)家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開(kāi)展和使用。

　　（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”沒(méi)有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門(mén)關(guān)于采購(gòu)計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購(gòu)信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)，因采購(gòu)信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門(mén)較多，花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購(gòu)辦公設(shè)備，正在走采購(gòu)流程。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。

　�。ǘ�）加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3

　　一、部門(mén)概況

　　1、基本情況

　　核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人，離退休8人。

　　主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。

　　2、部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財(cái)政安排部門(mén)預(yù)算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬(wàn)元。用于全中心各項(xiàng)開(kāi)支。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的`有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出

　　20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出

　　20xx年專(zhuān)項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專(zhuān)項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　國(guó)有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：

　　（1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。

　　（2）專(zhuān)用設(shè)備占有使用情況：專(zhuān)用設(shè)備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購(gòu)置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請(qǐng)，各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)

　　四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。

　　2、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差

　　六、改進(jìn)措施及建議

　　1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；

　　2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時(shí)下達(dá)專(zhuān)用項(xiàng)目額度。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　�。�1）項(xiàng)目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開(kāi)展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。

　　2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開(kāi)展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

　　3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

　　4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。院逐步完善公共衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預(yù)性措施，對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。

　�。�2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。

　�。�4）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jī)效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。

　�。ǘ�）項(xiàng)目預(yù)算情況

　　（1）項(xiàng)目資金預(yù)算（或計(jì)劃）及其測(cè)算依據(jù)：根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定，市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬(wàn)元。

　　（2）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：無(wú)預(yù)算調(diào)整。

　　（三）項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項(xiàng)目預(yù)算無(wú)結(jié)余。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，在財(cái)政專(zhuān)戶賬戶上，由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

　　（四）項(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目，切實(shí)保障群眾利益，使項(xiàng)目層層推進(jìn)。

　　（二）項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。

　　（三）項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況：項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，編制成報(bào)表，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開(kāi)支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來(lái)更好的發(fā)展，此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下：

　　1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效率，有利于項(xiàng)目的持續(xù)開(kāi)展。

　　2、社會(huì)效益：醫(yī)院的正常運(yùn)行，有利于重大公共項(xiàng)目的`開(kāi)展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　學(xué)校項(xiàng)目組織管理過(guò)程規(guī)范，內(nèi)部職能部門(mén)職責(zé)分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項(xiàng)目申請(qǐng)、歸口管理部門(mén)根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報(bào)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會(huì)議審批后立項(xiàng)，而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施，項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購(gòu)目錄和達(dá)到政府采購(gòu)金額起點(diǎn)的項(xiàng)目，學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購(gòu)范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體各類(lèi)項(xiàng)目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)，根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)型不同，學(xué)校制定了《科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項(xiàng)目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進(jìn)行管理。

　　20xx年，學(xué)校部門(mén)預(yù)算安排的項(xiàng)目有8個(gè)，具體包括：基建項(xiàng)目、校園維修及日常維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置、大院運(yùn)行費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專(zhuān)項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）、圖書(shū)資料及數(shù)字資源。

　　1.基建項(xiàng)目以及兩個(gè)中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項(xiàng)目。該項(xiàng)目由學(xué)校基建處根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校重點(diǎn)基建項(xiàng)目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)中心和工程實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號(hào)棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓等。20xx年部門(mén)預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款1000萬(wàn)元，教育公共專(zhuān)項(xiàng)安排5700萬(wàn)元。

　　2.校園維修及日常維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校維修項(xiàng)目主要包括零星土建和水電維修費(fèi)、綜合樓提質(zhì)改造項(xiàng)目等。20xx年部門(mén)預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款728.67萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金1271.33萬(wàn)元，合計(jì)2000萬(wàn)元。

　　3.采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級(jí)主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要支付年度內(nèi)政府采購(gòu)項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審費(fèi)，保障采購(gòu)業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。20xx年部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政專(zhuān)戶管理資金120萬(wàn)元。

　　4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級(jí)單位申請(qǐng)和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要用于年度內(nèi)購(gòu)置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機(jī)等設(shè)備更新。20xx年部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政專(zhuān)戶管理資金855萬(wàn)元。

　　5.大院運(yùn)行費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實(shí)際情況申報(bào)，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費(fèi)用、保安服務(wù)費(fèi)用和水電氣費(fèi)等。20xx年部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政專(zhuān)戶管理資金2435萬(wàn)元。

