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支出績效監(jiān)控報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告使用的頻率越來越高，不同種類的報告具有不同的用途。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編精心整理的支出績效監(jiān)控報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
支出績效監(jiān)控報告1
為確實做好2020年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔2021〕1）號文件精神，結(jié)合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況
1、組織機構(gòu)設(shè)置及人員情況
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機構(gòu)，管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構(gòu)2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構(gòu)經(jīng)費由高新區(qū)財政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機關(guān)預(yù)算進行管理。2020年機關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。2020年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能
�。�1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
（3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。
�。�4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。
�。�5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)工作。
�。�7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
�。�8）負(fù)責(zé)對派出機構(gòu)進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
�。�10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。
�。�12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
�。�13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
�。ǘ┎块T整體支出使用方向和主要內(nèi)容
2020年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點上。
1、工作目標(biāo)任務(wù)：2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點：
�。ㄒ唬┳ダ螐娀对觯瑺巹�(chuàng)國家級高新區(qū)。
�。ǘ┳�(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
�。ㄈ┳嶍椖拷ㄔO(shè)，推進經(jīng)濟增長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。
�。ㄎ澹┳ゼ�(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2020年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與2019年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
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本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況
本年支出2097.76萬元。其中：
1、基本支出1223.48萬元（人員經(jīng)費1184.03萬元，日常公用經(jīng)費29.39萬元，對個人和家庭的補助10.06萬元），占本年支出的58.32%；
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預(yù)算支出情況
本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。
社會保險基金預(yù)算支出情況
本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。
三、部門整體支出績效情況
2020年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
�。ㄒ唬⿵娀斣磁嘀病Ｒ荒陙�，在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績效目標(biāo)的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標(biāo)的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟指標(biāo)保持了正增長。
�。ǘ┖葑フ猩烫嵝�。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經(jīng)濟實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
（三）項目建設(shè)逆勢上揚。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質(zhì)量、進度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進。首次試水設(shè)計采購施工總承包（EPC）和項目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六�！碧峁┝藦姶髣恿Α�
�。ㄋ模﹥�(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
四、整體支出績效評價情況
根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標(biāo)進行分析，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置
1、在職人員控制率：2020年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費”變動率：2020年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行
1、預(yù)算到位率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。
2、預(yù)算控制率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費控制率：2020年度預(yù)算安排公用經(jīng)費總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費29.39萬元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費”控制率：2020年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。
7、政府采購執(zhí)行率：2020年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。
�。ㄈ╊A(yù)算管理
1、管理制度健全性。為規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。
�。ㄋ模┞氊�(zé)履行
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了園區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
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1、經(jīng)濟效益
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
2020年，我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益
聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步，工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，2020年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
五、存在問題及原因分析
在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項目間互相進行調(diào)劑的情況。
3、精細(xì)化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。
六、改進措施
推行政府機關(guān)績效管理制度是推進政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)、加強政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強對單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。
2020年度管委會機關(guān)績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
支出績效監(jiān)控報告2
（一）單位基本情況
根據(jù)宜政辦發(fā)〔20xx〕36號宜章縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測股（設(shè)交通建設(shè)試驗檢測中心）、造價股、財務(wù)股共5個機構(gòu)。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。
�。ǘ﹩挝恢饕氊�(zé)：
1、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。
2、監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系及其運轉(zhuǎn)情況，調(diào)查工程質(zhì)量事故，仲裁工程質(zhì)量爭議。
3、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運工程質(zhì)量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設(shè)工程交（竣）工驗收。
