醫(yī)院部門預(yù)算績效報告(15篇)
隨著社會不斷地進步，報告的用途越來越大，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編整理的醫(yī)院部門預(yù)算績效報告，歡迎閱讀與收藏。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 1
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：立項情況、實施主體項目、資金及主要內(nèi)容
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會
項目負責(zé)人為：
項目概述如下：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置�？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等。
�。ǘ╉椖磕甓阮A(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況
�。òA(yù)期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）
總體目標：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置�？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等。
20xx年度目標是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置�？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等。
當年年度目標完成情況：
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過程和結(jié)果）
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況
預(yù)算情況如下：
資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元，資金總額-全年預(yù)算數(shù)165000000元，財政資金-年初預(yù)算數(shù)0元財政資金-全年預(yù)算數(shù)165000000元，專戶-年初預(yù)算數(shù)0元，專戶全年預(yù)算數(shù)0元，單位年初預(yù)算數(shù)0元，單位全年預(yù)算數(shù)0元。
�。ㄈ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，資金總額-執(zhí)行率0元
其中：
財政資金-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，財政資金-執(zhí)行率38.42%
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0
單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的.效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
�。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問題和建議
�。òㄙY金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等）
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 2
為落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，我院進行了績效考核自評，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、主體業(yè)務(wù)開展情況
1、改善服務(wù)流程，提高工作效率。
按照“程序最簡、效率最快、時間最短、服務(wù)最優(yōu)”的要求，簡化就醫(yī)環(huán)節(jié)，縮短醫(yī)療流程，提升工作效率，使就醫(yī)流程井然有序、順達通暢；開設(shè)急診急救綠色通道，實行24小時急診服務(wù)和檢驗檢查結(jié)果限時報告制，門診實行義務(wù)導(dǎo)醫(yī)、導(dǎo)診服務(wù)，確�；颊呔歪t(yī)方便、快捷。
2、加強醫(yī)患溝通，改善服務(wù)態(tài)度。
針對部分醫(yī)護人員服務(wù)意識不強、與患者溝通不到位的、服務(wù)態(tài)度生硬等問題，我們不斷加強對職工的教育和培訓(xùn)，增強職工的服務(wù)意識，引導(dǎo)職工加強醫(yī)患溝通。我院分別組織召開了全院醫(yī)師大會和護士大會，院領(lǐng)導(dǎo)分別在會上分析了醫(yī)院當前面臨的形勢和任務(wù)，要求全體醫(yī)護人員牢固樹立“以病人為中心”的理念，增強服務(wù)意識和責(zé)任意識，改善服務(wù)態(tài)度和服務(wù)方式，尊重每一位患者，多與患者進行講技巧、知內(nèi)容、會方法、有質(zhì)量的溝通，贏得患者的信任和理解，緩解醫(yī)患矛盾，建立和諧醫(yī)患關(guān)系，提高患者滿意度。鼓勵大家在工作中要培養(yǎng)積德行善的欣慰感、救死扶傷的自豪感、為病人服務(wù)的幸福感、自我實現(xiàn)的成就感和多彩人生的快樂感。
同時，我們針對個別醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度差的問題，采取集體幫教的形式做好思想工作。如病人在新農(nóng)合報銷時，反映我院一名工作人員服務(wù)態(tài)度差的問題，院領(lǐng)導(dǎo)及時找這名工作人員做工作，經(jīng)過一個多小時的教育溝通，使其最終認識到了自己的錯誤，接受了批評，并表示今后決不出現(xiàn)類似的問題。
3、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，完善醫(yī)療服務(wù)水平。
一是繼續(xù)堅持“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”為主題的醫(yī)療管理理念，全面加強醫(yī)療質(zhì)量工作，牢固樹立質(zhì)量意識，不斷提高醫(yī)療整體水平；結(jié)合醫(yī)院工作實際，進一步完善了13項醫(yī)院醫(yī)療制度要求醫(yī)務(wù)人員自覺執(zhí)行首問醫(yī)師負責(zé)制、三級醫(yī)師查房制、術(shù)前討論和疑難危重病例討論制、三查七對等醫(yī)療護理重要制度。
二是督促、檢查及監(jiān)督。經(jīng)常深入各科室，督促、檢查各項規(guī)章制度及診療操作規(guī)范的執(zhí)行情況。如依法執(zhí)業(yè)、知情告知、三級查房制度、手術(shù)安全核查、麻醉前后訪視、危重病人搶救、各種病例討論、會診、醫(yī)師交接班制度等等。建立安全排查制度和三班工作查對制度，重點檢查科室存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時采取應(yīng)對措施。
三是規(guī)范醫(yī)療文書的書寫，提高病歷質(zhì)量。督促各級醫(yī)務(wù)人員認真落實《山東省病歷書寫基本規(guī)范》、《護理文書書寫規(guī)范》。
四是組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)的衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的法律意識、質(zhì)量意識、風(fēng)險意識、服務(wù)意識和安全意識，加強醫(yī)療安全知識和業(yè)務(wù)技能教育培訓(xùn)。
