績效自評報告集錦15篇

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，我們使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的績效自評報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

績效自評報告1

　　一、績效考核原則

　　1、“四公原則”：即“公正、公開、公平、公道”，執(zhí)行公正，過程公開，評價公平，實施公道，考核應(yīng)就事論事而不可將與工作無關(guān)的因素帶入考核工作。

　　2、客觀性原則：用事實說話，切忌主觀臆斷，缺乏事實依據(jù)。

　　3、反饋原則：考核者在對被考核者進行績效考核的過程中，需要把考核結(jié)果反饋給被考核者，同時聽取被考核者對考核結(jié)果的意見，對考核結(jié)果存在的問題及時修正或做出合理解釋。三天一溝通，七天一反饋，一月一激勵，一年一兌現(xiàn)。

　　4、時效性原則：績效考核是對考核期內(nèi)工作成果的綜合評價，不應(yīng)將本考核期之前的行為強加于本次的考核結(jié)果中，也不能取近期的業(yè)績或比較突出的一兩個成果來代替整個考核期的業(yè)績。

　　5、結(jié)果導(dǎo)向原則：突出業(yè)績，強調(diào)以績效結(jié)果為依據(jù)，同時兼顧能力或者關(guān)鍵行為以及個人表率作用對員工和團隊的價值貢獻。

　　二、績效考核人員范圍

　　1、集團公司本部部門經(jīng)理、副經(jīng)理及員工。

　　2、事業(yè)部副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、副經(jīng)理及部門員工。

　　3、各分子公司經(jīng)理、副經(jīng)理、職能部門負責(zé)人及管理人員。

　　4、參控股企業(yè)外派人員。

　　三、績效考核周期

　　1、月度督察、半年考核：各崗位的工作目標任務(wù)的完成情況，根據(jù)年初確定的目標責(zé)任及月度的工作計劃，每月督察，半年考核。上半年考核時間為7月1日—15日，下半年考核時間為次年1月1日—15日。

　　2、考核期如果由于特殊原因需要延后的，考評委員會有權(quán)將考核時間順延。

　　四、績效考核機構(gòu)

　　成立億利資源集團公司考評委員會。

　　主任：執(zhí)行總裁

　　副主任：運營總監(jiān)

　　秘書長：人力資源部經(jīng)理

　　成員：副總裁、總監(jiān)、各部門經(jīng)理

　　各事業(yè)部、分子公司成立由一把手任主任的考評委員會

　　五、績效考核內(nèi)容及辦法

　　采取180度（自評、主管評定、考核小組共同考評、跨團隊考核）的應(yīng)用行事歷及目標管理的考評方式進行考評

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　　企業(yè)經(jīng)理

　　為全方位考核企業(yè)經(jīng)理的綜合業(yè)績，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：經(jīng)營指標、員工隊伍建設(shè)、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施方略、綜合素質(zhì)（管理能力、執(zhí)行能力、改革創(chuàng)新能力、廉潔自律、與員工的溝通）、上級臨時交辦任務(wù)的完成情況。五項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、經(jīng)營指標

　　以年初責(zé)任書簽訂指標為考核內(nèi)容（硬指標）：（主要生產(chǎn)加工企業(yè)以利潤、現(xiàn)金流、上繳款項、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。非獨立運作企業(yè)以產(chǎn)量、質(zhì)量、成本等指標完成情況為考核依據(jù)。流通企業(yè)以利潤、銷售收入、現(xiàn)金流、應(yīng)收款項、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。其它企業(yè)按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行）安全工作一票否決。

　　權(quán)重占總考核的80%

　　考核主體：考評小組評定、綜合管理部提供考核指標

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施方略

　　企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施方略是指被考核者是否能夠站在集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃的高度上提出本企業(yè)合理的發(fā)展規(guī)劃及具體實施方略。權(quán)重占總考核的10%

　　考核主體：自評結(jié)合直接上級的辦法進行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、員工隊伍建設(shè)

　　員工隊伍建設(shè)是指本企業(yè)定員的合理性、人員的流失率及人員綜合素質(zhì)的提升程度。權(quán)重占總考核的5%。

　　考核主體：采取自評、直接上級評定與集團公司職能部門相關(guān)負責(zé)人評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、70%、20%。

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的管理能力、執(zhí)行能力、改革創(chuàng)新能力、廉潔自律、與員工溝通情況。權(quán)重占總考核的5%

　　考核主體：采取自評、直接上級與本企業(yè)員工評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、50%、40%

　　考核周期：年度考核

　　5、上級臨時交辦任務(wù)

　　上級臨時交辦任務(wù)是指未列目標責(zé)任書內(nèi)的工作內(nèi)容。權(quán)重占總考核的5%，有一項任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。

　　考核主體：由自評與直接上級相結(jié)合的評定辦法。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　部門經(jīng)理

　　為全方位考核中層以上人員的綜合業(yè)績，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：集團公司總體經(jīng)營指標完成情況、工作業(yè)績、職能系統(tǒng)內(nèi)的`業(yè)務(wù)規(guī)劃及實施方略、直接管轄范圍的員工隊伍建設(shè)、綜合素質(zhì)（專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、客戶滿意度）、上級臨時交辦任務(wù)的完成情況。六項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、集團公司總體經(jīng)營指標完成情況

　　主要以銷售收入、利潤、現(xiàn)金流、應(yīng)收款的壓縮、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。經(jīng)理考核權(quán)重占40%，副經(jīng)理考核權(quán)重占30%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會評定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績

　　以每月未部門工作會確定的工作計劃為考核內(nèi)容。經(jīng)理考核權(quán)重占30%，副經(jīng)理考核權(quán)重占35%。

　　考核主體：自評與考評委員會相結(jié)合的辦法。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)規(guī)劃及實施方略

　　職能系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃及實施方略是指被考核者是否能夠站在集團公司

　　戰(zhàn)略規(guī)劃的高度上提出職能系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃及具體實施方略。權(quán)重占總考核的10%

　　考核主體：由自評、直接上級及考評委員會評定。權(quán)重分別為10%、60%、30%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、直接管轄范圍的員工隊伍建設(shè)

　　直接管轄范圍的隊伍建設(shè)是指本部門或本職能系統(tǒng)所直接管轄業(yè)務(wù)人員搭配的合理性及人員綜合素質(zhì)的提升程度。經(jīng)理考核權(quán)重占10%，副經(jīng)理考核權(quán)重占15%

　　考核主體：采取自評、直接上級評定與直接管轄的員工評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、70%、20%

　　考核周期：半年考核

　　5、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、客戶滿意度。權(quán)重占總考核的10%

　　考核主體：專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力采取自評、考評小組測評與直接上級評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、40%、50%

　　客戶滿意度由與被考核者有直接業(yè)務(wù)來往的人員評定。

　　考核周期：年度考核

　　6、上級臨時交辦任務(wù)

　　上級臨時交辦任務(wù)是指未列入月初工作計劃內(nèi)的工作內(nèi)容。權(quán)重占總考核分數(shù)的5%，有一項任務(wù)按要求完成獎勵10分，依次累加。注：上級臨時交辦的任務(wù)內(nèi)容不能超出被考核者的業(yè)務(wù)和職能范圍。

　　考核主體：由自評結(jié)合直接上級評定的辦法進行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　�。ǘ�）一般管理人員

　　為全方位考核管理人員的綜合業(yè)績，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：集團公司總體經(jīng)營指標完成情況、工作業(yè)績、職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、綜合素質(zhì)（專業(yè)能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、責(zé)任心、工作積極性）、上級臨時交辦任務(wù)的完成情況。五項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、集團公司總體經(jīng)營指標完成情況

　　主要以銷售收入、利潤、現(xiàn)金流、應(yīng)收款的壓縮、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。權(quán)重占總考核的20%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會評定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績

　　以每月未部門工作會確定的工作計劃為考核內(nèi)容。權(quán)重占總考核的50%

　　考核主體：采取自評與直接上級相結(jié)合的評定辦法進行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)

　　職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)是指被考核者對本系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)人員的指導(dǎo)。權(quán)重占總考核的10%。

　　考核主體：采取自評、直接上級評定的辦法與本系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)人員評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、80%、10%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、綜合素質(zhì)

　　專用指標包括考核者的專業(yè)能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、責(zé)任心、工作積極性。權(quán)重占總考核的20%

　　考核主體：采取自評、直接上級與直接有業(yè)務(wù)關(guān)系的人員評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、50%、40%

　　考核周期：年度考核

　　4、上級臨時交辦任務(wù)

　　上級臨時交辦任務(wù)是指未列入月初工作計劃內(nèi)的工作內(nèi)容。權(quán)重占總考核的5%，有一項任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。

　　考核主體：采取自評、直接上級評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　�。ㄈ�）外派人員的考核

　　為全方位考核外派人員的綜合業(yè)績，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：本企業(yè)經(jīng)營指標完成情況、工作業(yè)績、外派人員定期匯報情況、綜合素質(zhì)（專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、溝通協(xié)作能力）。三項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、本企業(yè)經(jīng)營指標完成情況

　　主要以利潤、現(xiàn)金流、上繳款項、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。權(quán)重占總考核的20%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會評定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績

　　以年度工作目標及月度工作計劃為考核內(nèi)容。權(quán)重占總考核的50%

　　考核主體：采取自與評考評委員會相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別占10%、90%

　　考核周期：半年考核

　　3、外派人員定期匯報

　　外派人員定期匯報是指被考核者依據(jù)《億利資源集團公司外派人員管理辦法》相關(guān)規(guī)定定期匯報，做好集團公司與所在企業(yè)的相關(guān)信息傳遞工作，保證雙方的信息互通。權(quán)重占總考核的10%。

　　考核主體：采取自評與集團公司直接上級測評相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別占10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、溝通協(xié)作能力。權(quán)重占總考核的20%。

　　考核主體：采取自評、所在企業(yè)直接上級及所直接管轄人員、集團公司直接上級及有直接業(yè)務(wù)聯(lián)系的人員評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、30%、20%、30%、10%

　　考核周期：年度考核

　　六、績效考核評分原則

　　1、考核評分原則：從高分到低分將考核結(jié)果分為五檔，分別為優(yōu)秀、良好、合格、需改進和不良。優(yōu)秀130－120分。良好120－110分。合格110－90分。需改進90－70分。差70—50分，每個等級的評分原則如下：

　　優(yōu)秀：該項工作績效大大超越常規(guī)標準要求。通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時間之前完成任務(wù)，并且完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量顯著超出規(guī)定的標準，得到來自客戶的高度評價，給公司帶來預(yù)期外的較大收益。

　　良好：該項工作績效超出常規(guī)標準要求。通常具有下列表現(xiàn)：嚴格按照規(guī)定的時間要求完成任務(wù)，在數(shù)量、質(zhì)量上明顯超出規(guī)定的標準，獲得客戶的滿意，超過公司預(yù)期目標。

　　合格：該項工作績效達到常規(guī)標準要求。通常具有下列表現(xiàn)：基本上達到規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量等工作標準，沒有客戶不滿意，達到公司預(yù)期目標。

　　需改進：該項工作績效基本達到常規(guī)標準要求。通常具有下列表現(xiàn)：偶有小的疏漏，有時在時間、數(shù)量、質(zhì)量上達不到規(guī)定的工作標準，偶爾有客戶的投訴，并沒有給公司造成較大的不良影響。

　　差：該項工作績效顯著低于正常工作標準的要求。通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)較大的失誤，或在時間、數(shù)量、質(zhì)量上與規(guī)定的工作標準相距甚遠，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常有投訴發(fā)生，給公司造成較大的損失或不良影響。

　　2、要求部門員工的平均績效得分不得超過部門績效得分，否則考核視為無效。

　　3、考核委員會參照考核得分，將被考核者劃分為五個等級：

　　A級（優(yōu)秀）：130—120分。B級（良好）：120—110分。C級（合格）110—90分。D級（需改進）：90—70分。E級（差）：70分以下

　　4、考核委員會對部門經(jīng)理以下員工，參照考核得分，將被考核者劃分為A、B、C、D、E五個等級，等級結(jié)果在部門內(nèi)部實施強制分布法，五個等級所占被考核者總數(shù)比例如下：

　　A級（優(yōu)秀）、B級（良好）以上員工占被考核者總數(shù)比例不得高于20%。C級（合格）占被考核者總數(shù)比例70%以上。D級（需改進）、E級（差）占被考核者總數(shù)比例不得低于10%

　　七、績效考核流程

　　1、考核數(shù)據(jù)的收集：考核評估開始的第1到第5個工作日，由人力資源部負責(zé)考核指標信息的匯總收集并向考核委員會提供。辦公室應(yīng)在月末最后1個工作日，將集團公司各部門人員、外派人員本月工作總結(jié)、下月工作計劃及本月工作任務(wù)督查結(jié)果提交人力資源部。

　　2、績效考核評估：考核評估開始的第6個工作日，考評小組及各考核者的直接上級在取得各被考核部門的績效考核計分卡及相關(guān)信息資料后，依據(jù)評分原則進行評估。

　　3、集團公司部門各崗位的考核：考核評估的第7個工作日到第9個工作日，由部門直接上級依據(jù)崗位員工績效計分卡及相關(guān)信息資料對該崗位員工進行考核評估，并將考核結(jié)果提交人力資源部。

