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預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告

時(shí)間:2023-01-02 12:28:15 其他報(bào)告 我要投稿
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預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告(精選21篇)

  在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天,報(bào)告不再是罕見的東西,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧,下面是小編收集整理的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告(精選21篇)

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇1

  一、部門概況

  攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

  (一)主要職責(zé)

  1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核、職稱評(píng)定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

  3、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開齊課程,開足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  4、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開展每月一次的安全例會(huì),加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。

 。ǘ┤藛T及機(jī)構(gòu)情況

  學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書記1 人,專職副書記1人,副校長(zhǎng)2人,工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調(diào)入1人,調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生948人。

  (三)資產(chǎn)情況

  本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元,主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬(wàn)元,財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應(yīng)收款5萬(wàn)元。

  二、部門資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排及支出情況(分類表述)

  1.基本支出安排及使用情況

  基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為xx.xx萬(wàn)元。具體情況如下:

 。1)人員支出983.30萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

 。2)日常公用經(jīng)費(fèi)1xx.14萬(wàn)元,主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

 。3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

 。4) “三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

  2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

  項(xiàng)目支出, 是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括:

 。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金,用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

  (2)“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

 。3)“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元,主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。

  (二) 追加預(yù)算安排及支出情況

  20xx年度無(wú)追加一般公共預(yù)算收入。

 。ㄈ⿲m(xiàng)資金安排及支出情況

  20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐m?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目:

  1.20xx-20xx年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬(wàn)元。

  2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元。

  3.20xx年第三批財(cái)政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1.5萬(wàn)元。

  4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬(wàn)元。

  5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬(wàn)元。

  其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

  無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

  三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  (一)區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1、年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

  數(shù)量指標(biāo):本年在校學(xué)生948人,教師培訓(xùn)達(dá)62人。

  質(zhì)量指標(biāo): 改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓(xùn),提高育人水平;堅(jiān)持依法治校,規(guī)范辦學(xué)行為。

  時(shí)效指標(biāo): 20xx年度1-12月

  成本指標(biāo): 教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項(xiàng)目支出)952.66萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出59.45萬(wàn)元; 住房保障支出81.81萬(wàn)元。

 。2)效益指標(biāo)完成情況分析。

  社會(huì)效益:保障教學(xué)正常開展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),促進(jìn)特色班級(jí)品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,學(xué)生喜愛、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

  可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化,推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。

 。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

  家長(zhǎng)滿意度:滿意度95%以上

  社會(huì)滿意度:滿意度95%以上

  2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

  數(shù)量指標(biāo) :

  1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;

  2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目,享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人,非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放xx人。

  質(zhì)量指標(biāo):

  1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

  2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi),發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

  時(shí)效指標(biāo):20xx年度1-12月

  成本指標(biāo):

  1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元;

  2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬(wàn)元。

 。2)效益指標(biāo)完成情況分析。

  社會(huì)效益:認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

  可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。

 。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

  家長(zhǎng)滿意度:滿意度95%以上

  受援學(xué)校滿意度:滿意度95%以上

 。ǘo(wú)上級(jí)專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的情況

 。ㄋ模┳栽u(píng)結(jié)論

  20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并在執(zhí)行過(guò)程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,合理安排支出,使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

  本年度部門整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好。

  質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

  1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

  2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設(shè),通過(guò)拼搏努力,加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

  3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化,做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào),歸檔規(guī)范。

  4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

  社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

  1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

  2.辦學(xué)生喜愛、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。

  生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

  可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化。

  本年度區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開、公平、公正。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離,但在執(zhí)行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

  1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職,專業(yè)知識(shí)水平低,對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊。

  2.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總,全員參與,相互協(xié)調(diào),學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí),部分績(jī)效目標(biāo)無(wú)法量化。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法,細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇2

  一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求,對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》,根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng),我?己俗栽u(píng)得分為85分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:

  二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明

 。ㄒ唬┙M織保障體系。

  我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,得3分。

 。ǘ┻^(guò)程管控體系

  1.事前績(jī)效評(píng)估

  我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。

  2.事中績(jī)效監(jiān)控

  20xx年度,我校對(duì)財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

  3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)

  我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中,我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開展了自評(píng)。此部分得分38分。

  4.績(jī)效目標(biāo)管理

  我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。

  5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用

  近年來(lái),我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵(lì)約束,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類管理。此部分得分16分。

 。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系

  我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。

 。ㄋ模┢渌荚u(píng)事項(xiàng)

  我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展的績(jī)效管理工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

  三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

  我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

  四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

  下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。

  五、建議意見

  建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇3

  一、 項(xiàng)目基本情況

  (一)項(xiàng)目名稱

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

  (二)項(xiàng)目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

  項(xiàng)目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi);州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi);州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi);州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

  項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù),確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

  (四)項(xiàng)目資金投入安排情況

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。

  二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

  (一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

  根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說(shuō)明原因)

  經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度),績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。

  三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況

  成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng);預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

  (二)項(xiàng)目管理情況

  為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系,我局扎實(shí)開展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段,對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo),跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

  (三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

  無(wú)

  四、 項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量

  州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量

  移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展,促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù),當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

  3、產(chǎn)出時(shí)效

  烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚(yáng)英烈精神的愛國(guó)主義教育基地作用,在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù),實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi),確?h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級(jí)承擔(dān)。

  4、產(chǎn)出成本

  實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

  1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

  (1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

  完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元,項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