4、監(jiān)督、管理全縣交通建設(shè)從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為，組織工程監(jiān)理、造價試驗檢測機構(gòu)及人員資質(zhì)認(rèn)證工作。
5、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)在建公路、水運工程施工安全的監(jiān)督管理，對從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進行動態(tài)管理，組織或參與對安全事故調(diào)查、處理、分析、報告。
6、承辦全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價及材料價格信息管理，監(jiān)督檢查重點交通建設(shè)項目的投資執(zhí)行情況和工程結(jié)算情況，審查全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算文件及工程變更、材料調(diào)差，對需要編制標(biāo)底的工程進行監(jiān)督，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護工程造價，調(diào)解工程造價爭議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。
�。ㄈ┎块T（單位）年度整體支出績效目標(biāo)，專項資金績效目標(biāo)
1、整體支出績效目標(biāo)：
目標(biāo)1：完成全縣農(nóng)村公路，水運工程質(zhì)量檢測、評定、鑒定工作。
目標(biāo)2：加強試驗檢測中心職責(zé)，分析全縣農(nóng)村公路、水運工程的檢測試驗數(shù)據(jù)及檢測報告。
2、專項資金績效目標(biāo)
單位全年質(zhì)監(jiān)項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現(xiàn)了交通建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)中向好、安全無事故、造價合理的監(jiān)管目標(biāo)。
支出績效監(jiān)控報告3
20xx年，省級下達我縣旅游發(fā)展專項資金共143萬元，其中，鄉(xiāng)村旅游重點村資金98萬元，貧困革命老區(qū)資金45萬元。根據(jù)通知精神，現(xiàn)將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績效監(jiān)控工作，加強對資金的使用和監(jiān)管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào)，與縣財政部門保持密切聯(lián)系，及時掌握資金撥付動態(tài)，快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規(guī)范程序，所有資金項目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實際認(rèn)真研定，報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實施，項目實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規(guī)范操作。四是強化監(jiān)管，項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項目的實施主體，負(fù)責(zé)項目的申報、招投標(biāo)、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監(jiān)督，確保�？顚Ｓ�，發(fā)揮實效。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發(fā)展專項資金共143萬元，涉及到2項內(nèi)容，分別是98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區(qū)資金。其中，98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點村資金已全部執(zhí)行到位；45萬元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等�？h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn)，馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計單位對李氏莊園游客中心進行規(guī)劃設(shè)計。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時按質(zhì)完成項目績效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測等管理工作，實行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、�？顚Ｓ茫龅饺胭~及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉(xiāng)村農(nóng)家樂品質(zhì)得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項目推進運行過程中，受益群眾、游客，受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達98%以上。
三、存在的主要問題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇，帶動了鄉(xiāng)村旅游的進一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設(shè)、早完工，緊抓序時進度，確保項目資金在年度及時、足額執(zhí)行到位。
五、其他需要說明的問題
無
支出績效監(jiān)控報告4
為了保證項目運行進度，提高資金使用績效，根據(jù)市財政局有關(guān)工作的要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
資金情況:監(jiān)控范圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個。
預(yù)算執(zhí)行情況：截止20xx年7月31日，本部門支出預(yù)算已支付213.97萬元。
二、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.無工作未開展的項目。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有2個，涉及資金609.71萬元。
3.發(fā)現(xiàn)偏差問題1個：稻谷輪換數(shù)量未達到跟蹤目標(biāo)值。偏差原因:市級儲備糧拍賣后，買方未及時提貨出庫。
4.績效運行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1個項目存在問題，需要及時調(diào)整，我們敦促承儲企業(yè)積極與買方溝通，盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過采取糾偏措施確保了后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)。
三、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作建議
在績效運行監(jiān)控過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分績效目標(biāo)值設(shè)置不合理，跟蹤監(jiān)控可操作性差，影響了監(jiān)控效果，在今后的績效目標(biāo)申報中應(yīng)注意目標(biāo)值的細(xì)分和量化，同時要進一步完善《涉糧預(yù)算績效管理指標(biāo)庫》。
支出績效監(jiān)控報告5
根據(jù)《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》（德財績[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控等工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、年度預(yù)算安排情況
20xx年德江縣財政局安排我單位部門預(yù)算資金如下：
德江縣財政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費的通知》德財預(yù)〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬元。
1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。
2、項目支出86.20萬元。
二、1至9月份執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項目支出795.84萬元（全部是上級撥款）。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況
按照年初編制的績效目標(biāo)，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績效目標(biāo)的有序推進，為完成20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
1、加強經(jīng)濟運行監(jiān)測，促進經(jīng)濟恢復(fù)增長。
2、狠抓重大項目建設(shè)，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個，市級項目5個；從項目分類看：收尾項目6個，續(xù)建項目12個，新建項目15個，預(yù)備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個即德江縣整縣推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項目計劃開工6個，實際開工2個；收尾項目6個，目前完工3個。
3、強化投資建設(shè)管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元，同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預(yù)計增速8.12%，預(yù)計排位繼續(xù)靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項目入庫36個，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個，總投資3.28億元，5000萬元以上21個，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個，總投0.4億元，入庫資料經(jīng)初審已報統(tǒng)計部門待反饋。
