財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選28篇）

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，其在寫作上有一定的技巧。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編為大家整理的財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 1

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬元，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件：沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34 號(hào)，及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)的批復(fù)》中調(diào)整入庫(kù)項(xiàng)目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2、財(cái)政振興資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元，受益人口6342人，對(duì)沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　仙門國(guó)有林場(chǎng)根據(jù)相關(guān)政策對(duì)照年初該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)于20xx年12月開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，工作方式包括民主自評(píng)、查閱臺(tái)賬資料及對(duì)項(xiàng)目受益職工抽查走訪。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況

　　（一）資金投入分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析

　　截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬元資金全部拔付到位。

　　2.項(xiàng)目資金支出情況分析

　　截至20xx年10月，項(xiàng)目資金1000萬元已完成全部支付。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析

　　按照《沅陵縣財(cái)政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見，對(duì)資金和項(xiàng)目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對(duì)象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運(yùn)行。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2. 效益指標(biāo)完成情況分析

　　通過該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的.意義，受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的好評(píng)和支持，滿意度達(dá)到了100％。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，沒有偏離績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　充分利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對(duì)自評(píng)結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 2

　　根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于展開20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合本身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下：

　　一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極展開自查自糾工作。

　　二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)

　　成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)比自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的題目。

　　三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾

　　依照《xx市審計(jì)局展開xxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的'建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

　　1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用處使用，支出真實(shí)合規(guī)。

　　2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出稍微偏高。

　　3、非稅收進(jìn)征收正當(dāng)合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 3

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

　　2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　20xx年從項(xiàng)目庫(kù)桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　包括自評(píng)工作開展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

　　以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶ｍ?xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元，全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元，結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段，計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的.規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

　　2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　自20xx年以來，我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分95分。

　　2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

　　六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

　　二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。

　　七、存在的問題及原因

　　通過對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn)，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

　　八、意見及建議

　　進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 4

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┙逃�扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　20xx年度�？谑行阌�區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　�。ǘ�）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208.57萬元。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對(duì)象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析。

　　20xx年共計(jì)下?lián)芙逃�扶貧資金208.57萬元，已經(jīng)使用208.57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.此筆預(yù)算中的'109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡 936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　公開

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 5

　　按照《20xx年度臨高縣預(yù)算部門（單位）財(cái)務(wù)管理考評(píng)工作方案》規(guī)定，我校認(rèn)真組織自評(píng)自查工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、財(cái)務(wù)內(nèi)控管理

　　我校按照縣財(cái)政局要求配備一名報(bào)賬員、一名財(cái)務(wù)專管員。我校在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。財(cái)務(wù)人員使用電腦連接財(cái)政專網(wǎng)，做到一臺(tái)電腦一條專線。同時(shí)電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號(hào)密碼一般按照數(shù)字、字母、符號(hào)相結(jié)合的'方式進(jìn)行設(shè)置。學(xué)校印鑒由報(bào)賬員專門管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行

　　1、通過自查，我校在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。

　　2、通過自查，我校不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。

　　3、公務(wù)卡現(xiàn)金結(jié)算率≦5%。

　　4、通過自查，我校不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了�？顚Ｓ谩�

　　5、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費(fèi)及截留、做支非稅收入等現(xiàn)象。

　　7、在校領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 6

　　一、工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問題

　　我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會(huì)。近年來，各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了必須成效，但也存在一些問題，主要表此刻：區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng)。

　　(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位

　　目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

　　(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

　　稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%；雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只到達(dá)30%。

　　(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大

　　有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算狀況證明，有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任，不貼合會(huì)計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。

　　(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范

　　有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷，待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。

　　(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱

　　我市區(qū)、縣工會(huì)有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)，單獨(dú)建立工會(huì)賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會(huì)獨(dú)立管理經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會(huì)組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會(huì)、突擊建會(huì)的狀況。有的區(qū)、縣工會(huì)審批工會(huì)組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨(dú)的工會(huì)委員會(huì)，有的.將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì)，這些單位既不在一個(gè)地域，也無共同的行業(yè)特點(diǎn)，工會(huì)組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶，也難以對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督。

　　(六)人員素質(zhì)不高，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱

　　有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員職責(zé)意識(shí)不強(qiáng)，存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。

　　二、原因及分析

　　(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問題

　　地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問題上，各區(qū)、縣工會(huì)都不一樣程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。

　　(二)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題

　　區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原先多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財(cái)務(wù)人員每次對(duì)代收信息進(jìn)行手工分類及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 7

　　為全面推進(jìn)預(yù)算管理，提升鄉(xiāng)村振興銜接資金使用效益，根據(jù)上級(jí)通知，我局對(duì)20xx年度鄉(xiāng)村振興銜接資金進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

　　一、人居環(huán)境整治資金投入

　　20xx年人居環(huán)境整治，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金50萬元。資金主要用于全區(qū)6個(gè)村、兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