  (2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

  項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

  2、項(xiàng)目的效率性分析

  (1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

  按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

  (2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元,運(yùn)行狀況良好。

  3、項(xiàng)目的效益性分析

  (1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

  (2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

  按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

  4、項(xiàng)目的公正性分析

  從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看,要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目,必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后,本著工作需求,每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

  (三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

  無(wú)

  五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議

  (一)主要問(wèn)題

  1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

  2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足,積極性不高。

  (二)改進(jìn)措施

  1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案,認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況,以便及時(shí)作出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認(rèn)識(shí),落實(shí)工作責(zé)任,確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

  (三)糾偏情況

  無(wú)

  (四)有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇4

  一、績(jī)效監(jiān)控工作開展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

  我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬(wàn)元,半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行675.14萬(wàn)元,跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬(wàn)元,跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

  二、監(jiān)控結(jié)果總體分析

 。ㄒ唬20xx年1-6月執(zhí)行情況

  1.部門整體

  截至20xx年6月30日,通過(guò)定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作,有效保障農(nóng)村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監(jiān)測(cè)站、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站有效運(yùn)行,對(duì)全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù),為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持,有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測(cè)工作,不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量;建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)違法露天焚燒行為的監(jiān)管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善,守護(hù)“昌南藍(lán)”;開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作,落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度,規(guī)范行政行為,提高監(jiān)管效能,有效維護(hù)社會(huì)秩序。

  2.項(xiàng)目執(zhí)行

 。1)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目

  我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》(20xx年12月19日256號(hào))文件申請(qǐng)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬(wàn)元,用于定期對(duì)塘南鎮(zhèn)田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽(yáng)鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,同時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開,有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元,項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求,影響跟蹤期資金執(zhí)行;在工作開展方面,依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展,已按計(jì)劃對(duì)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,共提交5份水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),滿足公眾健康需求。

 。2)秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目

  我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》(20xx年12月23日第148次)文件申請(qǐng)秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬(wàn)元,用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無(wú)人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)制止,真正做到“天上無(wú)人機(jī),地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行34.3萬(wàn)元,跟蹤期執(zhí)行率為50%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,租賃2臺(tái)無(wú)人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)巡查,以50Km為一個(gè)巡查單元,飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,對(duì)南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)每月開展6次巡查工作,數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對(duì)巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,測(cè)算過(guò)火面積,迅速確定著火點(diǎn)地塊,對(duì)著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證,及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理,并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。

 。3)污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

  我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號(hào)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請(qǐng)污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬(wàn)元,用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購(gòu)置便攜式顆粒物監(jiān)測(cè)激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行254.06萬(wàn)元,跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo);完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作,保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù);對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù),有效保障水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作正常運(yùn)行,提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購(gòu)置、安裝工作,并對(duì)購(gòu)置設(shè)備開展驗(yàn)收工作,監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐,預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染;抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線,加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力,共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

 。4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目

  我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請(qǐng)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬(wàn)元,用于購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),切實(shí)加大露天禁燒管控力度,壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任,嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)對(duì)違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù),相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面,已購(gòu)置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測(cè)工作,68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識(shí)別、自動(dòng)預(yù)警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證;安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng),借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢(shì),大幅度提升了對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力,降低大氣污染濃度。

 。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

  我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》(20xx年10月25日第110號(hào))文件申請(qǐng)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬(wàn)元,對(duì)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝,建立長(zhǎng)效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制,強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段,暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面,已按照政府采購(gòu)程序開展了前期相關(guān)工作,目前正在進(jìn)行采購(gòu)意向公示,后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。

  (6)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目

  我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號(hào))文件申請(qǐng)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬(wàn)元,對(duì)全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助,鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對(duì)全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查,扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作,嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料,加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等,使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批階段,暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面,完成25臺(tái)鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法>的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號(hào))為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。

 。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

  我局20xx年申請(qǐng)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬(wàn)元,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬(wàn)元/座(含污水管網(wǎng)維護(hù))的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理,建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制,解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問(wèn)題,規(guī)范運(yùn)維,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行,確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效,確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境,助力鄉(xiāng)村振興。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于計(jì)劃于11月對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金,暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作。

 。ǘ┌凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題

  1.部門整體

  我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求,集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段,預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作,確定項(xiàng)目建設(shè)單位后,將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境;后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作,強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管,及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,促進(jìn)水質(zhì)提升;計(jì)劃在11月份對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金,規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理,保障設(shè)施正常運(yùn)行,出水達(dá)標(biāo)排放。

  2.項(xiàng)目執(zhí)行

  (1)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目

  年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè),后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,并出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告,及時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開,有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,并對(duì)水質(zhì)變化進(jìn)行評(píng)估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況,后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料,在資金達(dá)到支付要求時(shí),及時(shí)規(guī)范地支付資金,充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。

 。2)秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目

  秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù),巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查等工作,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止,真正做到“天上無(wú)人機(jī),地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度;同時(shí),后期將督促相關(guān)科室人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi),及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料,按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

 。3)污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

  污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展,得到有效執(zhí)行;同時(shí),我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù),對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作,污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,著力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時(shí),加大對(duì)黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件,提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

 。4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目

  露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成,我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表,對(duì)相關(guān)問(wèn)題持續(xù)跟蹤處理反饋,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù);同時(shí),外勤人員對(duì)出現(xiàn)無(wú)法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察,跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況,提供每日、每月火情報(bào)表;鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求,在資金達(dá)到支付要求時(shí),及時(shí)規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