4、強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個，截止目前獲批項目4個，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預(yù)算內(nèi)資金項目17個，截止目前獲批項目3個，獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮(zhèn)化信貸資金項目5個，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮(zhèn)化基金投資項目五批次33個，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。
5、促進服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營利性服務(wù)業(yè)和勞動工資方面。按月按季監(jiān)測、督促數(shù)據(jù)報送，開展企業(yè)摸底排查培育工作，預(yù)計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預(yù)算內(nèi)投資補助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進軍營，開展了國防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進，目前正在對文本進行修改形成送審稿；五是按時對內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進情況進行統(tǒng)籌調(diào)度。
6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬元；二是已下達中央預(yù)算內(nèi)、財政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬元，財政預(yù)算內(nèi)資金227萬元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目）20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬元，省級預(yù)算內(nèi)投資887萬元，20xx年第一批省級基本建設(shè)前期工作費用100萬元；四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)專項德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財政預(yù)算內(nèi)資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預(yù)算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發(fā)重點項目前期工作補助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，擬申報省級預(yù)算內(nèi)投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區(qū)）振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國家層面解決的問題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。
7、全力推進社會事業(yè)，扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運動場項目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學(xué)綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作；二是做好項目儲備及申報工作，完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監(jiān)管平臺的錄入工作。通過國家重大建設(shè)項目庫完成11個中央預(yù)算內(nèi)投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。
8、加強環(huán)境保護力度，促進生態(tài)文明建設(shè)。一是編報武陵山區(qū)生物多樣性保護面積2.7萬畝，20xx年生態(tài)保護和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進示范、國家儲備林建設(shè)等42個項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，申報長江經(jīng)濟綠色發(fā)展專項20xx年中央預(yù)算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護工程初步設(shè)計報市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作，開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環(huán)境，扎實推進城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級要求，共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補短板強弱項重點項目335個，總投資470.37億元。同時，根據(jù)全縣招商引資工作推進會議精神，重點謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項目6個，投資37.3億元。申報排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項目1個，投資4200萬元，擬申請中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預(yù)算13個，擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個，總投資13.7億元，擬申請省級專項補助資金10.58億元。
10、加強糧食安全監(jiān)管，確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組，共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項存糧調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組調(diào)查統(tǒng)計，20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業(yè)（個體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動，按照要求及時上報了工作開展情況；五是指導(dǎo)縣級儲備糧企業(yè)，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù)，順利實現(xiàn)本縣儲備糧集中儲存管理。
11、切實加強物價監(jiān)管，確保市場價格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價，半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監(jiān)測，共發(fā)布監(jiān)測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審，調(diào)整了城區(qū)天然氣（LNG）銷售價格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費調(diào)整。三是開展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)專項清理，涉及問題已及時核實處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求，及時、準(zhǔn)確、完整地上報了上半年各項農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)對涉案財物價格進行認(rèn)定，共受理了68件，認(rèn)定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養(yǎng)餐詢價、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實和農(nóng)村飲水整改等工作。
12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設(shè)計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風(fēng)資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃目標(biāo)任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況
部門預(yù)算績效目標(biāo)無調(diào)整。
三、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達情況，根據(jù)工作進度正常支付，截至9月底，執(zhí)行率已達到145.95%（其中：本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%），預(yù)計到年末執(zhí)行率可達到95%以上。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績效目標(biāo)為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標(biāo)為608.69萬元，其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬元；預(yù)算執(zhí)行率為65.76%；項目支出年初績效目標(biāo)為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預(yù)算執(zhí)行率為0。
（三）績效目標(biāo)偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績效目標(biāo)無調(diào)整，因此，績效目標(biāo)無偏差。
四、問題和下步工作打算
1.存在問題：項目績效管理不夠精細(xì)。
2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責(zé)任意識，將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機銜接，積極推進預(yù)算績效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)，全面反映項目支出效益。
支出績效監(jiān)控報告6
根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？冃ПO(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進部門更好地履行職責(zé)管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達到100%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