五是加強臨床護理工作，為患者提供優(yōu)質(zhì)的護理服務(wù)，積極開展“創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范病房”活動，先后制定了活動實施方案，召開了動員大會及活動的實施計劃。強化了以病人為中心的`服務(wù)理念，加強基礎(chǔ)護理，改進護理服務(wù)措施，進一步規(guī)范了臨床護理工作，提高了護理服務(wù)質(zhì)量。
4、開展三個一活動，主動轉(zhuǎn)變作風(fēng)接地氣。
為進一步加強管理，確保醫(yī)療安全，貫徹“二甲”評審的內(nèi)涵建設(shè)標準，滿足醫(yī)療過程持續(xù)改進的要求，院領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入科室開展“三個一”活動，即每月“一次科早會、一次科務(wù)會、一次志愿者活動”。
二、管理運行狀況
1、加強院務(wù)公開，讓患者明白消費。針對新農(nóng)合報銷流程和比例、藥品價格等熱點問題，我院在門診大廳和門診收費處、住院收費處、新農(nóng)合報銷窗口等醒目位置，利用電子顯示屏或展板對社會全面公示，公開了藥品、檢查、收費項目和收費標準；門診、急診、住院、輸液等就醫(yī)流程。
2、一年來，從各科室認真篩選了40余名積極上進、愛鉆研業(yè)務(wù)的技術(shù)骨干到上級醫(yī)院進修學(xué)習(xí)。專業(yè)涉及內(nèi)、外、婦、兒、影像等多個專業(yè)。通過深造學(xué)習(xí)，逐漸接受先進服務(wù)理念，不斷提升醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平，將逐漸培養(yǎng)成為醫(yī)院今后的特色科室業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人。
三、加強安保工作
病人入院時加強安全告知，提醒病人注意個人財物安全，加強巡視，盡量減少偷盜現(xiàn)象發(fā)生，加強與公安部門的溝通聯(lián)系，共同維護好醫(yī)院的安全環(huán)境，創(chuàng)建平安醫(yī)院。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 3
為進一步深化公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，全面推進三級公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數(shù)據(jù)質(zhì)控，經(jīng)上報部門再次核實所有數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數(shù)據(jù)具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、三級公立醫(yī)院績效考核的重要意義
這次績效考核相當于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結(jié)果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項目立項、財政投入、經(jīng)費核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調(diào)整、三級復(fù)審的重要依據(jù)，也是選拔任用公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的重要參考。
在質(zhì)控過程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報、瞞報等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當年績效考核資格。
二、三級公立醫(yī)院績效考核時間點
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作，考核近三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實施，考核數(shù)據(jù)時間節(jié)點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內(nèi)三級公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標分析工作。
三、工作措施及目標
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項工作，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數(shù)據(jù)質(zhì)控責(zé)任到人，數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報均有相關(guān)科室專人負責(zé)，集中精力抓好每個環(huán)節(jié)。
四、工作環(huán)節(jié)及操作步驟
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關(guān)閉前，收集了相關(guān)數(shù)據(jù)、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)平臺上完成填報�？荚u所需資料、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質(zhì)量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關(guān)佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關(guān)數(shù)據(jù)、財務(wù)部、科教部、藥學(xué)部、門診部、醫(yī)學(xué)裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護理部等多個部門數(shù)據(jù)，涉及數(shù)據(jù)范圍廣。在數(shù)據(jù)填報期間，質(zhì)管辦召集相關(guān)部門作了數(shù)據(jù)填報培訓(xùn)及學(xué)習(xí)《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數(shù)據(jù)進行審核。我院引進冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導(dǎo)并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以PPT和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)控、應(yīng)對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質(zhì)控五個維度進行了全方位、多角度的比對分析；對存在問題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問相關(guān)填報部門，及時指導(dǎo)填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數(shù)據(jù)作質(zhì)控，確保數(shù)據(jù)準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數(shù)據(jù)質(zhì)控，將質(zhì)控后的數(shù)據(jù)、財務(wù)年度報表和第一階段質(zhì)控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的'18項指標由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數(shù)據(jù)，又將數(shù)據(jù)報送至國家衛(wèi)建委進行審核，數(shù)據(jù)上報工作尤為重要，必須做到責(zé)任到人，責(zé)任到部門、層層把關(guān)。
