績效自評報告

時間：2022-12-30 15:36:37 其他報告我要投稿

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績效自評報告通用15篇

　　在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，接觸并使用報告的人越來越多，我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家整理的績效自評報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

績效自評報告通用15篇

績效自評報告1

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責(zé)效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位對財政預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

　　一、單位基本情況

　　宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

　　我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實(shí)有在崗人數(shù)705人，其中在編在崗人數(shù)321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實(shí)際開放病床640張。內(nèi)設(shè)臨床�？�28個(其中住院科室21個)、醫(yī)技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護(hù)理2個縣級省重點(diǎn)建設(shè)專科和5個縣級省重點(diǎn)�？平ㄔO(shè)項(xiàng)目；有心內(nèi)科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科等12個郴州市臨床重點(diǎn)學(xué)科。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一臺、四維彩超、DR、鉬靶機(jī)及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備150余臺，設(shè)備總值達(dá)1.02億元。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗局С銮闆r

　　20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況

　　20xx年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我單位無社會保險基金預(yù)算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預(yù)算基本支出121.6836萬元、公立醫(yī)院改革撥款（對取消藥品加成專項(xiàng)補(bǔ)助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)、全員核酸檢測經(jīng)費(fèi)）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（PCR實(shí)驗(yàn)室）320萬元、20xx年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升項(xiàng)目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務(wù)）經(jīng)費(fèi)140萬元、人才能力提升培訓(xùn)費(fèi)5.1萬元、20xx年省補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院）重癥救治能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元。

　　我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)資金的使用、管理和監(jiān)督，做到了厲行節(jié)約、�？顚Ｓ茫龅讲唤亓�、不擠占、不挪用、不虛列支出，發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項(xiàng)資金，按規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)工作安排，按進(jìn)度用于次年的工作開展。以下是各項(xiàng)目工作開展情況：

　�。ㄒ唬┬鹿谝咔榫戎闻c防控工作常態(tài)化

　　一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測。PCR實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資350萬元，其中：鋼架結(jié)構(gòu)土建等170萬元、設(shè)備采購180萬元，現(xiàn)PCR實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建成，正在進(jìn)行財政投資評審結(jié)算。項(xiàng)目建成后，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現(xiàn)在在本院進(jìn)行檢測，最快可以當(dāng)天出檢測結(jié)果，并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護(hù)、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風(fēng)險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計(jì)核酸檢測155973人次，其中：發(fā)熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫(yī)院高風(fēng)險崗位核酸檢測12835人次，中風(fēng)險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。

　　二是扎實(shí)推進(jìn)宜章縣“新冠疫苗接種點(diǎn)醫(yī)療救治保障”工作。

　　根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調(diào)度會要求，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實(shí)施方案》。自開展新冠疫苗接種實(shí)施醫(yī)療救治保障以來，我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點(diǎn)現(xiàn)場醫(yī)療救治保障工作小分隊(duì)686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護(hù)航作用。

　　（二）強(qiáng)化提升醫(yī)療業(yè)務(wù)服務(wù)能力

　　一是加強(qiáng)醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。落實(shí)醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、骨科重點(diǎn)�？颇芰ㄔO(shè)，為呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監(jiān)護(hù)儀等10臺醫(yī)療設(shè)備103.5萬元；為ICU購入難度喉鏡、病人監(jiān)護(hù)儀等10臺醫(yī)療設(shè)備10.55萬元；為骨科購入移動式C臂X射線機(jī)38萬元；為感染科重癥救治購入監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備30.78萬元。通過專科人才培訓(xùn)和設(shè)施的添置，規(guī)范建設(shè)了呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科內(nèi)鏡室、重癥監(jiān)護(hù)室（RICU）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過建設(shè)發(fā)展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機(jī)械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務(wù)能力與水平逐年提高，診療技術(shù)、手術(shù)水平向高、精、尖發(fā)展，對高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開展日漸增多。

　　二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)8次，選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場救護(hù)—第一目擊者行動”導(dǎo)師培訓(xùn)，已完成“現(xiàn)場救護(hù)—第一目擊者行動”培訓(xùn)基地建設(shè)，并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前，醫(yī)院舉行“現(xiàn)場救護(hù)—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務(wù)人員急救理論和技能培訓(xùn)7場，培訓(xùn)人員565人次，本院職工參加培訓(xùn)率100%，考核合格率92.92%。

　　三是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè)。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱，引進(jìn)各類專業(yè)技術(shù)人員39名。舉辦院級培訓(xùn)會議112次，大型培訓(xùn)11次，其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進(jìn)行院級業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導(dǎo)5次，培訓(xùn)6317人次。參加學(xué)術(shù)年會培訓(xùn)273人次，選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學(xué)附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)26人次，選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓(xùn)6人次。

　　七、存在的問題及原因分析

　　由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，應(yīng)對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項(xiàng)目較多，年初預(yù)算很難精細(xì)、完整編制，追加的預(yù)算只能從總額進(jìn)行控制。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)，盡量壓縮變動性、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，實(shí)行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。

　　2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

績效自評報告2

　　按照隴發(fā)改代賑〔20xx〕51號文件下達(dá)中央以工代賑資金496萬元、用于禮縣城關(guān)鎮(zhèn)楊河村通組道路建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)將項(xiàng)目建設(shè)情況公告如下。

　　一、項(xiàng)目建設(shè)情況

　　禮縣城關(guān)鎮(zhèn)楊河村通組道路建設(shè)項(xiàng)目。總投資金496萬元，道路硬化8.75公里，新建三角邊溝887m，梯形邊溝為120m。新建路肩墻共計(jì)12處，共計(jì)843m。新建橋涵12座，永久性公示牌一座。項(xiàng)目20xx年3月份開工，5月份完成，現(xiàn)已竣工驗(yàn)收。

　　二、資金到位情況

　　計(jì)劃投資資金496萬元，到位資金462萬元，資金到位資金率100%。禮縣城關(guān)鎮(zhèn)楊河村通組道路建設(shè)項(xiàng)目撥付462萬元，撥付率100%。

　　三、項(xiàng)目效益

　　1、項(xiàng)目共發(fā)放勞務(wù)報酬75萬元，吸納農(nóng)村務(wù)工群眾141人，占比為中央投資比例的15%以上。

　　2、該項(xiàng)目實(shí)施后，改善鄉(xiāng)村交通運(yùn)輸條件及投資環(huán)境，提高村民生產(chǎn)、生活條件，增加群眾經(jīng)濟(jì)收入等方面具有重要作用。

　　3、我局高度重視以工代賑項(xiàng)目中農(nóng)民工工資支付，督促施工單位要按時足額撥付農(nóng)民工工資，群眾滿意度高。

績效自評報告3

　　現(xiàn)將高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項(xiàng)目資金績效自評總結(jié)報告如下：

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1、涉農(nóng)整合資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《勉縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金計(jì)劃的通知》（勉財辦農(nóng)改﹝20xx﹞2號）文件精神，20xx年下達(dá)我鎮(zhèn)高寨社區(qū)道路硬化及排水項(xiàng)目1個，計(jì)劃投入資金20萬元，屬20xx年銜接資金，縣級資金。

　　2、涉農(nóng)整合資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

　　項(xiàng)目名稱：高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項(xiàng)目

　　實(shí)施地點(diǎn)：高寨社區(qū)

　　下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃文號：勉政發(fā)〔20xx〕10號（《勉縣人民政府關(guān)于印發(fā)勉縣20xx年度統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金實(shí)施方案的通知》）

　　建設(shè)內(nèi)容：道路硬化700米、寬3.5米、厚0.2米。

　　下達(dá)資金文號：勉財辦農(nóng)改〔20xx〕5號（《勉縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金計(jì)劃的通知》）

　　資金投入：20萬元

　　資金來源：銜接資金，縣級資金。

　　預(yù)期效益（帶動貧困戶戶數(shù)）：通過項(xiàng)目實(shí)施解決群眾出行及改善人居環(huán)境，受益農(nóng)戶152戶，其中已脫貧戶5戶。

　　項(xiàng)目主管部門：縣財政局（縣農(nóng)改辦）。

　　二、績效自評工作開展情況

　�。ㄒ唬┳栽u工作開展范圍

　　主要對已竣工驗(yàn)收的高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項(xiàng)目進(jìn)行自評。

　�。ǘ┳栽u工作開展對象、時間及方式

　　1、對象：已竣工驗(yàn)收的高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項(xiàng)目。

　　2、時間：項(xiàng)目建設(shè)完工年度（20xx年）

　　3、方式：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)及竣工驗(yàn)收情況，通過實(shí)地查看、翻閱資料、走訪群眾等形式開展進(jìn)行自查自評。