支出績效監(jiān)控報告7
根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預(yù)算績效監(jiān)控工作高度重視，迅速落實，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室，對項目支出進行績效監(jiān)控，現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標(biāo)監(jiān)控情況報告如下。
一、項目支出基本情況。
長沙市檔案館20xx年度部門預(yù)算項目共計6個，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：
（一）長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預(yù)算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。
�。ǘn案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預(yù)算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。
�。ㄈn案征集費：年初預(yù)算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
�。ㄋ模n案編研費：年初預(yù)算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
�。ㄎ澹┚S修（護）費：年初預(yù)算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。
（六）市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預(yù)算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我館根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號），扎實開展了預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確�？冃繕�(biāo)高質(zhì)量完成。
�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時安排部署
我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機制，組織各部室對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自行開展績效監(jiān)控，由辦公室匯總監(jiān)控結(jié)果后報市財政局審核。
（二）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)
在年初批復(fù)的績效目標(biāo)基礎(chǔ)上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標(biāo)完成情況等進行充分調(diào)查分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
�。ㄈ﹨R總分析，加強結(jié)果應(yīng)用
加強對各部室監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強核實，確保報告內(nèi)容客觀公正，真實準(zhǔn)確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標(biāo)的項目進行督促整改，確�？冃繕�(biāo)如期實現(xiàn)，不斷提高財政資金使用效率。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預(yù)算金額23.16萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元，1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預(yù)計7月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預(yù)算金額140.04萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元，1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預(yù)計7月—12月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費：年初預(yù)算金額8.57萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動，預(yù)計款項8月—12月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費：年初預(yù)算金額8.57萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動，預(yù)計款項8月—9月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
5.維修（護）費：年初預(yù)算金額40.6萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元，1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預(yù)計7月—12月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預(yù)算金額50萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元，1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預(yù)計7月—12月支付，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
�。ǘ╉椖繄�(zhí)行績效目標(biāo)完成情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預(yù)計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：按計劃推進智能化檔案館建設(shè)、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設(shè)、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復(fù)。
3.檔案征集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷共計9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計35297件（20xx年之后）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。
4.檔案編研費：持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保，計劃下半年對長沙檔案信息網(wǎng)等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項目組進場開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。
四、存在的問題及其原因
我單位項目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，在6個預(yù)算項目中，有4個預(yù)算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預(yù)算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績效目標(biāo)的編制過程中，預(yù)算項目績效指標(biāo)中的三級指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是業(yè)務(wù)人員對績效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
支出績效監(jiān)控報告8
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé)：
�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；
�。�3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
�。�5）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊�(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。
5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進展情況，擴大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
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20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時公開各項政策，做到公開透明。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認(rèn)可。
三、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
�。�3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預(yù)期效果。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結(jié)論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
支出績效監(jiān)控報告9
一、部門概況
（一）機構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預(yù)算管理單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預(yù)算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負(fù)責(zé)，設(shè)會計、出納各一名，我局實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
�。ǘC構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進全縣經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。
�。�4）負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計劃的`實施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點。