在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續(xù)保持常態(tài)管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 4
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作�，F(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）基本情況
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床�？�17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┱w支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算的有人員經(jīng)費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%。
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醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓(xùn)費等財務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實降低醫(yī)院運行成本。
三、資產(chǎn)管理情況
制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進行會計核算，每年對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性評價
1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預(yù)算改革的'有關(guān)要求，結(jié)合單位實際需要，按標準、按項目科學(xué)認真編制部門預(yù)算。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金情況。
（二）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3、加強醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補償?shù)轿�，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。
五、存在的問題
年初預(yù)算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容進行類、款、項三個層級的明細預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級明細進行預(yù)算支出管理。
六、改進措施和有關(guān)建議
1、細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政有關(guān)部門進一步加強開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導(dǎo)推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結(jié)果的運用。推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 5
20xx年下半年，我院領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)《平江縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效考核辦法（試行）的通知》平衛(wèi)04號文件精神，成立了績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，以醫(yī)院績效提高工作質(zhì)量和效率，更好的為病人服務(wù)，推進醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展為目的，以堅持多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案�，F(xiàn)將績效考核工作總結(jié)如下：
一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案，經(jīng)院委會、各科室主任護士長多次修改，職代會討論全體通過方案。
二、組織全院職工學(xué)習(xí)了績效考核方案和各崗位工作質(zhì)量標準。
三、考核分定期考核與平時考核、院領(lǐng)導(dǎo)考核與科室考核相結(jié)合，院內(nèi)考核由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對各線的考核，科主任、護士長負責(zé)對本科室人員的考核，每兩月考核一次，考核結(jié)果與獎金掛勾。
四、加強了成本管理，對各科室財產(chǎn)器械進行了盤底建賬，建立了財產(chǎn)物資管理制度及財產(chǎn)物資報廢賠償規(guī)定。
五、對全院成本進行了分項分科室登記，每月匯總反饋，為領(lǐng)導(dǎo)提供了各項成本費用開支情況，各科室成本節(jié)約意識大大增強，杜絕了長明燈、長流水。
六、通過績效考核大大調(diào)動了員工的工作積極性，今年病人比去年住院病人增加66%，醫(yī)務(wù)人員的主動服務(wù)意識增強，病人滿意度達98%，杜絕了醫(yī)療護理投訴。
存在問題：
一、有的`干職工對績效考核的目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。
二、績效考核工作經(jīng)驗不足。
整改措施：
一、加強對管理人員的績效考核培訓(xùn)。
二、每季對醫(yī)院成本進行分析，掌握成本數(shù)據(jù)。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 6
一、引言
本報告旨在全面反映我院部門預(yù)算績效情況，總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，分析預(yù)算績效，提出改進措施，以進一步提高預(yù)算管理水平和資金使用效益。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
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本年度我院收入主要來源于財政撥款、醫(yī)療服務(wù)收入、藥品銷售收入等。在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們嚴格按照預(yù)算計劃進行收支管理，確保各項收入合法合規(guī)，并及時入賬。
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支出方面，我院嚴格按照預(yù)算計劃進行支出，確保各項支出符合規(guī)定，主要用于人員經(jīng)費、藥品及衛(wèi)生材料支出、固定資產(chǎn)折舊、提取醫(yī)療基金等方面。同時，我們加強了對各項支出的審核和監(jiān)督，確保資金使用效益最大化。
三、預(yù)算績效分析
（一）經(jīng)濟效益分析
通過加強預(yù)算管理，我院經(jīng)濟效益得到顯著提升。在醫(yī)療服務(wù)收入方面，通過優(yōu)化服務(wù)流程、提高服務(wù)質(zhì)量，醫(yī)療服務(wù)收入穩(wěn)步增長。在藥品銷售收入方面，通過加強藥品管理、降低采購成本，藥品銷售收入也有所增加。