　　三、績效目標(biāo)自評完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析

　　高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項(xiàng)目，到位資金20萬元，屬銜接資金，縣級資金。

　　2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

　　該項(xiàng)目計(jì)劃投入20萬元，實(shí)際投入351512.80萬元，其中涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金20萬元，社區(qū)集體資金151512.80萬元，均撥付至勉縣定軍山鎮(zhèn)高寨社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　按照項(xiàng)目資金管理和使用相關(guān)工作要求，不斷加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。一是確定專人，采取會計(jì)電算化（金蝶軟件）的方式建立專賬，確保�？顚Ｓ谩６菄�(yán)格執(zhí)行上級項(xiàng)目資金管理相關(guān)工作要求，參照《勉縣定軍山鎮(zhèn)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范資金撥付管理的通知》（勉定政發(fā)﹝20xx﹞73號）和《關(guān)于印發(fā)<定軍山鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目資金管理辦法>的通知》(勉定政發(fā)〔20xx〕231號)文件精神，規(guī)范資金撥付管理，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。三是建立并及時更新定軍山鎮(zhèn)20xx年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項(xiàng)目建設(shè)情況統(tǒng)計(jì)表，對20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目支出報賬進(jìn)度等情況進(jìn)行實(shí)時跟蹤，加強(qiáng)對統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金的監(jiān)管。四是全面貫徹落實(shí)《關(guān)于印發(fā)＜勉縣扶貧資金項(xiàng)目公告公示實(shí)施細(xì)則（試行）＞的通知》勉脫貧辦發(fā)﹝20xx﹞60號）、《勉縣脫貧攻堅(jiān)指揮部辦公室關(guān)于重申涉農(nóng)整合資金項(xiàng)目公告公示規(guī)范格式及要求的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化扶貧項(xiàng)目資金公告公示制度執(zhí)行的通知》（勉扶辦發(fā)﹝20xx﹞35號）文件精神，在公示欄及村（社區(qū)）公開欄進(jìn)行項(xiàng)目前期、中期（實(shí)施方案）、完成情況公示公告。

　　（二）績效目標(biāo)完成情況分析

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標(biāo)

　　高寨社區(qū)村內(nèi)道路硬化里程≥0.7公里。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)

　　項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率為100%。

　�。�3）時效指標(biāo)

　　項(xiàng)目（工程）已于項(xiàng)目建設(shè)年度（20xx年）竣工驗(yàn)收，完成及時率≥100%。

　�。�4）成本指標(biāo)

　　道路建設(shè)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為30萬元/公里。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）社會效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施解決群眾出行及改善人居環(huán)境，受益農(nóng)戶152戶，其中已脫貧戶5戶。

　　（2）可持續(xù)影響指標(biāo)：工程設(shè)計(jì)使用年限≥10年

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益貧困人口滿意度≧98%。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）偏離績效目標(biāo)的原因

　　無。

　　（二）下一步改進(jìn)措施

　　1、加強(qiáng)項(xiàng)目申報的細(xì)致性和精準(zhǔn)性。

　　2、按照縣級項(xiàng)目庫建設(shè)要求，嚴(yán)格按照村級申報，鎮(zhèn)級審核，縣級行業(yè)部門審定批準(zhǔn)的程序建立。

　　3、嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目庫建設(shè)三公示一公告的公告公示制度，強(qiáng)化項(xiàng)目庫建設(shè)規(guī)范流程。

　　4、加強(qiáng)項(xiàng)目庫系統(tǒng)的更新管理。

　　5、加強(qiáng)與縣鄉(xiāng)村振興局、縣財政局的對接聯(lián)系，及時掌握項(xiàng)目變動相關(guān)信息。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　項(xiàng)目綜合評價等次為良好。本次自評報告在勉縣人民政府門戶網(wǎng)（定軍山鎮(zhèn)）和勉縣定軍山鎮(zhèn)人民政府公示欄公開。

績效自評報告4

　　根據(jù)工作要求，現(xiàn)將20xx年度財政支出績效自評報告如下：

　　一、老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金

　�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)《保山市財政局保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（保財綜〔20xx〕11號）、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》施財綜〔20xx〕5號文件下達(dá)縣住建局老舊小區(qū)改造資金81.00萬元，并同時分解下達(dá)了績效指標(biāo)，資金已全部撥付完畢。

　�。ǘ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)：

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。改造面積1.8萬平方米、改造戶數(shù)300戶、改造樓棟數(shù)56棟、改造小區(qū)數(shù)19個；

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；

　　（3）時效指標(biāo)。開工項(xiàng)目完成率100%。

　　2.效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)。群眾居住條件得到改善；

　　3.滿意度指標(biāo)：老舊小區(qū)滿意度≥80%。

　　二、保障性住房租賃補(bǔ)貼

　�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)《保山市財政局提前下達(dá)20xx年中央保障性安居工程資金的通知》（保財綜〔20xx〕48號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金的通知》（施財綜〔20xx〕2號）下達(dá)縣住建局租賃補(bǔ)貼補(bǔ)助資金96萬元。共發(fā)放租賃補(bǔ)貼400戶，資金已全部支付完畢。

　�。ǘ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)：

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。共發(fā)放租賃補(bǔ)貼400戶；

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。驗(yàn)收合格率100%；

　�。�3）時效指標(biāo)。補(bǔ)貼發(fā)放目標(biāo)完成率100%；

　　2.效益指標(biāo)：已保家庭戶數(shù)占應(yīng)保家庭戶數(shù)比率100%；

　　3.滿意度指標(biāo)：城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭滿意度≥80%。

　　三、鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金

　　（一）績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)《保山市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級專項(xiàng)彩票公益金第一批項(xiàng)目資金的通知》（保財綜〔20xx〕12號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級專項(xiàng)彩票公益金第一批項(xiàng)目資金（鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金）通知》施財綜〔20xx〕6號，下達(dá)施甸縣20xx年省級專項(xiàng)彩票公益金資助鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目12萬元，其中：擺榔民族小學(xué)3萬元、木老元鄉(xiāng)中心學(xué)校3萬元、舊城鄉(xiāng)中心學(xué)校3萬元、姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校3萬元，并同時分解下達(dá)了績效指標(biāo)，資金已全部撥付完畢。

　　（二）績效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)：

　�。�1）質(zhì)量指標(biāo)。項(xiàng)目進(jìn)度≥100%；

　�。�2）時效指標(biāo)。年度開展計(jì)劃活動100%。

　　2.效益指標(biāo)：

　�。�1）社會效益指標(biāo)。受益于該項(xiàng)目的青少年人數(shù)100%；

　�。�2）可持續(xù)影響指標(biāo)。項(xiàng)目建成后可持續(xù)使用時間≥3年。

　　3.滿意度指標(biāo)：受益服務(wù)對象（家長和學(xué)生）對該項(xiàng)目的滿意度達(dá)98%。

　　自評結(jié)果將作為下一步申報項(xiàng)目及申請各級資金的依據(jù)。自評結(jié)果將在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