�。�6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠(yuǎn)及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點建設(shè)項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負(fù)責(zé)全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。
�。�8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
（10）研究提出經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
�。�11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。
�。�13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
�。�14）負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
�。�15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，管理實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證工作。
�。�16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實施辦法；核準(zhǔn)項目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動中的違法行為。
�。�17）負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。
�。�18）承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。
（19）負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。
（20）組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況
1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險點，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)管理情況
1、預(yù)算編制情況
嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標(biāo)、細(xì)化專項預(yù)算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制機關(guān)經(jīng)費，嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門預(yù)算項目績效目標(biāo)，按時完成預(yù)算編制報送工作。
2、績效目標(biāo)填報、監(jiān)控管理、評價情況
績效目標(biāo)填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評價方面，根據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計憑證和財務(wù)報告真實完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，嚴(yán)格報賬審核，嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會議費、差旅費嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會議費、差旅費相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，及時進行資產(chǎn)清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進行了信息公開，公開內(nèi)容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
�。ㄋ模┚C合績效情況
嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算進行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，切實做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預(yù)算編制還有待進一步細(xì)化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預(yù)期目標(biāo)；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M建議。一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項目支出的“績效目標(biāo)申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn)，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實用性；三是加強預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。
支出績效監(jiān)控報告10
一、項目支出基本情況
2022年度，我局納入項目支出績效運行監(jiān)控范圍的項目共27個，年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，其中公用經(jīng)費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。
部門項目共8個，分別為：市城管委工作經(jīng)費、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運行費。
公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設(shè)專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設(shè)施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經(jīng)費；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護管理經(jīng)費；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經(jīng)費；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務(wù)費；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補助經(jīng)費；燈飾亮化維護經(jīng)費；城管應(yīng)急經(jīng)費；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對照市財政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)完成情況為重點，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標(biāo)的原因進行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進行預(yù)測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。
2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實項目支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進度的實際情況。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
2022年度，我局納入績效運行監(jiān)控的項目支出年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：
1、公用經(jīng)費年初預(yù)算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。
2、部門項目年初預(yù)算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。
3、公共項目年初預(yù)算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執(zhí)行，績效運行情況良好。
2、通過對各項目的績效運行監(jiān)控，城市管理各項工作完成較好。
�。�1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)按程序推進項目建設(shè)。
�。�2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
（3）通過信息采集，及時發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。
（4）以小區(qū)為重點，持續(xù)推進定時定點、集中投放工作，在2021年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎(chǔ)上2022年計劃再建500個，切實改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo)，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。
�。�5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實問題，滲瀝液全量達標(biāo)處理。實現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標(biāo)。
�。�6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實施交通隔離設(shè)施日常維護和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化，立足公益，創(chuàng)造社會效益。
�。�7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經(jīng)費項目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時效方面均達到年度目標(biāo)值要求，城市功能和景觀照明設(shè)施正常運行，效果良好，滿足目標(biāo)要求。
四、存在問題及其原因
一是部分項目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導(dǎo)致績效目標(biāo)執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責(zé)任落實、任務(wù)落實，加快推進各類項目建設(shè)進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。