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我院作為公立醫(yī)院，承擔著為人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的重任。通過加強預(yù)算管理，我們提高了醫(yī)療服務(wù)水平，降低了患者負擔，增強了群眾對醫(yī)院的`信任度和滿意度。同時，我們還積極參與社會公益活動，為社會和諧穩(wěn)定做出了積極貢獻。
四、存在的問題與改進措施
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在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題。一是預(yù)算編制不夠精細，導(dǎo)致部分預(yù)算項目執(zhí)行不夠到位；二是預(yù)算監(jiān)督不夠嚴格，部分支出存在違規(guī)現(xiàn)象；三是預(yù)算管理意識不強，部分人員對預(yù)算管理的重要性認識不足。
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針對上述問題，我們將采取以下措施加以改進：一是加強預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的精細度和準確性；二是加強預(yù)算監(jiān)督和管理，建立健全預(yù)算執(zhí)行考核機制；三是加強預(yù)算管理培訓(xùn)，提高全院職工對預(yù)算管理重要性的認識。
五、結(jié)論與展望
通過本次預(yù)算績效報告，我們?nèi)媪私饬酸t(yī)院部門預(yù)算執(zhí)行情況和績效情況。雖然取得了一定的成績，但我們也清醒地認識到存在的問題和不足。未來，我們將繼續(xù)加強預(yù)算管理工作，不斷提高預(yù)算管理水平和資金使用效益，為醫(yī)院的發(fā)展做出更大的貢獻。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 7
一、引言
本報告旨在全面評估醫(yī)院部門預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算績效，提出改進措施，為醫(yī)院未來的預(yù)算編制和管理工作提供參考。
二、預(yù)算編制與執(zhí)行概況
醫(yī)院部門預(yù)算編制遵循政策性原則、可靠性原則和合理性原則，確保預(yù)算的合法性、科學(xué)性和實用性。在預(yù)算執(zhí)行過程中，醫(yī)院嚴格按照預(yù)算計劃進行支出，確保預(yù)算的規(guī)范性和有效性。
三、預(yù)算績效分析
1. 收入支出情況
醫(yī)院部門在預(yù)算年度內(nèi)實現(xiàn)了預(yù)期的收入目標，支出方面嚴格按照預(yù)算計劃執(zhí)行，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象。同時，醫(yī)院注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，確保預(yù)算績效的`最大化。
2. 人員經(jīng)費支出績效
醫(yī)院部門在人員經(jīng)費支出方面，通過合理安排人員編制、優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)等措施，確保了人員經(jīng)費的合理使用。同時，醫(yī)院加強對人員經(jīng)費支出的監(jiān)管，防止浪費和濫用現(xiàn)象的發(fā)生。
3. 藥品及衛(wèi)生材料支出績效
醫(yī)院部門在藥品及衛(wèi)生材料采購方面，通過集中采購、降低采購成本等方式，實現(xiàn)了預(yù)算績效的提升。同時，醫(yī)院加強對藥品及衛(wèi)生材料的質(zhì)量監(jiān)管，確�；颊叩挠盟幇踩�。
4. 固定資產(chǎn)折舊及醫(yī)療設(shè)備支出績效
醫(yī)院部門在固定資產(chǎn)折舊及醫(yī)療設(shè)備支出方面，通過合理配置資產(chǎn)、提高資產(chǎn)使用效率等措施，實現(xiàn)了預(yù)算績效的優(yōu)化。同時，醫(yī)院加強對醫(yī)療設(shè)備的維護和管理，確保設(shè)備的正常運行和延長使用壽命。
四、存在的問題與改進措施
雖然醫(yī)院部門在預(yù)算編制和執(zhí)行方面取得了一定的成績，但仍存在一些問題，如預(yù)算編制不夠精細、預(yù)算執(zhí)行過程中監(jiān)管不到位等。針對這些問題，醫(yī)院將采取以下改進措施：
1. 加強預(yù)算編制的精細化和科學(xué)化，提高預(yù)算的準確性和實用性；
2. 加強預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管和考核，確保預(yù)算的規(guī)范性和有效性；
3. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，實現(xiàn)預(yù)算績效的最大化；
4. 加強與其他部門的溝通和協(xié)作，形成合力，共同推動醫(yī)院的發(fā)展。
五、結(jié)論與展望
本報告對醫(yī)院部門預(yù)算績效進行了全面評估和分析，并提出了相應(yīng)的改進措施。未來，醫(yī)院將繼續(xù)加強預(yù)算編制和執(zhí)行工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，為醫(yī)院的發(fā)展提供有力保障。同時，醫(yī)院也將積極探索新的管理模式和方法，推動預(yù)算管理工作的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 8
一、引言
本報告旨在全面評估和分析醫(yī)院部門的預(yù)算績效情況，以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)，展示預(yù)算執(zhí)行情況、收支狀況以及存在的問題，并提出相應(yīng)的改進建議。通過本報告，可以更加清晰地了解醫(yī)院部門的財務(wù)狀況，為今后的預(yù)算編制和管理提供決策依據(jù)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1. 預(yù)算收入情況
本年度醫(yī)院部門預(yù)算收入為xx元，實際收入為xx元，完成預(yù)算的xx%。收入主要來源于醫(yī)療服務(wù)收入、藥品銷售收入、檢查檢驗收入等。與往年相比，本年度收入增長了xx%，主要得益于醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量的提升和患者數(shù)量的增加。
2. 預(yù)算支出情況
本年度醫(yī)院部門預(yù)算支出為xx元，實際支出為xx元，完成預(yù)算的xx%。支出主要用于人員經(jīng)費、藥品采購、設(shè)備購置、維修維護等方面。與往年相比，本年度支出增長了xx%，主要是由于人員成本的增加和醫(yī)療設(shè)備的更新升級。
三、收支平衡分析
本年度醫(yī)院部門收支相抵后，結(jié)余為xx元，與預(yù)算結(jié)余相比，略有差異。這主要是由于在實際執(zhí)行過程中，存在一些不可預(yù)見的支出項目，如突發(fā)事件處理、緊急設(shè)備購置等。盡管如此，醫(yī)院部門依然保持了較好的收支平衡狀態(tài)。
四、績效評估與問題分析
1. 績效評估
從預(yù)算績效的角度來看，醫(yī)院部門在本年度取得了一定的成績。醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量得到了提升，患者滿意度也有所提高。同時，醫(yī)院部門在成本控制和預(yù)算管理方面也取得了一定的成效，有效避免了不必要的浪費和支出。