　　6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運(yùn)行和管理需求申報(bào)，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、課程與教材建設(shè)支出、專(zhuān)業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。20xx年部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政專(zhuān)戶管理資金2800萬(wàn)元。

　　7.科技專(zhuān)項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。該項(xiàng)目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計(jì)劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報(bào)，主要包括人才引進(jìn)安家費(fèi)及購(gòu)房補(bǔ)貼、科研啟動(dòng)費(fèi)、各類(lèi)學(xué)科和平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、科研項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)等。20xx年部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政專(zhuān)戶管理資金3113萬(wàn)元。

　　8.圖書(shū)資料及數(shù)字資源。該項(xiàng)目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購(gòu)需求申報(bào)，主要包括報(bào)刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數(shù)字資源采購(gòu)。20xx年部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政專(zhuān)戶管理資金400萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　學(xué)�？�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作由計(jì)財(cái)處牽頭，項(xiàng)目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展，具體流程如下：

　　1.20xx年7月1日-20xx年7月6日，計(jì)財(cái)處對(duì)項(xiàng)目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和支出明細(xì)反饋到歸口管理部門(mén)。

　　2.20xx年7月7日-20xx年7月20日，歸口管理部門(mén)組織對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行對(duì)照梳理，完善填寫(xiě)《項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表》。

　　3.20xx年7月21日-20xx年7月25日，計(jì)財(cái)處匯總所有項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門(mén)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控結(jié)果，完成績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，匯總長(zhǎng)沙學(xué)院和長(zhǎng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jī)效監(jiān)控資料報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.20xx年7月26日-20xx年7月29日，計(jì)財(cái)處通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算績(jī)效監(jiān)控結(jié)果。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年上半年，學(xué)校項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設(shè)項(xiàng)目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目、圖書(shū)資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度適中的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、大院運(yùn)行費(fèi)、校園維修及日常維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目有4個(gè)，分別為：基建項(xiàng)目、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專(zhuān)項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.基建項(xiàng)目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項(xiàng)目有序推進(jìn)，年度目標(biāo)可完成。

　　2.校園維修及日常維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)：已及時(shí)完成師生申報(bào)的零星維修，按原計(jì)劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項(xiàng)目，年度目標(biāo)可完成。

　　3.采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)：已完成35個(gè)項(xiàng)目代理費(fèi)支付，每個(gè)項(xiàng)目完成招標(biāo)后及時(shí)支付勞務(wù)費(fèi)和代理服務(wù)費(fèi)，確保學(xué)校的采購(gòu)項(xiàng)目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標(biāo)可完成。

　　4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進(jìn)行當(dāng)中，部分項(xiàng)目已完成安裝調(diào)試，正在試運(yùn)行階段，年度目標(biāo)可完成。

　　5.大院運(yùn)行費(fèi)：水電費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行扣減，年度目標(biāo)可完成。

　　6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：組織教師參加省級(jí)及以上各類(lèi)教師教學(xué)競(jìng)賽，獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，三等獎(jiǎng)3項(xiàng)。湖南省課程思政教學(xué)競(jìng)賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競(jìng)賽校級(jí)選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級(jí)復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項(xiàng)目通過(guò)結(jié)題驗(yàn)收項(xiàng)目108項(xiàng)，其中省級(jí)及以上項(xiàng)目47項(xiàng)，校級(jí)項(xiàng)目61項(xiàng)。立項(xiàng)147項(xiàng)，其中省級(jí)49項(xiàng)，校級(jí)98項(xiàng)。湖南省教師課堂教學(xué)競(jìng)賽獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。第五屆全國(guó)數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎(jiǎng)6項(xiàng)，三等獎(jiǎng)10項(xiàng)。加強(qiáng)教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺(tái)，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺(tái)《長(zhǎng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置與動(dòng)態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)，新增國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè)，省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè)，年度目標(biāo)可完成。

　　7.科技專(zhuān)項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的.論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺(tái)、碩士學(xué)位建設(shè)點(diǎn)均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標(biāo)，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達(dá)到了50人；國(guó)家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)達(dá)256項(xiàng)，省、市廳級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)244項(xiàng)，截至6月底國(guó)家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目1項(xiàng)左右，省、市廳級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目69項(xiàng)左右，大部分國(guó)家項(xiàng)目評(píng)選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目數(shù)量64項(xiàng)，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專(zhuān)利授權(quán)57項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)32項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)23項(xiàng)，年度目標(biāo)可完成。