　　二、農(nóng)村改廁資金投入

　�。ㄒ唬┼l(xiāng)村振興銜接資金。20xx年，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區(qū)28個(gè)村的農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進(jìn)及后期管護(hù)。在資金使用上先規(guī)劃后使用，做到計(jì)劃在先使用在后；在資金獎(jiǎng)補(bǔ)上先上會(huì)后獎(jiǎng)補(bǔ)，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐��；在資金撥付上先公示后撥付，嚴(yán)格按照工作進(jìn)展及時(shí)撥付到位，做到公開透明，杜絕優(yōu)親厚友；在資金管理上建立專賬，做到�？顚Ｓ茫�杜絕挪作它用和超范圍支出。

　　（二）地方配套資金。20xx年，我區(qū)財(cái)政從預(yù)算資金中統(tǒng)籌安排800萬資金用于農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進(jìn)的獎(jiǎng)補(bǔ)、后期管護(hù)和20xx年以來各級(jí)財(cái)政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄈ�）社會(huì)資本投入。20xx年我區(qū)各行政村和農(nóng)戶投入1300萬。在農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進(jìn)上積極發(fā)動(dòng)群眾，動(dòng)員農(nóng)戶主動(dòng)參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農(nóng)民群眾真正成為改廁的主體。

　　三、農(nóng)村改廁項(xiàng)目管理

　　（一）制定實(shí)施方案。我區(qū)嚴(yán)格根據(jù)中央農(nóng)辦等 8 部委《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”專項(xiàng)行動(dòng)的指導(dǎo)意見》（農(nóng)社發(fā)<20xx>2號(hào)）和省、市《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作方案>的通知》的要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定了《赫山區(qū)20xx年度農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建實(shí)施方案》（益赫改廁【20xx】01號(hào)），明確了目標(biāo)任務(wù)、實(shí)施步驟、保障措施等。

　　（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)委、區(qū)政府多次召開專題會(huì)議，研究部署工作，并下發(fā)了工作相關(guān)文件；成立全區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建領(lǐng)導(dǎo)小組，區(qū)委書記、區(qū)人民政府區(qū)長(zhǎng)任雙組長(zhǎng)、區(qū)委副書記和區(qū)人民政府分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的副區(qū)長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng)，一名副處級(jí)干部具體主抓，區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、兩辦效能室、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)市場(chǎng)管理監(jiān)督管理局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)民政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局、益陽市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等單位主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組書記任辦公室主任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）應(yīng)成立專門工作機(jī)構(gòu)，實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制。

　　（三）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。我區(qū)嚴(yán)格落實(shí)管理責(zé)任制，堅(jiān)持以“黨政主導(dǎo)、部門主管、鎮(zhèn)村主責(zé)、村民主體”的原則，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）主體責(zé)任及部門職能職責(zé)，落實(shí)行政村“四議兩公開”制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）是廁改實(shí)施責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)同志對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé)。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農(nóng)業(yè)、紀(jì)委等部門開展督查，加速全區(qū)戶用衛(wèi)生廁所的改（新）建工作進(jìn)度，確保質(zhì)量，確保首廁負(fù)責(zé)制落到實(shí)處，真真實(shí)現(xiàn)赫山改廁又快又好。

　　（四）強(qiáng)化資金保障。實(shí)行“先建后補(bǔ)+以獎(jiǎng)代補(bǔ)+農(nóng)戶自籌”模式：先由村集體和群眾自行建設(shè)，再整合用好涉農(nóng)資金、專項(xiàng)資金。衛(wèi)生廁所普及率達(dá)85%以上的村，按每戶1210-1230元進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，其中獎(jiǎng)補(bǔ)到戶1030-1050元或等同價(jià)值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎(jiǎng)補(bǔ)到村150元進(jìn)行維護(hù)、獎(jiǎng)補(bǔ)到鎮(zhèn)30元進(jìn)行維護(hù)，改廁農(nóng)戶自籌100—300元，主要負(fù)責(zé)挖坑安裝。制定了專項(xiàng)資金管理辦法，建立資金使用臺(tái)帳制度，做到有章可循、有據(jù)可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出，做到了�？顚Ｓ�。

　�。ㄎ� ）強(qiáng)化宣傳報(bào)道。充分發(fā)揮電臺(tái)、電視臺(tái)、手機(jī)報(bào)和網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農(nóng)村改廁工作家喻戶曉、深入人心，營(yíng)造了全區(qū)上下廣泛關(guān)注農(nóng)村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導(dǎo)、群眾自主建設(shè)和社會(huì)積極支持的工作局面。同時(shí)，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉(xiāng)村主干道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農(nóng)村廁改工作，通過持續(xù)不斷的宣傳，積極倡導(dǎo)文明生活方式，引導(dǎo)農(nóng)民群眾改變陳規(guī)陋習(xí)。截至目前，累計(jì)在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標(biāo)語120余條。