2. 問題分析
然而，在預(yù)算績效方面，醫(yī)院部門仍存在一些問題。首先，預(yù)算編制的準確性和前瞻性有待提高，以更好地應(yīng)對實際執(zhí)行過程中的變化。其次，部分支出項目的`控制不夠嚴格，導(dǎo)致實際支出超出預(yù)算。此外，醫(yī)院部門在資金使用效益方面還有待加強，需要進一步提高資金的使用效率。
五、改進建議與措施
1. 加強預(yù)算編制的準確性和前瞻性，充分考慮醫(yī)院部門的實際情況和發(fā)展需求，制定合理的預(yù)算方案。
2. 嚴格控制支出項目，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，確保各項支出符合預(yù)算要求。
3. 提高資金使用效益，優(yōu)化資源配置，加強成本核算和效益評估，確保每一分錢都用在刀刃上。
4. 加強與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，形成合力，共同推動醫(yī)院部門預(yù)算績效的提升。
六、結(jié)論
綜上所述，醫(yī)院部門在本年度的預(yù)算績效方面取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足之處。通過加強預(yù)算編制的準確性、嚴格控制支出項目、提高資金使用效益以及加強與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)等措施，可以進一步提升醫(yī)院部門的預(yù)算績效水平，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 9
一、引言
本報告旨在全面、客觀地反映醫(yī)院部門預(yù)算績效情況，通過深入分析預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效益以及存在的問題和不足，提出改進措施和建議，為優(yōu)化醫(yī)院部門預(yù)算管理提供決策參考。
二、部門概況
醫(yī)院作為一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健于一體的綜合性醫(yī)療機構(gòu)，承擔著為廣大人民群眾提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的重任。醫(yī)院設(shè)有多個科室和部門，涵蓋了內(nèi)、外、婦、兒等多個醫(yī)療領(lǐng)域。同時，醫(yī)院擁有一支專業(yè)的醫(yī)療團隊和先進的醫(yī)療設(shè)備，為患者提供全方位、個性化的診療服務(wù)。
三、預(yù)算執(zhí)行情況
1. 收入情況：醫(yī)院部門收入主要來源于醫(yī)療服務(wù)收入、財政補助收入和其他收入。在預(yù)算執(zhí)行過程中，醫(yī)院部門嚴格按照預(yù)算計劃組織收入，確保收入的合法性和合規(guī)性。
2. 支出情況：醫(yī)院部門支出主要包括人員經(jīng)費、衛(wèi)生材料支出、藥品支出、固定資產(chǎn)折舊、提取醫(yī)療基金以及其他費用等。在支出方面，醫(yī)院部門注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，確保各項支出符合預(yù)算要求和政策規(guī)定。
四、預(yù)算績效分析
1. 資金使用效益：通過對比分析預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算目標，發(fā)現(xiàn)醫(yī)院部門在資金使用效益方面取得了一定成效。具體表現(xiàn)在：一是醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量得到提升，患者滿意度不斷提高；二是科研和教學(xué)成果豐碩，為醫(yī)院發(fā)展提供了有力支撐；三是醫(yī)院運營效率得到提高，成本控制取得顯著成效。
2. 存在問題與不足：盡管醫(yī)院部門在預(yù)算績效方面取得了一定成績，但仍存在一些問題和不足。例如，部分科室和部門在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中存在不合理現(xiàn)象；一些項目支出缺乏有效監(jiān)管和評估機制；醫(yī)院在面臨突發(fā)公共衛(wèi)生事件等特殊情況時，預(yù)算調(diào)整和優(yōu)化能力有待提高等。
五、改進措施和建議
1. 加強預(yù)算編制和執(zhí)行管理：醫(yī)院部門應(yīng)進一步完善預(yù)算編制制度，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性。同時，加強預(yù)算執(zhí)行過程的'監(jiān)控和管理，確保預(yù)算資金的合規(guī)使用。
2. 建立項目支出監(jiān)管和評估機制：針對項目支出缺乏有效監(jiān)管和評估機制的問題，醫(yī)院部門應(yīng)建立健全項目支出監(jiān)管和評估體系，確保項目支出的合規(guī)性和效益性。
3. 提高預(yù)算調(diào)整和優(yōu)化能力：面對突發(fā)公共衛(wèi)生事件等特殊情況，醫(yī)院部門應(yīng)提高預(yù)算調(diào)整和優(yōu)化能力，根據(jù)實際情況及時調(diào)整預(yù)算安排，確保醫(yī)院運營的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。
六、結(jié)語
本報告對醫(yī)院部門預(yù)算績效情況進行了全面、客觀的分析和評價，并提出了相應(yīng)的改進措施和建議。醫(yī)院部門應(yīng)認真貫徹落實本報告精神，進一步加強預(yù)算管理工作，提高資金使用效益，為醫(yī)院的健康發(fā)展提供有力保障。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 10
一、引言
本報告旨在全面評估醫(yī)院部門預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算績效，并提出相應(yīng)的改進措施。通過本次預(yù)算績效報告，旨在促進醫(yī)院部門預(yù)算管理更加科學(xué)、規(guī)范、有效，提高預(yù)算資金的使用效益。
二、預(yù)算執(zhí)行情況概述
在過去的一年中，醫(yī)院部門嚴格按照預(yù)算計劃執(zhí)行各項支出，確保了醫(yī)療服務(wù)的正常開展。預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，各項支出均控制在預(yù)算范圍內(nèi)，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象。同時，部門也注重預(yù)算的靈活性和適應(yīng)性，根據(jù)實際情況對預(yù)算進行了適時調(diào)整，確保了預(yù)算的合理性和有效性。
三、預(yù)算績效分析
1. 收入績效
醫(yī)院部門通過優(yōu)化服務(wù)流程、提高服務(wù)質(zhì)量等措施，實現(xiàn)了收入的穩(wěn)步增長。同時，部門還積極開展成本控制，降低了運營成本，提高了收入利潤率。
2. 支出績效
在支出方面，醫(yī)院部門注重資金使用的'合理性和效益性。通過優(yōu)化采購計劃、加強庫存管理等方式，降低了采購成本；通過提高設(shè)備利用率、加強人員培訓(xùn)等措施，提高了服務(wù)質(zhì)量和效率，減少了不必要的支出。
3. 項目管理績效
對于重點項目和專項資金，醫(yī)院部門建立了完善的項目管理機制，確保了資金的�？顚Ｓ煤陀行褂�。同時，部門還加強了項目的監(jiān)督和評估，確保了項目的順利實施和預(yù)期目標的達成。
四、存在的問題與不足