　　4、考核資料整理：考核評估的第10個工作日到第12個工作日，人力資源部回收所有績效考核評估結(jié)果及相關(guān)資料。

　　5、完成考核匯總：考核評估的第13個工作日到第14個工作日，人力資源部統(tǒng)一匯總完成考核評估結(jié)果，提交執(zhí)行總裁審批。

　　6、考核評估的第15個工作日，人力資源部將績效考核工資提交財務(wù)部門，財務(wù)部門以此發(fā)放員工崗位績效工資。

績效自評報告2

　　一、績效目標分解下達情況

　　本年度下達4487.446972萬元，其中；中央財政資金2985萬元，地方資金1502.446972萬元。實施高標準農(nóng)田的面積1.5萬畝。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1、項目資金到位情況分析。

　　本年度到位資金4487.446972萬元，其中；中央財政資金2985萬元，地方資金1502.446972萬元。

　　2、項目資金執(zhí)行情況分析

　　項目開工已完成100%工程量

　　3、項目資金管理情況分析

　　我辦嚴格按照“三支筆審核，一支筆審批”進行資金撥付，嚴格實行縣級報賬制，按照項目建設(shè)相關(guān)制度進行建設(shè)，目前資金運行情況良好。

　　（二）績效目標完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標。建設(shè)任務(wù)15000畝,主要建設(shè)內(nèi)容包括土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設(shè)支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設(shè)田間道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝。

　�。�2）質(zhì)量指標。工程設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標準率，已完成工程合格率能達到100%以上。

　�。�3）時效指標。項目完工時間在20xx年10月前完成。

　　（4）成本指標。單價控制在批復(fù)概算單價內(nèi)。

　　2、效益指標完成情況分析

　�。�1）經(jīng)濟效益。項目區(qū)完成了土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設(shè)支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設(shè)田回道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝的任務(wù)。解決了長期以來田間工程不配套、灌排不暢、道路不通、農(nóng)機無法下田作業(yè)等一系列問題，使大量零散地、中低產(chǎn)田改造成了旱澇保收的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)田。如今，項目區(qū)實現(xiàn)了“田成方，林成網(wǎng)，路相通，渠相連，旱能灌，澇能排，全程機械化作業(yè)”的建設(shè)目標，為集約化生產(chǎn)、機械化作業(yè)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營夯實了基礎(chǔ)，為土地流轉(zhuǎn)、招商引資、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)造了條件。項目建成后，耕地質(zhì)量平均提升了 1～2 個等級，農(nóng)業(yè)綜合機械化率提高到20%，道路通達率100%，糧食產(chǎn)能平均提高10%左右，畝均糧食增產(chǎn)15 公斤，新增耕地面積500畝，年新增糧食45 萬斤，新增種植業(yè)總產(chǎn)值達到67.5萬元，則可給群眾增收總額12萬元。受益貧困戶人口500余人，改善了項目區(qū)內(nèi)農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件,其經(jīng)濟效益十分明顯。

　�。�2）社會效益。建設(shè)高標準農(nóng)田，把穩(wěn)提高糧食綜合生產(chǎn)能力的主方向不變。青稞在西藏被譽為“糧食之母”，只有保障以青稞為代表的西藏糧食作物的持續(xù)增產(chǎn)增收，才能真正做到“手中有糧、心中不慌”。項目的實施有利于多種經(jīng)營，各種經(jīng)濟作物生產(chǎn)，搞活地方經(jīng)濟，提高糧食產(chǎn)量，減少自然災(zāi)害，增加糧食產(chǎn)量，農(nóng)牧民可以豐衣足食，安居樂業(yè)，每年可減少農(nóng)忙季節(jié)因爭水灌溉而發(fā)生的民事糾紛，使得工程區(qū)內(nèi)農(nóng)作物生長有保證，對糧食增產(chǎn)、百姓增收起到積極作用。同時該項目的實施對減少社會矛盾，構(gòu)筑和諧的社會環(huán)境起到積極的作用。

　　（3）生態(tài)效益。該工程主要是充分利用現(xiàn)有的水資源，所以在水資源的開發(fā)、利用、保護、配置上實現(xiàn)了科學(xué)合理的利用。工程建成后，改善了灌溉條件，提升了耕地土壤質(zhì)量，擴大了農(nóng)田林網(wǎng)面積，改善了項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。不僅農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，也使自然生態(tài)環(huán)境得以良性循環(huán)，促進人與自然的和諧發(fā)展。

　　（4）可持續(xù)影響指標。項目完工合格之日后，工程使用年限達到10年以上。

　　3、滿意度指標完成情況分析

　　已完成工程項目滿意度能達到100%以上。

　　三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

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　　1、雖然已實施的高標準農(nóng)田建設(shè)配套措施內(nèi)容較多，并且勉強能夠滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施需求，但是受項目資金的限制出現(xiàn)配套的田間配套渠系遠遠不能滿足實際的需求。建議適當(dāng)增加農(nóng)田配套渠系的資金。

　　2、受整個項目的單價相對偏低原因，導(dǎo)致客土改良的加土量難以保證實際的需求，一定程度上影響著項目建成后的整體效果。建議進一步提高項目單價。

　　3、尚未覆蓋高標項目的農(nóng)田均屬落差較大的梯形耕地，存在挖方、填方及田埂砌石的工程很大，且不易大型機械機具作業(yè)。因此，按照目前高標準的畝均單價無法再這種地形實施高標準項目。建議進一步提高項目單價。

　　（二）下一步打算

　　1、穩(wěn)步推進項目建設(shè)。按照規(guī)劃及資金安排，扎實做好今后項目建設(shè)任務(wù)，將各類項目建設(shè)任務(wù)進一步細化，加強項目建設(shè)的監(jiān)督檢查，按照有關(guān)法律法規(guī)和項目建設(shè)基本程序加強項目管理，在保安全、保質(zhì)量的基礎(chǔ)上，加快推進項目建設(shè)進度，確保按時完成任務(wù)。

　　2、大力籌集項目資金。在用好已有資金的情況下，進一步拓寬資金籌集渠道，大力開源節(jié)流，加大縣級財政投入，并整合各類項目建設(shè)資金，保障深度貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把建設(shè)資金足額用在刀刃上。

　　3、將進一步增強法律意識、思想意識和責(zé)任意識，提高對建設(shè)項目招投標重要性的認識，認真學(xué)習(xí)《中華人民共和國招投標法》和建筑領(lǐng)域知識，以便更好的開展項目建設(shè)工作；進一步建立健全相關(guān)制度，優(yōu)化招標投標工作環(huán)境，認真貫徹執(zhí)行《招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)，完善招標投標文件編制辦法、投標人資料審查辦法、評標委員會組成辦法、評標辦法、責(zé)任追究辦法等一系列操作規(guī)范，為招標人、投標人、招標代理機構(gòu)以及招標監(jiān)管機構(gòu)提供切實有效的行為規(guī)范，從招標、投標、評標到合同執(zhí)行、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)都做到有法可依；進一步嚴格規(guī)范招標投標程序，對招標公告公布、專家抽取、投標、開標、評標、定標、合同簽訂等具體環(huán)節(jié)進行嚴格把關(guān)；進一步加強招標事前、事中、事后的全方位監(jiān)督。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　項目批復(fù)下達后，按照《中華人民共和國招投標法》法律法規(guī)進行招投標，按照相關(guān)規(guī)定進行實施和公開。

績效自評報告3

　　一、項目投入情況

　　1.建設(shè)項目立項

　　圍繞“幼有所育”，解決好兒童早期教育服務(wù)難以滿足需要問題，促進學(xué)前教育快速發(fā)展，2020年葉集區(qū)新建橋店中心幼兒園，改擴建三元鎮(zhèn)中心幼兒園。新建改擴建公辦幼兒園項目嚴格按照基建項目申報審批程序編報項目建議書，請專家調(diào)研論證，開展項目風(fēng)險評估，撰寫了可行性研究報告。

　　2.項目預(yù)算規(guī)范性

　　根據(jù)《安徽省第三期學(xué)前教育行動計劃實施方案（2017-2020年）》確定的年度目標任務(wù)，分項做好項目資金需求編制，新建改擴建公辦幼兒園820萬元，幼兒資助37.72萬元，幼兒教師培訓(xùn)35人次。

　　3.項目績效目標設(shè)立

　　根據(jù)項目年度實施計劃，2020年科學(xué)合理的設(shè)立了三個績效目標：新建橋店中心幼兒園，改擴建三元鎮(zhèn)中心幼兒園北門項目；幼兒資助572人次；幼兒教師培訓(xùn)35人次。

　　二、項目過程情況

　　1.項目管理

　　制定《六安市葉集區(qū)教育系統(tǒng)項目管理制度》、《六安市葉集區(qū)教育系統(tǒng)基本建設(shè)工程管理辦法》、《六安市葉集區(qū)教育建設(shè)項目專項資金管理辦法》、《六安市葉集區(qū)教育建設(shè)項目信息公開公示實施辦法》、《六安市葉集區(qū)中小學(xué)（幼兒園）教育工程項目學(xué)校三人小組工作職責(zé)》、《六安市葉集區(qū)衛(wèi)生健康委員會六安市葉集區(qū)教育局六安市葉集區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于開展2020年葉集區(qū)學(xué)校衛(wèi)生健康（新冠肺炎疫情防控）與食品安全專項監(jiān)督檢查的通知》（葉衛(wèi)〔2020〕58號）、《六安市葉集區(qū)教育局2020年“民生工程集中宣傳月”活動實施方案》（葉教〔2020〕19號）等實施辦法。嚴格落實項目督查制度“三查三單”，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。項目采購和招投標，嚴格執(zhí)行政府采購和招投標規(guī)定，基建項目同時嚴格執(zhí)行工程建設(shè)程序。

　　通過“全國學(xué)生資助信息管理系統(tǒng)學(xué)前子系統(tǒng)”和“安徽省建檔立卡學(xué)生信息管理系統(tǒng)”精準識別建檔立卡家庭經(jīng)濟困難幼兒，精準資助。同時對接受學(xué)前教育的在園孤兒和殘疾、城鄉(xiāng)低保戶兒童給予資助，確保建檔立卡家庭經(jīng)濟困難幼兒優(yōu)先獲得資助，并將幼兒相關(guān)資助申報材料分年度建檔備查。

　　2.資金管理

　　我局定期通過區(qū)人民政府的網(wǎng)站和教育局官微等媒體方式，向社會公示學(xué)前教育促進工程各項目年度資金安排、使用和管理、幼兒資助等情況，接受社會監(jiān)督。項目幼兒園在園內(nèi)公告欄全程公示項目名稱、立項時間、實施進展、經(jīng)費使用等信息。制定《六安市葉集區(qū)2020年學(xué)前教育促進工程實施方案》（葉教〔2020〕22號），要求幼兒園從保育費收入中足額提取5%用于幼兒園園內(nèi)資助。2020年幼兒園園內(nèi)資助495人資助金額45.5703萬元。

　　三、項目產(chǎn)出情況

　　1.項目完成率

　　2020年新建橋店中心幼兒園2976平方米，總投資800萬元，12月底已完工；改建三元鎮(zhèn)中心幼兒園500平方米，總投資20萬元，2019年已提前實施完工，完工率100%。

　　全面落實幼兒資助政策，確保建檔立卡貧困幼兒資助全覆蓋，無建檔立卡家庭貧困幼兒未獲得資助情況。全年發(fā)放學(xué)前教育促進工程幼兒資助943人次,37.72萬元。

　　2.項目完成及時性

　　我區(qū)新建橋店中心幼兒園，12月底已完工，改建三元鎮(zhèn)中心幼兒園北門項目，在2019年已提前實施完共，月度、季度實施按序時進度符合要求。

　　建檔立卡貧困戶家庭幼兒資助資金春學(xué)期5月底前、秋學(xué)期9月25日前已全部足額打卡發(fā)放，無一遺漏。

　　3.質(zhì)量達標情況

　　新建橋店中心幼兒園和改建三元鎮(zhèn)中心幼兒園兩個項目，嚴格按照工程設(shè)計圖紙、施工技術(shù)標準和規(guī)范組織施工，絕不擅自修改工程設(shè)計，嚴格按圖施工，不存在工程質(zhì)量不達標問題。

　　2020年我區(qū)幼兒教師培訓(xùn)目標任務(wù)35人次，截至2020年底，累計完成幼兒教師培訓(xùn)69人次，完成培訓(xùn)任務(wù)的197.1%。

　　四、項目效益情況

　　1.社會效益

　　新建改擴建公辦幼兒園項目安排科學(xué)合理，無超規(guī)�；虺瑯藴式ㄔO(shè)項目。

　　2.服務(wù)對象滿意度

　　通過隨機問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式對項目學(xué)校及社會進行社會滿意度調(diào)查，社會對學(xué)前教育促進項目政策滿意度較好。

　　幼兒資助工作社會滿意度較高，無投訴、無負面報道。通過隨機問卷調(diào)查、電話訪問、走訪等形式，對參訓(xùn)鄉(xiāng)村幼兒教師（園長）進行滿意度調(diào)查,幼兒教師（園長）紛紛表示很珍惜參訓(xùn)機會，受益良多，滿意度達100%。

績效自評報告4

　　一、部門概況

　　（一）機構(gòu)組成。

　　我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個二級部門，分別是：機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機構(gòu)，3個部門財務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進行匯總核算。

　�。ǘ�）機構(gòu)職能。

　　1.負責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

　　2.負責(zé)起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調(diào)研報告等綜合性材料；負責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

　　4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

　　5.負責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責(zé)區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況。

　　6.負責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項重點工作。

　　8.負責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。

　　9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。

　　10.負責(zé)擬定區(qū)級機關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實施；負責(zé)區(qū)級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負責(zé)區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域和機關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負責(zé)區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

