- 相關(guān)推薦
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告
在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識到報(bào)告的重要性，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。那么，報(bào)告到底怎么寫才合適呢？以下是小編幫大家整理的項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，希望對大家有所幫助。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告1
為確實(shí)做好20xx年度專項(xiàng)資金績效自評工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級財(cái)政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財(cái)績字〔20xx〕46號)文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(股室)報(bào)送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績效自評結(jié)果報(bào)告如下：
一、專項(xiàng)概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的.工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng)：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。
這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目，資金來源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。
二、專項(xiàng)資金使用及管理情況
我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。
三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評100%。
四、專項(xiàng)績效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，6項(xiàng)二級指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分)：項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。
4、財(cái)務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。
5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分)：項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項(xiàng)目效益(19分)：項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
六、意見及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。
2、按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
�。�一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金管理使用情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳、公示，并開始辦理補(bǔ)貼申請。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購機(jī)的購機(jī)農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具，所購農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.
�。ǘ┛冃Х治�
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金445萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實(shí)處，避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計(jì)劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時(shí)申請結(jié)算，對擬兌付補(bǔ)貼資金的購機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳��？h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購機(jī)者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)
費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ谩？h農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí)，通過合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機(jī)具的開支，更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉，取得了良好的社會(huì)效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來看農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展，如軌道運(yùn)輸機(jī)，微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
�。ㄈM意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價(jià)結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告3
進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，提高財(cái)政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實(shí)際情況，對20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)工作。
一、項(xiàng)目基本情況
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎(jiǎng)補(bǔ)文件執(zhí)行，20xx年共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家，應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元，實(shí)際發(fā)放金額99萬元。
二、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
（一）選點(diǎn)方式
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財(cái)政支出100萬及以上項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)。
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過程中對收集的數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數(shù)量大或金額大）進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對象。
�。ǘ┰u價(jià)指標(biāo)
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及本項(xiàng)目特點(diǎn)，按共性指標(biāo)60分（具體為績效目標(biāo)15分，項(xiàng)目決策15分，項(xiàng)目管理20分，項(xiàng)目完成10分）和個(gè)性指標(biāo)40分（具體為功能實(shí)現(xiàn)20，項(xiàng)目效果20）設(shè)計(jì)評價(jià)指標(biāo)體系。
�。ㄈ┰u價(jià)方法
項(xiàng)目績效評價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報(bào)告撰寫階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程，以現(xiàn)場評價(jià)為主、非現(xiàn)場評價(jià)為輔，開展績效評價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項(xiàng)目具體情況，收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，檢查項(xiàng)目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容，實(shí)地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況。
�。ㄋ模┰u分方法
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》）、《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年政策和項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》）文件精神及本項(xiàng)目特點(diǎn)，對項(xiàng)目按：“分級評分法：指標(biāo)評分設(shè)置n級權(quán)重，指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計(jì)算”和“比率分值法：對存在比率的指標(biāo)，按比率乘以指標(biāo)分值計(jì)算得分”評分。
�。ㄎ澹┗A(chǔ)數(shù)據(jù)
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目總表如下：
三、評價(jià)結(jié)論及績效分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績效自評及評價(jià)結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目完成績效自評，滿分為100分，自評實(shí)際得分為95分。詳見評分表：自評結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分，資金由財(cái)政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況。但是項(xiàng)目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
�。ǘ┛冃Х治�
1.項(xiàng)目決策
項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)，項(xiàng)目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競爭力，充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵(lì)、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。
2.項(xiàng)目管理