　　8.圖書(shū)資料及數(shù)字資源：已采購(gòu)紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊(cè)、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標(biāo)已完成。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　1.部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。主要原因如下：

　　（1）為不影響教學(xué)，基建維修項(xiàng)目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。

　�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設(shè)備購(gòu)置的前期招標(biāo)采購(gòu)工作，按照采購(gòu)流程，驗(yàn)收付款主要集中在下半年。

　�。�3）按照新進(jìn)教師招聘流程，當(dāng)年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費(fèi)和購(gòu)房補(bǔ)貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專(zhuān)項(xiàng)1-6月執(zhí)行率較低。以上項(xiàng)目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績(jī)效目標(biāo)完成。

　　2.預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：

　　（1）科研項(xiàng)目管理的規(guī)律為上半年申報(bào)下半年立項(xiàng)、結(jié)題，因此1-6月國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目的立項(xiàng)完成數(shù)量不高，但是按照項(xiàng)目申報(bào)情況預(yù)估，全年目標(biāo)可完成。

　�。�2）大院運(yùn)行費(fèi)中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì)扣減費(fèi)用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標(biāo)可完成。

　�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置大部分在上半年進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)流程，下半年進(jìn)行驗(yàn)收支付流程。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。主要措施如下：

　�。�1）上線網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)，提供無(wú)接觸報(bào)賬方式，為教職工報(bào)賬提供便利；

　�。�2）積極督促項(xiàng)目歸口管理部門(mén)，加快預(yù)算執(zhí)行。

　　2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理。主要措施如下：

　�。�1）開(kāi)展財(cái)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化各項(xiàng)目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jī)效管理意識(shí)；

　　（2）積極配合項(xiàng)目歸口管理部門(mén)，不斷完善學(xué)校項(xiàng)目管理制度和流程，細(xì)化各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。

　�。�3）充分發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向作用和項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程管理有機(jī)結(jié)合。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 6

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況

　　20xx年民政專(zhuān)項(xiàng)資金56185.54萬(wàn)元，共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目。其中：

　　部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，914.74萬(wàn)元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)255.97萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)221.60萬(wàn)元、社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷(xiāo)清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)85.50萬(wàn)、低保救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.87萬(wàn)元等；

　　公共項(xiàng)目21個(gè)，55270.80萬(wàn)元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬(wàn)元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼6200.00萬(wàn)元、養(yǎng)老服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4656.00萬(wàn)元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)4384.00萬(wàn)元、社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)4384.00萬(wàn)元、社區(qū)公共服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)4384.00萬(wàn)元、臨時(shí)救濟(jì)金3000.00萬(wàn)元、長(zhǎng)沙市兒童福利院新建1371.00萬(wàn)元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬(wàn)元等。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況

　　1.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目：

　�。�1）低保核定、低收入人群認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額36.71萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：100%依法開(kāi)展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會(huì)救助項(xiàng)目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)。

　�。�2）低保救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額63.87萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開(kāi)展，更好履行基本民生保障。

　　（3）公用經(jīng)費(fèi)，金額221. 60萬(wàn)元。年度目標(biāo)：人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。

　�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡(jiǎn)冊(cè)）編印經(jīng)費(fèi)，金額49.70萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%完成《長(zhǎng)沙市行政區(qū)劃圖》《長(zhǎng)沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長(zhǎng)沙市行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)》編制印刷。

　　（5）第二次全國(guó)地名普查經(jīng)費(fèi)（質(zhì)保金），金額64.23萬(wàn)元，年度目標(biāo):市本級(jí)主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國(guó)家、省級(jí)地名圖、錄、典、志長(zhǎng)沙部分的收集、整理和上報(bào)工作。

　　（6）社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷(xiāo)清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)，金額85.50萬(wàn)元，年度目標(biāo)：根據(jù)社會(huì)組織年度實(shí)際申報(bào)數(shù)量要求100%完成審計(jì)。

　�。�7）民間組織相關(guān)信息公告費(fèi)，金額17萬(wàn)元，年度目標(biāo)：按要求100%公告年度社會(huì)組織相關(guān)信息。

　�。�8）政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)，金額81.70萬(wàn)元，年度目標(biāo)：開(kāi)展2個(gè)及以上政府購(gòu)買(mǎi)社工服務(wù)項(xiàng)目，主要為弱勢(shì)、困難群眾提供有效、有針對(duì)性的社工專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