　　11.負責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

　　12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。

　　經(jīng)盤點統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。

　　截至20xx年12月31 日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

　　（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

　�。ǘ�）年度部門預(yù)算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬元，公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。

　　3.結(jié)構(gòu)分析。

　　20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與20xx年支出持平。

　　公務(wù)接待費：20xx年實現(xiàn)公務(wù)接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費：20xx年安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費用的預(yù)算收入和支出。

　　5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

　　其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　（三）部門財政支出管理情況：

　　1預(yù)算編制情況。

　　按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報表及有關(guān)規(guī)定，運用“E 財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個階段進行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

　�、兕A(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；

　�、陬A(yù)算申報。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預(yù)算申請；

　�、垲A(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。

　�、堋㈩A(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。

　　經(jīng)區(qū)財政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預(yù)算27.17萬元，實際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬元，公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出75.45萬元。

　　2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

　　東區(qū)政府辦認真落實科學(xué)監(jiān)管理念，嚴格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財政資金�？顚Ｓ�，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項財務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應(yīng)嚴格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行；二是認真辦理會計業(yè)務(wù)、進行會計核算，正確準時編制會計報表；三是加強現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅�再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀律的開支，對違反財務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的加班、值班補助和超標準支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、�？顚Ｓ�。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3決算編制情況。

　　東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。

　�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

　　（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

　�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）年初部門預(yù)算績效目標完成情況

　　年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

　　區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元 ，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，實際公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。

　�。ǘ�）區(qū)級項目資金績效目標完成情況

　　項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現(xiàn)公務(wù)卡，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

　　20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓(xùn)費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標任務(wù)，其它項目基本完成年初預(yù)算目標任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進，達到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預(yù)期目標。

　　（三）產(chǎn)出指標完成情況分析

　　1.數(shù)量指標：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標；培訓(xùn)費完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預(yù)算目標。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預(yù)算目標，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預(yù)算目標，慰問工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預(yù)算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預(yù)算目標。

　　2.質(zhì)量指標：除培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合班費和會議費指標未達到預(yù)期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預(yù)期目標。

　　3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達到預(yù)期目標。

　　4.成本指標：培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預(yù)期指標，且完成率小于50%，未達到預(yù)期指標執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預(yù)算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達到預(yù)期指標；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達到預(yù)期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標全部達到預(yù)期指標。

　　（四）效益指標完成情況分析

　　1.經(jīng)濟效益指標：無經(jīng)濟效益指標。

　　2.社會效益指標：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。

　　3.生態(tài)效益指標：無生態(tài)效益指標。

　　4.可持續(xù)影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標完成率為98%，達到預(yù)期。

　　（五）評價結(jié)論：

　　1.結(jié)合本單位實際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務(wù)。

　　2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，項目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}。

　　1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉(zhuǎn)進行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預(yù)算編制仍需進一步精確細化。隨著財務(wù)工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預(yù)算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預(yù)估。

　　3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。

　　4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

　　（二）改進措施。

　　1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步提升內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4.對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

績效自評報告5

　　一、項目概況

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　　根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳文件《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于做好20xx年高素質(zhì)農(nóng)民教育工作的通知》（農(nóng)辦科〔20xx〕11號）、《關(guān)于印發(fā)高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)規(guī)范（試行）的通知》（農(nóng)科（教育）函〔20xx〕292號）、《中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心）關(guān)于做好20xx年高素質(zhì)農(nóng)民培育工作的通知》（農(nóng)播〔20xx〕19號）、云南省農(nóng)業(yè)財政廳、云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于提前下達20xx年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（云財農(nóng)〔20xx〕xx7號）、云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)《云南省高素質(zhì)農(nóng)民培育工作績效管理指標體系（試行）的通知》、《紅河州財政局 紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于提前下達20xx年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（云財農(nóng)〔20xx〕xx7號），按照《瀘西縣扶貧開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)瀘西縣20xx年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金管理辦法的通知》（瀘開組〔20xx〕13號）、《瀘西縣20xx年度統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金實施方案》瀘開組〔20xx〕19號）文件。《瀘西縣財政局關(guān)于下達20xx年第六批涉農(nóng)整合資金的通知》瀘財農(nóng)經(jīng)費〔20xx〕5號）文件。

　　（二）項目績效情況

　　總體目標：通過項目帶動，壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，促進增收致富。20xx年培育高素質(zhì)農(nóng)民310人。培育經(jīng)營管理型高素質(zhì)農(nóng)民220人，人均成本3000元以內(nèi)；培育專業(yè)生產(chǎn)型和技能服務(wù)型為90人，人均成本1000元內(nèi)。培訓(xùn)合格率≥95%，項目完成時間在當(dāng)年12月31日前，受訓(xùn)人員帶動周邊種植戶不少于310戶，培訓(xùn)對象種植技術(shù)掌握率達95%，減少生產(chǎn)投入，增加農(nóng)民收入戶均10%以上，受訓(xùn)人員專業(yè)技能和生產(chǎn)經(jīng)營能力持續(xù)發(fā)揮作用，種植水平顯著提高，受訓(xùn)人員滿意度≥95%。

　　階段性目標：6月在全縣五鎮(zhèn)三鄉(xiāng)遴選310名符合高素質(zhì)農(nóng)民培育的申報對象。7月完成技能服務(wù)型動物飼養(yǎng)員培訓(xùn)班45人和專業(yè)生產(chǎn)型蔬菜園藝工培訓(xùn)班45人的培育工作。8月完成經(jīng)營管理型桃產(chǎn)業(yè)班60人的培育工作。9月完成經(jīng)營管理型蔬菜產(chǎn)業(yè)班50人的培育工作。10月完成經(jīng)營管理型蘋果產(chǎn)業(yè)班50人的培育工作。11月完成經(jīng)營管理型梨產(chǎn)業(yè)班60人的培育工作。

　　項目基本性質(zhì)：新建。

　　用途：提升農(nóng)民綜合素質(zhì)、實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)濟繁榮、人民生活改善。

　�。ㄈ�）項目資金安排和支出情況

　　1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實情況

　　根據(jù)《瀘西縣財政局關(guān)于下達20xx年第六批涉農(nóng)整合資金的通知》瀘財農(nóng)經(jīng)費〔20xx〕5號）文件。20xx年瀘西縣高素質(zhì)農(nóng)民培育項目安排了75萬元財政資金。

　　2.項目資金實際使用情況分析

　　?根據(jù)《瀘西縣人民政府關(guān)于同意20xx年瀘西縣重點水域漁業(yè)增殖放流項目實施方案等6個項目方案的批復(fù)》（瀘政復(fù)〔20xx〕139號）文件、《20xx年瀘西縣高素質(zhì)培育項目實施方案》的有關(guān)要求，瀘西縣20xx年高素質(zhì)農(nóng)民培育項目總投資75萬元，計劃培訓(xùn)310人，資金來源為瀘西縣20xx年第二批財政涉農(nóng)整合資金。按照實施方案要求，該項目20xx年7月18日啟動實施，20xx年11月23日實施完成，實際培訓(xùn)312人，占培訓(xùn)任務(wù)數(shù)的100.65%，其中：專業(yè)生產(chǎn)型蔬菜園藝工培訓(xùn)45人，技能服務(wù)型動物飼養(yǎng)班培訓(xùn)45人；經(jīng)營管理型蔬菜產(chǎn)業(yè)班培訓(xùn)50人、桃產(chǎn)業(yè)班培訓(xùn)60人、蘋果產(chǎn)業(yè)班培訓(xùn)51人、梨產(chǎn)業(yè)班培訓(xùn)61人。項目資金主要用于教師授課費、教材費、教師學(xué)員食宿費、場地租用費等費用支付，該項目實際支付資金596280.92元，結(jié)余153719.08元，結(jié)余資金按照實施方案要求用于后期培訓(xùn)學(xué)員跟蹤服務(wù)。具體細節(jié)如下：

　　20xx年高素質(zhì)農(nóng)民培育技能服務(wù)型動物飼養(yǎng)員班完成情況

　　7月18日－23日在金利大酒店培育技能服務(wù)型動物飼養(yǎng)員班45人，組織學(xué)員到中樞鎮(zhèn)畜牧站解剖實訓(xùn)學(xué)習(xí)，拓寬受訓(xùn)學(xué)員視野，更新觀念，提高了科技綜合素質(zhì)；開支項目資金34269.61元，其中：住宿費10850元、伙食費13860元、場地費20xx元、教師授課費3300元、資料和教材費3444.61元、學(xué)員保險費675元、耗材140元。

　　20xx年高素質(zhì)農(nóng)民培育專業(yè)生產(chǎn)型蔬菜園藝工班完成情況

　　7月25日－30日在金利大酒店培育蔬菜園藝工班45人，組織學(xué)員到瀘西縣潤土蔬菜產(chǎn)銷農(nóng)民專業(yè)合作社實訓(xùn)學(xué)習(xí)，拓寬受訓(xùn)學(xué)員視野，更新觀念，提高了科技綜合素質(zhì)；開支項目資金37072.35元，其中：住宿費11950元、伙食費14800元、場地費20xx元、教師授課費4200元、資料和教材費3302.35元、學(xué)員保險費675元、實訓(xùn)耗材145元。

　　20xx年高素質(zhì)農(nóng)民培育經(jīng)營管理型桃產(chǎn)業(yè)班完成情況

　　8月16日－31日在金利大酒店培育經(jīng)營管理型桃產(chǎn)業(yè)班60人，組織學(xué)員到瀘西縣鑫磊果業(yè)產(chǎn)銷有限公司田間實訓(xùn)學(xué)習(xí)，結(jié)合瀘西縣“一縣一業(yè)”要求，根據(jù)學(xué)員產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)場教學(xué)安排在文山州硯山縣、西疇縣、文山市和邱北縣。拓寬受訓(xùn)學(xué)員視野，更新觀念，提高了科技綜合素質(zhì)；開支項目資金127893.3元，其中：住宿費33734元、伙食費43230元、場地費10600元、教師授課費11700元、資料和教材費6724.3元、交通費20800元、學(xué)員保險費900元、實訓(xùn)耗材205元。

　　20xx年高素質(zhì)農(nóng)民培育經(jīng)營管理型蔬菜產(chǎn)業(yè)班完成情況

　　9月6日－xx日在金利大酒店培育經(jīng)營管理型蔬菜產(chǎn)業(yè)班50人，組織學(xué)員到瀘西縣潤土蔬菜產(chǎn)銷農(nóng)民專業(yè)合作社實訓(xùn)學(xué)習(xí)，結(jié)合瀘西縣“一縣一業(yè)”要求，根據(jù)學(xué)員產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)場教學(xué)安排在楚雄州元謀縣、玉溪市、建水縣和開遠市。拓寬受訓(xùn)學(xué)員視野，更新觀念，提高了科技綜合素質(zhì)；開支項目資金122272.2元，其中：住宿費31xx1元、伙食費43246元、場地費10600元、教師授課費12900元、資料和教材費5965.2元、交通費17600元、學(xué)員保險費750元。

　　20xx年高素質(zhì)農(nóng)民培育經(jīng)營管理型蘋果產(chǎn)業(yè)班完成情況

　　10月12日－27日在金利大酒店培育經(jīng)營管理型蘋果產(chǎn)業(yè)班60人，組織學(xué)員到瀘西縣泉林紅水果產(chǎn)銷有限責(zé)任公司實訓(xùn)學(xué)習(xí)，結(jié)合瀘西縣“一縣一業(yè)”要求，根據(jù)學(xué)員產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)場教學(xué)安排在石林縣、昭通市、曲靖市和馬龍縣。拓寬受訓(xùn)學(xué)員視野，更新觀念，提高了科技綜合素質(zhì)；開支項目資金144877.26元，其中：住宿費33674元、伙食費48450元、場地費10600元、教師授課費11100元、資料和教材費5652.2元、交通費18800元、耗材xx5元、學(xué)員保險費765元。

　　20xx年高素質(zhì)農(nóng)民培育經(jīng)營管理型梨產(chǎn)業(yè)班完成情況

　　9月6日－xx日在金利大酒店培育經(jīng)營管理型梨產(chǎn)業(yè)班50人，組織學(xué)員到瀘西縣潤云露果業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社實訓(xùn)學(xué)習(xí)，結(jié)合瀘西縣“一縣一業(yè)”要求，根據(jù)學(xué)員產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)場教學(xué)安排在楚雄州元謀縣、玉溪市、建水縣和開遠市。拓寬受訓(xùn)學(xué)員視野，更新觀念，提高了科技綜合素質(zhì)；開支項目資金144877.26元，其中：住宿費39390元、伙食費56784元、場地費10600元、教師授課費10500元、資料和教材費6873.26元、交通費19600元、耗材xx5元、學(xué)員保險費915元。

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　　1.項目組織情況

　　1.1成立工作班子，明確工作職責(zé)。

　　1.2認真開展高素質(zhì)農(nóng)民培育需求調(diào)研。撰寫《瀘西縣20xx年高素質(zhì)農(nóng)民培育需求調(diào)研報告》。

　　1.3細化高素質(zhì)農(nóng)民培育工作流程。撰寫《20xx年瀘西縣高素質(zhì)農(nóng)民培育實施方案》。

　　1.4界定培育對象。根據(jù)全縣的實際情況，遵循農(nóng)民學(xué)習(xí)的特點，分類制定培養(yǎng)計劃。經(jīng)營管理型高素質(zhì)農(nóng)民側(cè)重于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和創(chuàng)業(yè)意識及能力方面培養(yǎng)。專業(yè)生產(chǎn)型和技能服務(wù)型高素質(zhì)農(nóng)民側(cè)重于實際操作技能的培養(yǎng)。通過摸底調(diào)查、自愿報名、村組推薦資格認定等形式，將具有強烈學(xué)習(xí)愿望和一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、愿意承擔(dān)社會責(zé)任的農(nóng)民優(yōu)先作為培育對象，堅決杜絕“湊人數(shù)”、“被培訓(xùn)”等現(xiàn)象發(fā)生。