該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
3.項(xiàng)目績效
項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：20xx年，項(xiàng)目資金應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元，實(shí)際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)17個(gè)，應(yīng)發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎(jiǎng)17個(gè)企業(yè)，應(yīng)發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)1個(gè)企業(yè)，應(yīng)劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項(xiàng)目效益情況：通過發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競爭力，為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。
五、存在主要問題
項(xiàng)目管理資料不完整問題。
六、相關(guān)措施建議
及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報(bào)信息資料，對照企業(yè)績效目標(biāo)完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項(xiàng)目管理資料。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告4
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
20xx年從項(xiàng)目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號，下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績效目標(biāo)自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶ｍ?xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元，全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元，結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段，計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。
1.效益指標(biāo)完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。
2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績效評定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評價(jià)，自評指標(biāo)得分95分。
2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。
六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn)，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。
八、意見及建議
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告5
20xx年我市認(rèn)真貫徹《20xx年婦幼保健與社區(qū)衛(wèi)生工作要點(diǎn)》、《20xx年廣西降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風(fēng)項(xiàng)目實(shí)施方案》及《20xx年廣西“降消”項(xiàng)目工作計(jì)劃》等文件精神。堅(jiān)持以降消為契機(jī)，以改善產(chǎn)科建設(shè)為中心，努力提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦死亡率及嬰兒死亡率�，F(xiàn)將我市第一季度“降消”項(xiàng)目工作績效情況分析如下。
一、我市第一季度“降消”項(xiàng)目工作基本情況
�。ㄒ唬┲饕獘D幼保健指標(biāo)情況
我市1-3月份活產(chǎn)數(shù)為7213人，住院分娩率99.50%；產(chǎn)前檢查7166人，產(chǎn)前檢查率99.34%；孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理6980人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)率96.77%；產(chǎn)后訪視7117人，產(chǎn)后訪視率98.67%；孕產(chǎn)婦死亡2人，死亡率27.73/10萬；高危孕婦1142人，高危產(chǎn)婦住院分娩1142人，住院分娩率100%；新法接生7213人，新法接生率100%；沒有新生兒破傷風(fēng)病例發(fā)生。
（二）降消指標(biāo)完成情況
我市1-3月份共發(fā)放農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助卡5923人，發(fā)卡率20.82%；共補(bǔ)助農(nóng)村住院產(chǎn)婦6035人，其中平產(chǎn)補(bǔ)助5977人，危重?fù)尵妊a(bǔ)助58人，完成補(bǔ)助指標(biāo)的21.21%。兩所產(chǎn)科急救中心搶救產(chǎn)科危急重癥15人，成功14人，搶救成功率93.33%。
（三）本季度經(jīng)費(fèi)到位及支出情況
我市1-3月份到位資金125.45萬元，其中:中央經(jīng)費(fèi)115.4萬元，本市配套10.05萬元，以上費(fèi)用均是上年度的經(jīng)費(fèi)。
資金支出2456795.3元，其中:進(jìn)修費(fèi)4000元，健康教育1032.3元，住院分娩補(bǔ)助2448800元，監(jiān)督檢查2963元。
二、主要做法
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)項(xiàng)目管理，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視降消項(xiàng)目工作，及時(shí)召開了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組工作會(huì)議，掌握“降消”實(shí)施情況，解決實(shí)施過程中存在的問題。市衛(wèi)生局根據(jù)在自治區(qū)相關(guān)文件精神，分別制定了《20xx年桂平市降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風(fēng)項(xiàng)目實(shí)施方案》和《20xx年桂平市“降消”項(xiàng)目工作計(jì)劃》切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。
（二）做好社會(huì)動(dòng)員工作，營造健康教育氣氛
通過在每個(gè)行政村書寫固定標(biāo)語、印發(fā)宣傳資料、開設(shè)孕婦學(xué)校、進(jìn)村入戶面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求，提高群眾對“降消”項(xiàng)目認(rèn)識，進(jìn)一步提高婦女自我保健意識，訂購《準(zhǔn)媽媽》、《健康娃娃》雜志發(fā)放給每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。通過多種形式的宣傳，增強(qiáng)了群眾保健意識，促進(jìn)了社會(huì)與群眾的參與，營造了全社會(huì)關(guān)心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發(fā)放健康教育卡、冊8879份；出版宣傳專欄100期；書寫宣傳標(biāo)語705條；開設(shè)孕婦學(xué)校195期，共培訓(xùn)2547人次。
（三）加強(qiáng)產(chǎn)科急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，確保綠色通道暢通為了減少產(chǎn)科急重癥孕產(chǎn)婦死亡，健全產(chǎn)科急救網(wǎng)絡(luò)很重要。市衛(wèi)生局要求市人民醫(yī)院、市婦幼保健院按照《縣級產(chǎn)科急救中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，配備搶救中心人員和設(shè)備，繼續(xù)執(zhí)行孕產(chǎn)婦搶救中心運(yùn)轉(zhuǎn)制度，向社會(huì)公布急救中心電話號碼，24小時(shí)開通，隨時(shí)接受孕產(chǎn)婦的求助。在市直三家醫(yī)療機(jī)構(gòu)繼續(xù)推行產(chǎn)科信息聯(lián)動(dòng)機(jī)制，參加產(chǎn)科信息聯(lián)動(dòng)機(jī)制的任何一家醫(yī)院接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或孕產(chǎn)婦及其家屬的出診求救電話，必須5分鐘內(nèi)出診，不得以任何不正當(dāng)?shù)睦碛删芙^。否則，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。推行機(jī)制后，有效地保證了孕產(chǎn)婦的生命安全，保障綠色生命通道的暢通。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)項(xiàng)目的指導(dǎo)和監(jiān)督
市衛(wèi)生局十分重視項(xiàng)目督查工作，第一季度組織督查一次，主要督查內(nèi)容一是孕產(chǎn)婦摸底調(diào)查情況，高危篩查、管理、轉(zhuǎn)診情況，二是病歷書寫質(zhì)量情況，三是兩個(gè)系統(tǒng)軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚(yáng)，做得差的責(zé)令限期整改，從而促進(jìn)了項(xiàng)目工作健康有序開展。
三、存在問題
�。ㄒ唬敖迪鞭r(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助工作相對滯后我市1-3月份農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助發(fā)卡率20.82%；補(bǔ)助率21.21%。發(fā)卡率及補(bǔ)助率均沒有達(dá)到年度指標(biāo)的25%，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助工作相對滯后。
�。ǘ└呶Ｔ挟a(chǎn)婦管理工作不到位，醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合救治能力有待提高部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院存在高危孕產(chǎn)婦篩查、管理不到位，對高危孕產(chǎn)婦的識別、處理能力不強(qiáng)。部分市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)對危重孕產(chǎn)婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產(chǎn)婦死亡2例，死亡率27.73/10萬。死亡原因：一例死于子宮破裂，另外一例死于麻醉意外。
�。ㄈ┙迪�(jīng)費(fèi)沒有及時(shí)到位