　�。�六）強(qiáng)化績(jī)效管理。我區(qū)制定了《20xx年赫山區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作驗(yàn)收方案》，將組織區(qū)財(cái)政局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區(qū)駐農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢監(jiān)察組等部門技術(shù)專家對(duì)整村推進(jìn)的33個(gè)村進(jìn)行聯(lián)合考核驗(yàn)收，完成一村、驗(yàn)收一村，對(duì)未達(dá)到技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求的，限期整改到位。在實(shí)施過程中，群眾自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組，全程參與施工監(jiān)督。審計(jì)部門跟蹤審計(jì)，確保專項(xiàng)資金落到實(shí)處。督查部門嚴(yán)格督查考核，將農(nóng)村廁改納入?yún)^(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度績(jī)效考核。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)強(qiáng)化紀(jì)律監(jiān)督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀(jì)行為。

　　四、農(nóng)村改廁資金產(chǎn)出

　�。ㄒ唬┐_定產(chǎn)品。赫山區(qū)在產(chǎn)品的確定上，根據(jù)中央、省市要求積極使用國(guó)標(biāo)產(chǎn)品，省改廁任務(wù)下達(dá)后，按照省里要求在每個(gè)廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經(jīng)驗(yàn)做法，并進(jìn)一步完善了《赫山區(qū)廁所革命使用手冊(cè)》。

　　（二）加強(qiáng)技術(shù)推廣。一是培育安裝技術(shù)能手。在廁改村，依托以農(nóng)廣校、農(nóng)民培訓(xùn)基地、農(nóng)民田間學(xué)校為主，職業(yè)院校為輔的職業(yè)農(nóng)民培育體系，加大安裝技術(shù)能手培育。線上、線下共培訓(xùn)安裝技術(shù)能手780人次。二是開展技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)，分類培訓(xùn)、分層施教，采取現(xiàn)場(chǎng)觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的`方式，點(diǎn)線面齊抓，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)載體，拓寬培訓(xùn)渠道。共舉辦各類形式的技術(shù)培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)人員400多人次，現(xiàn)場(chǎng)或上門指導(dǎo)服務(wù)與培訓(xùn)達(dá)6000人次。三是抓好示范引領(lǐng)，在全區(qū)每個(gè)廁改村每個(gè)示范片先搞好首廁安裝制再全面推開；同時(shí)區(qū)廁改辦不定期送技術(shù)下鄉(xiāng)，引導(dǎo)農(nóng)民干、給農(nóng)民做示范，起到了很好的示范推廣作用。

　　（三）進(jìn)一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅(jiān)持“四個(gè)到位”。高位推動(dòng)到位；群眾發(fā)動(dòng)到位；資金保障到位；監(jiān)管考核到位。二是業(yè)務(wù)技術(shù)層面：堅(jiān)持“四個(gè)統(tǒng)一”。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)模式；統(tǒng)一采購(gòu)程序；統(tǒng)一建設(shè)流程；統(tǒng)一服務(wù)指導(dǎo)�！昂丈侥Ｊ健薄ⅰ昂丈阶鞣ā弊鳛閷徲�(jì)的典型案例推向全國(guó)。赫山區(qū)全面開展“三池”建設(shè)，改水改廁一并進(jìn)行。黑水進(jìn)新國(guó)標(biāo)的化糞池、灰水進(jìn)大容積的凈化池、經(jīng)過初步處理的污水共同進(jìn)入生態(tài)池的糞污處理模式，得到了治污專家的贊許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關(guān)制”瀏陽培訓(xùn)班上寫入了湖南農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛國(guó)博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳社會(huì)事業(yè)促進(jìn)處和省農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報(bào)給了國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，部里給予了高度肯定，準(zhǔn)備在全國(guó)推廣。20xx年5月22日《湖南日?qǐng)?bào)》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區(qū)農(nóng)業(yè)改廁進(jìn)度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達(dá)20多條。20xx年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳促進(jìn)處正、副處長(zhǎng)多次對(duì)赫山區(qū)農(nóng)村改廁工作進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)研，充分的肯定了赫山區(qū)改廁做法，促推赫山區(qū)人居環(huán)境整治提升工作獲20xx年度全省先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號(hào)。

　�。ㄋ模┺D(zhuǎn)變施工方式。一是堅(jiān)持村組織施工隊(duì)施工。我區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)村重點(diǎn)依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機(jī)等實(shí)施安裝改（新）建。二是堅(jiān)持農(nóng)戶自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過實(shí)踐改進(jìn)生產(chǎn)力，如泉交河鎮(zhèn)就利用植樹挖坑機(jī)械進(jìn)行基坑的挖掘，又實(shí)用又方便，提高了生產(chǎn)力。

　　五、農(nóng)村改廁實(shí)施效果

　�。ㄒ唬┙y(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)模式。通過試點(diǎn)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，我區(qū)繼續(xù)推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統(tǒng)一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡(jiǎn)單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢(shì)，群眾普遍認(rèn)可。