績效自評報告5

　　一、項(xiàng)目概況

　　隆回縣村級光伏扶貧電站項(xiàng)目涉及184個貧困村，總規(guī)模18390KW，總投資約1.3億。其中：由貧困村自主建設(shè)存量光伏電站5個，規(guī)模440KW；由縣扶貧辦統(tǒng)一招標(biāo)建設(shè)的電站180個（新建178個，擴(kuò)建塘新村、民族村2個，另有小沙江鎮(zhèn)等北面高寒山區(qū)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)53個貧困村電站在縣城東南工業(yè)園異地聯(lián)村建設(shè)），規(guī)模17950KW。全縣電站于20xx年9月底前并網(wǎng)投產(chǎn)發(fā)電，至12月底已累計(jì)實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電量364萬千瓦時。項(xiàng)目正式運(yùn)營后，預(yù)計(jì)為每村每年增加集體經(jīng)濟(jì)收入7萬元，直接幫扶貧困戶約3128戶8280人。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　本批184個貧困村光伏扶貧項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施分2個部分，一是貧困村自主建設(shè)的5個電站，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施并負(fù)責(zé)管理。各電站在20xx年上半年已完成建設(shè)，投入資金440萬元，其中財政資金182萬元，其他自籌資金258萬。二是縣扶貧辦統(tǒng)一招投標(biāo)建設(shè)的180個電站，由縣扶貧辦實(shí)施，投資預(yù)計(jì)12400萬元。項(xiàng)目一次申報，同步建設(shè)，資金分年度安排，20xx年已安排3632萬元，20xx年安排5218.6萬元，剩余部分20xx年安排。統(tǒng)建電站自20xx年12月開工建設(shè)，至20xx年9月30日前已全部并網(wǎng)發(fā)電。至20xx年底，185個電站均已按合同完成進(jìn)度要求，資金全部撥付到位。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　我縣180個統(tǒng)建電站原則上按照“規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)維”五統(tǒng)一原則實(shí)施。項(xiàng)目于20xx年9月14日在縣發(fā)改局以[20xx]76號文件備案，20xx年10月13日發(fā)布招標(biāo)公告，項(xiàng)目劃分為4個標(biāo)段，采用工程總承包EPC模式建設(shè)，11月10日完成招投標(biāo)程序，從19家報名企業(yè)中遴選東莞英格、湖南京能、株洲變流、湖南恒宇等4家企業(yè)牽頭的聯(lián)合體中標(biāo)承建，項(xiàng)目施工監(jiān)理中標(biāo)單位為中通服項(xiàng)目管理咨詢有限公司。同時縣里注冊成立隆回縣隆興新能源電力扶貧開發(fā)有限責(zé)任公司，歸屬縣扶貧辦管理，作為平臺公司負(fù)責(zé)電站建設(shè)運(yùn)營。

　　電站建設(shè)納入重點(diǎn)項(xiàng)目管理，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，分管副縣長劉華中任指揮長，扶貧、發(fā)改、電力、工業(yè)園等為成員，各部門集中精干力量，緊密配合，全力以赴推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，20xx年6月即完成電站主體工程，7月份開始陸續(xù)并網(wǎng)，9月底全部投產(chǎn)發(fā)電。目前項(xiàng)目已進(jìn)入試運(yùn)行階段，計(jì)劃于20xx年上半年委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)完成電站技術(shù)檢測，隨后開展竣工驗(yàn)收和審計(jì)結(jié)算工作。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　統(tǒng)建電站原則上按照每個電站規(guī)模100KW、投資不超過70萬元的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，設(shè)計(jì)運(yùn)行壽命不低于20年。電站正式投運(yùn)后，每100KW電站年發(fā)電量9萬度，按度電0.85元計(jì)算，年收入7.65萬元，除運(yùn)維、管理等成本開支外，歸屬貧困村集體收入7萬元左右，收益全部用于扶貧事業(yè)，分配使用遵循公益崗位扶貧、小型公益事業(yè)扶貧、獎勵補(bǔ)助扶貧等原則。電站按5－7千瓦左右規(guī)模配置幫扶一戶貧困戶，項(xiàng)目直接幫扶貧困戶3128戶8280人，每年安排幫扶資金約400萬元。

　　按村級光伏扶貧電站管理要求，縣里將制訂出臺《電站收益分配管理辦法》和《電站運(yùn)營維護(hù)管理辦法》兩個文件，規(guī)范電站收益及運(yùn)營管理，確保電站安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高電站生產(chǎn)效益，確保貧困村和貧困戶長期受益。

績效自評報告6

　　為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據(jù)《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績〔20xx〕2號）文件要求，結(jié)合我單位實(shí)際情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將我單位自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）部門整體基本情況

　　20xx年6月，原江華瑤族自治縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險站、江華瑤族自治縣社會勞動保險站、江華瑤族自治縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心，已合并至江華瑤族自治縣社會保險服務(wù)中心（以下簡稱縣社保服務(wù)中心）。縣社保服務(wù)中心為江華瑤族自治縣人力資源和社會保障局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，編制控制數(shù)28名，設(shè)主任一名。20xx年12月底，縣社保服務(wù)中心實(shí)際在職人員23人。

　　主要職能：縣社保服務(wù)中心貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于養(yǎng)老保險工作的方針政策和部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持加強(qiáng)黨對養(yǎng)老保險工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基本養(yǎng)老保險工作的方針政策和法律法規(guī)，為社會保險行政管理提供經(jīng)辦服務(wù)保障；為全縣養(yǎng)老保險基金管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；統(tǒng)籌指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展養(yǎng)老保險經(jīng)辦服務(wù)工作，承擔(dān)全縣職工和居民養(yǎng)老保險經(jīng)辦服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣參保人員個人權(quán)益記錄、關(guān)鍵信息審核、基本養(yǎng)老保險待遇計(jì)發(fā)和領(lǐng)取基本養(yǎng)老金資格認(rèn)證等服務(wù)工作；承擔(dān)全縣落實(shí)養(yǎng)老保險中央調(diào)劑金制度的經(jīng)辦工作；擬訂全縣基本養(yǎng)老保險基金的收支計(jì)劃，按照上級有關(guān)要求編制基金預(yù)決算、財務(wù)報表，管理全縣基本養(yǎng)老保險基金和統(tǒng)籌外代發(fā)資金；承擔(dān)全縣業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作，負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作；擬訂全縣養(yǎng)老保險內(nèi)部控制工作規(guī)劃，承擔(dān)全縣養(yǎng)老保險內(nèi)部控制工作。承擔(dān)全縣養(yǎng)老保險待遇稽核工作；貫徹落實(shí)全縣養(yǎng)老保險標(biāo)準(zhǔn)化、檔案電子化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣改革改制事業(yè)單位養(yǎng)老保險托管服務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)并承擔(dān)全縣基本養(yǎng)老保險檔案管理和社會化查詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣職業(yè)年金經(jīng)辦服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣被征地農(nóng)民社會保障工作；承擔(dān)全縣退役軍人、軍轉(zhuǎn)干、民辦代課教師、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生、老放映員和獨(dú)生子女父母等特殊群體生活補(bǔ)助和獎勵金代發(fā)工作；承擔(dān)縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ┎块T整體支出概況

　　20xx年部門決算收支完成情況：

　　1、本年收入：310.67萬元。其中財政撥款收入310.67萬元。

　　2、本年支出：310.67萬元。其中社會保障和就業(yè)支出282.68萬元，衛(wèi)生健康支出11.09萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0.43萬元，住房保障支出16.47萬元。

　　3、年終結(jié)余：上年結(jié)余無，本年結(jié)余無。

　�。ㄈ┎块T整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　1.基金征繳情況：20xx年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金征繳金額4589萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金征繳金額16772萬元，職業(yè)年金征繳金額4447萬元，企業(yè)養(yǎng)老保險基金征繳金額為13462萬元，完成全省真抓實(shí)干任務(wù)的100%。

　　2.參保情況：20xx年全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)33.27萬人；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保人數(shù)為10496人，做到了應(yīng)保盡保；企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保人數(shù)為23494人，參保繳費(fèi)人數(shù)14304人，完成全省真抓實(shí)干任務(wù)的100%。

　　3.基金發(fā)放情況：20xx年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇發(fā)放10278.10萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老待遇發(fā)放24750萬元；職業(yè)年金待遇發(fā)放450萬元；企業(yè)職工離退休人員待遇發(fā)放22868萬元，完成全省真抓實(shí)干任務(wù)的100%。

　　二、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為92分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、投入10分

　　預(yù)算配置得10分。其中在職人員控制率：在職23人/編制28人x100%=82.14%，得5分；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率為0，得5分。

　　2、過程42分

　　（1）預(yù)算執(zhí)行得18分。其中預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率14%得3分；無新建樓堂館所得10分。

　　（2）預(yù)算管理得24分。政府采購執(zhí)行率0.45萬元/5.03萬元＝8.95%，得0分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

　　3、產(chǎn)出及效率40分

　�。�1）職責(zé)履行方面，20xx年我單位順利完成了年度計(jì)劃工作任務(wù)，得10分。

　�。�2）履職效益得30分。

　�、佼a(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：

　　指標(biāo)1：養(yǎng)老保險參保人數(shù)。截至20xx年末，全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保登記36.67萬人，全面完成省市既定目標(biāo)任務(wù)，得3分。

　　指標(biāo)2：足額發(fā)放養(yǎng)老金。截至20xx年末，全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇發(fā)放57896.10萬元，社會化發(fā)放率100%，確保了養(yǎng)老金足額發(fā)放，得3分。

　　指標(biāo)3：按時發(fā)放養(yǎng)老金。20xx年，全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇及時在當(dāng)月25日前下發(fā)，確保了養(yǎng)老金的按月準(zhǔn)時發(fā)放，得4分。