　　1.5建立培育體系，制定培訓(xùn)規(guī)范。首先構(gòu)建培訓(xùn)體系，建立了以縣農(nóng)廣校為主，農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)為輔的多元化培訓(xùn)體系。其次建立本縣師資庫，聘請具有理論知識水平高，實踐經(jīng)驗豐富的縣、鄉(xiāng)級技術(shù)員，農(nóng)業(yè)系統(tǒng)已退休仍從事產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的技術(shù)員、鄉(xiāng)土人才，以及省市專家作為師資力量。再次遴選實訓(xùn)基地，各個培訓(xùn)機構(gòu)遴選了具有一定生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)特色突出，輻射帶動作用強的為實訓(xùn)基地，報高素質(zhì)農(nóng)民領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，并實行掛牌管理。最后合理安排培訓(xùn)專業(yè)，培訓(xùn)機構(gòu)根據(jù)承擔(dān)培訓(xùn)專業(yè)以及學(xué)員的特點和需求，設(shè)計培訓(xùn)內(nèi)容，征訂教材，選擇培訓(xùn)地點，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，開展培訓(xùn)。

　　1.6強化資金管理。項目經(jīng)費主要用于農(nóng)民課堂培訓(xùn)及實訓(xùn)、教學(xué)輔助資料、外地現(xiàn)場教學(xué)、聘請師資、檔案管理及后續(xù)跟蹤服務(wù)等方面的支出。培訓(xùn)機構(gòu)報賬時出具《高素質(zhì)農(nóng)民培育工作培訓(xùn)臺賬》和《高素質(zhì)農(nóng)民培育工作培訓(xùn)驗收報告單》、培訓(xùn)現(xiàn)場照片等資料，嚴禁騙取、套取、挪用、貪污等違規(guī)使用資金的行為發(fā)生。在培訓(xùn)中，項目經(jīng)費的支付使用沒有違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生，嚴格按照項目資金管理辦法執(zhí)行。

　　2.項目管理情況分析

　　加強制度建設(shè)，確保培育效果。建立學(xué)員安全制度，教學(xué)管理制度，跟蹤服務(wù)制度，三堂課制度，推動高素質(zhì)農(nóng)民與科技人才的對接與交流，為保證高素質(zhì)農(nóng)民培育工作的落實，瀘西縣高素質(zhì)農(nóng)民培育工作領(lǐng)導(dǎo)小組加強細節(jié)和資金的監(jiān)管，對培育內(nèi)容、培育時間、培育效果，進行嚴格抽查考核，在培訓(xùn)中，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局實行定期與不定期的檢查和抽查，確保實施培育效果。

　　二、年度項目完成情況及偏差分析

　　1.項目績效目標完成情況分析

　　1.1培育高素質(zhì)農(nóng)民≥310人，完成312人，完成率100.6%。其中：培育經(jīng)營管理型高素質(zhì)農(nóng)民≥220人，完成222人，完成率100.9%； 培育專業(yè)生產(chǎn)型高素質(zhì)農(nóng)民≥45人，完成45人，完成率100%；培育技能型高素質(zhì)農(nóng)民≥45人，完成45人，完成率100%。1.2授課教師從庫內(nèi)選擇率≥95%，聘請受授課教師36人次，從中國農(nóng)村遠程教育網(wǎng)師資庫內(nèi)選擇36人次，授課教師從庫內(nèi)選擇率達100%。1.3錄入農(nóng)民培訓(xùn)人員信息和跟蹤信息率≥90%，完成率100%。1.4項目完成及時率=100%，完成率100%。1.5項目開工時間計劃是20xx.5.10，實際是20xx.5.10，完成率100%。1.6項目完工時間計劃是20xx.12.31，實際是20xx.12.31完成率100%。1.7培育經(jīng)營管理型高素質(zhì)農(nóng)民人均培訓(xùn)成本≤3000元/人，實際是2973元/人，完成率100%。1.8專業(yè)生產(chǎn)型和技能服務(wù)型人均培訓(xùn)成本≤1000元/人，實際是1000元/人，完成率100%。1.9培訓(xùn)對象種植技術(shù)掌握率≥95%，實際是100%，完成率100%。1.10參訓(xùn)農(nóng)民收入戶均增收≥10%，實際是12%，完成率100%。1.11參訓(xùn)農(nóng)民種植水平顯著提高，完成率100%。1.12帶動周邊種植戶≥310戶，實際是312戶，完成率100%。1.13受訓(xùn)人員專業(yè)技能和生產(chǎn)經(jīng)營能力持續(xù)發(fā)揮作用時間為長期發(fā)揮，完成率100%。14.受訓(xùn)人員滿意度≥95%，實際是100%，完成率100%。

　　2.項目績效目標未完成原因分析

　　無

　　三、影響項目績效目標的主要問題

　　1.培訓(xùn)學(xué)員意識不強，認識不到位。培訓(xùn)前，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持配合下，精心遴選了學(xué)員，并錄入信息管理系統(tǒng)。但到組織培訓(xùn)時一部分學(xué)員由于農(nóng)活和特殊事情等諸多因素，導(dǎo)致認識不到，不能100%參加培訓(xùn)，出現(xiàn)臨時更換學(xué)員的現(xiàn)象，給培訓(xùn)帶來一定難度，制約培訓(xùn)工作的開展。

　　2.地方財政困難，扶持政策跟不上。

　　四、項目產(chǎn)出指標完成情況預(yù)測、后續(xù)工作計劃

　　1.項目產(chǎn)出指標完成情況預(yù)測：

　　項目8項產(chǎn)出指標均全部完成。

　　2.后續(xù)工作計劃：按時進行對口跟蹤指導(dǎo)，確保服務(wù)到位。實行對口培育制度，從縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局下屬單位中，遴選技術(shù)干部負責(zé)對312個培育對象進行對口跟蹤指導(dǎo)，每人負責(zé)10個培育對象，主要工作職責(zé)就是技術(shù)指導(dǎo)、政策宣傳、信息反饋、跟蹤服務(wù)和有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　立足瀘西縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)，開展高素質(zhì)農(nóng)民培育。以課堂教學(xué)、田間實訓(xùn)操作、外縣現(xiàn)場教學(xué)、學(xué)員線上學(xué)習(xí)等形式開展，進行分段式培訓(xùn)，注重理論與實踐操作相結(jié)合。培育高素質(zhì)農(nóng)民主要關(guān)鍵核心是抓住農(nóng)村實用人才帶頭人的培養(yǎng)，讓他們發(fā)揮主力軍的作用。在培育中創(chuàng)新方式，注重實效，根據(jù)農(nóng)村各產(chǎn)業(yè)的特點，分時、分段將課堂辦到田頭、基地，為了更好地發(fā)展新的經(jīng)營主體，我們根據(jù)不同的產(chǎn)業(yè)，聘請縣內(nèi)創(chuàng)業(yè)成功人士走進課堂和基地進行案例培訓(xùn)教育，讓身邊的人培訓(xùn)身邊人，這種田間課堂和案例教育的培訓(xùn)模式效果顯著又深受學(xué)員喜愛，培訓(xùn)內(nèi)容全面兼顧，突出特色，既注重傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的知識更新，更注重新興產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)知識推廣應(yīng)用，特別是近年來新興的果樹、蔬菜產(chǎn)業(yè)知識的培訓(xùn)，中更加注重能力的提升，造就高素質(zhì)的農(nóng)民群體。打造一支不僅在理論實踐上掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的技能，而且讓他們從事有保障，有勇氣致力于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的新型職業(yè)隊伍。

　　六、建議和改進措施

　　繼續(xù)做好高素質(zhì)農(nóng)民培育工作，服務(wù)瀘西縣高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。

績效自評報告6

　　根據(jù)《鹽邊縣財政局關(guān)于加強部門預(yù)算績效管理和績效支行監(jiān)控的通知》（鹽邊財政〔20xx〕87號）精神，結(jié)合《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算的實施意見》（[20xx]8號）和《攀枝花市財政局關(guān)于加強部門預(yù)算管理和績效支行監(jiān)控的通知》(攀財績效[20xx]5號 )文件精神，相關(guān)要求。本著“深度拓展、提升質(zhì)量、公平公正、著力實效”的工作原則，我校對20xx年部門整體支出開展了績效評價工作，現(xiàn)將部門支出績效評價情況報告如下：

　　一、學(xué)�；�本情況

　　鹽邊縣國勝鄉(xiāng)中心學(xué)校是經(jīng)鹽邊縣機構(gòu)編制委員會批準成立的獨立法人機構(gòu)，是經(jīng)費獨立核算單位。在鹽邊縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校。實施小學(xué)義務(wù)教育，小學(xué)學(xué)歷教育，是學(xué)校的主要工作職能。20xx年重點工作完成情況。全校有教學(xué)班27個，全校學(xué)校722人，隨班就讀6人，寄宿生360人（其中：一年級招生92人，畢業(yè)126人）。

　　20xx年度本單位人員編制數(shù)71人、實有在職職工61人、離退休職工43人，專任教師61人。其中副高職稱15人，一級教師25人，縣級學(xué)科帶頭3人、市級骨干教師4人。縣級骨干10人，學(xué)校建有活動室、運動場、圖書室、音樂體育美術(shù)室、電教室、電腦室等功能室，設(shè)備齊全，學(xué)校圖書室有各類圖書18226多冊，人均25.24冊，固定資產(chǎn)8723347.99元

　　二、學(xué)校20xx年財政資金收支情況

　�。ㄒ唬�20xx年財政資金收支情況

　　20xx年我校總收入為10326377.18元（其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)使用資金406029.19元，20xx年當(dāng)年財政補助資金 9920347.99元。）；20xx年全年實現(xiàn)支出9789991.85元；20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)536385.33元，20xx年使用。

　　1.基本支出收支情況

　　20xx年縣財政劃撥我校基本支出補助8723347.99元，全校實現(xiàn)基本支出和項目支出合計9789991.85 元，其中：

　　工資福利支出8220141.03元，分別為：基本工資 2767280.00元、津貼補貼799604.00元、績效工資2287795元、醫(yī)療保險403395.23元，公務(wù)員醫(yī)療險52000.00元；社會保障繳費92965.5元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 882973.4元；其他工資福利支出 174063.9元；住房公積金760064.00元。

　�。�2）公用支出220394.00元，分別為：工會經(jīng)費108038.00元，福利費112356.00元；

　�。�3）對個人和家庭的補助支出272412.96元，分別為：退休費4485.00元；生活補助52514.36元、醫(yī)療費32800.00元、獎勵金360元。

　　2.項目支出收支情況

　　20xx年全年我校項目收入總額為1603029.19元（其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)指標406029.19元，20xx年縣財政財政補助撥款 1197000.00元。）;20xx年實現(xiàn)項目支出1066643.86元，分別為：

　　（1）231號下達20xx學(xué)春季學(xué)期學(xué)前教育減免幼兒保教費省級補助資金18300.00元；

　　（2）202號下達20xx年生均公用經(jīng)費30000.00 元；

　　（3）202號下達20xx年生均公用經(jīng)費211240.15元；

　�。�4）211號下達20xx年農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造資金用于國勝鄉(xiāng)國勝小學(xué)學(xué)生食堂維修改149900.00元；

　�。�5）222號下達20xx年農(nóng)村義務(wù)教育保障機制4177.60元；

　�。�6）202號下達20xx年生均公用經(jīng)費40146.76元；

　�。�7）231號下達20xx年農(nóng)村中小學(xué)生公用經(jīng)費補助資金預(yù)算95327.76元。

　�。�8）202號下達20xx年生均公用經(jīng)費66500.00元

　�。�9）農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費預(yù)算77472.75

　�。�10）211號下達20xx年中央補助公用經(jīng)費174378.84元

　�。�11）202號下達20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育寄宿生生活補助中央補助資金105000.00元

　　（12）202號下達20xx年秋季學(xué)期寄宿生生活補助中央79500.00元

　�。�13）100號下達20xx年度教育費附加預(yù)算14700.00元

　　項目支出846956.86元，從支出科目看辦公費351416.55元；印刷費10906.00元、水費44440.50元、電費20xx6.86元、郵電費4395.00元、差旅費52303.55元、維修（護）費274700.20元、租賃費6352.00 元、會議費6850.00元、培訓(xùn)費 25994.00元、勞務(wù)費40345.00元、其他商品和服務(wù)支出7473.20元、其他交通費用1594.00元。

　　（二）20xx年財政資金收支支出情況及資產(chǎn)分析

　　1.20xx年部門預(yù)算、部門決算差異情況。20xx年縣財政局批復(fù)我校預(yù)算數(shù)為9126952.00元（其中：基本支出 9126952.00元、項目支出0.00元）；20xx年決算數(shù)為9789991.85元（其中：基本支出8723347.99元、項目支出 1066643.86元）。產(chǎn)生差異的主要原因是20xx年預(yù)算基數(shù)為20xx年1-12月的工資，和20xx年實際執(zhí)行相比有一定差異；二是預(yù)算執(zhí)行期內(nèi)，部分職工技術(shù)職稱變化，單位為在職職工繳納養(yǎng)老保險單位繳費；20xx年7月調(diào)整職工基本工資（從20xx年7月補發(fā)）。