 。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

  農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購(gòu)意向公示階段,計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作,確定項(xiàng)目建設(shè)單位后,積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn),實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求,在資金達(dá)到支付要求時(shí),及時(shí)規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

 。6)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目

  鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目已完成25臺(tái)燃煤鍋爐改造,定期對(duì)淘汰鍋爐進(jìn)行督查,加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu),使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;計(jì)劃對(duì)6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助,目前處于資金審批階段,審批通過(guò)后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

 。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

  20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對(duì)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核,根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬(wàn)元/座(含污水管網(wǎng)維護(hù))的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行,改善農(nóng)村人居環(huán)境;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

  三、存在的問(wèn)題及原因

  1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期

  我局存在部分工作未達(dá)到支付要求,導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行,如:水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料,導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付,影響部門整體資金執(zhí)行效率。

  四、下一步工作措施

  1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理,提高資金執(zhí)行效率

  我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理,督促相關(guān)單位及人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi),及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料,按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬,提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度,提高資金執(zhí)行效率。

  五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明

  無(wú)

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇5

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門,其主要職責(zé)如下:

  1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。

  2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

  3、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

  4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  6、組織實(shí)施各縣(市、區(qū))、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

  7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析,提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

  8、依法備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。

  9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

  10、協(xié)助地方管理縣(市、區(qū))統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng),會(huì)同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ┎块T績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

  統(tǒng)一管理部門績(jī)效目標(biāo),通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立,了解項(xiàng)目資金使用情況。

  (三)部門整體收支情況

  20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬(wàn)元,基本支出撥款536.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出撥款36.34萬(wàn)元,財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬(wàn)元,基本支出536.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出36.34萬(wàn)元。

  (四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容,是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制,實(shí)行依法理財(cái),規(guī)范理財(cái),提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度,保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配,把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目,把部門的各種收支納入預(yù)算管理,預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn),財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

  二、績(jī)效自評(píng)工作情況

  (一)績(jī)效自評(píng)目的

  通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系

  綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況,按照先預(yù)算外,后預(yù)算內(nèi)的原則,統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算,將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。

 。ㄈ┳栽u(píng)組織過(guò)程

  1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開展;2、召開績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議,確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目,開展績(jī)效自評(píng)工作并編寫項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,報(bào)送市財(cái)政局。

  三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  我局20xx年部門預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求,不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革,進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金,確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

  (二)過(guò)程情況分析

  我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴(yán)控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財(cái)力可能,實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排,綜合平衡。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè),堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

  一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí),營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí),切實(shí)入腦入心,堅(jiān)定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

  2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督

  堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)數(shù)據(jù)核查,對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查,對(duì)存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改,檢查結(jié)果在國(guó)家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問(wèn)責(zé)制,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào),凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況,年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見。

  3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)

  一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手,加大撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》力度,今年以來(lái)共組織撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》19期,其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示,為決策提供了參考依據(jù),參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo),5月下旬發(fā)布了20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào),10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開展“七人普”后續(xù)工作,及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,工作成效得到國(guó)家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì)議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。

  4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新,堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署

  一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件,著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫,堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件,通過(guò)筑牢防火墻,打造過(guò)濾網(wǎng),進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。

  5.聚焦內(nèi)部管理,機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開展

  一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”,扎實(shí)做好政務(wù)公開,全年共完成14件政務(wù)公開申請(qǐng)答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過(guò)公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施,保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力,統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

  無(wú)

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

  一是通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng),對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因,找出癥結(jié),在以后工作中完善和改進(jìn);二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果,促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念,提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督,確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。

  (二)做到?顚S谩(yán)格按規(guī)范要求,做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān),財(cái)務(wù)人員審核,再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上,認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,保證?顚S茫瑹o(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象,取得了良好效果。

 。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類培訓(xùn)及會(huì)議,同時(shí)加強(qiáng)自學(xué),不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé),認(rèn)真抓好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇6

  根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

  按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴(kuò)大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。

  二、編制落實(shí)到人情況。

  上級(jí)主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)調(diào)整以后,沒有增加人員編制數(shù),供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人,嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。

  三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。

  機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級(jí)干部6人,科級(jí)及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問(wèn)題上,處級(jí)干部由上級(jí)組織部門考察任命,科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦,事前上報(bào)上級(jí)組織部門備案后方可任用。

  四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。

  20xx年6月組建以來(lái),機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。

  一是在科級(jí)干部的任用上,我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù);

  二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督;

  三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;

  四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問(wèn)題上,重新組建以后,由于管理范圍擴(kuò)大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室,更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱,掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況;

  五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章;

  六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中,沒有出現(xiàn)群眾來(lái)信來(lái)訪、舉報(bào)投訴,群體上訪等情況。

  總之,本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問(wèn)題上,嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定;在科級(jí)干部選拔任用上,嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù),沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況;在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案,認(rèn)真履行工作職責(zé),沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

  回顧近年來(lái)我們的機(jī)構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,取得了較好的成績(jī),但是,離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來(lái)我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策,爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度,力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行政策,堅(jiān)持依法辦事,加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo);要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳,做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí),各項(xiàng)資料齊全,按時(shí)整理歸檔。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇7

  一、部門概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。

  我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位,下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門,分別是:機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu),3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