2、加強日常管理工作，嚴(yán)格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。
3、進一步加強項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
4、加強對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協(xié)助項目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預(yù)防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經(jīng)費預(yù)算，增加維護經(jīng)費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費的預(yù)存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費支付和審核手續(xù)，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。
支出績效監(jiān)控報告11
一、基本情況
（一）部門整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
�。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
�。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。
�。ㄊ唬┩苿愚r(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
�。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)情況
零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農(nóng)藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位：區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊。
3、人員情況
2021年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標(biāo)
2021年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸；全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝；全區(qū)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn)，新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上，完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔2021〕1號）批復(fù)我單位項目2個，分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)實施，我單位本年實際負(fù)責(zé)實施農(nóng)博會1個項目。
零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會專項經(jīng)費由區(qū)財政管理，�？顚Ｓ茫坑糜趨⒓愚r(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績效監(jiān)控工作組織實施情況
按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（零財績[2021]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作�？冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。
三、績效監(jiān)控結(jié)果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T整體支出
按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔2021〕1號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬元,項目支出經(jīng)費8584萬元。
1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預(yù)算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預(yù)算79.9%。
2021年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
（二）項目支出
2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔2021〕1號）批復(fù)我單位項目2個，分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)實施，我單位本年實際負(fù)責(zé)實施農(nóng)博會1個項目。
截止2021年9月底，財政未撥付農(nóng)博會專項經(jīng)費，項目預(yù)算執(zhí)行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等，待經(jīng)費撥付到位進行支付，預(yù)計項目支出績效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在的主要問題及原因分析
（一）部門整體
基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒有得到有效的保障�；局С鼋�(jīng)費保障水平偏低，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
（二）項目支出
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。
五、下一步改進工作的意見建議
�。ㄒ唬┨岣哓斦A(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運轉(zhuǎn)，需要財政增加投入，為單位正常運轉(zhuǎn)提供有力保障。
（二）化簡專項資金撥付手續(xù)，加快資金撥付進度，便于項目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
支出績效監(jiān)控報告12
一、實施監(jiān)控基本情況
我局2022年年初預(yù)算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標(biāo)運行監(jiān)控。
二、資金使用情況及分析
（一）2022年1--7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費300萬元，物價管理工作經(jīng)費4、66萬元。
（二）預(yù)計執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。
支出績效監(jiān)控報告13
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《××財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；
監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；
受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；
涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；
部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標(biāo)，填報內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；
項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；
完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
支出績效監(jiān)控報告14
（一）部門基本情況
馬跡塘鎮(zhèn)政府下設(shè)機關(guān)機構(gòu)包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設(shè)辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農(nóng)村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設(shè)投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀(jì)委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務(wù)中心等辦站所，屬行政機關(guān)。
20xx年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴(yán)格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務(wù)；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設(shè)等。
20xx年重點工作計劃：完成縣下達的農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務(wù)；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目；完成驚石農(nóng)業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
全年預(yù)算完成財政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元，項目支出573.74萬元，
當(dāng)年可用財力2848.24萬元。
全年預(yù)算總支出2848.24萬元，其中公用經(jīng)費共2274.5萬元，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務(wù)支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經(jīng)費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
�。ㄈ╉椖靠冃繕�(biāo)設(shè)立情況，主要包括部門中長期績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo)。
目標(biāo)：執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；發(fā)展和管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