我市第一季度使用的經(jīng)費(fèi)是20xx年沉淀的資金，桂財(cái)社（20xx）247號、276號和306號文的資金均沒有到位。
四、20xx年工作建議
�。ㄒ唬┣袑�(shí)加強(qiáng)農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助工作
1、加大農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助宣傳力度。重點(diǎn)對象應(yīng)鎖定在計(jì)劃外懷孕的農(nóng)村孕婦身上。
2、履行告知義務(wù)。對領(lǐng)取補(bǔ)助卡的孕婦盡告知義務(wù)，告知補(bǔ)助卡使用時(shí)間、地點(diǎn)、范圍等信息，避免過期不領(lǐng)取補(bǔ)助資金現(xiàn)象出現(xiàn)。
�。ǘ┡μ岣哚t(yī)療機(jī)構(gòu)綜合救治能力
醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)通過外出進(jìn)修學(xué)習(xí)、參加短期培訓(xùn)班學(xué)習(xí)等形式提高自身業(yè)務(wù)水平，科室與科室之間應(yīng)加強(qiáng)交流與學(xué)習(xí)，共同提高對危重孕產(chǎn)婦搶救能力。
�。ㄈ├^續(xù)加強(qiáng)對高危孕產(chǎn)婦管理
提供孕產(chǎn)期保健的機(jī)構(gòu)仍應(yīng)對早、中、晚孕的孕婦進(jìn)行高危因素篩查，對高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行個(gè)案管理。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告6
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的.背景、目的和意義。
2、說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結(jié)果。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。
2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
3、分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
�。ㄈ╉�(xiàng)目自評步驟及方法
說明項(xiàng)目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項(xiàng)目資金到位及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計(jì)劃。
在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價(jià)，對未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說明。
3、資金使用。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對資
金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
總體評價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價(jià)，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目制度建設(shè)情況；結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。
�。ㄈ╉�(xiàng)目監(jiān)管情況。
說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成任務(wù)量
對照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)分析說明原因。
�。ǘ┠繕�(biāo)完成質(zhì)量
對照預(yù)定績效目標(biāo)，評價(jià)項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)分析說明原因。
�。ㄈ┠繕�(biāo)完成進(jìn)度
對照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo)，應(yīng)分析說明原因。
五、項(xiàng)目效果情況
對照預(yù)定績效目標(biāo)，結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo)，對項(xiàng)目實(shí)施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評價(jià)，如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個(gè)方面。
六、評價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目決
策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個(gè)方面對項(xiàng)目進(jìn)行總體評價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
結(jié)合自評情況，分析項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的困難、問題及原因。
（三）相關(guān)建議
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。（見附表1）
�。ǘ╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：常年項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目用途：項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場，加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金安排落實(shí)分析（包括財(cái)政資金、自籌資金等）
落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)，縣財(cái)政投入20萬元，項(xiàng)目單位自籌95萬元；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)，縣財(cái)政投入，10萬元，項(xiàng)目單位自籌25萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，縣財(cái)政投入49.2萬元，項(xiàng)目單位自籌32.4萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)，縣財(cái)政投入75.8萬元，項(xiàng)目單位自籌625萬元；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)，縣財(cái)政投入25萬元。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析（主要是指財(cái)政資金）
項(xiàng)目完成總投資180萬元，100%完成。
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析
項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度�？顚Ｓ茫瑖�(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來源采購；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)，并驗(yàn)收。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析
項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組，不定期對項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改，確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí)，日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化，整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%，比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個(gè)，認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收；獲評“湖南省三品一標(biāo)示范縣”；創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè)，全部通過驗(yàn)收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高，全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位（長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議，銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè)，并投入使用。項(xiàng)目單位（湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司）18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn)，基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地；近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格；開展農(nóng)殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)；有自有品牌或包裝標(biāo)識。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（詳見附表2）。
項(xiàng)目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規(guī)范，按時(shí)保質(zhì)完成。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請縣政府撥付綠化項(xiàng)目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。
一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開展，彌補(bǔ)資金不足的短板。
二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。
三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的
本次績效評價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則
一、科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。
二、公正公開原則。績效評價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。
三、分級分類原則�？冃гu價(jià)要根據(jù)評價(jià)對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。