　�。ǘ�）統(tǒng)一采購(gòu)程序。為保障廁具質(zhì)量，在統(tǒng)一建設(shè)模式的同時(shí)，統(tǒng)一廁具生產(chǎn)廠家。由村集體與生產(chǎn)廠家簽訂化糞池采購(gòu)協(xié)議，簡(jiǎn)化廁改招投標(biāo)程序，降低建設(shè)成本。

　　（三）統(tǒng)一建設(shè)流程。統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范，通過不斷積累安裝施工經(jīng)驗(yàn)，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點(diǎn)與注意事項(xiàng)，繼續(xù)完善《實(shí)用手冊(cè)》，方便安裝施工隊(duì)掌握運(yùn)用。統(tǒng)一安裝施工，各村組建專業(yè)施工隊(duì)伍，統(tǒng)一施工、規(guī)范操作、確保質(zhì)量。

　�。ㄋ模┙y(tǒng)一服務(wù)指導(dǎo)。區(qū)里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術(shù)培訓(xùn)班、開展現(xiàn)場(chǎng)觀摩活動(dòng)，并派出技術(shù)專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，把好安裝技術(shù)關(guān)。組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)部門按照職責(zé)分兵把口，嚴(yán)把資金關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)關(guān)、采購(gòu)關(guān)、建設(shè)關(guān)、技術(shù)關(guān)，形成工作合力，保證改廁實(shí)效。當(dāng)?shù)厝罕娺�自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組，全程參與施工監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┙y(tǒng)一維護(hù)。建立區(qū)、鄉(xiāng)、村、戶、保潔員、生產(chǎn)廠家六級(jí)聯(lián)管的長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了管護(hù)100%到位。區(qū)級(jí)帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁戶，尋找問題廁所并立行立改，實(shí)現(xiàn)了群眾100%滿意。

　　六、農(nóng)村改廁經(jīng)驗(yàn)做法和意見建議

　�。ㄒ唬┏晒�經(jīng)驗(yàn)

　　赫山區(qū)改廁工作的主要經(jīng)驗(yàn)是形成了赫山模式，創(chuàng)建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：

　　把農(nóng)村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個(gè)堅(jiān)持”，不斷推進(jìn)廁所革命，即堅(jiān)持“區(qū)級(jí)主導(dǎo)、組織推進(jìn)，鎮(zhèn)村主責(zé)、宣傳發(fā)動(dòng)，部門主管、指導(dǎo)監(jiān)督，群眾主體、共建共享” 的“四級(jí)聯(lián)動(dòng)”， 推動(dòng)群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙�改”，著力解決“誰來改”的問題；堅(jiān)持首廁負(fù)責(zé)找方法、統(tǒng)籌推進(jìn)做加法、資金保障講章法三項(xiàng)措施，著力解決“怎么改”的問題；堅(jiān)持“統(tǒng)一廁具產(chǎn)品、統(tǒng)一采購(gòu)程序、統(tǒng)一安裝施工、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一后期管護(hù)”的“五個(gè)統(tǒng)一”模式，著力解決“怎么改好”的問題。

　　（二）意見建議

　　1、牽頭主體要明確。一年之計(jì)在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計(jì)劃申報(bào)在鄉(xiāng)村振興局而工作尚留在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　2、計(jì)劃申報(bào)要科學(xué)。要充分尊重群眾意愿，自下而上，精準(zhǔn)摸底，科學(xué)申報(bào)。不要政府包攬摸腦殼，到時(shí)強(qiáng)攤?cè)蝿?wù)給群眾。

　　3、獎(jiǎng)補(bǔ)力度要加大。農(nóng)村改廁已開展三年，越到后面難度越大。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 8

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬元，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)2.7萬元，優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元，共計(jì)：39.118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)，每年6月申報(bào)，7月發(fā)放，是根據(jù)民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報(bào)，其標(biāo)準(zhǔn)為1.142萬元/人，xx年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0.3萬元/人，�？粕�增加0.4萬元/人，二本大學(xué)生增加0.5萬元/人。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項(xiàng)目的開展有助于提高入伍積極性，增強(qiáng)當(dāng)兵光榮的榮譽(yù)感，進(jìn)一步增進(jìn)全民國(guó)防觀念和優(yōu)屬意識(shí)。xx年計(jì)劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。

　　（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

　　xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員，八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)具體實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目申報(bào)相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

　　1.資金計(jì)劃及到位。

　　優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)均由財(cái)政全額撥款，義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬元（其中：優(yōu)待金33.118萬元，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)2.7萬元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元于xx年7月10日到位，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元于xx年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時(shí)，到位率100%。

　　2.資金使用。

　　優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談，優(yōu)撫慰問等。截止目前，優(yōu)撫資金收入共計(jì)：39.118萬元，已使用39.048萬元。資金使用率達(dá)99.8%，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人，每人標(biāo)準(zhǔn)：1.142萬元，共計(jì)33.118萬元；大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放7人，其中：高校新人2人，專科生4人，二本大學(xué)生1人，標(biāo)準(zhǔn)分別是0.3萬元/人，0.4萬元/人及0.5萬元/人，共計(jì)2.7萬元；“八一”優(yōu)撫慰問1.96萬元；“春節(jié)”走訪慰問0.5萬元，劃撥村（社區(qū)）雙擁座談0.77萬元，支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。