　　分支出項目與上年度對比分析。

　　20xx年工資福利支出8723347.99元，較20xx年的 8946397.48元，減少223049.49元。

　　20xx年商品和服務(wù)支出230794元，較20xx年243872元，減少13078元；

　　20xx年對個人和家庭的.補助支出272412.96元，較20xx年825691元，減少553278.04元。

　　3.資產(chǎn)負債情況分析。20xx年末我校資產(chǎn)總額為 26214894.65元（其中：固定資產(chǎn)23842647.76元），較20xx年無變化；20xx年末我校負債總額為 1754499.54元，與上年相比697774.61元，增加1056724.93元，原因是由于縣財政超支，年末將部分資金調(diào)整為往來款項。

　　三、部門財政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算編制情況

　　根據(jù)《鹽邊縣財政局關(guān)于編制20xx年縣本級部門預(yù)算的通知》通知要求和《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，并以20xx年12月31日為基本支出預(yù)算編制基準期。基本支出預(yù)算包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分，采取人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額的方法編制，充分體現(xiàn)了預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　嚴格按照《鹽邊縣財政局關(guān)于印發(fā)20xx年部門預(yù)算批復(fù)的通知》規(guī)定，維護預(yù)算的嚴肅性，預(yù)算執(zhí)行過程中沒有隨意調(diào)整預(yù)算情況發(fā)生，并按時、足額發(fā)放職工工資、繳納職工養(yǎng)老保險及其他社會保障繳費，切實保障了學(xué)校教學(xué)工作正常運轉(zhuǎn)。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　一是嚴格學(xué)校債務(wù)工作管理，按照“無資金來源項目一律不予實施，已安排資金項目一律不留缺口的原則”進行學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購及教學(xué)設(shè)施改造，不斷優(yōu)化學(xué)校教學(xué)環(huán)境；

　　二是嚴格政府采購，學(xué)校購置辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備設(shè)施嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并按照要求報縣機關(guān)事務(wù)管理局、縣國資辦審批備案，加強固定資產(chǎn)管理，避免造成國有資產(chǎn)流失等現(xiàn)象發(fā)生；

　　三是建立健全學(xué)校內(nèi)部管理控制制度，財務(wù)管理報賬員與會計分設(shè)、學(xué)校印章專人管理、學(xué)校財產(chǎn)由總務(wù)辦公室統(tǒng)一管理，并逐一登記臺賬，主動公開學(xué)校財務(wù)、校務(wù)情況，依法接受財政監(jiān)督情況等。

　�。ㄋ模┱�體績效

　　根據(jù)《教育部關(guān)于當(dāng)前加強中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為的指導(dǎo)意見》等文件精神，結(jié)合我校工作實際，我們制定了《桐子林鎮(zhèn)中心學(xué)校關(guān)于規(guī)范辦學(xué)行為的管理辦法》，以此規(guī)范我校的辦學(xué)行為，落實班子成員廉潔行政，教師廉潔從教。

績效自評報告7

　　一、項目的公益性和建設(shè)必要性

　　1、項目的公益性

　　隨著經(jīng)濟、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機關(guān)工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

　　2、項目的必要性

　　為了加強精神文明建設(shè)，展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設(shè)施，決定進行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資，對推動公共文化事業(yè)建設(shè)，滿足公眾文化需求，促進經(jīng)濟和社會發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。

　　二、項目經(jīng)濟社會效益

　　1、經(jīng)濟效益分析

　　本項目為綜合文化展館建設(shè)工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務(wù)的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀效益。

　　2、社會效益分析

　　展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

　�。�1）本項目適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的需要。近年來，經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。

　�。�2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設(shè)，一方面以此為平臺，將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學(xué)術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等，同時也拉動了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

　�。�3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術(shù)交流活動，完善了城市的功能。

績效自評報告8

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人，其中行政編制人員25人，事業(yè)編制人員113人。內(nèi)設(shè)辦公室、開發(fā)安置科、工程管理科、計劃財務(wù)科、人事教育科、政策法規(guī)科、后期扶持科。下設(shè)移民培訓(xùn)中心和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站。主要工作職能是：組織編制移民安置規(guī)劃及移民后扶規(guī)劃；制訂并組織實施年度安置、開發(fā)計劃；負責(zé)督查驗收由移民資金實施的移民開發(fā)安置項目；負責(zé)移民補償費、移民安置和開發(fā)資金的使用與管理工作；負責(zé)移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發(fā)放與管理工作；對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查；做好移民培訓(xùn)、移民信訪接待和庫區(qū)社會穩(wěn)定工作；參與和配合有關(guān)部門做好水庫突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害的調(diào)查、防治等工作。

　　(二) 部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。

　　20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元，其中：一是基本支出2175.86萬元，含工資福利支出1726.95萬元，商品服務(wù)支出393.64萬元，對個人和家庭補助支出45.46萬元，資本性支出9.81萬元；二是項目支出3444.80萬元，包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元，移民后扶項目支出450萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　基本支出是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費；商品和服務(wù)支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費；對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和單位實際，制定和完善了一系列的財務(wù)管理制度,在資金使用上堅持執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務(wù)管理制度的規(guī)定；資金撥付有合法的憑據(jù)和手續(xù)，相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，資金審批程序完整，保證了資金使用的合法、合規(guī)。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　在“三公”經(jīng)費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立了本部門“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。按照上級要求嚴格執(zhí)行了公務(wù)接待制度和內(nèi)部審批制度，嚴格控制接待標準，遵循厲行節(jié)約反對浪費的原則，堅持從嚴從簡，堅持公開透明，接受各方監(jiān)督，對無公函的公務(wù)活動不予接待，不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)10萬元，實際支出2.23萬元, 實際支出小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費0萬元。因公出國經(jīng)費0萬元。

　�。ǘ�）專項支出

　　1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

　　大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元，一是直補到人、用于移民生產(chǎn)生活補助；二是項目扶持，用于基礎(chǔ)設(shè)施、安全飲水、生產(chǎn)開發(fā)等方面，解決移民村群眾生產(chǎn)生活中存在的突出問題。

　　2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

　　撥付資金嚴格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。

　　3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　嚴格執(zhí)行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關(guān)事項的通知》（湘財綜[20xx]24號）、《湖南省水庫移民資金管理辦法》（湘財綜[20xx]27號）、《湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于移民扶助金使用管理有關(guān)事項的通知》（湘移發(fā)[20xx]9號）、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務(wù)審批制度》等相關(guān)規(guī)定，確保了移民項目按計劃組織實施，確保了資金�？顚Ｓ谩�

　　三、部門專項組織實施情況

　�。ㄒ唬�專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。

　　1、前期準備：20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環(huán)節(jié)：一是把好村申請環(huán)節(jié)，每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示；二是把好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）申報環(huán)節(jié)，接到村（居）申請報告后，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府召開專題會議進行審議，以政府文件形式申報到局黨組；三是把好局黨組審定環(huán)節(jié)，接到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的書面申報后，由局黨組組織局班子成員及相關(guān)業(yè)務(wù)科室對每個項目的可行性及績效性進行現(xiàn)場考察調(diào)研，審定最終的項目計劃。

　　2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規(guī)范，先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產(chǎn)業(yè)項目管理制度》。計劃下達后，我局及時組織相關(guān)設(shè)計單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村組現(xiàn)場進行勘測設(shè)計，依程序辦理開工手續(xù)，下達開工令。三是項目驗收，項目完工后，由項目實施單位申請，相關(guān)科室牽頭，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村居組成聯(lián)合驗收組對項目進行驗收，驗收合格的隨即移交給村居，并辦理資金結(jié)算手續(xù)。

　　3、分析評價：移民扶持基金績效評價是加強財務(wù)管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視，根據(jù)項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價，確保了專項資金的績效管理工作達到預(yù)期目標。

　�。ǘ�）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　項目建設(shè)過程中嚴格執(zhí)行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，縣移民局項目分管領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)和工程科、安置科、財務(wù)科等不定期對項目施工進度、質(zhì)量進行了抽查和跟蹤檢查，確保了項目建設(shè)未發(fā)生質(zhì)量問題。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　�。ㄒ唬﹪�有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　截至20xx年12月31日，我單位事業(yè)單位國有資產(chǎn) 664.3萬元， 流動資產(chǎn) 532.47 萬元，占資產(chǎn)總額 80.16%； 固定資產(chǎn) 131.83萬元，占資產(chǎn)總額19.84 % 。我單位共有車輛0臺，沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　�。ǘ�）資產(chǎn)管理工作的成效及經(jīng)驗

　　1、建立資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約，有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　2、管理和使用堅持統(tǒng)一政策，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，責(zé)任到人，物盡其用的原則。

　　3、建立和完善了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫。

　　五、部門整體支出績效情況

　　從自評情況來看，我局部門支出績效考評整體上完成了年初設(shè)定的績效目標，保障了部門各單位的正常運轉(zhuǎn)，促進了水庫移民開發(fā)安置事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。我局工作經(jīng)費等公務(wù)費認真執(zhí)行年初部門預(yù)算和縣級財政資金管理相關(guān)要求，有效防止了超預(yù)算,保障了機關(guān)有效運轉(zhuǎn)；堅持嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和法規(guī)，嚴格按照厲行節(jié)約的要求，精打細算，規(guī)范機關(guān)事務(wù)管理工作，進一步在機關(guān)財務(wù)、公務(wù)用車、公務(wù)接待等方面加強集中管理，統(tǒng)籌安排,提高了服務(wù)質(zhì)量，降低了運行成本，合理配置，提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。

　　六、存在的主要問題

　�。ㄒ唬╊A(yù)算編制有待進一步優(yōu)化和細化。

　�。ǘ�）沒有專門的資產(chǎn)管理員，人員配備有待加強。

　�。ㄈ�）資金到位不及時。

　　七、改進措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M一步細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。確實加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預(yù)算管理過程中，要進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。要進一步完善內(nèi)部管理制度,加強經(jīng)費審批和行政成本控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。

　�。ǘ�）進一步加強資產(chǎn)管理，合理配備資產(chǎn)管理人員。

　�。ㄈ�）積極爭取資金，著力化解存量資金。

績效自評報告9

　　為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定及《財政部關(guān)于印發(fā)〈財政支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見》（湘財發(fā)〔20xx〕33號）、《湘潭縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈湘潭縣預(yù)算績效管理實施辦法〉的通知》（潭縣政辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，按照《湘潭縣財政局關(guān)于編制湘潭縣20xx年部門預(yù)算的通知》（潭財發(fā)〔20xx〕68號）、《湘潭縣財政局關(guān)于做好20xx年度縣級預(yù)算支出績效自評工作的通知》（潭財發(fā)〔20xx〕42號）等文件精神的要求，我局對20xx年度水利建設(shè)經(jīng)費項目進行自評。并組織自評組于20xx年7月1日至20xx年7月15日對湘潭縣20xx年度水利建設(shè)經(jīng)費項目進行了現(xiàn)場績效評價。在自評過程中，我們結(jié)合該項目的實際情況，實施了資料審閱、賬務(wù)核實、現(xiàn)場查勘、抽查支付記錄、詢問、分析計算等必要的評價程序，通過對績效目標與績效結(jié)果進行比較，綜合分析評價績效目標完成情況。自評工作業(yè)已完成，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1、項目單位基本情況：

　　湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機關(guān)共有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、8個事業(yè)單位，編制人數(shù)89人、在職90人（其中工資統(tǒng)發(fā)人員75人，非統(tǒng)發(fā)人員15人），水利局下轄9個中型水管單位，編制人數(shù)110人、在職88人，車輛編制數(shù)2輛，實有2輛，其中執(zhí)法車輛1輛，另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。

　　湘潭縣水利局主要負責(zé)全縣各類水利工程規(guī)劃、設(shè)計、施工、質(zhì)監(jiān)和節(jié)水灌溉綜合經(jīng)營；移民后扶管理；抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

　　2、項目概況：

　　（1）立項依據(jù)：《湘潭縣20xx--20xx年秋冬春水利建設(shè)實施方案》。

　　（2）項目目的任務(wù)：我縣水利工程保障能力有限，抗災(zāi)能力不強，農(nóng)業(yè)還沒有擺脫靠天吃飯的局面。為進一步提高水利工程抗御自然災(zāi)害能力，強化用水安全保障，加強水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是十分必要的。為引導(dǎo)人民群眾投資投勞，全面完成20xx-2019年秋冬春水利建設(shè)目標和任務(wù)，縣政府對面上水利建設(shè)推行以獎代投的激勵機制。

　�。ǘ�）項目績效目標：

　　1、項目長期績效目標：通過加強農(nóng)田水利建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。

　　2、項目年度績效目標：完成20xx年防汛抗旱過程中出現(xiàn)的重點隱患、損毀工程修復(fù)；完成骨干山塘整修558口；完成高標準渠道建設(shè)109.75公里；完成縣管中型水利工程管理單位及韶山灌區(qū)支渠的水利工程體系建設(shè)180萬元。

　�。ㄈ�）項目實施情況：

　　水利、財政部門根據(jù)審定的資金分配方案將水利建設(shè)資金分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、局屬單位或相關(guān)部門，水利局收到財政局預(yù)算指標文件后，會同財政局先提出資金分配方案和項目實施方案報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由縣水利、財政部門聯(lián)合行文下?lián)苜Y金。