四、績效相關(guān)原則。績效評價(jià)應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
�。ㄈ┛冃гu價(jià)方法
績效評價(jià)應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機(jī)制，對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評審。堅(jiān)持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評審、社會(huì)效益評審與經(jīng)濟(jì)效益評審相結(jié)合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡便有效的原則，根據(jù)實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價(jià)。
自評采用定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法。
�。ㄋ模┛冃гu價(jià)工作過程
我鄉(xiāng)充分認(rèn)識財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)項(xiàng)目自評工作具體工作人員，確�？冃зY自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績效評價(jià)工作小組，深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績效自評報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績效自評，認(rèn)為該項(xiàng)目績效評價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。
此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。
（二）項(xiàng)目過程情況。
1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項(xiàng)目質(zhì)量。
2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項(xiàng)目資金審核符合流程，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。
一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。
二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。
受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
項(xiàng)目資金真正做到了�？顚Ｓ�，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益，確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問題：
1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。
2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式，在聘請綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告9
根據(jù)《關(guān)于對計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案》要求，我鄉(xiāng)高度重視，迅速行動(dòng)，組織鄉(xiāng)、村兩級計(jì)生專干深入村組，對全鄉(xiāng)所有享受計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶政策的對象進(jìn)行調(diào)查審核，重點(diǎn)人群摸清底子、查漏補(bǔ)缺。現(xiàn)將開展自查自評工作情況報(bào)告如下：
一、基本情況
為了切實(shí)做好自查自評工作，我鄉(xiāng)認(rèn)真研究部署，按照干部聯(lián)村包組分工，每一小組內(nèi)安排一個(gè)鄉(xiāng)、村計(jì)生業(yè)務(wù)干部密切配合，加強(qiáng)指導(dǎo)，對全鄉(xiāng)14行政村，共42個(gè)村民小組，近年來所有享受計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策的對象逐一核實(shí)，我鄉(xiāng)純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金31.74萬元，、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象32人，農(nóng)村部分計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金3.84萬元。通過現(xiàn)場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件，予以退出。
二、評價(jià)內(nèi)容
�。ㄒ唬﹪�(yán)把資格確認(rèn)關(guān)。純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助：
1、村委會(huì)核查并張榜公示；
2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示；
3、縣級審核、確認(rèn)并公布；
4、市人口計(jì)生部門抽查；
5、自治區(qū)人口部門進(jìn)行審核。農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助：
1、本人提出申請；
2、村民委員會(huì)審議并張榜公示；
3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示；
4、縣人口計(jì)生部門審核、確認(rèn)并公布；
5、地級市人口計(jì)生委、自治區(qū)人口計(jì)生委、國家人口計(jì)生委備案，而后縣級人口計(jì)生行政部門負(fù)責(zé)對獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象進(jìn)行年審。
（二）建立獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象個(gè)案資料。建立純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象和農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象檔案資料，通過規(guī)范資格確認(rèn)、資金管理、資金發(fā)放、社會(huì)監(jiān)督“四權(quán)分離”運(yùn)行機(jī)制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。
�。ㄈ┩ㄟ^這次鄉(xiāng)村兩級嚴(yán)格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉(xiāng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助無虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法
(一)保障得力。建立和實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度，是進(jìn)一步做好人口計(jì)生工作的一項(xiàng)重大決策，是一項(xiàng)利國利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視，每年召開專題會(huì)議專研究獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作，并將獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作納入考核內(nèi)容，作為當(dāng)年為民辦實(shí)事之一。
(二)透明公開。在實(shí)施本項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度的同時(shí)，繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報(bào)、社會(huì)監(jiān)督等措施，確保政策執(zhí)行的公平性。通過運(yùn)用多種形式廣泛宣傳獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。
(三)�？顚Ｓ谩７卜蠗l件的獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象，均享受每人每年1200元的獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。獎(jiǎng)扶資金由鄉(xiāng)村兩級造表審核，由代理發(fā)放機(jī)構(gòu)直接劃撥到獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象個(gè)人賬戶，直接補(bǔ)助到戶到人。
(四)明確責(zé)任。我鄉(xiāng)十分重視獎(jiǎng)扶的年審工作，從獎(jiǎng)扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責(zé)任追究制度，采取“誰出錯(cuò)，誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制，進(jìn)一步嚴(yán)格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯(cuò)。
四、存在的問題和困難
通過近年來計(jì)生獎(jiǎng)扶工作開展雖有成功的經(jīng)驗(yàn)，也有不少失誤，雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作，力爭使錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計(jì)生獎(jiǎng)扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠(yuǎn)偏僻的農(nóng)戶政策知曉率低；二是個(gè)別村干部對獎(jiǎng)扶對象的婚育情況調(diào)查了解不夠深入細(xì)致，特別是對婚姻生育變動(dòng)次數(shù)較多的夫婦情況調(diào)查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯(cuò)報(bào)時(shí)有發(fā)生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來說，群眾對純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目以及農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目的整體評比較高，對獎(jiǎng)勵(lì)扶助金的發(fā)放形式比較滿意，但是在獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)這兩個(gè)方面還存在一定的問題。
五、相關(guān)建議
（一）是修改完善人口和計(jì)生責(zé)任目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，把計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助考核內(nèi)容和分值比重適當(dāng)加重，使人口和計(jì)生工作管理重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移到計(jì)生優(yōu)惠政策落實(shí)方面上來。