盡管預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但仍存在一些問題和不足。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 預(yù)算編制過程中對某些項目的預(yù)測不夠準確，導(dǎo)致實際執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差；
2. 部分預(yù)算資金使用效益不高，存在浪費現(xiàn)象；
3. 項目管理和監(jiān)督機制仍需進一步完善。
五、改進措施與建議
針對上述問題，提出以下改進措施與建議：
1. 加強預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性，提高預(yù)算預(yù)測的可靠性；
2. 加強預(yù)算資金的績效管理，建立有效的評估機制，確保資金使用的效益性；
3. 完善項目管理和監(jiān)督機制，加強項目的跟蹤和評估，確保項目的順利實施和預(yù)期目標的達成；
4. 加強內(nèi)部控制，規(guī)范財務(wù)管理流程，防止財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生。
六、結(jié)論
本報告對醫(yī)院部門預(yù)算執(zhí)行情況進行了全面評估和分析，總結(jié)了預(yù)算績效的優(yōu)劣，并提出了相應(yīng)的改進措施與建議。通過加強預(yù)算管理和績效管理，醫(yī)院部門將進一步提高預(yù)算資金的使用效益，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。同時，部門也將不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善預(yù)算管理機制，為未來的預(yù)算編制和執(zhí)行工作提供有益參考。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 11
一、引言
本報告旨在全面評估醫(yī)院部門在預(yù)算執(zhí)行情況、成本控制、效益產(chǎn)出等方面的績效表現(xiàn)，以便更好地優(yōu)化資源配置，提升醫(yī)院運營效率和服務(wù)質(zhì)量。通過對預(yù)算績效的深入分析，我們期望為醫(yī)院管理層提供決策支持，推動醫(yī)院健康、可持續(xù)發(fā)展。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
1. 預(yù)算收入與支出
本年度醫(yī)院部門預(yù)算收入為XXXX萬元，實際收入為XXXX萬元，完成預(yù)算的XX%。預(yù)算支出為XXXX萬元，實際支出為XXXX萬元，控制在預(yù)算范圍內(nèi)的比例為XX%。整體來看，醫(yī)院部門在預(yù)算收入與支出方面表現(xiàn)出色，實現(xiàn)了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。
2. 預(yù)算調(diào)整情況
在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于政策調(diào)整、市場需求變化等原因，我們對部分預(yù)算項目進行了適當調(diào)整。調(diào)整后的預(yù)算更加符合實際情況，有助于更好地實現(xiàn)醫(yī)院部門的發(fā)展目標。
三、成本控制情況
1. 人員經(jīng)費控制
醫(yī)院部門在人員經(jīng)費方面采取了多項控制措施，如優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、提高員工工作效率等。通過這些措施，人員經(jīng)費支出得到了有效控制，實現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)的目標。
2. 物資采購與庫存管理
在物資采購方面，醫(yī)院部門加強了對供應(yīng)商的管理和評估，確保采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物資。同時，通過優(yōu)化庫存管理，減少了物資的浪費和損耗，降低了成本。
四、效益產(chǎn)出情況
1. 經(jīng)濟效益
醫(yī)院部門在經(jīng)濟效益方面取得了顯著成果。通過提高服務(wù)質(zhì)量、擴大市場份額等措施，實現(xiàn)了收入的'穩(wěn)步增長。同時，成本控制的有效實施也為經(jīng)濟效益的提升做出了貢獻。
2. 社會效益
醫(yī)院部門在提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的同時，也積極履行社會責(zé)任，參與公益活動，為社會做出了積極貢獻。通過提升醫(yī)療水平和服務(wù)質(zhì)量，增強了患者對醫(yī)院的信任和滿意度，提升了醫(yī)院的社會形象。
五、存在的問題與建議
1. 存在問題
盡管醫(yī)院部門在預(yù)算績效方面取得了一定的成績，但仍存在一些問題。例如，部分預(yù)算項目的執(zhí)行進度較慢，影響了整體預(yù)算的完成率；部分成本控制措施的執(zhí)行力度不夠，導(dǎo)致成本偏高；在效益產(chǎn)出方面，還需進一步提升醫(yī)療服務(wù)的創(chuàng)新能力和市場競爭力。
2. 建議
針對以上問題，我們提出以下建議：一是加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和考核，確保各項預(yù)算項目按時完成；二是加大成本控制力度，優(yōu)化管理流程，降低運營成本；三是加強醫(yī)療服務(wù)的創(chuàng)新和質(zhì)量提升，提高醫(yī)院的核心競爭力；四是加強與政府、社會等各方面的溝通與合作，爭取更多的政策支持和資源投入。
六、結(jié)論
本報告對醫(yī)院部門的預(yù)算績效進行了全面評估和分析。通過優(yōu)化資源配置、加強成本控制和提升服務(wù)質(zhì)量等措施，醫(yī)院部門在預(yù)算執(zhí)行情況、成本控制和效益產(chǎn)出等方面取得了顯著成果。然而，仍存在一些需要改進的地方。我們將繼續(xù)努力，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻更多的力量。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 12
一、引言
本報告旨在概述本醫(yī)院部門在過去一年內(nèi)的預(yù)算執(zhí)行情況及其績效表現(xiàn)。通過詳細分析預(yù)算與實際支出的對比、關(guān)鍵績效指標（KPIs）的達成情況以及面臨的挑戰(zhàn)和改進措施，為醫(yī)院管理層提供決策參考，以優(yōu)化資源配置，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
1. 總體預(yù)算與支出
本部門年度預(yù)算總額為xx元，實際支出為xx元，預(yù)算執(zhí)行率為XX%。
在各部門中，本部門的預(yù)算執(zhí)行率處于中等偏上水平。
2. 主要支出項目分析
人力資源支出：占總支出的XX%，主要包括工資、福利及培訓(xùn)費用。
藥品及耗材支出：占總支出的`XX%，主要用于保障醫(yī)療服務(wù)的正常開展。
設(shè)備購置與維護支出：占總支出的XX%，用于提升醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)水平。
其他支出：占總支出的XX%，主要包括日常運營費用、行政費用等。
3. 預(yù)算調(diào)整情況
在預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)實際需求和市場變化，對部分預(yù)算項目進行了合理調(diào)整。