　　1、項目資金安排情況：

　　為進一步提高水利工程抗御自然災(zāi)害能力，強化用水安全保障，加強水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按照縣水利建設(shè)指揮部20xx-2019年秋冬春水利建設(shè)實施方案的安排，縣財政局、水務(wù)局聯(lián)合下文：《關(guān)于下達20xx年度面上水利建設(shè)資金的通知》（潭水發(fā)〔20xx〕2號）文件下?lián)苊嫔纤�利建設(shè)資金180萬元；《關(guān)于下達20xx年度面上水利建設(shè)資金的通知》（潭水發(fā)〔20xx〕61號）文件下?lián)?0xx-2019年度面上水利建設(shè)經(jīng)費200萬元；《關(guān)于下達20xx-2019年度水利建設(shè)資金的通知》（潭水發(fā)〔20xx〕71號）文件下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn)水利建設(shè)資金900萬元；《關(guān)于下達20xx-2019年度水利建設(shè)資金的通知》（潭水發(fā)〔20xx〕78號）文件下?lián)芨髦行退�利工程及韶灌水利建設(shè)資金273萬元。

　　本項目實際收到縣本級財政撥付資金1700萬元，20xx年實際支出資金1553萬元。

　　2、項目資金管理和使用情況：

　�。�1）項目資金管理：我局在項目資金管理和使用上，嚴格按照《湘潭縣財政專項資金管理暫行辦法》《湘潭縣水利建設(shè)資金管理細則》《湘潭縣水利局財務(wù)管理制度》的規(guī)定，在資金使用上堅持�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格按預(yù)算執(zhí)行，本項目資金建立�？顚Ｓ谩�專項核算制度，由計財股進行資金監(jiān)管。

　�。�2）項目資金使用情況：

　　1）潭水發(fā)〔20xx〕2號下?lián)?20xx年度面上水利建設(shè)資金180萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)面上重點險工隱患修復(fù)；

　　2) 潭水發(fā)〔20xx〕61號文下達20xx-2019年度面上水利建設(shè)資金200萬元。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組面上水利建設(shè)。

　　3）潭水發(fā)〔20xx〕71號文下達20xx-2019年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)面上水利建設(shè)以獎代投資金900萬元。

　　4）潭水發(fā)〔20xx〕78號文件下達20xx-2019年度中型水利工程管理單位及韶山灌渠水利建設(shè)資金273萬元。

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各中型水利工程管理單位將相關(guān)水利建設(shè)資金落實具體項目，并組織實施，項目完工，經(jīng)驗收審核后，再將資金撥到相關(guān)部門、單位。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的：

　　通過績效評價，分析20xx年湘潭縣水利建設(shè)經(jīng)費項目在項目目標、決策過程、資金的分配、資金到位、管理以及組織實施中存在的不足，進一步強化部門支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置，控制節(jié)約成本，確保項目工程質(zhì)量，提高服務(wù)對象的滿意度、專項資金使用效益和項目管理水平。

　�。ǘ�）績效評價工作過程：

　　為確�？冃гu價工作落到實處，取得成效，我局嚴格按照實施方案的要求，認真組織了項目單位開展績效評價。本項目績效評價主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性與定量相結(jié)合、客觀公正的原則，依據(jù)各類工程配置標準，圍繞績效目標，從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評價指標體系，采用目標結(jié)果比較法、公眾評判法等評價方法進行評價。績效評價實施工作按照“收集績效信息資料”“項目單位現(xiàn)場審計與調(diào)研”“項目績效數(shù)據(jù)分析與績效評價”三個步驟嚴謹開展。首先，收集相關(guān)附件資料，查閱了績效評價依據(jù)文件及制度，填寫按績效考核方案編制的項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表。其次，自評組進入項目實施單位現(xiàn)場，調(diào)閱了項目組織實施、監(jiān)管等方面的文件制度，查看了項目單位在資金使用、組織實施、監(jiān)管等方面的執(zhí)行情況，核實項目績效產(chǎn)出數(shù)量、時效和成本，實地察看了項目完成質(zhì)量及效果情況�，F(xiàn)場工作結(jié)束前，由項目實施單位對其在項目評價過程中提供的相關(guān)資料，財政撥款、資金使用情況以及自評組針對考核各指標在現(xiàn)場的查看記錄進行了簽證，自評組取得簽證單。最后在上述工作的基礎(chǔ)上，對績效數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并根據(jù)設(shè)定的績效評價標準，對各項指標進行評價，形成績效評價自評報告。

　　三、項目主要績效及評價結(jié)論

　　本項目實際收到財政資金1700萬元，實際支付1553萬元。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、局屬單位在接到相關(guān)水利建設(shè)資金文件后，落實具體實施項目，并負責(zé)組織項目實施，保質(zhì)完工。具體實施情況如下：

　　綜上所述，項目完成后，通過加強農(nóng)田水利建設(shè)，最大限度減少了洪澇災(zāi)害對耕地的危害，減少水土流失，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，在社會、經(jīng)濟、生態(tài)等方面有顯著效益。

　　四、存在的問題

　　1、水利項目數(shù)量多、分布廣，工程建設(shè)管理難度增大。基層水利部門的技術(shù)力量薄弱，業(yè)務(wù)管理能力嚴重不足，尤其是部分農(nóng)民自發(fā)組織的小型水利工程，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和專業(yè)技術(shù)人員具體指導(dǎo)，工程標準較低、施工質(zhì)量不高。

　　2、我縣水利基礎(chǔ)不強，水利建設(shè)欠賬太多，投入力度仍需加大。

　　五、改進措施及建議

　　一是加快水管體制改革步伐，逐步建立起小型農(nóng)田水利工程管理體制和運行機制。

　　二是確定工程維修養(yǎng)護的補助標準，建立和健全資金監(jiān)管體系，加強對維修養(yǎng)護補助資金的使用管理和監(jiān)督檢查。

績效自評報告10

　　根據(jù)《雅安市財政局關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財績〔20xx〕2號）文件要求，經(jīng)過認真總結(jié)分析，現(xiàn)將自評報告總結(jié)如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　我縣20xx年基本藥物制度項目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。

　　（一）《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》（川財社〔20xx〕171號）下達20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬元。

　�。ǘ�）《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社〔20xx〕209號）下達20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。

　�。ㄈ�）《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級補助資金7.6萬元。

　�。ㄋ模┛h級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項補助資金。專項補助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構(gòu)由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。

　　20xx年基本藥物制度項目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。資金采用預(yù)撥和考核結(jié)算分兩次下達，下達率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補助92.82萬元。

　　我部門基本藥物制度補助資金分配按照合理規(guī)劃，科學(xué)論證；統(tǒng)籌分配，保障重點；強化管理，注重實效；績效評價，量效掛鉤的原則進行分配，實行半年、年終、平時考核相結(jié)合的方式，保證考核結(jié)果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務(wù)機構(gòu)服務(wù)人口和績效考核結(jié)果各占50%比例結(jié)算下?lián)�，并根�?jù)全年考核綜合得分及排名情況進行獎懲，適當(dāng)向艱苦邊遠地區(qū)進行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補助和機構(gòu)服務(wù)人口下?lián)堋?/p>

　　基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施該制度，推進綜合改革順利進行；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。

　　項目資金嚴格按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕88號）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關(guān)于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號）、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔20xx〕113號）、《財政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項補助資金管理辦法的通知》（川財社[20xx]76號）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)<20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作目標考核和績效考核辦法>的通知》（漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，加強專項資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項目資金�？顚Ｓ谩�

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析。

　　20xx年我縣下達實施基本制度補助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣財政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和169家村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補助603.98萬元，完成年初制定的各項目標任務(wù)。

　　我局嚴格目標、任務(wù)、指標，采取上半年預(yù)撥部分資金，年終按實施方案和考核結(jié)果結(jié)算資金的方式撥付項目經(jīng)費到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1.數(shù)量、質(zhì)量指標分析

　�。�1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%。

　�。�2）村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%。

　�。�3）20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。

　�。�4）基本藥物目錄合格率100%。

　�。�5）基本藥物制度補助資金完成率100%。

　�。�6）基本藥物陽光采購積分大于90分。

　　（7）基本藥物配備使用率100%。

　　2.效益指標分析

　　國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達及時性為100%，項目資金均能在規(guī)定時間到位，保障了項目的順利實施�；�本藥物藥品零差率銷售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實施基本藥物制度補助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度具有重要意義，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負擔(dān)，群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　按照項目績效指標要求，項目全面完成，未偏離預(yù)期目標，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強資金管理，�？顚Ｓ茫�提高資金使用效率。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　財政資金平臺系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項目支出數(shù)據(jù)及時準確、真實可靠�；�本藥物制度項目資金對應(yīng)安排項目形成工作量情況、項目推進及管理情況，跟蹤掌握項目績效目標執(zhí)行情況，已經(jīng)達到預(yù)期效果。績效自評結(jié)果暫未公開，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進行公開。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

績效自評報告11

　　一、單位基本情況

　　洞口縣婦幼保健計劃生育中心單位事業(yè)編制人數(shù)53人。實有人數(shù)83人，其中在職45人，退休38人。公務(wù)車輛核定編制2輛，實有公務(wù)車輛2輛。

　　部門職能職責(zé)：為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)和婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等，承擔(dān)計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、避孕藥具管理與發(fā)放服務(wù)、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等任務(wù)；開展孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治服務(wù)等工作。受衛(wèi)生計生行政部門委托，承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。

　　根據(jù)上述職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)股、護理部、財務(wù)股、保健和公共衛(wèi)生服務(wù)股等6個黨政管理機構(gòu)。

　　二、基本支出情況

　　1、我單位20xx年基本支出511.72萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中人員支出473.72萬元，公用支出38萬元，主要用途為：

　　（1）工資福利支出471.29萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費等。

　　（2）商品和服務(wù)支出30萬元，包括辦公費、會議費、印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、租賃費、維修費、委托業(yè)務(wù)費等日常公用經(jīng)費。

　�。�3）對個人和家庭補助支出2.43萬元，包括離退休費、撫恤金、遺屬補助等。

　　2、“三公”經(jīng)費支出情況。20xx年，我單位三公經(jīng)費支出2.6萬元，其中公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車運維費2萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；因公出國費x萬元。

　　三、項目支出情況

　　專項資金安排情況

　　20xx年度，省財政廳下達我院農(nóng)村適齡婦女兩癌免費篩查項目經(jīng)費63萬元，縣配套經(jīng)費78.91萬元；免費產(chǎn)前篩查項目經(jīng)費61.65萬元，縣配套經(jīng)費28萬元；貧困縣免費婚檢項目經(jīng)費35.28萬元；“降消”項目經(jīng)費3.13萬元；“艾乙梅”項目經(jīng)費46.14萬元，營養(yǎng)改善項目335.02萬元；省補專項資金共計544.22萬元�？h配套資金106.91萬元.

　　專項資金使用管理情況

　　“兩癌”普查支出：化驗費336727元；一次性耗材93800元；下鄉(xiāng)督導(dǎo)工作經(jīng)費68219元；辦公費50005元；聘請臨時工作人員開支241254元；彩超維修費26400元。資料印刷費40653元。

　　免費產(chǎn)前篩查項目支出：化驗費798428.6元；下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院工作經(jīng)費105015元，下鄉(xiāng)督導(dǎo)工作經(jīng)費62325元，撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳經(jīng)費63000元，產(chǎn)篩風(fēng)險人群干預(yù)補助費125500元；聘請臨時工作人員開支224808.55元。

　　婚前醫(yī)學(xué)檢查支出：檢查資料印刷費：31800元；檢查用試劑111432.85元；聘請臨時工作人員工資231232元。

　　“艾乙梅”項目支出：宣傳資料費:10600元；試劑耗材237432元；下鄉(xiāng)督導(dǎo)工作經(jīng)費：55776元；付各醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)費及臨時工工資：310029元。

　　營養(yǎng)改善項目：付購嬰幼兒營養(yǎng)包款3343300元；貧困營養(yǎng)改善培訓(xùn)6900元。

　　專項管理情況分析

　　我單位聯(lián)系實際，對專項資金做到了嚴格控制、規(guī)范使用。

　　1、完善制度。結(jié)合縣財政局的要求，對財務(wù)管理制度進行了修訂，制定了單位經(jīng)費管理辦法，強調(diào)了專項經(jīng)費必須�？顚Ｓ�，對專項經(jīng)費的使用范圍、使用計劃的制定、審批報賬等方面做出了進一步的強調(diào)和明確。

　　2、規(guī)范管理。制度修訂后，我們對專項經(jīng)費使用的具體經(jīng)辦人提出了要求，在使用前科學(xué)計劃，使用中合理安排，做到了把好使用的源頭關(guān)；簽字時負責(zé)簽字的領(lǐng)導(dǎo)對資金使用情況予以審核，超范圍、超比例的不簽字，做到了把好簽字的審核關(guān)；報賬時由財務(wù)人員對發(fā)票及附件等信息進行核準，不符合要求的不支付不報賬，做到了把好支付與報賬關(guān)。項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。統(tǒng)一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ谩�

　　四、部門整體支出績效情況

　�。�1）績效目標完成程度。

　　今年，“兩癌”普查完成率103.86%；免費婚前健康檢查項目檢查率94.47%，疾病檢出率6.84%；孕前優(yōu)生健康檢查目標覆蓋率100%，早孕隨訪率100%；妊娠結(jié)局隨訪率100%；孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：我院免費產(chǎn)前篩查目標數(shù)4200人，至12月底已完成4202人，產(chǎn)前高危人數(shù)601人，產(chǎn)前診斷人數(shù)434人；確診2人。免費新生兒疾病篩查項目篩查率97.01%；聽力篩查率98.76%。