�。ǘ┦羌哟髮τ�(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會(huì)議時(shí)宣傳各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，發(fā)放宣傳資料，張貼宣傳畫報(bào)，刷寫相關(guān)標(biāo)語，提高廣大群眾對計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的知曉率；
�。ㄈ╇S著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們生活水平的提高，物價(jià)不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎(jiǎng)勵(lì)扶助利益導(dǎo)向的實(shí)現(xiàn)，希望適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經(jīng)濟(jì)上給予扶助，還應(yīng)從精神上、人文關(guān)懷上、醫(yī)療服務(wù)上、養(yǎng)老上或其他社會(huì)救助給予慰藉和扶助，切實(shí)實(shí)現(xiàn)促進(jìn)農(nóng)村人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告10
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況
xxxx自治縣是主管全縣交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門，為縣財(cái)政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數(shù)12人。
基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測設(shè)和建養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)汽車維修市場、搬運(yùn)裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；組織水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，對航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)交通戰(zhàn)備工作。
�。ǘ╉�(xiàng)目的績效目標(biāo)
該項(xiàng)目為專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運(yùn)輸市場安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運(yùn)輸環(huán)境。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金
本年度申請道路運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)8萬元，財(cái)政撥款8萬元，已全部到位。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，資金使用于道路運(yùn)輸管理工作費(fèi)用，已支出8萬元。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金管理情況
該項(xiàng)目開支款項(xiàng)必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，嚴(yán)把支出關(guān)，一切按照財(cái)務(wù)管理制度來報(bào)銷。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運(yùn)輸市場安全暢通。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
建立健全道路運(yùn)輸管理相關(guān)規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運(yùn)輸市場，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項(xiàng)目績效的實(shí)現(xiàn)程度及評價(jià)結(jié)論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運(yùn)輸市場。為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車維修市場和機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)市場的監(jiān)督管理，我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識，提升行業(yè)的社會(huì)形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車維修前診斷檢驗(yàn)、維修過程檢驗(yàn)和竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，實(shí)施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運(yùn)輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運(yùn)輸生產(chǎn)。全縣有道路運(yùn)輸營業(yè)性車輛629輛，其中班線客運(yùn)車輛168輛，貨物運(yùn)輸車輛461輛。今年完成客運(yùn)量240.5萬人次，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量22370萬人公里；完成貨運(yùn)量64.1萬噸，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運(yùn)班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉(xiāng)線路8條，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強(qiáng)運(yùn)輸市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“黑車”非法營運(yùn)，規(guī)范經(jīng)營行為。我局運(yùn)管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車”非法營運(yùn)，查處非法營運(yùn)車輛429輛次，立案查處道路運(yùn)輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運(yùn)管員對滾動(dòng)班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)客運(yùn)站搞好滾動(dòng)班車的排班、運(yùn)調(diào)和結(jié)算工作。
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗(yàn)做法
我局牢固樹立“安全責(zé)任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運(yùn)站及汽車修理廠進(jìn)行安全檢查，指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度和崗位職責(zé)的落實(shí)情況，檢查客運(yùn)站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴(yán)格要求客運(yùn)站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運(yùn)輸生產(chǎn)安全。
（二）存在問明和建議
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運(yùn)車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車、班線車爭搶客源，嚴(yán)重影響了正常的客運(yùn)經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運(yùn)車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導(dǎo)致目前全縣運(yùn)輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來越重。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告11
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo)：聘請專業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：20xx年度；
成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元；
社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)的核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
無
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
（二）項(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
無
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益：通過技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明。
項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
（一）主要問題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績效指標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12
一、項(xiàng)目建設(shè)情況
XXXXX項(xiàng)目為XX公司自主研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目技術(shù)依托單位是XX大學(xué)，20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨(dú)立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項(xiàng)目要求，目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
二、項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如XXXXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量，重新設(shè)計(jì)了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
三、經(jīng)費(fèi)使用情況
中心采用主任負(fù)責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會(huì)聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運(yùn)行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理，運(yùn)用市場方式，建立健全籌款機(jī)制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來源主要有四部分：