制定并部署重點工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元。
支出績效監(jiān)控報告15
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘昂鸵罁�(jù)
自20xx年2月成立以來，我局堅持工作職能職責(zé)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決落實黨委、政府決策部署，聚焦全縣確定的各項目標(biāo)任務(wù)，謀劃和推動機關(guān)事務(wù)工作，為黨政機關(guān)規(guī)范高效運行提供有力后勤保障的服務(wù)機關(guān)，深入貫徹中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，持續(xù)深化機關(guān)事務(wù)重點領(lǐng)域改革，著力提升保障水平和管理效能，機關(guān)事務(wù)工作邁上新臺階，推進瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。
（二）項目績效情況
項目的實施是為更好的完成機關(guān)后勤保障工作，一是縣級機關(guān)公務(wù)用車保障運行得到進一步規(guī)范；
1.按照《縣級機關(guān)公務(wù)用車保障中心管理運行方案（試行）》，選用車況較好的車輛80輛，其中：縣委機關(guān)辦公區(qū)停放20輛，縣政府機關(guān)辦公區(qū)60輛，用于保障各部門機要通信和應(yīng)急工作；保障各部門跨區(qū)域出差、到公共交通無法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調(diào)研、大型會議、重大接待等公務(wù)活動。
2.加強公務(wù)用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車信息化綜合服務(wù)平臺，信息化平臺通過對每輛車安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端，對用車人信息，運行狀態(tài)，監(jiān)控狀況，實時位置以及運行軌跡進行監(jiān)控。
3.實行用車預(yù)約、申請、審批制度。明確縣級機關(guān)公務(wù)用車原則上須提前1天預(yù)約，同時，提供公務(wù)活動內(nèi)容、用車時間、乘車時間和乘車地點等信息。實行24小時服務(wù)制度，確保公務(wù)用車出行。
4.加強司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級機關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法（試行）》，經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀(jì)律、服從管理調(diào)配，嚴(yán)守交通法規(guī)，確保安全出行。
5.強化公務(wù)用車管理。實行車輛定點停放，縣級機關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車場內(nèi)。及時繳納車船使用稅、辦理車輛保險、油卡充值、ETC充值等手續(xù)，及時做好車輛維修、保養(yǎng)工作，提高安全性能，保障縣級領(lǐng)導(dǎo)及各部門工作需要。
6.嚴(yán)格執(zhí)行車輛收費標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照公務(wù)交通補貼保障區(qū)域外出差公務(wù)用車收費標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)交通補貼保障區(qū)域外縣域范圍內(nèi)下鄉(xiāng)公務(wù)用車收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二是使縣委、縣政府大院辦公場所環(huán)境進一步優(yōu)化；
1.健全完善管理機制，強化全縣黨政機關(guān)辦公用房管理及周轉(zhuǎn)房管理。推進辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，起草了《瀘西縣黨政機關(guān)辦公用房管理實施細(xì)則》和《瀘西縣易地調(diào)動領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理實施細(xì)則》。
2.周轉(zhuǎn)房管理及維修維護�？h政府大院22幢房屋由于建筑年代時間過長，墻面嚴(yán)重脫落，存在安全隱患，20xx年5月完成房屋鑒定工作，同時在5月初維修、改造了一套周轉(zhuǎn)房，對周轉(zhuǎn)房水電維修5次。
3.水電設(shè)備設(shè)施管理。經(jīng)常性的對消防設(shè)施進行定期巡查，對供排水管道進行維護檢修，對下水道清淤除障，對便槽、供電線路等相關(guān)公共設(shè)備設(shè)施進行維護檢修，有效預(yù)防和排除各類安全隱患，保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)。
4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性，我局高度重視安全保衛(wèi)工作，始終以“提高警惕、警鐘長鳴”為宗旨，充分結(jié)合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設(shè)成果的契機，強化物防技防措施，增強安保人員的安全防范意識，克服僥幸心理，對安全保衛(wèi)人員進行經(jīng)常性教育培訓(xùn)。
5.穩(wěn)步推進公共機構(gòu)節(jié)能工作。加強節(jié)能宣傳。在機關(guān)大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識，在機關(guān)大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設(shè)施設(shè)備處設(shè)置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標(biāo)識。通過多種方式在機關(guān)大院內(nèi)努力營造節(jié)能減排的良好氛圍，帶頭做到并引導(dǎo)大院干部職工自覺養(yǎng)成節(jié)能的良好習(xí)慣。
三是公務(wù)接待、會務(wù)服務(wù)進一步規(guī)范；
1.標(biāo)準(zhǔn)化會務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過參加州級培訓(xùn)和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習(xí)打開了會務(wù)服務(wù)人員視野，采取“請進來”與“走出去”相結(jié)合的方式，對相關(guān)人員進行儀容儀表、禮貌用語、迎賓禮儀、會務(wù)接待、宴會服務(wù)等進行實操培訓(xùn)。
2.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，圓滿完成各項接待任務(wù)。嚴(yán)格按照《瀘西縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》《瀘西縣進一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運行機制》相關(guān)規(guī)定，強化接待人員業(yè)務(wù)能力，做到既嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，又提供周到細(xì)致的接待服務(wù)。
（三）項目資金安排和支出情況
1.項目資金安排落實情況
20xx年度撥付縣政府管護及機關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費補助1482400元（瀘財預(yù)〔20xx〕347號），撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元（瀘財預(yù)〔20xx〕311號），20xx年撥付項目資金1682099元。
2.項目資金實際使用情況分析
事業(yè)支出-項目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護及機關(guān)食堂勞務(wù)費經(jīng)費補助1482400元（瀘財預(yù)〔20xx〕347號），用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機關(guān)大院綠化養(yǎng)護支支出。其中：辦公費支出1194元；物業(yè)管理費支出239236元；維修維護費112177元；培訓(xùn)費634元；公務(wù)接待費1640元，材料費7337元；勞務(wù)費628983元；公務(wù)用車運行費94800元；其他商品和服務(wù)支出46051元；辦公設(shè)備購置212348元；大型修繕138000元。
事業(yè)支出-項目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元（瀘財預(yù)〔20xx〕311號）用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費。其中：公務(wù)接待費151763元；其他商品和服務(wù)支出47936元。
（四）項目實施情況
1.項目組織情況
按照項目績效管理有關(guān)規(guī)定，遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則，對項目決策、準(zhǔn)備、實施等進行了自我評價。
2.項目管理情況
項目管理經(jīng)局會議研究具體實施情況，指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé)，同時按項目進度與財務(wù)科對接付款方式，做到事前有預(yù)算，事中有監(jiān)督，事后有驗收的原則落實好項目各項指標(biāo)達到規(guī)范要求。
二、年度（季度）項目完成情況
20xx年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)幫助下，圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，遵守相關(guān)制度，“三公經(jīng)費”從嚴(yán)管理，通過政府管護及省委巡視、督查項目實施，保障了機構(gòu)改革后縣級黨政機關(guān)后勤保障工作得以順利開展及加強完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會務(wù)服務(wù)等工作。
三、影響項目績效目標(biāo)的主要問題
�。ㄒ唬┕珓�(wù)用車持續(xù)運轉(zhuǎn)存在保障隱患。由于財政困難，大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車使用費，加之部分車輛老化嚴(yán)重，里程最多的達50余萬公里，隱藏的修理等費用較大，在暫不能購買新車的情況下，持續(xù)保障難度較大。加之縣級部門財政困難，全縣各預(yù)算單位均不能保障預(yù)算內(nèi)支出，導(dǎo)致公務(wù)用車使用費無法按時收繳，截至目前累計400余萬元公車使用費未收繳，導(dǎo)致平臺運轉(zhuǎn)極度困難。