 。ǘC(jī)構(gòu)職能。

  1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

  2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料;負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件;負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料;負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

  3.研究各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請(qǐng)示的問(wèn)題,提出審核處理意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見和建議,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見,處理區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。

  4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策,及時(shí)收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務(wù),為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù);負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

  5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。

  6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作,并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

  7.圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織指揮區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。

  8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。

  9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開展調(diào)研和政策研究工作。

  10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。

  11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo),宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

  12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

 。ㄈ┤藛T概況。

  東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒獨(dú)立核算的二級(jí)部門),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中:公務(wù)員人數(shù)24人,機(jī)關(guān)工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務(wù)員人數(shù)15人,機(jī)關(guān)工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。

 。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

  我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元,其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設(shè)備56.09萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專用設(shè)備3.80萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬(wàn)元。其中:通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬(wàn)元,專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬(wàn)元。

  經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì),本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元,房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設(shè)備32.93萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專用設(shè)備3.53萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元,本單位沒有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,也無(wú)在建工程等。

  截至20xx年12月31 日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

 。ㄒ唬20xx年度部門預(yù)算收入情況。

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年?yáng)|區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬(wàn)元(含調(diào)劑預(yù)算),其中,一般財(cái)政撥款收入1322.18萬(wàn)元,銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。

 。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況。

  1.支出總體情況。

  20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元,其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬(wàn)元;銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1231.32萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出:工資福利支出1043.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。

  2.預(yù)算執(zhí)行情況。

  20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬(wàn)元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬(wàn)元,與上年相比增加9.72%,項(xiàng)目支出增加24.28萬(wàn)元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬(wàn)元。

  3.結(jié)構(gòu)分析。

  20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,人員支出1103.21萬(wàn)元,公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。

  4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

  20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

  因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi):20xx年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與20xx年支出持平。

  公務(wù)接待費(fèi):20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動(dòng)開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。

  公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):20xx年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與20xx年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算,本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。

  5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

  20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬(wàn)元,其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬(wàn)元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

  其他資金收支及結(jié)余情況:20xx年其他收入0.05萬(wàn)元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

  (三)部門財(cái)政支出管理情況:

  1預(yù)算編制情況。

  按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定,運(yùn)用“E 財(cái)”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行,包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

  ①預(yù)算布置。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求,提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法,向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作;

 、陬A(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng);

 、垲A(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào),對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證,結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù),根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急,提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。

 、、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè),在收支平衡的基礎(chǔ)上,編制全單位下一年度預(yù)算草案,形成預(yù)算建議數(shù),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。

  經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后,年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬(wàn)元,年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬(wàn)元,實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬(wàn)元,批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬(wàn)元,20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分:工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類:基本支出1231.32萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元),項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。

  2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

  東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念,嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金,確保了財(cái)政資金?顚S,切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求,各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行;二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表;三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷,原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名,審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕,再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷;四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施,業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離,相互制約,相互監(jiān)督;五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法,認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施,既要維護(hù)國(guó)家和集體利益,又要維護(hù)職工的切身利益;六是出納、會(huì)計(jì)各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購(gòu)等資金支付工作,并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,每年及時(shí)將各類會(huì)記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔;七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支,對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出;八是各類辦公耗材購(gòu)買支出需按規(guī)定提出申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬(wàn)元,當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、專款專用。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  3決算編制情況。

  東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說(shuō)明,使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。

 。1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

 。2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

 。3)20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬(wàn)元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元;支出為:1306.77萬(wàn)元。其中:按功能分類:一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出75.66萬(wàn)元,住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出:1231.32萬(wàn)元(人員支出1103.21萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元),項(xiàng)目支出:75.45萬(wàn)元。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

  年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃,為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),當(dāng)好參謀助手,協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá),服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門,服務(wù)好群眾,做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上,堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

  區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元,支出為:1306.77萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬(wàn)元 ,年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

  (二)區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡,所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

  20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬(wàn)元,20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬(wàn)元,20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬(wàn)元,主要包括:會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬(wàn)元,除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù),其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù),資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn),達(dá)到年初預(yù)期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境,取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

  (三)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  1.數(shù)量指標(biāo):地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%,基本完成預(yù)算目標(biāo);培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因20xx年疫情原因,多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消,致使完成率較低;租賃費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因按財(cái)政管理要求,政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用,致使結(jié)余較大,使全年完成率較低;會(huì)議費(fèi)完成率75%,基本完成預(yù)算目標(biāo),視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo),慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%,基本完成預(yù)算目標(biāo)。

  2.質(zhì)量指標(biāo):除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外,其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  3.時(shí)效指標(biāo):整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%,所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政,沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用,時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  4.成本指標(biāo):培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo),且完成率小于50%,未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差;會(huì)議費(fèi)完成率為75%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成,使會(huì)議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo);環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%,指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

  (四)效益指標(biāo)完成情況分析

  1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):無(wú)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

  2.社會(huì)效益指標(biāo):除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%,其他的均無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)。

  3.生態(tài)效益指標(biāo):無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)。

  4.可持續(xù)影響指標(biāo):存史育人、資料保存,強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力;樹立政府良好的形象,做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí);干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專業(yè)知識(shí)能力,素質(zhì)和能力更得到提高,整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%,達(dá)到預(yù)期。

 。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)結(jié)論:

  1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地利用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展,較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