　　（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

　　嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管，確保了項(xiàng)目資金�？顚Ｓ茫�安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的`使用，并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)出納支取，當(dāng)月會(huì)計(jì)及時(shí)按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。

　　對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，該優(yōu)撫項(xiàng)目已按照計(jì)劃完成目標(biāo)，且完成質(zhì)量較好，所有項(xiàng)目已按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度完成，達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進(jìn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況。

　　xx年優(yōu)撫資金項(xiàng)目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展，調(diào)動(dòng)了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽(yù)感，展現(xiàn)了對(duì)退伍軍人，革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛，維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。

　　四、問題及建議

　　由于民政局在節(jié)日期間會(huì)向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金，導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時(shí)間緊、任務(wù)重，鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財(cái)政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付，進(jìn)行了慰問工作，導(dǎo)致大平臺(tái)的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后，我鎮(zhèn)將加強(qiáng)資金對(duì)接，在資金支付前把好財(cái)務(wù)關(guān)，規(guī)范資金的使用和支付。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 9

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　本年度下達(dá)4487.446972萬元，其中；中央財(cái)政資金2985萬元，地方資金1502.446972萬元。實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的面積1.5萬畝。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　本年度到位資金4487.446972萬元，其中；中央財(cái)政資金2985萬元，地方資金1502.446972萬元。

　　2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

　　項(xiàng)目開工已完成100%工程量

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　我辦嚴(yán)格按照“三支筆審核，一支筆審批”進(jìn)行資金撥付，嚴(yán)格實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，按照項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)制度進(jìn)行建設(shè)，目前資金運(yùn)行情況良好。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。建設(shè)任務(wù)15000畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括土地平整5771.7畝，客上改良11214.4畝，土壤培肥14363.3畝，田間渠系建設(shè)支渠77條19.99km，斗渠313條60.85km，渠系建筑物4142座，建設(shè)田間道路共計(jì)94條23.74km，示范推廣15000畝。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。工程設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率，已完成工程合格率能達(dá)到100%以上。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目完工時(shí)間在20xx年10月前完成。

　�。�4）成本指標(biāo)。單價(jià)控制在批復(fù)概算單價(jià)內(nèi)。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目區(qū)完成了土地平整5771.7畝，客上改良11214.4畝，土壤培肥14363.3畝，田間渠系建設(shè)支渠77條19.99km，斗渠313條60.85km，渠系建筑物4142座，建設(shè)田回道路共計(jì)94條23.74km，示范推廣15000畝的任務(wù)。解決了長(zhǎng)期以來田間工程不配套、灌排不暢、道路不通、農(nóng)機(jī)無法下田作業(yè)等一系列問題，使大量零散地、中低產(chǎn)田改造成了旱澇保收的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)田。如今，項(xiàng)目區(qū)實(shí)現(xiàn)了“田成方，林成網(wǎng)，路相通，渠相連，旱能灌，澇能排，全程機(jī)械化作業(yè)”的建設(shè)目標(biāo)，為集約化生產(chǎn)、機(jī)械化作業(yè)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)夯實(shí)了基礎(chǔ)，為土地流轉(zhuǎn)、招商引資、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)造了條件。項(xiàng)目建成后，耕地質(zhì)量平均提升了 1～2 個(gè)等級(jí)，農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械化率提高到20%，道路通達(dá)率100%，糧食產(chǎn)能平均提高10%左右，畝均糧食增產(chǎn)15 公斤，新增耕地面積500畝，年新增糧食45 萬斤，新增種植業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到67.5萬元，則可給群眾增收總額12萬元。受益貧困戶人口500余人，改善了項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，其經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。

　�。�2）社會(huì)效益。建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，把穩(wěn)提高糧食綜合生產(chǎn)能力的主方向不變。青稞在西藏被譽(yù)為“糧食之母”，只有保障以青稞為代表的西藏糧食作物的持續(xù)增產(chǎn)增收，才能真正做到“手中有糧、心中不慌”。項(xiàng)目的實(shí)施有利于多種經(jīng)營(yíng)，各種經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)，搞活地方經(jīng)濟(jì)，提高糧食產(chǎn)量，減少自然災(zāi)害，增加糧食產(chǎn)量，農(nóng)牧民可以豐衣足食，安居樂業(yè)，每年可減少農(nóng)忙季節(jié)因爭(zhēng)水灌溉而發(fā)生的民事糾紛，使得工程區(qū)內(nèi)農(nóng)作物生長(zhǎng)有保證，對(duì)糧食增產(chǎn)、百姓增收起到積極作用。同時(shí)該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)減少社會(huì)矛盾，構(gòu)筑和諧的社會(huì)環(huán)境起到積極的作用。