調(diào)整后的預(yù)算更加符合實際情況，有利于提升預(yù)算執(zhí)行的準確性和效率。
三、關(guān)鍵績效指標（KPIs）達成情況
1. 醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量
患者滿意度：達到XX%，較去年提高XX個百分點。
醫(yī)療事故率：下降至XX%，低于行業(yè)平均水平。
2. 運營效率
床位周轉(zhuǎn)率：提高至XX次/年，有效緩解了床位緊張問題。
藥品及耗材周轉(zhuǎn)率：達到XX次/年，降低了庫存成本。
3. 成本控制
單位成本：較去年下降XX%，實現(xiàn)了成本控制目標。
預(yù)算外支出：控制在總支出的XX%以內(nèi)，低于行業(yè)平均水平。
四、面臨的挑戰(zhàn)與改進措施
1. 面臨的挑戰(zhàn)
人力資源成本持續(xù)上升，給預(yù)算控制帶來壓力。
醫(yī)療設(shè)備更新?lián)Q代速度加快，需要投入更多資金進行購置和維護。
醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升需要不斷投入培訓(xùn)和教育資源。
2. 改進措施
加強人力資源管理，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高工作效率。
制定合理的設(shè)備購置計劃，加強設(shè)備維護與保養(yǎng)，延長使用壽命。
加強培訓(xùn)和教育投入，提升醫(yī)護人員的專業(yè)技能和服務(wù)水平。
引入先進的成本管理模式，加強成本控制和預(yù)算管理。
五、結(jié)論與展望
本醫(yī)院部門在過去一年內(nèi)，在預(yù)算管理和績效表現(xiàn)方面取得了一定的成績。然而，面對新的挑戰(zhàn)和機遇，我們需要繼續(xù)加強預(yù)算管理和成本控制，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和運營效率。未來，我們將繼續(xù)關(guān)注市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷優(yōu)化資源配置和管理模式，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 13
一、引言
本報告旨在全面回顧和總結(jié)醫(yī)院在過去一年中的部門預(yù)算績效情況。通過深入分析預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效率以及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量等方面，旨在為未來一年的預(yù)算編制和醫(yī)院管理提供有價值的參考。
二、醫(yī)院概況
本醫(yī)院始建于XX年，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、保健于一體的國家XX級綜合醫(yī)院。醫(yī)院擁有先進的醫(yī)療設(shè)備和專業(yè)的醫(yī)療團隊，致力于為人民群眾提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況
1. 預(yù)算編制與執(zhí)行：醫(yī)院按照財政管理和醫(yī)院財務(wù)管理要求，編制了四部預(yù)算，包括財政補助收入預(yù)算、醫(yī)院財務(wù)收支預(yù)算、基本建設(shè)項目預(yù)算和醫(yī)療設(shè)備政府集中招標采購預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行過程中，醫(yī)院嚴格按照預(yù)算計劃執(zhí)行，確保各項資金合理使用。
2. 收入與支出情況：醫(yī)院在過去一年中實現(xiàn)了預(yù)算收入目標，并略有超出。支出方面，醫(yī)院嚴格按照預(yù)算計劃進行支出，保證了各項醫(yī)療服務(wù)的正常開展。
3. 資金使用效率：醫(yī)院注重提高資金使用效率，通過優(yōu)化資源配置、加強成本核算等措施，降低了運營成本，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
四、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量
1. 醫(yī)療技術(shù)：醫(yī)院擁有先進的醫(yī)療設(shè)備和專業(yè)的醫(yī)療團隊，不斷引進新技術(shù)、新方法，提高醫(yī)療技術(shù)水平。同時，醫(yī)院還積極開展科研項目，推動醫(yī)療技術(shù)的.創(chuàng)新與發(fā)展。
2. 醫(yī)療服務(wù)：醫(yī)院注重提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)護人員的服務(wù)意識和專業(yè)技能。醫(yī)院還積極開展健康教育和宣傳活動，提高人民群眾的健康意識和自我保健能力。
五、預(yù)算績效分析
1. 預(yù)算執(zhí)行情況良好：醫(yī)院在過去一年中實現(xiàn)了預(yù)算收入目標，并略有超出。支出方面，醫(yī)院嚴格按照預(yù)算計劃進行支出，保證了各項醫(yī)療服務(wù)的正常開展。這表明醫(yī)院在預(yù)算編制和執(zhí)行方面具有較高的管理水平。
2. 資金使用效率提高：通過優(yōu)化資源配置、加強成本核算等措施，醫(yī)院降低了運營成本，提高了資金使用效率。這使得醫(yī)院在保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的同時，也為未來一年的預(yù)算編制提供了更多的資金支持。
3. 醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升：醫(yī)院注重提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)護人員的服務(wù)意識和專業(yè)技能。這使得醫(yī)院在醫(yī)療服務(wù)方面得到了患者和社會的廣泛認可。
六、結(jié)論與建議
本報告對醫(yī)院過去一年的部門預(yù)算績效情況進行了全面回顧和總結(jié)。通過深入分析預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效率以及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量等方面，我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)院在預(yù)算編制和執(zhí)行方面具有較高的管理水平，資金使用效率得到了提高，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量也得到了提升。
為了進一步提高醫(yī)院的預(yù)算績效水平，我們提出以下建議：
1. 加強預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性：醫(yī)院應(yīng)進一步加強對預(yù)算編制工作的研究和分析，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性。同時，醫(yī)院還應(yīng)根據(jù)自身的實際情況和未來發(fā)展需求，合理調(diào)整預(yù)算計劃。
2. 優(yōu)化資源配置：醫(yī)院應(yīng)進一步優(yōu)化資源配置，加強成本核算和成本控制工作。通過合理調(diào)配人力、物力和財力等資源，降低運營成本，提高資金使用效率。