  2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

  3.自我評(píng)價(jià)得分:部門預(yù)算管理49分,項(xiàng)目預(yù)算管理20分,績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分,合計(jì)94分。

  三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  (一)存在問(wèn)題。

  1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重較大。

  2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化,各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來(lái)使用,我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化,加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。

  3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求,對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬,但仍存在更新滯后的.情況。

  4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高,需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

 。ǘ└倪M(jìn)措施。

  1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

  2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

  4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇8

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號(hào))、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號(hào))精神,部門主要職能如下。

 。1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。

 。2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭開展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

 。3)負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè),做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。

  (4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對(duì)縣直部門(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口,集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。

  (5)負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

 。6)負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托,負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào),按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

  (7)負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦,并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

 。8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門,為正科級(jí),加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:局長(zhǎng)1名;副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名:副局長(zhǎng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng))。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中,股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購(gòu)和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

 。ǘ┎块T績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

  保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺(tái);建設(shè)制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái);建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái),保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽(yáng)光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

 。ㄈ┎块T整體收支情況

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入255.65萬(wàn)元,占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬(wàn)元,其中:人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬(wàn)元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬(wàn)元,占總支出的14.48%;項(xiàng)目支出12.81萬(wàn)元,占總支出的4.97%。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》,結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。

  二、績(jī)效自評(píng)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)目的

  嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,通過(guò)開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé),促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系

  我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績(jī)效自評(píng),實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)(詳見《附件2:20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》)

  (三)自評(píng)組織過(guò)程

  根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號(hào))文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表,通過(guò)查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式,認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表,對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng),形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè),分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責(zé),符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃;預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理,需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  過(guò)程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè),分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付,建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開,會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

  (三)產(chǎn)出情況分析

  產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé),已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo),本年預(yù)算數(shù)321.5萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬(wàn)元,執(zhí)行率80.25%;二是質(zhì)量指標(biāo),嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時(shí)效指標(biāo),根據(jù)資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費(fèi),確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn);四是成本指標(biāo),嚴(yán)格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率,將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益,一是社會(huì)效益,推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè),持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽(yáng)光交易;二是經(jīng)濟(jì)效益,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務(wù)場(chǎng)所建設(shè),與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接,接通全縣124個(gè)村(社區(qū))政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過(guò)歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.績(jī)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。

  2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。

  3.因資金撥付情況及工作開展情況,導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

  (二)整改情況

  1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

  績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,既是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提,又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用,將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù),評(píng)價(jià)結(jié)果可公開。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  1.完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后,加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視,構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。

  2.拓寬資金來(lái)源,積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金,發(fā)揮政府導(dǎo)向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇9

  根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬(wàn)元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬(wàn)元、省直項(xiàng)目1542萬(wàn)元、支援類項(xiàng)目300萬(wàn)元(援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬(wàn)元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬(wàn)元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式,為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過(guò)國(guó)家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元(其中:傳統(tǒng)村落5萬(wàn)元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率95%;完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

 。ㄒ唬┙ⅰ耙粚(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

 。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

  (三)加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬(wàn)元,支出1152萬(wàn)元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬(wàn)元,支出320萬(wàn)元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬(wàn)元,支出1250.86萬(wàn)元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬(wàn)元,支出500萬(wàn)元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬(wàn)元,支出268萬(wàn)元,資金使用率47.86%;CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬(wàn)元,支出797萬(wàn)元,資金使用率54.97%;支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬(wàn)元,支出460萬(wàn)元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元,其中,南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財(cái)政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

 。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽(yáng)市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類亭7個(gè),分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽(yáng)市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽(yáng)市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽(yáng)新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng))沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬(wàn)余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  (一)部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

 。ǘ┎糠猪(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議,造成資金沒有及時(shí)撥付。如,益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽(yáng)市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽(yáng)市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  (一)加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。

 。ǘ┖(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇10

  為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號(hào))文件精神,xxxx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下:

  一、開展績(jī)效考核的基本情況

  (一)開展前期調(diào)研

  為確?(jī)效考核工作的順利實(shí)施,xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過(guò)調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  (二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組

  為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書記任副組長(zhǎng),涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。

  (三)制定考核方案

  在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),xx年12月10日及時(shí)召開動(dòng)員大會(huì),全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。

  xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式,充分征求意見和建議,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自xx年1月1日起實(shí)施。

  xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來(lái)源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì)),按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé),并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況,由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

  (四)全面組織實(shí)施

  xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過(guò)的《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位,當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來(lái)報(bào)名,采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位,對(duì)沒有人報(bào)名的崗位由組織研究決定,對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責(zé)。

  二、xx年一季度績(jī)效考核工資分配情況

  xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資,通過(guò)公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資,一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資4xx元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績(jī)效工資1700元,最低1200元,績(jī)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化,特別是工青婦等群團(tuán)組織

  突出;

  二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;

  三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來(lái)考核有意見。

  四、下一步工作打算和意見建議

  一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查;

  二是全面細(xì)化、量化指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;

  三是加強(qiáng)痕跡管理。

  建議:

  一是縣直部門對(duì)應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員,出臺(tái)相關(guān)的考核內(nèi)容,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來(lái)執(zhí)行考核;

  二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎(jiǎng)勵(lì)資金,加大獎(jiǎng)勵(lì)的力度。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇11

  按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕61號(hào))的工作安排,蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員19人,機(jī)關(guān)工勤人員0名,退休職工16人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