　　（3）生態(tài)效益。該工程主要是充分利用現(xiàn)有的水資源，所以在水資源的'開發(fā)、利用、保護(hù)、配置上實(shí)現(xiàn)了科學(xué)合理的利用。工程建成后，改善了灌溉條件，提升了耕地土壤質(zhì)量，擴(kuò)大了農(nóng)田林網(wǎng)面積，改善了項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。不僅農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，也使自然生態(tài)環(huán)境得以良性循環(huán)，促進(jìn)人與自然的和諧發(fā)展。

　　（4）可持續(xù)影響指標(biāo)。項(xiàng)目完工合格之日后，工程使用年限達(dá)到10年以上。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　已完成工程項(xiàng)目滿意度能達(dá)到100%以上。

　　三、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）存在問題

　　1、雖然已實(shí)施的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)配套措施內(nèi)容較多，并且勉強(qiáng)能夠滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施需求，但是受項(xiàng)目資金的限制出現(xiàn)配套的田間配套渠系遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際的需求。建議適當(dāng)增加農(nóng)田配套渠系的資金。

　　2、受整個(gè)項(xiàng)目的單價(jià)相對(duì)偏低原因，導(dǎo)致客土改良的加土量難以保證實(shí)際的需求，一定程度上影響著項(xiàng)目建成后的整體效果。建議進(jìn)一步提高項(xiàng)目單價(jià)。

　　3、尚未覆蓋高標(biāo)項(xiàng)目的農(nóng)田均屬落差較大的梯形耕地，存在挖方、填方及田埂砌石的工程很大，且不易大型機(jī)械機(jī)具作業(yè)。因此，按照目前高標(biāo)準(zhǔn)的畝均單價(jià)無法再這種地形實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。建議進(jìn)一步提高項(xiàng)目單價(jià)。

　�。ǘ�）下一步打算

　　1、穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。按照規(guī)劃及資金安排，扎實(shí)做好今后項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，將各類項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)進(jìn)一步細(xì)化，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查，按照有關(guān)法律法規(guī)和項(xiàng)目建設(shè)基本程序加強(qiáng)項(xiàng)目管理，在保安全、保質(zhì)量的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保按時(shí)完成任務(wù)。

　　2、大力籌集項(xiàng)目資金。在用好已有資金的情況下，進(jìn)一步拓寬資金籌集渠道，大力開源節(jié)流，加大縣級(jí)財(cái)政投入，并整合各類項(xiàng)目建設(shè)資金，保障深度貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把建設(shè)資金足額用在刀刃上。

　　3、將進(jìn)一步增強(qiáng)法律意識(shí)、思想意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高對(duì)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)重要性的認(rèn)識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和建筑領(lǐng)域知識(shí)，以便更好的開展項(xiàng)目建設(shè)工作；進(jìn)一步建立健全相關(guān)制度，優(yōu)化招標(biāo)投標(biāo)工作環(huán)境，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)，完善招標(biāo)投標(biāo)文件編制辦法、投標(biāo)人資料審查辦法、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成辦法、評(píng)標(biāo)辦法、責(zé)任追究辦法等一系列操作規(guī)范，為招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以及招標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供切實(shí)有效的行為規(guī)范，從招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)到合同執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)都做到有法可依；進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)程序，對(duì)招標(biāo)公告公布、專家抽取、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂等具體環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；進(jìn)一步加強(qiáng)招標(biāo)事前、事中、事后的全方位監(jiān)督。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　項(xiàng)目批復(fù)下達(dá)后，按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》法律法規(guī)進(jìn)行招投標(biāo)，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)施和公開。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 10

　　我縣對(duì)20xx年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)就項(xiàng)目開展和項(xiàng)目績(jī)效情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本概況

　　20xx年，縣衛(wèi)健局認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，擬訂了全縣衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣各地衛(wèi)生計(jì)生工作開展。衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)實(shí)際在職人員96人，長(zhǎng)期聘用人員6人，臨時(shí)人員2人，離退休人員82人。機(jī)關(guān)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體是：辦公室、人事股、愛國(guó)衛(wèi)生工作股、財(cái)務(wù)股、體制改革和藥物政策股、疾病預(yù)防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無償獻(xiàn)血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務(wù)中心，縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)歸口縣衛(wèi)生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴(yán)重形勢(shì)下，衛(wèi)生健康各項(xiàng)工作取得較好的成績(jī)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　　按照國(guó)家、省、市、有關(guān)文件精神，以及《桂陽縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度中省財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》等文件，對(duì)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助工作進(jìn)行安排。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過績(jī)效評(píng)價(jià)，了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果，基本藥物實(shí)施情況，總結(jié)項(xiàng)目資金管理的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問題，為提高資金的使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》文件精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，遵循以下評(píng)價(jià)原則：相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則、系統(tǒng)性原則。使績(jī)效評(píng)價(jià)能反映資金使用所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響等。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　根據(jù)省衛(wèi)健委對(duì)項(xiàng)目工作的要求，為加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評(píng)價(jià)，我縣對(duì)項(xiàng)目資金工作開展的目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實(shí)情況、資金支出情況等方面進(jìn)行了綜合分析和評(píng)價(jià)，收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對(duì)象相關(guān)信息，采取定性和定量分析評(píng)價(jià)方法，形成客觀有效的.自我評(píng)價(jià)。