　�。�2）績效評價工作情況

　　20xx年，洞口縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心開展績效評價的項目有農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：今年，“兩癌”普查人數(shù)9000人，完成9348人，完成率103.86%，發(fā)現(xiàn)確診宮頸癌3人，乳腺癌5人，實現(xiàn)了早發(fā)現(xiàn)、早治療、早干預(yù)的目標，促進了婦女身心健康，受到了社會的好評；免費婚前健康檢查項目：20xx年全縣婚姻登記7954對，婚前醫(yī)學(xué)檢查7514對，檢查率94.47%，其中檢出疾病人數(shù)514人，其中指定遺傳性疾病340人，疾病檢出率6.84%，通過婚前檢查，宣傳增補葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷知識，免費發(fā)放葉酸片，提高目標人群增補葉酸知識知曉率和葉酸服用率；國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：今年我院孕前優(yōu)生健康檢查目標人數(shù)3680對，已完成3680對，目標人群覆蓋率100%，早孕隨訪率100%，妊娠結(jié)局隨訪率100%；孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：我院免費產(chǎn)前篩查目標數(shù)4200人，至12月底已完成4202人，產(chǎn)前高危人數(shù)601人，產(chǎn)前診斷人數(shù)434人；確診2人。免費新生兒疾病篩查項目等：目前我院新生兒疾病篩查開展了CH、PKU、CAH、G6PD四項篩查及串聯(lián)質(zhì)譜檢查。至12月底新生兒疾病篩查5041人，篩查率97.01%；聽力篩查5132人，篩查率98.76%。至今年12月底我縣共收到兒童營養(yǎng)包67380盒，發(fā)放兒童營養(yǎng)包62000盒，發(fā)放率92%，有效服用率92%。

　　我院嚴格按照項目要求，把項目資金用到實處，資金沒有擠占、挪用。

　　（3）預(yù)算支出主要績效及評價結(jié)論

　　基本建立了“政府主導(dǎo)，衛(wèi)計牽頭，部門配合，專家支持，群眾參與”的一級預(yù)防工作機制成，為保障各項工作的順利實施，成立了縣領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，保障到位，規(guī)范服務(wù)，將“兩癌”、“產(chǎn)篩”、“免費婚檢”等項目工作納入了衛(wèi)計中心工作和年度生育考核內(nèi)容，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效益，得到了社會的廣泛認同。

　　五、存在的問題

　�。�1）對于績效評價的認識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

　�。�2）績效目標和指示往往根據(jù)項目實際情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　�。�3）在績效考評指標上的設(shè)計上，部分特色指標缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。

　　六、有關(guān)建議

　　加強績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠、客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

　　七、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　我院對所有項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為經(jīng)費預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)，自評結(jié)果將在網(wǎng)站公開。

績效自評報告12

　　一、自評結(jié)論

　�。ㄒ唬┎块T整體績效自評得分

　　保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門整體績效自評得分為99.83分。

　�。ǘ�）部門整體績效目標完成情況

　　1.執(zhí)行率情況。

　　2021年總支出為7222.10萬元，支出預(yù)算數(shù)為7284.27萬元，執(zhí)行率為99.15%。

　　2.完成的績效目標。

　　（1）產(chǎn)出指標

　　設(shè)立質(zhì)量指標：農(nóng)業(yè)農(nóng)村日常管理事務(wù)工作完成率≧90%，年末目標全部完成。

　�。�2）效益指標

　　設(shè)立經(jīng)濟效益指標：農(nóng)業(yè)增加值≧219億元，年末實際完成農(nóng)業(yè)增加值275.1億元，目標全部完成。

　�。�3）滿意度指標

　　設(shè)立服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≧85%，年末目標全部完成。

　　3.未完成的績效目標。

　　無。

　　（三）存在的問題和原因

　　包括核實和評述上年度結(jié)果應(yīng)用情況，列舉本年度績效問題和原因。

　　一是績效管理理念未真正樹立，原因為業(yè)務(wù)部門缺乏以績效引導(dǎo)資金的觀念，對設(shè)立績效目標敷衍了事，沒有清晰的績效邏輯，對績效管理的重要性認識不足。

　　二是績效管理制度尚未健全，原因是缺乏行業(yè)部門頂層的指導(dǎo)性框架，可供參考的依據(jù)較少。

　　三是存在資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，原因是實際工作開展過程中遇到突發(fā)未知障礙，導(dǎo)致工作未按計劃順利完成，部分資金無法兌付。

　�。ㄋ模┫乱徊綌M改進措施

　　1.下一步擬改進措施，包括部門和單位整體績效水平提高、部門整體績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

　　一是進一步健全完善預(yù)算管理、績效管理制度，切實強化部門整體績效推進力度。

　　二是在把握中央、省、市各級黨委、政府對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作要求的同時，汲取近幾個財政年度整體績效完成經(jīng)驗，及時對我部門績效設(shè)立方向進行調(diào)整。

　　2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

　　一是持續(xù)推進預(yù)算執(zhí)行管理，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，及時督促項目進度，協(xié)調(diào)解決實施中的難點和問題，對執(zhí)行進度緩慢的項目進行約談，增強資金使用效益。

　　二是建立預(yù)算執(zhí)行進度與預(yù)算掛鉤制度，對支出進度滯后、存量資金數(shù)額較大的部門（室），在安排下年預(yù)算時，予以適當(dāng)核減。

　　二、佐證材料

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委、市政府布置的重點工作。

　　2021年總收入為6847.25萬元，其中：財政撥款收入6355.74萬元，占本年收入的92.82%；經(jīng)營收入205.52萬元，占本年收入的3.00%;其他收入285.99萬元，占本年收入的4.18%。

　　2021年總支出為7222.10萬元，其中：財政撥款支出6638.27萬元，占總支出的91.92%。按支出性質(zhì)分：基本支出5295.16萬元，占總支出的73.32%；項目支出1658.06萬元，占總支出的22.96%；經(jīng)營支出268.89萬元，占總支出的3.72%。

　　2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，根據(jù)保山市委、市政府對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的要求，我部門積極謀劃“十四五”發(fā)展布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力打造“綠色食品牌”，著力推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，著力增加農(nóng)民收入，著力實施“千百萬工程”，打造千億級高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進建設(shè)百億級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、培育10000個新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，為保山與全國全省同步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化開好局、起好步。

　　2.簡要概述年度部門整體績效目標。

　　（1）持之以恒抓好糧食安全生產(chǎn)；

　�。�2）持之以恒抓好鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

　�。�3）持之以恒抓好“綠色食品牌”打造；

　�。�4）持以之恒抓好產(chǎn)業(yè)扶貧鞏固提升；

　　（5）持之以恒抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；

　�。�6）持之以恒抓好農(nóng)村綜合改革；

　�。�7）持之以恒抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資；

　�。�8）持之以恒抓好農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新；

　�。�9）持之以恒抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村干部隊伍建設(shè)。

　　（二）部門自評工作開展情況

　　簡要概述部門自評組織實施過程等相關(guān)情況。

　　根據(jù)通知要求，我部門對2021年整體績效情況認真開展了自查和自評。為將工作落到實處，部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對機關(guān)各業(yè)務(wù)科室及系統(tǒng)內(nèi)所有二級單位統(tǒng)一進行了要求安排，對所涉及自評項目實施情況進行了認真總結(jié)和梳理，并嚴格按照相關(guān)要求撰寫了項目績效自評表和自評報告。

　�。ㄈ�）績效目標完成情況分析

　　1．預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

　　2021年總支出為7222.10萬元，支出預(yù)算數(shù)為7284.27萬元，執(zhí)行率為99.15%。預(yù)算支出未達100%的原因為：受疫情影響以及臨時性工作調(diào)整，數(shù)個原定涉及培訓(xùn)、抽檢的項目無法實地開展，導(dǎo)致工作未能按計劃完成，資金無法順利兌付。

　　部門整體支出方面，專項資金立項規(guī)范合理、指標明確，資金到位及時，經(jīng)費管理有力，資金使用規(guī)范，相關(guān)管理制度齊全，能夠按時完成預(yù)定目標，項目質(zhì)量有保障，項目效益明顯，項目實施達到預(yù)期效果，公眾認可度高。基本支出足額保障，“三公經(jīng)費”支出控制措施得當(dāng)，預(yù)、決算信息公開及時、完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范、有效。

　　2．績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　深入貫徹省委、省政府，市委、市政府的各項決策部署，全面落實省委、市委農(nóng)村工作會議精神，千方百計抓好糧食和生豬生產(chǎn)，多措并舉促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，帶動農(nóng)民增收，統(tǒng)籌推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項改革發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢持續(xù)向好，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化工作穩(wěn)步推進，農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得了明顯成效，“三農(nóng)”壓艙石作用更加凸顯，為穩(wěn)定全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局提供了有力支撐。

　　（2）效益指標完成情況分析。

　　年末實際實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值427.8億元、同比增11%；農(nóng)業(yè)增加值275.1億元、同比增12.1%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入達14634元，同比增9%；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村固定資產(chǎn)投資100億元。

　�。�3）滿意度指標完成情況分析。

　　一是通過強化耕地質(zhì)量的保護和提升、推廣高產(chǎn)配套栽培技術(shù)、提升農(nóng)機化水平、大力推廣優(yōu)良品種、加強對致災(zāi)性病蟲害的監(jiān)控防治、強化政策引導(dǎo)等多種途徑，圍繞穩(wěn)產(chǎn)保供，推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效發(fā)展，有效提高了農(nóng)民的滿意度。

　　二是不斷推動“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建，加大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)培育力度，加快“三品一標”認證，深入推進世界一流“綠色食品牌”打造，優(yōu)化了營商環(huán)境，有效提高了農(nóng)業(yè)企業(yè)的滿意度。

　　三是通過化肥農(nóng)藥減量增效、提升秸稈綜合利用水平、受污染耕地安全利用等方式，加快推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。有序?qū)嵤┼l(xiāng)村振興“百千萬”示范工程、農(nóng)村廁所革命、村莊清潔等行動，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。強化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入品市場監(jiān)管以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，聚焦安全生產(chǎn)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，有效提高了群眾對糧食安全的滿意度。

　�。ㄋ模┥夏甓炔块T整體績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

　　我部門2021年度整體支出績效自評結(jié)果為優(yōu)秀，基本支出保障有力，“三公”經(jīng)費支出控制較好，各項目按質(zhì)按量的落實為我市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展注入了強大推力，達到了預(yù)期目標。建議市財政局在今后繼續(xù)給予我部門更大規(guī)模的經(jīng)費幫助，為保山農(nóng)業(yè)持續(xù)高速的發(fā)展提供更大支持。

　�。ㄎ澹┢渌�佐證材料

　　無。

績效自評報告13

　　一、基本情況

　　20xx年，平山縣共有教職工5659人，其中普通教育教學(xué)人員4799人、職業(yè)教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學(xué)生73063人，其中普通教育學(xué)生68416人、職業(yè)教育學(xué)生4647人、特教學(xué)生66人。20xx年，平山縣教育局共收到上級轉(zhuǎn)移支付資金18411.8萬元，其中：支持學(xué)前教育專項資金620萬元，特殊教育資金28萬元，大學(xué)生新生求助36萬元，高中教育20xx萬元，義務(wù)段教育12956萬元，職業(yè)教育1474.8萬元，其他普通教育1207萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　對資金項目績效自評工作高度重視，成立了資金項目績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，專門組織相關(guān)部門進行了數(shù)據(jù)收集和梳理，確保了數(shù)據(jù)科學(xué)性和完整性。

　　三、綜合評價結(jié)論

　　根據(jù)《河北省教育廳、河北省財政廳關(guān)于印發(fā)河北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補”實施細則的通知》（冀教財〔20xx〕49號）文件要求，按照公平、公正、公開的原則，確保國家資助政策落實到位，確保每一位符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生都受到國家的資助。

　　四、績效目標實現(xiàn)情況分析

　　上級轉(zhuǎn)移支付18411.8萬元,資金全部到位，到位率100%。

　　1.在資金使用過程中，做到以下幾點：

　�。�1）嚴格按照該專項資金的使用范圍，堅持用制度規(guī)范專項資金的管理使用。

　�。�2）�？顚Ｓ霉芾�。在資金管理使用上，嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用，嚴格遵守“�？顚Ｓ谩痹瓌t，嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù)，充分發(fā)揮資金使用效益。

　�。�3）嚴格實行單獨核算，單獨設(shè)置會計科目進行記賬管理，使專項資金來源去向明了，避免與人員、公用等本級財政預(yù)算內(nèi)資金混合使用。

　�。�4）加強內(nèi)外監(jiān)督。定期對專項資金規(guī)范使用管理情況的監(jiān)督與指導(dǎo)，積極接受上級部門監(jiān)督。

　　2.項目績效指標完成情況分析

　�。�1）項目資金設(shè)置：預(yù)算項目符合上級有關(guān)政策規(guī)定，有明確的績效目標，目標與部門職責(zé)一致，準確反映目標完成情況。

　�。�2）項目產(chǎn)出管理：確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助資金及時、足額發(fā)放到家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的手中。

　　五、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　經(jīng)驗：及時撥付資金，有利于義務(wù)教育階段困難學(xué)生改善生活條件。

　　問題及建議：一是建檔立卡等四類人員實施動態(tài)管理，容易造成各學(xué)段人數(shù)變動，需與鄉(xiāng)村振興局、民政、殘聯(lián)等部門定期溝通，及時更新建檔立卡等四類人員信息庫，確保應(yīng)助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設(shè)，幼兒教師編制數(shù)量明顯不足，尤其是公辦在編幼兒教師人數(shù)少，盡快與編辦、人社等部門溝通，解決幼兒教師編制問題。