　�、谛б嬷笜�(biāo)方面：

　　社會效益指標(biāo)：按時足額發(fā)放養(yǎng)老金。20xx年全年共發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇金額57896.10萬元，社會化發(fā)放率100%，確保了養(yǎng)老金的按月足額準(zhǔn)時發(fā)放，得10分。

　　③滿意度指標(biāo)內(nèi)容：

　　服務(wù)對象滿意度得10分：在參保人員滿意度調(diào)查考核中成績優(yōu)異。

　　三、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┎块T職責(zé)履行情況

　　1.強(qiáng)化社保政策宣傳。政策推行，宣傳先行，為把社保政策的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)講明白、講透徹，我縣于今年年初就制定了社保政策宣傳方案并積極開展各類宣傳活動，繼續(xù)通過群眾喜聞樂見的方式、簡單明了的口號，使多繳多得、長繳長得深入人心。共開展現(xiàn)場咨詢活動7場，設(shè)置宣傳專欄328個，張貼宣傳海報500張，發(fā)放宣傳單24000份，發(fā)送宣傳短信60000條。20xx年，全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險人均繳費(fèi)達(dá)到196.28元，比20xx年提高71.28元，人均繳費(fèi)水平明顯提高，達(dá)到了切實(shí)提高群眾參保繳費(fèi)積極性的良好效果。

　　2.落實(shí)好全民參保計(jì)劃。全面摸清具有我縣戶籍和長住我縣、年滿16周歲（不含在校學(xué)生）、未參加其他基本養(yǎng)老保險的城鄉(xiāng)居民底數(shù)；切實(shí)做好未參保居民未參保原因及其他個人信息的信息采集和核實(shí)登記工作，做到村不漏戶、戶不漏人，人不漏項(xiàng)；結(jié)合鄉(xiāng)村振興工作，全力做好低保對象、特困人員、重度殘疾人員等困難群體和已脫貧人口的參保登記工作，通過開展全民參保計(jì)劃擴(kuò)面工作，全年新增城鄉(xiāng)居保參保人員743人，新增企業(yè)社保參保人員2192人。

　　3.脫貧人口和困難群體參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作。20xx年，我縣對低保對象、特困人員、重度殘疾人員、返貧致貧人口等困難群體實(shí)施以下幫扶政策：一是繼續(xù)保留最低繳費(fèi)檔次100元的繳費(fèi)基數(shù)；二是對困難群體實(shí)行政府全額最低繳費(fèi)檔次代繳；三是確保困難群體應(yīng)參保盡參保，待遇應(yīng)發(fā)放盡發(fā)放。截至20xx年12月底，全縣符合參加養(yǎng)老保險條件的困難群體人數(shù)為16559人，已全部參加養(yǎng)老保險，其中16446人參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，113人參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險，參保率為100%。符合代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險條件的困難群體人數(shù)為9046人，已全部完成代繳，代繳金額為904600元，代繳率為100%。

　　4.被征地農(nóng)民社會保障工作。20xx年，暫未出臺新的被征地農(nóng)民社會保障政策，繼續(xù)沿用原實(shí)施辦法和實(shí)施方案開展工作，但已取消了被征地農(nóng)民參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險一次性補(bǔ)繳補(bǔ)建政策。20xx年未新增認(rèn)定被征地農(nóng)民社保對象，截至20xx年12月底，全縣累計(jì)認(rèn)定被征地農(nóng)民社保對象1913人，已全部參加養(yǎng)老保險，完成全省真抓實(shí)干任務(wù)的100%。

　　5.養(yǎng)老待遇調(diào)整工作。根據(jù)省人社廳、財政廳《關(guān)于20xx年調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》（湘人社發(fā)〔20xx〕8號）文件精神，中心在6月25日完成全縣196個單位4425關(guān)事業(yè)單位退休人員調(diào)整和發(fā)放工作，人均調(diào)待172.73元，20xx.01-20xx.05共補(bǔ)發(fā)392萬元；企業(yè)職工離退休人員待遇人均增加待遇135元/月，經(jīng)過待遇調(diào)整后，人均養(yǎng)老金2819元/月，企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇實(shí)現(xiàn)“十七連漲”。

　　6.做好職業(yè)年金個人賬戶記實(shí)工作。根據(jù)《湖南省人力資源和社會保障廳湖南省財政廳關(guān)于做好湖南省機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金個人賬戶記實(shí)補(bǔ)記工作的通知》（湘人社函〔20xx〕257號）文件規(guī)定，我站啟動了對于20xx年10月1日年以后機(jī)關(guān)事業(yè)單位異動人員和退休人員的虛賬記實(shí)的工作，確保養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)工作正常開展，根據(jù)異動人員數(shù)據(jù)向財政申請職業(yè)年金個人賬戶記實(shí)本金并登賬，截止到20xx年12月底，已虛賬做實(shí)金額為1149萬元，人數(shù)為339人，做到了應(yīng)做盡做，完成全省真抓實(shí)干任務(wù)的100%。

　　7.做好資格認(rèn)證。首先要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在每月10號前準(zhǔn)確上報上月城鄉(xiāng)居保死亡人員信息，有效防范冒領(lǐng)、多領(lǐng)養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生。其次是加強(qiáng)和公安、民政、衛(wèi)健等部門的數(shù)據(jù)共享，拓寬城鄉(xiāng)居保認(rèn)證渠道。最后是做好待遇領(lǐng)取人員待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。一是做好待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證提示和服務(wù)工作，大力推廣使用“智慧人社”手機(jī)APP為待遇領(lǐng)取人員進(jìn)行技術(shù)認(rèn)證，提高認(rèn)證工作效率和信息準(zhǔn)確率，有效防范騙取、冒領(lǐng)養(yǎng)老金行為。二是組建認(rèn)證工作QQ群，對于無法通過手機(jī)APP進(jìn)行認(rèn)證的由鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級工作人員將待認(rèn)證人員的照片和證件傳至QQ群進(jìn)行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)證。三是對一年以上未認(rèn)證導(dǎo)致暫停發(fā)放待遇的人員要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真核查，屬于死亡的及時終止待遇；屬于遺忘認(rèn)證的及時認(rèn)證并做好待遇補(bǔ)發(fā)工作；屬于外地居住的及時通知本人或家屬通過手機(jī)或者居住地養(yǎng)老保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)協(xié)助認(rèn)證。

　　8.離退休人員養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取銀行賬戶切換變更工作。根據(jù)省里文件精神，江華社保中心開啟了離退休人員養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取銀行賬戶切換變更工作，為方便廣大離退休人員辦理社�？ḿ梆B(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取銀行賬戶切換變更，社保中心簡化辦事流程，同時對接銀行開設(shè)專門切換窗口，使得企保離退休人員養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取銀行賬戶切換變更為本人社�？ㄙ~戶，提高了切換效率，截止到20xx年底，已完成87.3%，還有1322人未切換。

　　9.全省養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”問題整改。城鄉(xiāng)居保涉及1224人，已全部完成整改，追回資金28.91萬元。企業(yè)社保涉及823人，已全部完成整改，追回資金2.81萬元。

　　（二）社會經(jīng)濟(jì)效益分析

　　社會效益指標(biāo)：養(yǎng)老金社會化發(fā)放率100%，確保了養(yǎng)老金的按月足額準(zhǔn)時發(fā)放，維護(hù)了社會穩(wěn)定大局；完善并落實(shí)社保扶貧政策，支持幫助貧困人員參加社會保險，助力參保貧困人員精準(zhǔn)脫貧，為鞏固脫貧成果積極貢獻(xiàn)社保力量。

　�。ㄈ┬姓芊治�

　　1.深入貫徹落實(shí)堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，始終站穩(wěn)人民立場，牢守制度底線，不斷改善為民服務(wù)質(zhì)量，扎實(shí)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，狠抓社�；鸱里L(fēng)險堵漏洞專項(xiàng)整治，各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序推進(jìn)。

　　2.預(yù)算執(zhí)行方面，制度執(zhí)行總體有效，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年無轉(zhuǎn)移資金支付，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

　　3.預(yù)算管理方面較好，本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，公用經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)都得到了有效控制。

　　四、當(dāng)前工作存在的問題

　�。ㄒ唬┏青l(xiāng)居保、企業(yè)社保參保繳費(fèi)壓力較大。參保擴(kuò)面是當(dāng)前工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，工作還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，縣社會保險服務(wù)中心通過短信宣傳、進(jìn)企宣傳、實(shí)地宣傳的方式，加大了宣傳力度，但參保人員繳費(fèi)是自愿原則，無法強(qiáng)制人員繳費(fèi)。