　　三、項(xiàng)目資金使用和管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位情況：

　　1、20xx年財(cái)政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)助及綜合補(bǔ)助6769.26萬元，其中中央、省資金到949.7萬元，縣本級(jí)5500萬元，其中藥物配套資金1200萬元。

　　2、20xx年財(cái)政到位村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助資金319.56萬元，其中中央305.2萬元，縣本級(jí)14.36萬元。

　�。ǘ�）資金使用情況：

　　1、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日�；�本運(yùn)轉(zhuǎn)使用上級(jí)藥物補(bǔ)助資金及本級(jí)綜合補(bǔ)助資金6449.7萬元。

　　2、2020年實(shí)際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助資金319.56萬元，共357個(gè)行政村衛(wèi)生室。

　　項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理情況：

　　根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，制定了資金支出管理的相關(guān)制度，明確了相應(yīng)原則和要求，開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等。

　　四、項(xiàng)目執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)情況

　　基本藥物補(bǔ)助資金按照項(xiàng)目資金管理辦法的要求，由財(cái)政按進(jìn)度安排經(jīng)費(fèi)，全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級(jí)財(cái)政綜合補(bǔ)助資金。對(duì)衛(wèi)生室藥物補(bǔ)助資金，通過衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室考核后，縣財(cái)政給予安排，衛(wèi)生院通過報(bào)賬方式，由衛(wèi)生計(jì)生會(huì)計(jì)核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助資金通過代發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。

　　具體執(zhí)行：

　　1、為有序推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任狀，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度工作納入對(duì)衛(wèi)生院綜合績(jī)效考核，并組織了專項(xiàng)考核。加強(qiáng)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度管理，印發(fā)了《桂陽縣村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度績(jī)效考核辦法》，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度督導(dǎo)和考核。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進(jìn)購(gòu)3450萬元，全年銷售3330萬元。

　　2、集中舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)班，對(duì)全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作，尤其是基本公共衛(wèi)生服務(wù)和國(guó)家基本藥物制度制工作進(jìn)行了全面布暑和動(dòng)員，

　　3、制訂并下發(fā)績(jī)效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國(guó)家基本藥物制度等2項(xiàng)績(jī)效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務(wù)等3個(gè)績(jī)效考核細(xì)則與相關(guān)文件，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理，規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度實(shí)施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)行為。

　　4、加大績(jī)效考核力度。全年衛(wèi)健局實(shí)行上、下半年各一次的對(duì)衛(wèi)生院綜合績(jī)效考核，衛(wèi)生院實(shí)行對(duì)衛(wèi)生室每季度一次的督導(dǎo)考核。資金與考核結(jié)果掛鉤，嚴(yán)格按照績(jī)效考核結(jié)果撥付相關(guān)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分調(diào)動(dòng)了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。

　　績(jī)效效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實(shí)惠。

　　五、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)論

　　評(píng)價(jià)：20xx年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實(shí)惠。

　　結(jié)論：根據(jù)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)綜合自評(píng)得分92分，項(xiàng)目績(jī)效支出為“優(yōu)秀”。

　　六、存在的主要問題和改進(jìn)措施

　　基藥配送到位率偏低，群眾用藥較困難。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 11

　　一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況

　　根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4月14日制定了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》為指導(dǎo)，本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)情況進(jìn)行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題，并對(duì)問題提出整改措施，同時(shí)設(shè)定了整改時(shí)間和整改責(zé)任人。

　　二、自查的內(nèi)容與方法

　　本次專項(xiàng)活動(dòng)是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、

　　《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，整個(gè)自查的內(nèi)容主要包括崗位設(shè)置、科目設(shè)置、單位相關(guān)財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會(huì)計(jì)摘要的規(guī)范、會(huì)計(jì)憑證的填制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款的核對(duì)、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測(cè)試相結(jié)合等方法。

　　三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

　　通過對(duì)照《深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作存在的常見問題》經(jīng)過全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項(xiàng)列示如下：

　　1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

　　1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人的工作，因總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理，時(shí)間精力有限，且受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)技能限制，公司擬變更主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，由原會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，由財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。因財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結(jié)束后由財(cái)務(wù)部與人事行政部門進(jìn)行綜合考核符合任職條件后，由財(cái)務(wù)部提交申請(qǐng)，公司總經(jīng)理批復(fù)報(bào)董事會(huì)審議通過。此事項(xiàng)在整改期結(jié)束之前（20xx年10月31日）變更完成。