�。ǘ┕苍O(shè)備設(shè)施逐漸老化，管理維修維護難度大�？h委、縣政府辦公樓及周轉(zhuǎn)房投入使用年代過長，大樓設(shè)施隨著時間長、使用頻率高，維修量及維修費用呈逐年增加的態(tài)勢。而且大樓內(nèi)設(shè)備設(shè)施分布零散，并且很多設(shè)備技術(shù)含量要求很高，需相關(guān)專業(yè)人員進行調(diào)試維修，導(dǎo)致維修維護經(jīng)費成本投入越來越大，逐步顯現(xiàn)出工作量大、人員調(diào)度緊張、經(jīng)費投入高的問題。
（三）治安綜合管理任務(wù)重，服務(wù)滿意度眾口難調(diào)�？h委、縣政府機關(guān)大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬，安全保衛(wèi)執(zhí)勤點多而散，外來辦事的車輛和人員絡(luò)繹不絕，加之疫情防控期間，安全保衛(wèi)工作任務(wù)艱巨，面臨新的挑戰(zhàn)。
四、項目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況預(yù)測、后續(xù)工作計劃
�。ㄒ唬⿵娀霉珓�(wù)用車運行費管理與使用。一是對部分車況不佳、隱藏修理費用高的車輛及時處理，待車輛購置相關(guān)政策出臺后分批在限編內(nèi)購買；經(jīng)費納入財政預(yù)算。二是統(tǒng)計各單位、各部門的用車情況，記錄空閑的車輛和駕駛員，將情況如實上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，把空閑的車輛用起來。
（二）全力提升公共設(shè)施管理水平。強化公共設(shè)施管理的相關(guān)專業(yè)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進一步規(guī)范公共設(shè)施管理工作，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)的要求，進一步提升對縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對工作人員進行專業(yè)培訓(xùn)，設(shè)專人負(fù)責(zé)，開拓員工的創(chuàng)新意識，增強責(zé)任意識。
�。ㄈ┤哟簏h政機關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機關(guān)辦公用房管理實施細(xì)則，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求，對現(xiàn)有辦公用房進行集中清理，嚴(yán)格按照辦公用房使用標(biāo)準(zhǔn)，清理和整改超標(biāo)用房；二是配備專職管理人員，對辦公用房和周轉(zhuǎn)用房建立全縣黨政機關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫，實行集中統(tǒng)一管理，并進一步盤活縣委、縣政府大院以外的獨立辦公用房，對閑置或超標(biāo)的，在全縣機關(guān)事業(yè)單位內(nèi)調(diào)劑使用。
�。ㄋ模┤μ嵘珓�(wù)接待水平。進一步規(guī)范公務(wù)接待，有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟發(fā)展和對外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認(rèn)真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細(xì)則、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《云南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》和《紅河州進一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運行機制》以及《瀘西縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》和《瀘西縣進一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運行機制》，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，明確接待分工，簡化接待流程。二是學(xué)習(xí)借鑒州機關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法，整合全縣各機關(guān)公務(wù)接待場所，制定統(tǒng)一的接待標(biāo)準(zhǔn)。三是進一步做好調(diào)查研究，與各酒店完善接待協(xié)議，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。四是強化公務(wù)接待過程管理、采購管理和經(jīng)費管理，嚴(yán)格執(zhí)行廉政規(guī)定，強化接待紀(jì)律。
�。ㄎ澹┤μ岣邥h服務(wù)質(zhì)量。對縣委、縣政府綜合性會議室及縣會務(wù)中心進一步完善相關(guān)設(shè)施設(shè)備，不斷加強會議服務(wù)人員專業(yè)化培訓(xùn)，切實提高會議服務(wù)水平。
�。┤ΡP活日常財務(wù)收支管理。一是財務(wù)科人員將謹(jǐn)記不踏紅線，不打擦邊球，時時以財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度作標(biāo)準(zhǔn)，在處理賬務(wù)時知法知規(guī)做好每一筆分錄，做到對工作負(fù)責(zé)，對領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對自己負(fù)責(zé)。在支出這一環(huán)節(jié)，我們量入為出，以預(yù)算確定支出范圍，以收定支，做到支出有預(yù)算，以收支預(yù)算管理來規(guī)范單位財務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認(rèn)真貫徹好《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，開展好資產(chǎn)清查工作，認(rèn)真核對梳理，對新購符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進行卡片錄入，對公務(wù)用車保障中心過戶車輛進行數(shù)據(jù)核對，完成固定資產(chǎn)入賬工作，做到卡片賬與登記賬一致，登記賬與報表數(shù)據(jù)相符，完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作。
五、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬┲贫üぷ髂繕�(biāo)。
績效評價是由單位領(lǐng)導(dǎo)和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展，實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。為更好地達到績效評價預(yù)期效果，單位制定績效目標(biāo)促進績效管理工作取得成效。一是達到管理和服務(wù)活動的合法合規(guī)；二是可靠性財務(wù)報告及相關(guān)信息真實、完整；三是提高管理服務(wù)的效率和效果，實現(xiàn)單位各項工作有效推進。
�。ǘ﹫猿挚冃гu價基本原則。
1.堅持全面性原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)貫穿于單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項。因為，在績效評價程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會變得無用或作用較小。
2.堅持重要性原則。
績效評價應(yīng)當(dāng)在所有項目績效評價的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和重點項目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
3.堅持適應(yīng)性原則。
績效評價應(yīng)當(dāng)與單位實際情況相匹配，績效評價不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗，拿過來不一定能用，單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化，績效評價都要隨之變動。通過對績效評價一定時期的實施，也取得一定的成效：一是單位領(lǐng)導(dǎo)加強了對績效評價的認(rèn)識，對項目績效評價的實施帶動了其他工作的有序開展；二是通過對項目績效評價指標(biāo)的落實，明確了單位職責(zé)；三是取得一定的信息基礎(chǔ)，信息與溝通是行政事業(yè)單位及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞與項目績效評價相關(guān)的信息，并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進行有效溝通。
六、建議和改進措施
�。ㄒ唬┙∪冃гu價體系。單位應(yīng)當(dāng)按照績效評價要求，在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實際情況的績效評價體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)績效評價體系全面、有效實施。
�。ǘ┙⒖冃гu價制度，促進內(nèi)部信息共享。針對績效評價建立和實施的實際情況，單位應(yīng)當(dāng)按照績效評價要求積極開展績效自我評價工作。單位績效自我評價情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報告和財務(wù)報告的重要組成內(nèi)容進行報告。積極推進績效評價信息公開，通過面向單位內(nèi)部和外部定期公開績效評價相關(guān)信息，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的績效評價信息公開機制，更好發(fā)揮信息公開對績效評價建設(shè)的促進和監(jiān)督作用。
�。ㄈ┘訌姳O(jiān)督檢查工作，加大考評問責(zé)力度。監(jiān)督檢查和自我評價，是績效評價得以有效實施的重要保障。單位應(yīng)當(dāng)建立健全績效評價的監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查績效評價實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強績效評價;通過自我評價，評估績效評價的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性，進一步改進和完善績效評價。
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