1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營收入。
四、社會(huì)效益
中心的運(yùn)行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止，xxxx年中心運(yùn)行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。
五、經(jīng)濟(jì)效益
本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運(yùn)行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)、展會(huì)等收集相關(guān)信息；
2、重點(diǎn)裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大，時(shí)間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告13
按照縣財(cái)政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實(shí)可行的長遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬元；3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。
（二）1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬元的75%，5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬元，為財(cái)政撥款收入176.73萬元的61.46%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費(fèi)報(bào)銷，先審批后出差，報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費(fèi)：①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單，由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。
項(xiàng)目支出：
1.專項(xiàng)資金縣級財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬元，共計(jì)176.73萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
（1）期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬元。
（2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用，本項(xiàng)目還未實(shí)施，預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì)，一等獎(jiǎng)10個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000；二等獎(jiǎng)16個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元；三等獎(jiǎng)32個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。
（4）教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等，本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)（項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響，按制定的計(jì)劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中：
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達(dá)到99.19%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項(xiàng)目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告14
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財(cái)政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。
3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。
四、績效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；
�。�2）部分未實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；
�。�3）部分績效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價(jià)結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價(jià)最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報(bào)資料分析和對各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評價(jià)結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
（一）年初設(shè)定績效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機(jī)關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕19號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費(fèi)3157917.87元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費(fèi)323000元、撥付蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)113750元、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績效考核獎(jiǎng)1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費(fèi)支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含2020年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：工作經(jīng)費(fèi)、城投公司路燈電費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同項(xiàng)目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維、對口工作經(jīng)費(fèi)、蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績效考核獎(jiǎng)。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為16個(gè)，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋何醇皶r(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
3.2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
6.對口工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
12.20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的16.95%。
13.玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項(xiàng)目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
17.2020年績效考核獎(jiǎng)資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎(jiǎng)發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)開支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)開支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
20.城投公司路燈電費(fèi)資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費(fèi)，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付16759140.14元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
2、沒有及時(shí)開展績效目標(biāo)管理工作。
3、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。
�。ǘ┱拇胧�
1、運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺(tái)做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時(shí)公開單位績效評價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開展績效目標(biāo)管理工作
3、進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，及時(shí)報(bào)送績效評價(jià)結(jié)果，并將評價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價(jià)指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理。
【項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告】相關(guān)文章：
部門項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12-23
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告（精選7篇）12-21
重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告（通用13篇）12-21
預(yù)算項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用15篇）12-22
預(yù)算項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（精選7篇）12-26
預(yù)算項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告（通用9篇）12-17
項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告12-31
預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（精選13篇）12-21