  一、年度預(yù)算安排情況

  按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕19號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元,其中:基本經(jīng)費(fèi)3157917.87元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3332000元。截至6月底,追加預(yù)算21377398.36元(撥付“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金(住建局)600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用(住建局)400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金202800元、撥付對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)113750元、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)1302337元。

  二、1-6月執(zhí)行情況

  (一)部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出300000.00元,完成全年預(yù)算35.24%;人員經(jīng)費(fèi)支出1528615.43元,完成全年預(yù)算66.26%。

 。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

  20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目(含2020年續(xù)建項(xiàng)目)主要包括:工作經(jīng)費(fèi)、城投公司路燈電費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)、2019年市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同項(xiàng)目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維、對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)、蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)。(詳見20xx年度部門事中績(jī)效監(jiān)控表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額24709398.36元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項(xiàng)目為16個(gè),有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因?yàn)椋何醇皶r(shí)組織資金,資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

  (三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

  1.“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升,1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升,1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  3.2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制,1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù),1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  6.對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支,1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的89.05%。

  7.蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償,1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  8.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展,1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行,1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)支出,1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  12.20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造,1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的16.95%。

  13.玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項(xiàng)目,1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  14.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行,1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用,1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  17.2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)發(fā)放,執(zhí)行預(yù)算13023376元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  18.污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)開支,執(zhí)行預(yù)算432000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算500000元,主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)開支,執(zhí)行預(yù)算500000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  20.城投公司路燈電費(fèi)資金預(yù)算2400000,主要用于城投公司路燈電費(fèi),執(zhí)行預(yù)算1345131.2元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

  三、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入6489917.87元,截至6月底追加預(yù)算21377398.36元,1至6月完成支付18587755.57元,其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付16759140.14元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行27867316.23元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

  (一)存在問(wèn)題

  1、沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。

  2、沒有及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作。

  3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。

 。ǘ┱拇胧

  1、運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺(tái)做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作,并及時(shí)公開單位績(jī)效評(píng)價(jià)材料

  2、按要求及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作

  3、進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作,及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。

  五、工作建議

  進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建,加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善項(xiàng)目管理。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇12

  一、部門概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機(jī)構(gòu)情況:

  我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算情況

  1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入230.88萬(wàn)元,其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

  2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

  3、全年總預(yù)算情況:

 、20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財(cái)政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1xx.99萬(wàn)元)。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬(wàn)元。

 、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46%。

 、20xx年結(jié)余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬(wàn)元。

 、苋(jīng)費(fèi)控制率為0%!叭苯(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬(wàn)元。

 。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況

  1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

  3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬(wàn)元。

  三、部門整體支出績(jī)效情況

  績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看,各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇13

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

  1.項(xiàng)目主管部門(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能:是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國(guó)家安全的違法犯罪行為;負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作;維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定,制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo),確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

  2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù):我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行,能較好地完成年度總體目標(biāo)。

  3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,保障重點(diǎn),統(tǒng)籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬(wàn)元,項(xiàng)目的基本情況及績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括:

  “110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制,使用頻率高,運(yùn)行成本極高。

  “電子眼”租金200萬(wàn)元,主要用于加大源頭治理力度,快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。

  350兆無(wú)線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。

  DNA建庫(kù)、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗(yàn)入庫(kù)。

  犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬(wàn)元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。

  防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。

  公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬(wàn)元,主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

  公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬(wàn)元,主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定,由電信局承建、公安局租賃,無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

  公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國(guó)家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。

  公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪,結(jié)合平昌實(shí)際,在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

  國(guó)保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于國(guó)保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。

  戶口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬(wàn)元,主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時(shí)身份證等證件。

  禁毒經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

  精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。

  警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于犬舍、訓(xùn)練場(chǎng)地和設(shè)施的修繕。

  居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。

  槍彈購(gòu)置經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練,必須購(gòu)置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

  掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于掃黑除惡專項(xiàng)工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

  信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。

  2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo):

  目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬(wàn)元,實(shí)際完成數(shù)503萬(wàn)元,完成率100%。

  目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成,街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)、無(wú)遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

  目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序,各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出,不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。

  3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。

  二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

  (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

  20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬(wàn)元,20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬(wàn)元。項(xiàng)目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

  (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況

  項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬(wàn)元,預(yù)算批復(fù)503萬(wàn)元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí),資金到位率100%,資金使用率100%。

 。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

  總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

  (一)項(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,本著量入為出,保障重點(diǎn),統(tǒng)籌兼顧,既然保障在押人員權(quán)利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。

 。ǘ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行,更好地服務(wù)人民群眾,我局不斷積極創(chuàng)新:一是把好“五關(guān)”,規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn),挖掘“第二戰(zhàn)場(chǎng)”潛力。

  四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況

  平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,扛鼎擔(dān)責(zé),忠誠(chéng)履職,確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn),始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo),有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控,確保群眾滿意度持續(xù)上升。

  20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結(jié)案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬(wàn)元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值,預(yù)算執(zhí)行率都完成100%,項(xiàng)目按時(shí)完成,資金按時(shí)支付,項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值,加大了對(duì)全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

  五、存在的問(wèn)題及建議

  1、我局屬財(cái)政撥款單位,無(wú)其他收入來(lái)源,建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線,工作壓力大,職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高,隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重,建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇14

  一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問(wèn)題,確?(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好2022年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