　�。�9）民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)，金額255.97萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%堅(jiān)持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會(huì)治理、基本社會(huì)服務(wù)等職責(zé)。

　�。�10）殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”實(shí)施工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額13.46萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%保障好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。

　　（11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)，金額10萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%開(kāi)展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。

　�。�12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費(fèi)用，金額12萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%完成全年政務(wù)信息公開(kāi)。

　�。�13）派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)，金額3萬(wàn)元，年度目標(biāo)：本著節(jié)約原則、按需采購(gòu)打印耗材等其它公用品。

　　2、公共項(xiàng)目

　�。�1）長(zhǎng)沙市兒童福利院新建項(xiàng)目，金額1371.00萬(wàn)元;年度目標(biāo)：①文化建設(shè)（標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會(huì)議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付；④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。

　�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，金額840.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。

　　（3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)，金額4384.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：20xx年增強(qiáng)社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力

　�。�4）社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)，金額4384.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%保障20xx年社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　�。�5）社區(qū)公共服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)，金額4384.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。�6）社區(qū)專(zhuān)職工作人員公積金專(zhuān)項(xiàng)，金額277.80萬(wàn)無(wú)了，年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)專(zhuān)職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動(dòng)社區(qū)專(zhuān)職工作人員的工作積極性。

　　（7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，金額540萬(wàn)元，年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范社區(qū)。

　　（8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金，金額22163.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。

　�。�9）臨時(shí)救濟(jì)金，金額3000.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時(shí)、政策公開(kāi)、過(guò)程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。

　�。�10）元旦、春節(jié)慰問(wèn)，金額600.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：保障被慰問(wèn)對(duì)象過(guò)一個(gè)歡樂(lè)、祥和、喜慶的春節(jié)。

　�。�11）路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù)，金額110.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：①做好路名牌日常維護(hù)；②編撰出版印制長(zhǎng)沙市歷史地名保護(hù)叢書(shū)第二冊(cè)《長(zhǎng)沙歷史地名故事》

　�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費(fèi)，金額50萬(wàn)元，年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費(fèi)，以及繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　�。�13）福利公司離退休經(jīng)費(fèi)，金額43萬(wàn)元，年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補(bǔ)差。

　�。�14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬(wàn)元，年度目標(biāo)：用于20xx年補(bǔ)貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費(fèi)、社保繳費(fèi)和困解決難企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。

　　（15）社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)，金額65萬(wàn)元，年度目標(biāo)：開(kāi)展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開(kāi)展社工服務(wù)項(xiàng)目評(píng)估，提升社工服務(wù)項(xiàng)目成效；進(jìn)行社會(huì)工作宣傳，提高社會(huì)工作社會(huì)知曉度。

　�。�16）孤兒保障經(jīng)費(fèi)，金額687萬(wàn)元，年度目標(biāo)：按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級(jí)福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。

　�。�17）困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，金額6200.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：確保年度內(nèi)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放;

　�。�18）流浪乞討人員生活補(bǔ)助，金額50萬(wàn)元，年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。

　�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金，金額216萬(wàn)元，年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。

　　（20）公益性墓地建設(shè)，金額1070.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：健全殯葬改革激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)

　�。�21）養(yǎng)老服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額4656.00萬(wàn)元，年度目標(biāo)：根據(jù)文件規(guī)定，對(duì)敬老院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補(bǔ)貼。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對(duì)民政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

　�。ㄒ唬┟鞔_“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項(xiàng)目任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求，要求各處室按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

　�。ǘ�）加強(qiáng)過(guò)程管理。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理，每月例會(huì)上調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

　�。ㄈ�）強(qiáng)化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施和專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　年初項(xiàng)目預(yù)算總額56185.54萬(wàn)元。其中部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，金額為914.74萬(wàn)元；公共項(xiàng)目21個(gè)，金額為55270.80萬(wàn)元。

　　預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項(xiàng)目支出28513.29萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出386.75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項(xiàng)目支出28126.53萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項(xiàng)目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的`項(xiàng)目為2個(gè)，即部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元和公共項(xiàng)目——元旦、春節(jié)慰問(wèn)項(xiàng)目撥付598.20萬(wàn)元；有8個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋阂皇侵鞴懿块T(mén)暫未收到實(shí)施單位的付款請(qǐng)求，如公益性墓地建設(shè)1070萬(wàn)元，因今年暫無(wú)完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽(yáng)寧鄉(xiāng)報(bào)送的資金撥付請(qǐng)求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)840萬(wàn)元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)540萬(wàn)元，因文件修訂中，相關(guān)項(xiàng)目暫未完工驗(yàn)收所以未撥付資金；三是其他項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算資金156.39萬(wàn)元，因未啟動(dòng)付款，暫未支付。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 7