績效自評報告14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。項目實施主體：巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局；覆蓋地區(qū)：巴彥縣；受益人群：50.70萬農(nóng)村人口；主要內(nèi)容：18家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及116家農(nóng)村衛(wèi)生所實施基本藥物制度，西藥藥品實行零差率銷售。

　�。ǘ�）項目績效目標情況。國家基本藥物制度補助項目中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標全部完成。

　　二、項目實施及管理情況

　　每年在全縣衛(wèi)生健康工作會議上，均做為重要內(nèi)容給予安排和部署。20xx年出臺《關(guān)于進一步落實基本藥物制度工作的通知》，明確項目實施的主要方法和措施：實施兩票制，按照基本藥物使用不低于要求比例，且均在黑龍江省衛(wèi)生健康委藥品采購平臺上采購，沒有線下采購現(xiàn)象。

　　三、項目績效自評開展情況

　　我縣實施基本藥物制度人口為50.70萬人，國家財政補貼我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為319.46萬元，用于我縣18所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公共經(jīng)費補貼，全部發(fā)放。農(nóng)村衛(wèi)生所基本藥物中央補助資金193.54萬元，省級101.40萬元，縣級101.40萬元全部到位，保證所有政府辦村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。對實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，根據(jù)基本藥物藥品銷售情況，按照15%的比例足額撥付藥品零差率補助，余額按服務(wù)人口平均分配，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。

　　四、項目績效自評結(jié)論

　　按照國家、省、市要求，完成工作任務(wù)，自評80分。

　　五、績效目標實現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。國家、省及縣配套資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。

　　（二）項目績效指標完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補貼319.46萬元，農(nóng)村衛(wèi)生所補貼396.34萬元全部到位并按照項目要求組織實施，在20xx年及時使用，符合項目要求，達到預(yù)期目的。

　　2、效益指標完成情況分析。項目預(yù)期目標全部完成，項目活動和活動開展取得顯著效果。項目的經(jīng)濟效益指標中鄉(xiāng)村醫(yī)生收入保持穩(wěn)定，可持續(xù)影響指標中國家基本藥物制度在基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中保持中長期持續(xù)實施。

績效自評報告15

　　根據(jù)《省民政民生工程績效評價辦法》，結(jié)合我縣實際，對全縣困難人員救助工程（包括農(nóng)村居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)及機構(gòu)運行維護、孤兒基本生活保障、生活無著人員社會救助、困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼）、社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和智慧化養(yǎng)老2個項目進行了認真的自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r

　　1、規(guī)劃編制合理，審批到位。由縣政府出臺了《縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，縣政府辦出臺了《縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作暫行辦法（試點）》、《縣城鄉(xiāng)低保審批權(quán)限委托下放工作實施方案（試點）》、《縣農(nóng)村特困失能半失能人員集中護理工作方案》、《縣開展失能半失能特困人員集中養(yǎng)護工作試點實施方案》、《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量和構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系行動計劃的通知》等文件，規(guī)范全縣各項民政民生工程實施，將養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展納入縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃及城鄉(xiāng)總體規(guī)劃。

　　2、機制建立及時，執(zhí)行到位。統(tǒng)籌推進全縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，未成年人保護、低保專項治理、殘疾人“兩項”補貼等聯(lián)席會議制度。由民政、消防、衛(wèi)健、市場監(jiān)督、等部門參與的的聯(lián)席會議制度，在協(xié)調(diào)研究、問題解決、部署任務(wù)等方面發(fā)揮著重要的作用。

　　3、績效目標合理、指標明確。嚴格按照各項工作的績效目標，將績效目標進行細化，并設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果指標，指標細化、量化、可衡量，20xx年已全部完成績效目標任務(wù)。

　　（二）資金落實情況

　　資金到位率和到位及時率100%，困難人員救助工程中低保、特困人員供養(yǎng)、孤兒基本生活保障、殘疾人“兩項”補貼等具體發(fā)放任務(wù)資金到位率和到位及時率均達到100%；

　　高齡津貼，居家養(yǎng)老服務(wù)補貼、運營補貼，一次性建設(shè)補貼等根據(jù)申報驗收達標后，經(jīng)審核按相應(yīng)的撥付手續(xù)及時撥付資金。

　�。ㄈ�）項目管理情況

　　1、宣傳政策到位。通過宣傳單、宣傳手冊、村務(wù)公開欄等方式大力宣傳各項民政民生工程政策，提高政策知曉率。

　　2、程序規(guī)范到位。各類資金發(fā)放類工程，嚴格按照申報審批審批程序，社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)嚴格按照招投標程序。

　　3、公示監(jiān)督到位。通過“縣人民政府”網(wǎng)及時向社會公示困難人員救助工程資金發(fā)放情況，主動接受社會監(jiān)督。

　　4、檔案管理到位。補助對象檔案規(guī)范、完整，檔案資料齊全。

　　5、資料報送及時。民生報表和各類資料及時報送，保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。

　　6、責(zé)任落實到位。簽訂目標責(zé)任書，省、市、縣三級目標責(zé)任書中的目標任務(wù)明確，管理責(zé)任落實到位。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)管理情況

　　資金使用合規(guī)�？顚Ｓ�。各項資金實行了專賬核算，并做到�？顚Ｓ�，項目資金及時納入財政年初預(yù)算管理。發(fā)放類補貼全部通過財政涉農(nóng)資金平臺直接打卡發(fā)放。

　�。ㄎ澹╉椖慨a(chǎn)出

　　1、目標完成率100%。

　　1）.農(nóng)村居民最低生活保障。我縣現(xiàn)有農(nóng)村低保對象21090戶，30383人，占全縣農(nóng)業(yè)人口3.7%，自7月1日始，全縣城鄉(xiāng)低保標準統(tǒng)籌，為585元/人.月，月人均補322.3元，年發(fā)放標準由4500元提高至7020元，確保低保標準高于扶貧標準，全面實現(xiàn)低保線與扶貧線“兩線合一”。按月累計發(fā)放全年農(nóng)村低保金12240萬元，分a、b、c三類進行管理，實行差額救助，定期復(fù)核，動態(tài)調(diào)整，做到應(yīng)保盡保，應(yīng)退盡退、按標施保，使低保兜底保障制度得到了不折不扣地貫徹落實。

　　2).特困人員供養(yǎng)和機構(gòu)維護。我縣現(xiàn)有五保供養(yǎng)對象10280人，占全縣總?cè)丝?%。其中集中供養(yǎng)1283人，分散供養(yǎng)8997人。20xx年五保戶供養(yǎng)標準：分散每人每月560元，集中每人每月670元。累計打卡發(fā)放五保供養(yǎng)資金7200萬元。失能特困人員422人，半失能人員574人，共計發(fā)放護理補貼403萬元。

　　3).孤兒基本生活保障。將孤兒納入城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等制度覆蓋范圍，落實孤兒教育保障政策，保障農(nóng)村孤兒的土地承包權(quán)益，依法懲治侵害孤兒人身、財產(chǎn)權(quán)利的違法犯罪行為。我縣共有孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童497人，其中集中供養(yǎng)6名，分散供養(yǎng)491名。累計按月打卡發(fā)放生活補貼607萬元（（集中供養(yǎng)1-6月每人每月1300元，7-12月每人每月1450元；

　　散居孤兒1-6月每人每月900元，7-12月每人每月1050元），同時在全縣開展孤兒走訪、調(diào)查和評估工作，切實保障了孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活權(quán)益。

　　4).生活無著人員社會救助。嚴格按照《省民政廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部生活無著的流浪乞討人員救助管理機構(gòu)工作規(guī)程》《省生活無著的流浪乞討人員救助管理機構(gòu)內(nèi)部管理工作細則（試行）》，規(guī)范化開展各項救助管理工作。年度共救助各類求助人員213人次，其中男性156人，女性57人，救助緬甸籍未成年1人。在嚴寒、酷暑等極端天氣下啟動應(yīng)急預(yù)案及時響應(yīng)，并組織實施專門救助行動4次。按照“先救治、后救助、再結(jié)算”原則，對流浪乞討人員中的9名危重病人、精神病人、傳染等病人及時醫(yī)療救治；

　　通過優(yōu)化救助服務(wù)，充分利用救助管理機構(gòu)現(xiàn)有設(shè)施開展照料服務(wù)。建立受助人員返鄉(xiāng)地域間聯(lián)動協(xié)作機制，年度提供返鄉(xiāng)救助88人次。

　　5).困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼。我縣享受重度殘疾人護理補貼15120人，每人每月60元；

　　困難殘疾人生活補貼14347人，按月足額打卡發(fā)放護理補貼949.46萬元。，生活補貼871.89萬元。

　　6).城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)配建率達到85%以上，縣級居家養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心9個、社區(qū)和村級養(yǎng)老服務(wù)站95個，覆蓋率達到60%。

　�。�六）項目效益

　　社會效益影響較好。各項資金和工作經(jīng)費納入了年度財政預(yù)算，按標準按時打卡發(fā)放到戶。各類津貼、補貼的發(fā)放提高了生活困難各類民政群體生活質(zhì)量，推動了我縣的民政事業(yè)的發(fā)展。全縣養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施均運行有序正常，城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施便于老年人開展休閑娛樂活動，發(fā)揮了全社會弘揚敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)的作用。

　　二、主要亮點做法

　�。ㄒ唬�養(yǎng)老機構(gòu)提質(zhì)增效

　　全縣共有公辦敬老院35所，其中轉(zhuǎn)型為公建民營5所，未入住人員3所。社會辦養(yǎng)老機構(gòu)10所，總建設(shè)床位8806張，其中護理床位2663張，比例達到30%；

　　150張床位以上的養(yǎng)老機構(gòu)6家100%設(shè)立了醫(yī)務(wù)室；

　　利用社會力量運營養(yǎng)老機構(gòu)床位占比達45%。自20xx年，我縣計劃利用三年時間，對全縣敬老院開展服務(wù)質(zhì)量提升工程，計劃總投資1500萬元，每所敬老院平均50萬元。按照敬老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)情況要求，健全完善各項規(guī)章制度、配備工作人員、設(shè)置配套用房、敬老院院內(nèi)外修繕粉刷、院民寢室和公共用房添置彩電、空調(diào)和沙發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施，更換院民床單被套等。截至目前27所敬老院完成服務(wù)質(zhì)量改造提升任務(wù)。35所敬老院全部取得消防許可或備案。

　　質(zhì)量提升工作領(lǐng)導(dǎo)小組，依據(jù)《縣社會辦養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量星級評分表》，對10所社會辦養(yǎng)老機構(gòu)進行逐項檢查評分。根據(jù)得分情況，評定三星4家，二星4家，一星2家。全年發(fā)放獎勵資金44萬元.

　�。ǘ�）集中護理創(chuàng)新模式

　　自20xx年元月8日，縣第一家通過公建民營轉(zhuǎn)型專供全縣特困供養(yǎng)五保老人護理的護理院試運營以來，已累計入住234位失能人員，逐步提高生活不能自理特困人員集中供養(yǎng)率。

　　依據(jù)《特困人員生活自理能力評估表》，聯(lián)合衛(wèi)生部門，對全縣特困人員開展生活自理能力評估。全縣共評估出特困失能人員996人，鼓勵特困失能人員入住失能人員集中護理點，或當(dāng)?shù)鼐蠢显�。集中供養(yǎng)460人，集中供養(yǎng)率46.2%。對不愿意集中供養(yǎng)的特困失能人員簽訂協(xié)議書，并責(zé)令鄉(xiāng)村加強監(jiān)護，確保分散供養(yǎng)特困失能人員生活安全。通過政府購買服務(wù)為特困供養(yǎng)人員開展居家養(yǎng)老服務(wù)，年服務(wù)達8600人次。

　　三、存在的主要問題

　　1.民生工作相關(guān)管理體制和運行機制不夠健全。一是收入評體體系不夠完善，家庭收入核算比較困難。二是各項保民生制度之間的銜接不夠，當(dāng)前實施的保民生社會救助制度包括最低生活保障、特困人員供養(yǎng)制度、醫(yī)療救助等，在實施中存在多頭管理，條塊分割的問題。

　　2.看病難問題仍比較突出。五保對象大多年老體弱，患病率高，看病交押金及患大病住院治療發(fā)生的巨額費用新農(nóng)合報銷外尚有很大缺口，看病難仍是目前棘手的事情。

　　3.基層救助網(wǎng)絡(luò)信息化共享不夠，部門間資源共享不足。在目前基層工作人員力量薄弱的情況下，如能充分發(fā)揮信息化將顯得尤為重要。

　　四、下步工作及意見建議

　　1.完善保民生的管理機制與運行機制。建立部門聯(lián)動、社會參與的多邊機制，加強相關(guān)部門、單位之間與其他社會組織間的溝通與合作，定期交流信息，協(xié)調(diào)行動，建立統(tǒng)一的服務(wù)工作平臺，辦理各類民生工作的受理、審查、申報、資金發(fā)放，避免多頭申報、多頭救助，缺失救助，實現(xiàn)救助項目互補和救助效能最大化。

　　2、目前我縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)服務(wù)中心覆蓋率已達60%，可在管理模式、管理人員選聘、經(jīng)費等方面存在不足。建議出臺城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)長效運行管理機制，切實落實人員、經(jīng)費等，從而有效解決制約農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)發(fā)展的管理長效運營問題。

　　3、強化業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，全面提高服務(wù)能力。堅持分級培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)相結(jié)合，尤其是加強職業(yè)道德培訓(xùn)，讓關(guān)系民生，連著民心的民政工作真正發(fā)揮好社會建設(shè)兜底作用

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