　　（二）養(yǎng)老金稽核工作。受鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報死亡信息不及時、歷史年度社保內(nèi)部數(shù)據(jù)共享機(jī)制不暢通、服刑人員數(shù)據(jù)獲取遲滯延時等諸多因素影響，可能存在稽核困難。另一方面這些人員的家屬或本人有些常年外出聯(lián)系困難，有些家屬或本人本身經(jīng)濟(jì)狀況很差無錢可退，導(dǎo)致稽核工作推進(jìn)難度較大，形勢嚴(yán)峻。

　　五、后續(xù)的工作計(jì)劃

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量。強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)（村）的社保服務(wù)功能，讓群眾就近就能辦理社保業(yè)務(wù)，開通手機(jī)社保服務(wù)功能和加大便攜式“銀—社一體”自助終端的布局范圍和功能模塊，讓群眾在方便時隨時都能辦理社保業(yè)務(wù)；實(shí)行“互聯(lián)網(wǎng)+社保”服務(wù)，讓群眾隨處都能辦理社保業(yè)務(wù)。

　�。ǘ┻M(jìn)一步加大政策宣傳。把各種社保政策如：社保降費(fèi)、退休金調(diào)整等及時廣泛地宣傳、通知到各企業(yè)和廣大群眾，加大力度宣傳政策的優(yōu)越性和惠民性，站在老百姓的立場，幫助群眾算清經(jīng)濟(jì)賬、實(shí)惠賬、受益賬，讓廣大群眾和參保企業(yè)及時享受到、感受到社保政策的紅利，進(jìn)一步增強(qiáng)對社保重要性的認(rèn)識，早參保、長參保。

　　縣社保服務(wù)中心將繼續(xù)做好社會保險制度改革、經(jīng)辦管理服務(wù)升級、信息化服務(wù)手段提升等工作的具體實(shí)施問題，努力做好經(jīng)辦服務(wù)工作。

績效自評報告7

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　（一）中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

　　根據(jù)冀財行【20xx】31號文件精神，提前下達(dá)20xx年老黨員生活補(bǔ)貼中央補(bǔ)助資金62.88萬元，預(yù)計(jì)完成對194名老黨員生活補(bǔ)貼發(fā)放的任務(wù)。

　�。ǘ┦�(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

　　根據(jù)冀財行【20xx】32號文件精神，提前下達(dá)省級20xx年老黨員生活補(bǔ)貼33.23萬元，預(yù)計(jì)完成對194名老黨員生活補(bǔ)貼發(fā)放的任務(wù)。

　�。ㄈ┦�、縣內(nèi)配套資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

　　根據(jù)保組通字【20xx】151號文件精神，建國前老黨員生活補(bǔ)貼30萬元，預(yù)計(jì)完成對194名老黨員生活補(bǔ)貼發(fā)放的任務(wù)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　資金到位率為100%。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　地方資金：

　　根據(jù)保組通字【20xx】151號文件精神，建國前老黨員生活補(bǔ)貼30萬元，預(yù)計(jì)完成對194名老黨員生活補(bǔ)貼發(fā)放的任務(wù)。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　在資金的使用上，嚴(yán)格按中央轉(zhuǎn)移支付資金的使用范圍，沒有存在挪用或超標(biāo)準(zhǔn)開支的情況。在財務(wù)管理上，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行資金分配支出，會計(jì)核算規(guī)范。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　老黨員生活補(bǔ)貼總體預(yù)算126.11萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，總體執(zhí)行率0%。

　�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。

　　老黨員生活補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)占所有建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員人數(shù)的100%。預(yù)計(jì)完成對所有老黨員生活補(bǔ)貼的發(fā)放，使老黨員生活得到了有效保障。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。

　　保證老黨員生活補(bǔ)貼足額發(fā)放，保障老黨員生活。

　　（3）時效指標(biāo)。

　　保證補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行，老黨員生活補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)、按規(guī)定發(fā)放。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會效益。

　　保證，老黨員生活補(bǔ)貼的足額發(fā)放，以保障老黨員的生活。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　保證經(jīng)費(fèi)保障水平得到穩(wěn)步提升；老黨員生活質(zhì)量得到了保障。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　我單位轉(zhuǎn)移支付資金嚴(yán)格按照上級要求和各項(xiàng)管理辦法執(zhí)行，資金使用較為合理規(guī)范。為全面貫徹上級組織部門的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化職能，希望這樣的工作加大對地方的繼續(xù)支持力度。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　加強(qiáng)項(xiàng)目管理、資金使用、監(jiān)管等各方面工作，達(dá)到預(yù)期的使用績效。項(xiàng)目完成后對績效自評結(jié)果在組織部阜平黨建微信公眾號公開，接受群眾監(jiān)督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

績效自評報告8

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　　（一）職能職責(zé)

　　1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。

　　3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績效評價的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

　　8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

　　9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　中心設(shè)有6個正處級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬元，年中追加預(yù)算90.25萬元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項(xiàng)目支出2,281.08萬元，具體情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1,889.30萬元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬元，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無公務(wù)用車購置費(fèi)用。其中：

　　全年因公出國（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬元。

　　全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬元，比上年實(shí)際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，實(shí)際支出18萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元），較上年減少了27.99萬元。

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出是在基本支出和省級專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目。

　　20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　20xx年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無社會保險基金預(yù)算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)果

　　對照《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會效應(yīng)等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ┎块T整體支出年度績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實(shí)事活動”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評價。

　　3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個移民美麗鄉(xiāng)村，提請出臺了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。

　　5.扎實(shí)開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。

　　6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開展省本級組織的30個縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測評估，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績，連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故。

　　七、存在的問題及原因分析

　　（一）部門整體績效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對部門整體績效管理。

　�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶冃繕�(biāo)管理，對績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績效目標(biāo)可衡量。完善績效評價管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　�。ǘ┒酱偌涌祉�(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。

　　（三）加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績效評價結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示。

績效自評報告9

　　我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算草案，請予審議。

　　一、財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項(xiàng)財稅目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴(yán)肅紀(jì)律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，不斷加強(qiáng)財政管理，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運(yùn)行總體平衡。

　　(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財政預(yù)算收入)完成3.37億元。

　　20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出4861萬元。

　　2、公共安全支出1362萬元。

　　3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。

　　4、社會保障支出9856萬元。

　　5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元。

　　7、債務(wù)及利息支出727萬元。

　　8、其他支出610萬元。

　　全年財政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財政收支基本平衡。

　　總體來看，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等支出需要。

　　二、20xx年財政主要工作情況

　　(一)加強(qiáng)稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計(jì)劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項(xiàng)目建設(shè)，千方百計(jì)確保項(xiàng)目資金需求，促進(jìn)項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強(qiáng)企業(yè)全面真實(shí)、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強(qiáng)化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高。

　　(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴(yán)格控制各類消耗性支出。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、社會保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的同時，加強(qiáng)對工程款、項(xiàng)目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

　　(三)強(qiáng)化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財政法律法規(guī)，堅(jiān)持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計(jì)協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計(jì)劃的安排和調(diào)度，注重財務(wù)審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識更加增強(qiáng)，資金使用效果更加顯著。

　　20xx年財政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，在財政運(yùn)行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長點(diǎn)不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認(rèn)真采取切實(shí)有效措施，努力改進(jìn)和完善工作方法，主動適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費(fèi)稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。

　　三、財政預(yù)算草案

　　根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，20xx財政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實(shí)各項(xiàng)財政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

　　(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。

　　年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外可用總財力為38197萬元。其中：

　　1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元。

　　2、非稅收入2960萬元。

　　3、土地出讓收入16297萬元。

　　4、其他收入4650萬元。

　　(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排

　　20xx年財政支出預(yù)算安排為38060萬元。其中：

　　(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。

　　(2)公共安全支出1350萬元。

　　(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。

　　(4)社會保障支出10150萬元。

　　(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元。

　　(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元。

　　(7)債務(wù)及利息支出760萬元。

　　(8)其他支出800萬元。

　　四、20xx年的`主要工作措施

　　加強(qiáng)財源建設(shè)，擴(kuò)大財政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強(qiáng)對建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強(qiáng)對在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點(diǎn)。

績效自評報告10

　　一、項(xiàng)目的建設(shè)必要性

　　1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項(xiàng)目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項(xiàng)“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達(dá)到新水平，衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)。