  (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

  2022年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬(wàn)元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)完成支出4869.04萬(wàn)元。截至2022年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中:項(xiàng)目支出1632.71萬(wàn)元;基本支出1613.31萬(wàn)元。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

  截至2022年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中,項(xiàng)目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指9個(gè),三級(jí)指標(biāo)44個(gè)。截至監(jiān)控日,44個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標(biāo)

  項(xiàng)目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為66.67%。

  嚴(yán)格把控所有項(xiàng)目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  嚴(yán)格控制所有項(xiàng)目的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬(wàn)元,實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。

  2.效益指標(biāo)

  為政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  充分發(fā)揮所有項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  3.滿意度指標(biāo)

  社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

  綜上,全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  2022年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

  建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè),加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇15

  按照縣財(cái)政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作:

  1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣教育方針、政策,當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。

  2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實(shí)可行的長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。

  3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

  4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進(jìn)教育科研成果。

  5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

  6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。

  瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無(wú)下屬二級(jí)單位。

  三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。

  項(xiàng)目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬(wàn)元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元;5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進(jìn)全縣教育科研工作的開展,推廣教學(xué)成果;檢測(cè)全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。

  (二)1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出119.01萬(wàn)元,為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%,5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬(wàn)元,為財(cái)政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月公用支出指標(biāo)完成過(guò)大半,完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。

  1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。

  2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況:購(gòu)買辦公用品先審批后購(gòu)買;差旅費(fèi)報(bào)銷,先審批后出差,報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

  我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費(fèi):①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制,實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單,由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí),報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車,先審批后用車。

  項(xiàng)目支出:

  1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬(wàn)元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬(wàn)元,共計(jì)176.73萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

  (1)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)14.09萬(wàn)元,執(zhí)行率為70.45%。

  主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購(gòu)金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬(wàn)元。

  (2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。

  主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用,本項(xiàng)目還未實(shí)施,預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。

 。3)教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)7.96萬(wàn)元,執(zhí)行率為100%。

  用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì),一等獎(jiǎng)10個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000;二等獎(jiǎng)16個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元;三等獎(jiǎng)32個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。

  (4)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)2.22萬(wàn)元,執(zhí)行率為4.44%。

  主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。

  (5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)84.35萬(wàn)元,執(zhí)行率為95.02%。

  主要用于支付國(guó)家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等,本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。

  總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)(項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中),各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響,按制定的計(jì)劃正常或推遲實(shí)施,能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。

  四、運(yùn)行監(jiān)控分析

  (一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入716.27萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中:

  一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬(wàn)元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬(wàn)元,執(zhí)行率96.71%。)

  事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。

  (二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,由于疫情原因,對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金,正在逐步的實(shí)施之中,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇16

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

  根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號(hào))、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號(hào))和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號(hào))等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡(jiǎn)稱“4個(gè)100%”)。

 。ǘ╉(xiàng)目?jī)?nèi)容。

  為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu),因20xx年學(xué)校保安人員采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。

  2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。

  1-6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。

 。ㄋ模╉(xiàng)目組織與管理。

  該采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),落實(shí)中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑績(jī)效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

  三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

  (一)項(xiàng)目實(shí)施情況。

  今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金,其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對(duì)象滿意度96%;1-6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。

  四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

  目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利,暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇17

  我校在接到長(zhǎng)沙市財(cái)政局(長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào))關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元,計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬(wàn))、日常維護(hù)支出(99.19萬(wàn)元)、勞務(wù)費(fèi)(44.38萬(wàn)元)、電費(fèi)(40萬(wàn))和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬(wàn)元)。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元,主要用于部門購(gòu)置辦公或教學(xué)設(shè)備。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  我校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作,明確分工,指定專人將項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,密切配合,共同促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué),部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬,因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu),在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

 。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目,資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào),由采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目:主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì);教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽,后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽,分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng),17個(gè)二等獎(jiǎng),15個(gè)三等獎(jiǎng);20xx年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn):學(xué)校獲得20xx年國(guó)賽參賽資格的賽項(xiàng)有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn);湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(zhǎng)沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長(zhǎng)沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長(zhǎng)沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目,及時(shí)反饋各部門(二級(jí)學(xué)院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排,資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  1、項(xiàng)目支出的績(jī)效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。

  2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假,部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異,因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí),嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出;項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇18

  一、主要職能職責(zé)

 。ㄒ唬┡嘤(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;

 。ǘ┘訌(qiáng)馬克思主義基本理論研究,負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳;

 。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班;

 。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題調(diào)查研究,承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù);

 。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流;

 。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作;

 。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  中共瀘縣縣委黨校是一級(jí)預(yù)算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé),中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個(gè)職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

  中國(guó)共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì)黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F(xiàn)實(shí)有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。

  三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用支出。公用經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算20.8萬(wàn)元。

  項(xiàng)目支出,主要包括:1.其他交通費(fèi)用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元;2.上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;3科研調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元。年中追加項(xiàng)目100萬(wàn)元:1.干部培訓(xùn)20萬(wàn)元;2.代管資金20萬(wàn)元;3.基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

  (二)1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為2022年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%,4個(gè)項(xiàng)目支出29.97萬(wàn)元,為財(cái)政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項(xiàng)目支出22.17萬(wàn)元,為財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為2022年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。

  項(xiàng)目支出

  1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排4個(gè)項(xiàng)目52萬(wàn)元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)元,共計(jì)152萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

  年初預(yù)算項(xiàng)目:

  (1)其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元;

  主要用于干部培訓(xùn)差旅費(fèi)報(bào)銷。

  (2)上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;

  主要用于差旅支出。

 。3)科研調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;

  主要用于調(diào)研差旅費(fèi)、資料印刷等費(fèi)用。

 。4)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元;

  用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。

  年中追加項(xiàng)目:

 。5)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;

  用于支付主體培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。

 。6)代管資金20萬(wàn)元;

  主要用于支付單位水電等辦公費(fèi)用

 。7)基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

  主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。

  總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),有序開展。

  四、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入212.81萬(wàn)元,追加156.53萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:

  一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)217.34萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行152萬(wàn)元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項(xiàng)目);

  事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

  其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要,預(yù)計(jì)能全面完成績(jī)效目標(biāo):黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

  干部培訓(xùn)項(xiàng)目中計(jì)劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開展宣講,打造好宣傳陣地,及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì)議精神、文件精神傳達(dá)到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對(duì)全縣重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開展調(diào)查研究,為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、陣地建設(shè)維修等。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇19

  為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào))要求,我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況

  績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確保績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。

  二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況

  20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬(wàn)元,涉及項(xiàng)目6個(gè),截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬(wàn)元,支付進(jìn)度為21%。

  三、資金使用規(guī)范情況

  在資金使用方面不存在無(wú)預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績(jī)效目標(biāo)相一致,嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后,主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢,工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。

  四、存在的問(wèn)題

  對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入,把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  五、下一步改進(jìn)措施

  1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系,建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

  3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,及早著手項(xiàng)目資金的辦理;協(xié)調(diào)財(cái)政、國(guó)資、采購(gòu)等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇20

  按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào))文件要求,對(duì)我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績(jī)效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)報(bào)告如下:

  一、單位概況

  米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo),對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。

  二、部門預(yù)算績(jī)效實(shí)施情況

 。ㄒ唬┎块T項(xiàng)目資金預(yù)算情況:

  至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬(wàn)元。

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬(wàn)元,其中:公用經(jīng)費(fèi)42.8萬(wàn)元,校舍維修資金7萬(wàn)元。

  2、年初預(yù)算安排金額23.9萬(wàn)元,其中:安保人員經(jīng)費(fèi):23.9萬(wàn)元。

  3、年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元(本級(jí)安排436.34萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助114.61萬(wàn)元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬(wàn)元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬(wàn)元;20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃(銀齡講學(xué)計(jì)劃)中央補(bǔ)助資金1萬(wàn)元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元;解決二小采購(gòu)小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元;解決二小采購(gòu)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬(wàn)元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬(wàn)元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)資金)341.18萬(wàn)元;開展全國(guó)健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元。

  (二)20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:

  至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬(wàn)元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬(wàn)元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬(wàn)元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬(wàn)元,占追加預(yù)算金額的11.47%。

 。ㄈ┤觐A(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬(wàn)元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬(wàn)元,完成100%。

  2、年初預(yù)算安排資金

  部門年初預(yù)算安排資金23.90萬(wàn)元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬(wàn)元,完成100%。

  3、年中追加預(yù)算資金

  年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元,預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬(wàn)元,完成100%。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實(shí)際情況,建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地使用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。

  20xx年度預(yù)算績(jī)效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度,公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

  三、存在的問(wèn)題:

  20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績(jī)效制度不夠健全、預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。

  四、改進(jìn)措施及建議

  我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè),加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財(cái)政資金使用效率,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,把績(jī)效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

  預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 篇21

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益,按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目,主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率達(dá)91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

  (三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

  對(duì)城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù),城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入等情況

  項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬(wàn)元,全部是本級(jí)財(cái)政資金。

  二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

  主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率達(dá)91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

  (二)績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況

  經(jīng)核對(duì),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致,未作調(diào)整。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

  我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施,為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效益。

  (二)項(xiàng)目管理情況

  項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

  項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

  城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬(wàn)平方米,垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費(fèi)開放社會(huì)公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.通過(guò)有效及時(shí)的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  2.通過(guò)燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進(jìn)內(nèi)需。

  3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  5.解決了454人就業(yè)。

 。ㄈ⿵捻(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強(qiáng)清掃保潔力度,為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。

  2.逐步開展垃圾分類,及時(shí)將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。

  3.對(duì)環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。

 。ㄋ模╉(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

  1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。

  2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬(wàn)元,實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元,較計(jì)劃目標(biāo)增加1133.51萬(wàn)元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財(cái)政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。

  3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少,原因是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。

  4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少,原因一是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用,二是市財(cái)政財(cái)力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù),全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。

  5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬(wàn)元,現(xiàn)已支出10萬(wàn)元,由于財(cái)力緊張,市財(cái)政局已決定不再安排支出。

 。ㄎ澹╉(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。

  按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達(dá)到年初制訂的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。

  五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

  (一)主要問(wèn)題

  1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足,導(dǎo)致每年都要打報(bào)告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。

  2.由于財(cái)政財(cái)財(cái)力緊張,城維費(fèi)支出不能及時(shí)撥付,導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  1.建議市財(cái)政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長(zhǎng)。

  2.積極與市財(cái)政對(duì)接,及時(shí)撥付城維費(fèi)資金。

 。ㄈ┛(jī)效跟蹤結(jié)論

  通過(guò)認(rèn)真組織實(shí)施,基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  六、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

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