3. 提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量：醫(yī)院應(yīng)繼續(xù)加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)護人員的服務(wù)意識和專業(yè)技能。同時，醫(yī)院還應(yīng)積極開展科研項目和健康教育活動，推動醫(yī)療技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 14
一、引言
本報告旨在全面反映醫(yī)院部門在預(yù)算執(zhí)行過程中的績效情況，通過對預(yù)算實際執(zhí)行與預(yù)期目標的對比分析，評價醫(yī)院部門在資源配置、使用效益、運營效率等方面的績效表現(xiàn)，為未來的預(yù)算管理提供科學(xué)依據(jù)。
二、部門概況
本醫(yī)院部門為一家集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、保健于一體的國家三級綜合醫(yī)院，具有悠久的歷史和豐富的醫(yī)療資源。醫(yī)院占地90畝，擁有醫(yī)療業(yè)務(wù)用房6萬平方米，開放病床1000張，病房設(shè)施賓館化。醫(yī)院現(xiàn)有職工1138人，其中高級衛(wèi)生技術(shù)人才255人，中級技術(shù)骨干400余人，醫(yī)學(xué)碩士90余人。
三、預(yù)算執(zhí)行情況
1. 預(yù)算安排：
20xx年部門預(yù)算財政安排資金撥款總額為15,813,284.60元。
主要用于列支人員經(jīng)費，包括職工的基本工資、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育保險、職業(yè)年金、住房公積金等。
2. 實際撥付與使用情況：
實際撥付到位資金為13,921,352.50元，尚有1,891,932.10元未到賬。
20xx年發(fā)放給職工的基本工資合計38,517,851.45元，為職工繳納社會保障費7,165,512.01元，住房公積金7,563,898.00元。
3. 預(yù)算調(diào)整與變更：
本年度內(nèi)，因醫(yī)改藥品零差價財政補償項目，申報和批復(fù)下達的經(jīng)費為2,122,000.00元，但經(jīng)費尚未到位。
四、績效分析
1. 人員經(jīng)費支出績效：
人員經(jīng)費支出占預(yù)算總額的比例較高，但支出合理，確保了職工的基本工資、社會保障和福利待遇的及時足額發(fā)放，有效保障了醫(yī)院的正常運營和職工的工作積極性。
2. 運營效率績效：
在預(yù)算有限的情況下，醫(yī)院部門通過優(yōu)化管理流程、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、降低運營成本等措施，確保了醫(yī)療服務(wù)的高效運轉(zhuǎn)，提升了醫(yī)院的社會效益和經(jīng)濟效益。
3. 專項資金使用績效：
對于醫(yī)改藥品零差價財政補償項目等專項資金，醫(yī)院部門嚴格按照相關(guān)政策和規(guī)定使用，確保了資金的專款專用和效益最大化。
五、問題與改進
1. 預(yù)算與實際執(zhí)行的差異：
部分預(yù)算資金未能及時到位，影響了醫(yī)院的正常運營。未來應(yīng)加強與上級財政部門的溝通協(xié)調(diào)，確保預(yù)算資金的.及時足額撥付。
2. 運營效率的提升：
盡管醫(yī)院部門在運營效率方面取得了一定成績，但仍存在提升空間。未來應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化管理流程、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、降低運營成本等措施，進一步提升醫(yī)院的運營效率。
六、結(jié)論
本醫(yī)院部門在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過合理配置資源、優(yōu)化管理流程、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量等措施，確保了醫(yī)院的正常運營和醫(yī)療服務(wù)的高效運轉(zhuǎn)。同時，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足，需要在未來的工作中加以改進和完善。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 15
一、引言
本報告旨在全面反映醫(yī)院部門在預(yù)算績效方面的執(zhí)行情況，通過數(shù)據(jù)分析和實例展示，對預(yù)算資金的使用效益、管理效果及存在的問題進行深入剖析，并提出改進建議。
二、部門概況
本醫(yī)院作為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、保健于一體的綜合性醫(yī)院，占地面積廣泛，擁有醫(yī)療業(yè)務(wù)用房多棟，編制病床數(shù)百張。醫(yī)院設(shè)有多個科室，包括內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科等，以及多個醫(yī)技科室，如放射科、檢驗科等。截至報告期末，醫(yī)院職工人數(shù)達到XXX人，其中專業(yè)技術(shù)人員占比超過XX%。
三、預(yù)算績效情況
1. 預(yù)算資金執(zhí)行情況
20XX年度醫(yī)院部門預(yù)算總額達到人民幣XX萬元，其中實際支出為XX萬元，預(yù)算執(zhí)行率達到XX%。
主要支出包括人員經(jīng)費、藥品費、衛(wèi)生材料費、設(shè)備購置及維修費等，各項支出均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
2. 專項資金使用及管理情況
專項資金主要用于支持醫(yī)院重點科室建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備購置、科研教學(xué)等方面。其中，實際撥付到位資金XX萬元，使用效率達到XX%。
通過專項資金的投入，醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備更新、科研教學(xué)等方面取得了顯著成效，提升了醫(yī)院的綜合實力。
3. 預(yù)算績效評價指標
根據(jù)醫(yī)院全面預(yù)算管理績效評價指標體系，對醫(yī)院部門預(yù)算績效進行了綜合評價。其中，基本指標綜合分值達到XX分，輔助指標綜合分值達到XX分，綜合考核分值達到XX分。
在評價過程中，醫(yī)院部門在成本控制、資源利用效率等方面表現(xiàn)良好，但在部分醫(yī)療服務(wù)項目的收益性方面還需加強。
四、存在問題與建議
1. 存在問題
部分醫(yī)療服務(wù)項目收益性較低，影響了醫(yī)院的整體經(jīng)濟效益。
預(yù)算管理過程中，部分科室對預(yù)算資金的使用缺乏合理規(guī)劃，導(dǎo)致資金浪費現(xiàn)象。
2. 改進建議
加強醫(yī)療服務(wù)項目的收益性分析，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)結(jié)構(gòu)，提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益。
加強預(yù)算管理培訓(xùn)，提高各科室對預(yù)算資金使用的重視程度和規(guī)劃能力，確保資金的.有效利用。
五、結(jié)論
通過本次預(yù)算績效報告的分析，可以看出醫(yī)院部門在預(yù)算管理方面取得了一定成績，但仍存在一些問題。建議醫(yī)院在未來的工作中繼續(xù)加強預(yù)算管理，提高預(yù)算資金的使用效益，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
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