　　2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力，目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預(yù)防，切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系，建設(shè)各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。

　　3.是保障人民身體健康，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關(guān)，是社會高度關(guān)注的熱點(diǎn)，也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財富，無論是自身的發(fā)展、自我價值的實(shí)現(xiàn)，還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。

　　4、是適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系，對于及時有效地應(yīng)對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足人民群眾對醫(yī)療服務(wù)的基本需求。

　　5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè)，防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化，是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措，將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力，大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下，醫(yī)院各項(xiàng)工作將會進(jìn)入一個更加完善的良性循環(huán)。

　　6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。

　　項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力，進(jìn)一步提高醫(yī)療條件，提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力，使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時對全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會效益。項(xiàng)目的實(shí)施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平，增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，同時中醫(yī)院已為本項(xiàng)目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會效益

　　本項(xiàng)目建成后，可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平，對提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項(xiàng)利民惠民的工程，是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展的重要措施。

績效自評報告11

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　1.項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況

　　我縣的殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧資金，大部分是中、省、縣按照年度目標(biāo)下達(dá)的任務(wù)，執(zhí)行前、后報送相關(guān)資料，無專門項(xiàng)目申報和批復(fù)。

　　在項(xiàng)目實(shí)施過程中，縣殘聯(lián)對中殘聯(lián)、省市殘聯(lián)下達(dá)的殘疾人各項(xiàng)資金以及縣級安排配套的資金做到了專款專用。

　　2.項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　①、資助有需求的精神病患者住院及服藥。20xx年年底完成。

　�、�、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費(fèi)搶救性康復(fù)服務(wù)，20xx年年底完成。

　�、邸礆埣踩诵枨缶珳�(zhǔn)適配輔具。20xx年年底完成。

　�、堋�20xx年建檔或城鎮(zhèn)低保（父母）殘疾戶子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助。20xx年年底完成。

　　⑤.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助。20xx年年底完成。

　�、�、按指標(biāo)和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)。（居家和機(jī)構(gòu)托養(yǎng)）20xx年年底完成。

　�、摺⑴嘤�(xùn)貧困殘疾人200人，即農(nóng)村貧困殘疾人試用技術(shù)培訓(xùn)。20xx年年底完成。

　　3.項(xiàng)目組織管理情況。

　　縣殘聯(lián)按照各個項(xiàng)目要求，按計(jì)劃申報資金，并實(shí)施，確保按照時間進(jìn)度進(jìn)行。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況

　　1、資金計(jì)劃及到位

　　20xx年，縣殘聯(lián)資金情況：殘疾人康復(fù)26萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧資金21.65萬元，其他殘疾人事業(yè)支出14.27萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出24.20萬元，以上資金到位及時，資金到位率100%。

　　2、主要資金使用情況

　　①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥，0.46萬元

　�、跒榉蠗l件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費(fèi)搶救性康復(fù)服務(wù)，33.84萬元。

　　③按殘疾人需求精準(zhǔn)適配輔具（助聽器），7.97萬元。

　�、�20xx年建檔或城鎮(zhèn)低保（父母）殘疾戶子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助，1萬元。

　�、�.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助，1.8萬元。

　�、薨粗笜�(biāo)和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù),30萬元。

　　⑦培訓(xùn)貧困殘疾人200人，即農(nóng)村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，10萬元。

　�。ǘ╉�(xiàng)目財務(wù)管理情況

　　縣殘聯(lián)嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財務(wù)會計(jì)報告。財務(wù)賬務(wù)清楚，及時支出，手續(xù)健全，財務(wù)狀況良好，管理規(guī)范有效。

　�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施情況。

　�、僦蹥埣踩斯δ芑謴�(fù)，殘疾人康復(fù)取得新進(jìn)展。建立健全殘疾兒童康復(fù)救助制度，一年來，為27名0-18歲殘疾兒童提供免費(fèi)康復(fù)訓(xùn)練，免費(fèi)為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90余件，安裝假肢7例，為4名精神殘疾人提供服藥補(bǔ)助，為3名精神殘疾人提供住院補(bǔ)助。

　�、诹⒆忝裆荆瑲埣踩藢�(shí)用技術(shù)培訓(xùn)開創(chuàng)新局面。10月18日至10月30日，委托紅河天韻新世紀(jì)培訓(xùn)學(xué)校分別在甲寅鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)、石頭寨鄉(xiāng)、阿扎河鄉(xiāng)開展養(yǎng)豬技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)農(nóng)村貧困殘疾人200人，累計(jì)投入資金10萬元，扶持2名貧困殘疾人自主創(chuàng)業(yè)。

　�、蹏@民生兜底，殘疾人社會保障水平再上新臺階。全年資助全縣46名殘疾學(xué)生及殘疾家庭資子女上學(xué)，打卡發(fā)放助學(xué)金3.67萬元，高中殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助12人（1500元/人/年），建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女高中在校生29人（300元/人/年），建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女及殘疾學(xué)生大學(xué)新生補(bǔ)助5人（一次性補(bǔ)助20xx元/人/年），殘疾人信訪解困補(bǔ)助12人（1000元/人/年）。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　三、項(xiàng)目完成情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況

　　較好地完成項(xiàng)目既定目標(biāo)。

　　（二）項(xiàng)目效益情況

　　縣殘聯(lián)積極履行代表、管理、服務(wù)職能，開展各項(xiàng)殘疾人工作，為殘疾人生產(chǎn)生活提供方便，幫助殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，增收致富，殘疾人及家庭十分滿意。

績效自評報告12

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)職能。

　�。�1）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定相應(yīng)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長期規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃的實(shí)施完成情況。組織開展全區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

　�。�2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、造林綠化工作，監(jiān)督檢查各項(xiàng)造林綠化項(xiàng)目、計(jì)劃的實(shí)施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)種苗管理。承擔(dān)區(qū)綠化委員會和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　（3）承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時征用、占用林地的審批工作；加強(qiáng)對林區(qū)的森林資源管理。承擔(dān)區(qū)天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　�。�4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

　　（5）宣傳貫徹陸生野生動植物保護(hù)、管理的有關(guān)政策、法規(guī)；組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用。依法開展陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。承擔(dān)國家、省保護(hù)的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。

　　（6）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見和政策，擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行國家、省、市推進(jìn)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。

　　（7）監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)。

　　（8）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的'查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)；協(xié)調(diào)森林公安工作。

　�。�9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。提出區(qū)級林業(yè)專項(xiàng)資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督國家、省、市、區(qū)級林業(yè)專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出區(qū)財政資金的安排意見，編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　（10）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)。

　　（11）承擔(dān)權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)。

　�。�12）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ┤藛T概況。

　　根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個，即：東區(qū)綠化工作服務(wù)中心（股級）、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)（股級）。

　　20xx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。

　�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　東區(qū)林業(yè)局20xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬元，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛，金額為214.23萬元，其他通用及專用設(shè)備金額為277.92萬元。

　　二、基本支出安排及使用情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入和使用情況。

　　1、基本支出安排及使用情況

　　20xx年總收入2630.4652萬元（一般公共預(yù)算財政撥款收入1563.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入229.8476萬元，，其他收入0.5499萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬）。

　　20xx年總支出20xx.2624萬元，其中：基本支出475.1027萬元（包括：人員經(jīng)費(fèi)413.6513萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)43.4514萬元），項(xiàng)目支出1614.596萬元。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款數(shù)15.5650萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.565萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元）。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出13.20xx萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5387萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6415萬元。

　　2、項(xiàng)目支出安排及使用情況

　　20xx年城市綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入339.38萬，截至20xx年12月31日支付189.1萬元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在20xx年支付。

　　20xx年全民義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入13.5萬，截至20xx年12月31日支付5.3萬元。

　　20xx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入12.28萬元，截至20xx年12月31日支付12.16萬元。

　　20xx年森林防滅火宣傳預(yù)算收入10萬元，截至20xx年12月31日支付9.75萬元。

　　20xx年護(hù)林防火設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入15萬元，截至20xx年12月31日支付13.16萬元。

　　20xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入4萬元，截至20xx年12月31日支付2.55萬元。

　　20xx年東區(qū)公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫更新調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付5萬元。

　　20xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付1.49萬元。

　　20xx年林政資源管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入19萬，截至20xx年12月31日支付15.34萬元。

　　20xx年古樹名木保護(hù)管理，枯死樹木處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3萬元，截至20xx年12月31日支付0.81萬元。

　　20xx年東區(qū)年度林地變更調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入8萬元，截至20xx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在20xx年支付。