　　根據(jù)《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》等文件的通知要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門(mén)預(yù)算資金如下：

　　下達(dá)我單位20xx年度部門(mén)預(yù)算962.31萬(wàn)元。

　　1、基本支出876.11萬(wàn)元，其中：人員支出819.01萬(wàn)元；日常公用支出57.10萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出86.20萬(wàn)元。

　　二、1至9月份執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

　　20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元，其中：人員支出571.15萬(wàn)元；日常公用支出37.54萬(wàn)元；項(xiàng)目支出795.84萬(wàn)元（全部是上級(jí)撥款）。

　�。ǘ�）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　按照年初編制的績(jī)效目標(biāo)，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績(jī)效目標(biāo)的.有序推進(jìn)，為完成20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

　　1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè)，總投資243.82億元，年度計(jì)劃投資44.07億元，其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè)，市級(jí)項(xiàng)目5個(gè)；從項(xiàng)目分類(lèi)看：收尾項(xiàng)目6個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目12個(gè)，新建項(xiàng)目15個(gè)，預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬(wàn)元。截至9月，省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元，完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工6個(gè)，實(shí)際開(kāi)工2個(gè)；收尾項(xiàng)目6個(gè)，目前完工3個(gè)。

　　3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元，同比增長(zhǎng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預(yù)計(jì)增速8.12%，預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底，全縣新增500萬(wàn)元以上項(xiàng)目入庫(kù)36個(gè)，總投資50.19億元，其中500-5000萬(wàn)元15個(gè)，總投資3.28億元，5000萬(wàn)元以上21個(gè)，總投資46.91億元。9月份擬入庫(kù)2個(gè)，總投0.4億元，入庫(kù)資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門(mén)待反饋。

　　4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極向上爭(zhēng)取資金。一是謀劃申報(bào)并通過(guò)國(guó)家審核地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè)，截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè)，獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè)，截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè)，獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭(zhēng)取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè)，總投資20.66億元，擬申請(qǐng)信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè)，總投資71.65億元，擬申請(qǐng)基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè)，投資3.09億元，擬申請(qǐng)資金0.62億元。

　　5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測(cè)、督促數(shù)據(jù)報(bào)送，開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作，預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中；二是資金爭(zhēng)取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專(zhuān)項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng)，開(kāi)展了國(guó)防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn)，目前正在對(duì)文本進(jìn)行修改形成送審稿；五是按時(shí)對(duì)內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。

　　6、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專(zhuān)項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬(wàn)元；二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元，其中：申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬(wàn)元；三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專(zhuān)項(xiàng)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目）20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬(wàn)元，省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬(wàn)元，20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬(wàn)元；四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專(zhuān)項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持，其中：申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬(wàn)元，以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬(wàn)元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬(wàn)元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬(wàn)元；八是擬定《德江縣（革命老區(qū)）振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國(guó)家層面解決的問(wèn)題清單》逐級(jí)上報(bào)，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

　　7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè)，扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作；二是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)工作，完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫(kù)及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的錄入工作。通過(guò)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作，擬爭(zhēng)取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前，本年度爭(zhēng)取中央資金項(xiàng)目6個(gè)，總投資6951萬(wàn)元，中央資金3857萬(wàn)元。

　　8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬(wàn)畝，20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，申報(bào)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬(wàn)畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作，開(kāi)工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

　　9、改善人民生活環(huán)境，扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求，共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè)，總投資470.37億元。同時(shí)，根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神，重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè)，投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè)，投資4200萬(wàn)元，擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè)，總投資2.55億元，擬申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè)，擬申請(qǐng)前期工作費(fèi)用750萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè)，總投資13.7億元，擬申請(qǐng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。

　　10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管，確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組，共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專(zhuān)項(xiàng)存糧調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì)，20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》，貫徹實(shí)施了糧食收購(gòu)許可備案制度，目前備案企業(yè)（個(gè)體）共5家，收回原有《糧食收購(gòu)許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國(guó)家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng)，按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開(kāi)展情況；五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè)，完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。