　　20xx年街道績效考核費(fèi)（綠地管護(hù)）預(yù)算收入53.6萬元，截至20xx年12月31日未支付。

　　20xx年四川省第一次森林和草原火災(zāi)風(fēng)險普查工作區(qū)預(yù)算經(jīng)費(fèi)128.27萬，截至20xx年12月31日支付25萬元。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬﹨^(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況。

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　財政撥款基本支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)；防火資金資金專項(xiàng)用于森林防火宣傳、撲滅火隊(duì)伍慰問、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)主要用于林地狀況監(jiān)測更新，林地狀況監(jiān)測更新，更新后形成一套數(shù)據(jù)庫；綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要用于管護(hù)炳二、三區(qū)面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設(shè)施管護(hù)，馬侃森林管護(hù)等。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況

　　效益指標(biāo)完成情況分析。通過認(rèn)真編制年初部門預(yù)算績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照績效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護(hù)好林區(qū)人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護(hù)生態(tài)平衡、及時高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況

　　20xx年度，我單位對服務(wù)對象問卷調(diào)查滿意度達(dá)到年初預(yù)定績效目標(biāo)，調(diào)查結(jié)果達(dá)到滿意及以上。

　　(二)上級專項(xiàng)（目標(biāo)）資金績效目標(biāo)完成情況。

　　(1)20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)5.5萬元，集體和個人天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助28.66萬元，集體和個人所有國家級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償金58.35萬元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬。到位資金合計(jì)102.25萬元，截至20xx年12月31日已經(jīng)通過惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個人賬戶。

　�。�2）20xx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專項(xiàng)（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元，截止20xx年12月31日未支付。

　　（3）20xx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專業(yè)撲火隊(duì)伍裝備建設(shè)）。專項(xiàng)資金用于購買用于為兩支隊(duì)伍采購8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運(yùn)兵車3輛，工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元，截至20xx年12月31日支付170.76萬元。

　　（三）其他需要說明的情況。

　　無。

　　（四）自評結(jié)論。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照預(yù)算批復(fù)規(guī)范和從嚴(yán)控制預(yù)算執(zhí)行，不隨意調(diào)整和變更。嚴(yán)格財務(wù)資金審批程序，原則上無預(yù)算不追加，無預(yù)算不采購。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┢x績效目標(biāo)的原因。

　　區(qū)林業(yè)局20xx年度部門支出與年初預(yù)算存在差異，主要因?yàn)樨斦Y金緊張，存在一些資金未審核，財返在20xx年進(jìn)行支付。

　�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。

　　1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2.加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　本單位部門預(yù)算整體支出績效評價自評報告將根據(jù)區(qū)財政局依據(jù)信息公開的相關(guān)要求在本周內(nèi)進(jìn)行公開。

績效自評報告13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

　　1、20xx年教育發(fā)展綜合改革專項(xiàng)資金中央下達(dá)1924.734萬元，專項(xiàng)用于20xx年義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)、被辭退原民辦教師補(bǔ)助、引進(jìn)中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補(bǔ)貼、義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進(jìn)和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補(bǔ)資金、學(xué)前教育“三類幼兒”資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃膳食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補(bǔ)助專項(xiàng)資金、校舍安全保障長效機(jī)制、普及中小學(xué)生游泳教育資金、社區(qū)教育資金、特殊學(xué)校設(shè)備購置、改善辦園條件、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造等方面的資金。

　　2、績效目標(biāo)：落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃；實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃。

　　二、績效自評工作開展情況

　�。ㄒ唬┣捌跍�(zhǔn)備

　　根據(jù)《五指山市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算項(xiàng)目

　　績效自評工作的通知》（五財監(jiān)〔20xx〕288號）要求，我局及時認(rèn)真學(xué)習(xí)通知精神，并根據(jù)通知要求成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面梳理項(xiàng)目實(shí)施和資金撥付情況，全面開展績效自評。

　　（二）組織過程

　　規(guī)劃計(jì)財室會同各項(xiàng)目負(fù)責(zé)崗室通過查詢可執(zhí)行情況表、交流討論等方式，對20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)效，對自評結(jié)果進(jìn)一步核查，同時梳理存在的問題并及時進(jìn)行整改。

　�。ㄈ┓治鲈u價

　　專項(xiàng)資金的管理與使用，堅(jiān)持量入為出和�？顚Ｓ玫脑瓌t，制定績效目標(biāo)，強(qiáng)化目標(biāo)管理，根據(jù)實(shí)情，合理安排項(xiàng)目資金使用，使項(xiàng)目資金達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

　　三、綜合評價結(jié)論

　　20xx年教育發(fā)展綜合改革專項(xiàng)資金，項(xiàng)目達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果，項(xiàng)目效益較明顯。

　　四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年度中央下達(dá)預(yù)算資金共計(jì)1924.734萬元，實(shí)際到位率100%。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。截止20xx年12月底，完成發(fā)放資金857.776萬元，綜合預(yù)算執(zhí)行率為44.56%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識，建立健全管理制度，落實(shí)配套資金，定期調(diào)度資金撥付情況，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財政資金使用安全。

　�。ǘ╉�(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）項(xiàng)目完成數(shù)量。完成發(fā)放義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)19.24萬元，被辭退原民辦教師補(bǔ)助4.7萬元，引進(jìn)中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補(bǔ)貼47萬元，義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進(jìn)和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃255.839萬元，集體辦園和民辦幼兒園獎補(bǔ)資金12萬元，學(xué)前教育“三類幼兒”資助15.6萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃膳食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)21.053萬元，少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補(bǔ)助專項(xiàng)資金22.549萬元，特殊學(xué)校設(shè)備購置361.2萬元，農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造98.594萬元。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。營養(yǎng)改善計(jì)劃食品安全達(dá)標(biāo)率99.9%，特崗教師到崗率不低于11人，農(nóng)村學(xué)校校舍日常維修改造質(zhì)量達(dá)標(biāo)率99.9%，基本完成既定績效目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果，項(xiàng)目效益較明顯。

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項(xiàng)資金實(shí)施進(jìn)度較為合理。

　�。�4）項(xiàng)目成本節(jié)約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項(xiàng)資金財力，進(jìn)一步提高了項(xiàng)目資金的利用率，保證項(xiàng)目資金利用率在規(guī)定的合理區(qū)間。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。20xx年發(fā)放“三類幼兒”資助資金15.6萬元，緩解家庭的部分教育負(fù)擔(dān)，發(fā)放學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助21.053萬元，增加學(xué)生營養(yǎng)。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會效益分析。這些項(xiàng)目的實(shí)施增強(qiáng)了貧困地區(qū)學(xué)生身體素質(zhì)，不斷提升鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。完成項(xiàng)目質(zhì)量完好，滿意度在90%以上。

　　五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)未完成的原因

　　由于公用經(jīng)費(fèi)20xx年初秋季學(xué)期還需繼續(xù)使用，20xx年底未完成支付；農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機(jī)制項(xiàng)目前期工作還沒有完成，還沒有開工建設(shè)，沒有及時支出；特殊學(xué)校設(shè)備購置下達(dá)資金較大，已完成第一批購置，剩余資金待有需求后支付等。

　�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施

　　公用經(jīng)費(fèi)及營養(yǎng)膳食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20xx年初開學(xué)后已經(jīng)使用完畢；農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機(jī)制項(xiàng)目盡快開工，確保資金能正確有效使用，改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項(xiàng)，剩余資金由于受疫情影響，待貨物驗(yàn)收后支付；普及中小學(xué)生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢；20xx年已成立4個老年社區(qū)，20xx年社區(qū)教育40萬元將盡快支付完成。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。

　　1.實(shí)事求是，真實(shí)反映情況。項(xiàng)目管理部門對當(dāng)年項(xiàng)目績效進(jìn)行自評，實(shí)事求是地分析評價項(xiàng)目完成情況，客觀真實(shí)反映績效情況，分析工作亮點(diǎn)，查找不足，傾聽意見，改進(jìn)措施。

　　2.加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。在項(xiàng)目完成的動態(tài)過程中，把目標(biāo)任務(wù)層層分解，建立量化考評機(jī)制，強(qiáng)化職能監(jiān)督，抓好末端工作落實(shí)。

　　3.規(guī)范預(yù)算編制流程。先定績效目標(biāo)，后編制預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算編制的控制力和執(zhí)行力。