　　11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管，確保市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià)，半年來(lái)對(duì)油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測(cè)，共發(fā)布監(jiān)測(cè)信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審，調(diào)整了城區(qū)天然氣（LNG）銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開(kāi)展對(duì)水電氣行業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)清理，涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定，共受理了68件，認(rèn)定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養(yǎng)餐詢價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。

　　12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測(cè)風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束，計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開(kāi)展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請(qǐng)示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

　�。ㄈ�）部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況

　　部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整。

　　三、運(yùn)行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預(yù)算下達(dá)情況，根據(jù)工作進(jìn)度正常支付，截至9月底，執(zhí)行率已達(dá)到145.95%（其中：本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%），預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。

　�。ǘ�）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　20xx年本單位年初整體支出績(jī)效目標(biāo)為962.31萬(wàn)元，其中：1-9月基本支出年初績(jī)效目標(biāo)為608.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬(wàn)元；預(yù)算執(zhí)行率為65.76%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為86.20萬(wàn)元，1至9月完成795.84萬(wàn)元（全部是上級(jí)撥款），實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

　　截止到9月底，全年資金績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整，因此，績(jī)效目標(biāo)無(wú)偏差。

　　四、問(wèn)題和下步工作打算

　　1.存在問(wèn)題：項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。

　　2.下步工作打算：加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門(mén)預(yù)算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jī)效管理水平；二是落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門(mén)職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 8

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備。開(kāi)展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè)，在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫(xiě)水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等。

　　1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。

　　組長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　成員：

　　2.項(xiàng)目管理

　�。�1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

　　組長(zhǎng)：

　　成員：

　�。�2）現(xiàn)場(chǎng)工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

　　一組：

　　二組：

　　數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：

　�。�3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成

　�。ǘ�）項(xiàng)目總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

　�。ㄈ�）20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財(cái)政支出。

　�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：

　�。�1）人員費(fèi)用：

　　賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專(zhuān)業(yè)檢測(cè)人員2名，分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。

　　（2）交通費(fèi)

　　按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬(wàn)元。

　　（3）檢測(cè)藥劑費(fèi)

　　檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬(wàn)元。

　�。�4）儀器設(shè)備及檢測(cè)車(chē)維護(hù)費(fèi)

　　儀器設(shè)備設(shè)施、交通車(chē)輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬(wàn)元。

　�。�5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用

　　辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的.水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。

　�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。

　　二、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類(lèi)型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

　�。ǘ�）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見(jiàn)，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。

　�。ㄈ�）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。

　　四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；

　　二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

　�。ǘ�）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。

　　五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　（一）存在問(wèn)題

　　1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識(shí)的老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。

　　2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

　　2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。

　　3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展水源水監(jiān)測(cè)，從源頭上防止水污。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 9

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識(shí)宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，參與開(kāi)展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評(píng)，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。20xx年1月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬(wàn)元；20xx年4月收到0.35萬(wàn)元；20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　落實(shí)國(guó)家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬(wàn)元，本年撥付資金2.35萬(wàn)元，使用11.96萬(wàn)元，得分20分。

　　按照市衛(wèi)生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，通過(guò)全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開(kāi)展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對(duì)全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并按要求上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)估報(bào)告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開(kāi)展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)2000.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦�？瀑�(gòu)買(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的專(zhuān)用設(shè)備47900.00元。

　　3．項(xiàng)目資金管理情況。

　　保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　一是數(shù)量指標(biāo)，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測(cè)率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測(cè)18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測(cè)覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測(cè)人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測(cè)20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。

　　二是質(zhì)量指標(biāo)，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人（非中國(guó)籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測(cè)430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測(cè)416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標(biāo)，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。

　　2．效益指標(biāo)完成情況。

　　一是生態(tài)效益指標(biāo)，得4分，不對(duì)生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo)，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。

　　3．滿意度指標(biāo)完成情況。

　　認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測(cè)費(fèi)用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的'實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績(jī)效得分93.77分，自評(píng)為優(yōu)。

　　六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

　　按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則，因我院無(wú)網(wǎng)站，將上述預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求，精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。

　　通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度�？�(jī)效自評(píng)工作已取得諸多成效，但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評(píng)價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過(guò)運(yùn)用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門(mén)理財(cái)水平；二是財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。

　　存在的問(wèn)題：預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)；績(jī)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分，推動(dòng)作用有局限。

　　建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績(jī)效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

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