　�。ǘ┐嬖诘膯栴}。

　　1.專業(yè)知識欠缺�？冃гu價的指標(biāo)設(shè)定量化過細(xì)，在績效自評過程中，部分人員缺乏專業(yè)知識，對各項(xiàng)指標(biāo)分不清，說不明。

　�。ㄈ┙ㄗh。

　　1、健全培訓(xùn)機(jī)制。建議市財政局健全培訓(xùn)機(jī)制，就項(xiàng)目績效評價工作開展針對性的培訓(xùn)，進(jìn)一步夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提高財務(wù)人員能力素質(zhì)。

　　八、其他需說明的問題

績效自評報告14

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

　　嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)文件精神進(jìn)行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數(shù)量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實(shí)施。承儲企業(yè)以政府采購方式確定。

　�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場調(diào)控能力，切實(shí)做好淡儲旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。

　　（三）項(xiàng)目資金申報相符性。

　　市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，實(shí)施化肥淡季儲備。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。

　　1．資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬，全年預(yù)算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。

　　2．資金使用。20xx年化肥淡季儲備項(xiàng)目資金已全額支付，資金使用率100%。

　�。ǘ╉�(xiàng)目財務(wù)管理情況。

　　1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌，由市財政給予利息補(bǔ)貼。淡儲化肥利息補(bǔ)貼，由市供銷社會同市財政局，根據(jù)市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測算，承儲企業(yè)包干使用。

　　2.資金撥付。儲備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對儲備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后，市供銷社會同市財政核撥項(xiàng)目資金。

　�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施情況。

　　由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關(guān)事項(xiàng)的請示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機(jī)構(gòu)，通過公開招投標(biāo)，選定承儲企業(yè)。儲備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對儲備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后，市供銷社會同市財政核撥項(xiàng)目資金。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。

　　20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。

　　(二)項(xiàng)目效益情況。

　　化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價格異常波動，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。

　　四、問題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。

　　目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時，政府需調(diào)運(yùn)化肥，則沒有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。

　　當(dāng)前，化肥價格漲幅相當(dāng)大，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價格上漲，儲備成本相應(yīng)增加。

　�。ǘ┫嚓P(guān)建議。

　　一是結(jié)合我市實(shí)際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。

　　二是加強(qiáng)農(nóng)資市場的監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價格等投機(jī)倒把問題。

績效自評報告15

　　一、考核范圍

　　各科工作崗位的科級及科級以下工作人員，駕駛員考核另行規(guī)定。

　　二、考核內(nèi)容

　　（一）業(yè)務(wù)工作

　　主要考核崗位職責(zé)的履行情況和所承擔(dān)年度工作任務(wù)的完成情況。

　　（二）共性工作

　　主要包括參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、集體活動、規(guī)范化制度化建設(shè)情況。機(jī)要保密、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生、社會治安綜合治理、內(nèi)保值班情況。精神文明建設(shè)、遵紀(jì)守法、廉潔自律、工作作風(fēng)情況。

　　三、考核方式

　　考核工作在考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下，采取定量考核與定性考核相結(jié)合，日常考核與年終民主測評相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　�。ㄒ唬┤粘？己�

　　日�？己税窗俜钟�(jì)算，其中業(yè)務(wù)工作占60%，共性工作占40%。

　　1、業(yè)務(wù)工作�？己斯ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)日�？己嗽u分標(biāo)準(zhǔn)，對工作人員的業(yè)務(wù)工作情況進(jìn)行定期考核，考核情況記入《日�？己擞涗洷怼贰�

　　2、共性工作�？己斯ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)日�？己嗽u分標(biāo)準(zhǔn)，對工作人員的共性工作情況進(jìn)行定期匯總，匯總情況記入《日常考核記錄表》。

　　《日常考核記錄表》由考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一保管，年終由考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯總。

　�。ǘ┟裰鳒y評

　　民主測評成績按百分計(jì)算�？己斯ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)市委組織部和市政府公務(wù)員管理部門的安排部署，組織進(jìn)行。具體程序如下：

　　1、被考核人員總結(jié)年度工作情況，填寫《年度考核表》。

　　2、召開全體工作人員會議，被考核人員進(jìn)行述職，述職內(nèi)容主要包括工作業(yè)績和存在的不足。

　　3、組織民主測評，以填寫民主測評票的形式對被考核人員進(jìn)行測評。民主測評按縣級干部（a票）占50%、中層正職（b票）占30%、其他人員（c票）占20%的比例計(jì)算得分。

　　四、考核結(jié)果的計(jì)算及運(yùn)用

　　考核結(jié)果實(shí)行百分制，分?jǐn)?shù)保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

　　被考核人員總分?jǐn)?shù)=日�？己说梅帧�60%+民主測評得分×40%。

　　考核結(jié)果作為提出優(yōu)秀、稱職（合格）及其他考核等次人員和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員名單的主要依據(jù)。

　　五、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立由主任任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，有關(guān)科負(fù)責(zé)人和工作人員為成員的市政府法制辦考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員考核的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合科，具體負(fù)責(zé)考核工作的日常事務(wù)。

　　六、日�？己嗽u分標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）業(yè)務(wù)工作

　　1、盡職盡責(zé)完成本職工作，無扣分情況的，得60分。其中，宣傳工作占10分。

　　2、工作中有創(chuàng)新，并取得明顯成效或?yàn)閱挝蛔龀鐾怀鲐暙I(xiàn)的，經(jīng)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定，可適當(dāng)加1-5分。

　　3、受到國家、省、市級表彰的，分別加5分、3分、2分。因一項(xiàng)工作受到重復(fù)表彰的，按最高等次表彰加分，不重復(fù)計(jì)算。

　　4、超額完成年度宣傳工作任務(wù)的，按下列標(biāo)準(zhǔn)加分（一稿多投的，按照最高標(biāo)準(zhǔn)加分，不重復(fù)計(jì)算）：

　�。�1）在國家、省、市級報刊發(fā)表與工作有關(guān)調(diào)研或理論文章的，每發(fā)表一篇分別加3分、2分、1分。發(fā)表新聞稿件的，每發(fā)表一篇分別加2分、1.5分、1分。

　�。�2）在國務(wù)院法制辦、山東省政府法制辦網(wǎng)站發(fā)表調(diào)研文章的，每發(fā)表一篇分別加1.5分、1分。發(fā)表信息稿件的，每發(fā)表一篇分別加1分、0.5分。

　　5、因自身原因未按規(guī)定時間和要求完成年度工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的，視情況扣1-10分。

　　6、未按時報送重點(diǎn)工作督查事項(xiàng)進(jìn)展情況的，每發(fā)生一次，科負(fù)責(zé)人和具體承辦人各扣0.5分。未按時完成重點(diǎn)工作督查任務(wù)的，每發(fā)生一次，科負(fù)責(zé)人和具體承辦人各扣2分。未完成重點(diǎn)工作督查任務(wù)，或完成任務(wù)質(zhì)量不高，影響單位政務(wù)考核事項(xiàng)成績的，每發(fā)生一次，科負(fù)責(zé)人和具體承辦人各扣5分以上，直至取消評先樹優(yōu)資格。

　　7、工作不規(guī)范，不按工作程序和制度辦事，導(dǎo)致工作失誤或出現(xiàn)差錯的，當(dāng)事人一次扣1分。造成較壞影響的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，科負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人一次各扣2-5分。

　　（二）共性工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德規(guī)范和工作紀(jì)律，無扣分情況的，得40分。

　　2、代表單位參加全市性集體活動，獲得較好名次的，每次加2分。

　　3、拾金不昧、見義勇為、扶貧濟(jì)困等受到社會好評，為單位爭得榮譽(yù)的，加2分。

　　4、無故不參加單位組織的會議、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和其他集體活動的，每缺勤一次扣2分。

　　5、考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員對工作人員遵守機(jī)關(guān)辦公制度情況進(jìn)行不定期檢查。遲到、早退、脫崗、串崗每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。未請假或請假未獲批準(zhǔn)擅自離崗視為曠工，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

　　6、服務(wù)態(tài)度不好，辦事拖拉，造成不良影響的，一次扣1分。

　　7、無故不按規(guī)定值班或擅離職守的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，貽誤工作或造成較壞影響的，扣2分。

　　8、違反建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，造成較壞影響的，扣2分。

　　9、因飲酒或其他原因貽誤工作造成不良影響的，一次扣1分。

　　10、不服從領(lǐng)導(dǎo)，不維護(hù)團(tuán)結(jié)，與他人發(fā)生爭吵的，一次扣5分。遇事以大局為重，主動避免爭執(zhí)的，一次加5分。