　　1.2會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)，公司財(cái)務(wù)部共計(jì)設(shè)置六名財(cái)務(wù)人員，設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，財(cái)務(wù)經(jīng)理一名，會(huì)計(jì)三名，出納一名，所有財(cái)務(wù)人員均有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》，并具備相應(yīng)的必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能。公司于20xx年10月制定會(huì)計(jì)人員的工作崗位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。

　　1.3會(huì)計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)人員有定期和不定期參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題的培訓(xùn)和講座；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)，外培3小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn)，外培2.5小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項(xiàng)培訓(xùn)，外培3小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃楊梅參加；20xx年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培3小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃楊梅和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除事項(xiàng)專項(xiàng)培訓(xùn)，外培2.5小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮參加；20xx年4月公司全體財(cái)務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)培4小時(shí)；公司制定《員工培訓(xùn)管理辦法》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，公司對(duì)會(huì)計(jì)人員年審費(fèi)用予以報(bào)銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。

　　2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

　　2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會(huì)計(jì)憑證單獨(dú)按月裝訂，采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請(qǐng)單，合同，發(fā)票，采購(gòu)訂單，入庫(kù)單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務(wù)記賬憑證后附發(fā)票和銷售匯總表，公司非經(jīng)營(yíng)性資金往來事項(xiàng)記賬憑證后附付款申請(qǐng)單和銀行付款單，非經(jīng)營(yíng)性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納（收款和付款憑證），復(fù)核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會(huì)計(jì)專人保管�？傎~和明細(xì)賬一年打印一次，由總賬會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項(xiàng)。

　　2.2記賬基礎(chǔ)工作情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)，公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、銷售收入是在每個(gè)月系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)并確認(rèn)后進(jìn)行集中入賬、采購(gòu)應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會(huì)計(jì)憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，會(huì)計(jì)師要求的審計(jì)調(diào)整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　2.3合并報(bào)表的編制及相關(guān)工作情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會(huì)計(jì)專人負(fù)責(zé)并用手工編制合并報(bào)表和附注，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核。按月編制合并報(bào)表，并在每個(gè)月結(jié)束后8個(gè)工作日內(nèi)完成。不存在由年審會(huì)計(jì)師代為編制合并報(bào)表和附注的情況。對(duì)合并范圍主體之間的往來由總賬會(huì)計(jì)每個(gè)月定期對(duì)賬，并由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬結(jié)果簽字確認(rèn)。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r(jià)值量均較小，財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)儲(chǔ)部門每半年定期對(duì)賬一次，并形成有對(duì)賬相關(guān)人員簽名的對(duì)賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　3、資金管理和控制情況

　　3.1管理制度和崗位設(shè)置情況

　　自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度，公司財(cái)務(wù)部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請(qǐng)、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)是資金管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請(qǐng)、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負(fù)責(zé)人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構(gòu)成親屬關(guān)系；資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項(xiàng)。

　　3.2付款審批控制情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級(jí)審批制度，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批才能支付；付款申請(qǐng)單注明了款項(xiàng)用途，并附合同、發(fā)票、入庫(kù)單或出庫(kù)單、以及其他相關(guān)資料說明。公司對(duì)全資子公司借款，除履行一般付款申請(qǐng)程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　3.3銀行賬戶管理情況

　　自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì)計(jì)專人每月核對(duì)并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據(jù)簽批的付款申請(qǐng)單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

　　公司為加強(qiáng)對(duì)銀行對(duì)賬單的稽核和管理，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對(duì)“由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單”進(jìn)行整改，改由其他財(cái)務(wù)人員赴銀行獲取對(duì)賬單。

　　3.4現(xiàn)金和票據(jù)的管理情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)建立定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)制度；制度規(guī)定公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額為5萬元。日常使用的票據(jù)種類為支票，并設(shè)置票據(jù)登記薄，對(duì)票據(jù)購(gòu)買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄，作廢票據(jù)沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財(cái)務(wù)專用章的空白票據(jù)。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，總賬會(huì)計(jì)不定期抽盤和每月末盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　3.5財(cái)務(wù)印鑒保管情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)專用章由出納保管，法定代表人私章由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，發(fā)票專用章由稅務(wù)會(huì)計(jì)保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財(cái)務(wù)印鑒未形成登記記錄。

　　公司擬增加使用印鑒登記薄臺(tái)賬加強(qiáng)印鑒管理。

　　4、企業(yè)會(huì)計(jì)政策相關(guān)情況

　　4.1財(cái)務(wù)管理制度體系基本情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)，在公司財(cái)務(wù)管理制度下，公司建立了如下財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度：費(fèi)用報(bào)銷制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、采購(gòu)庫(kù)存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理辦法、對(duì)外擔(dān)保管理制度、對(duì)外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度、預(yù)算管理制度等，最后一次修訂時(shí)間在20xx年6月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　4.2企業(yè)會(huì)計(jì)政策相關(guān)情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)政策按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行了修訂，并經(jīng)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審批。下屬子公司的會(huì)計(jì)政策由母公司統(tǒng)一制定，并要求合并范圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　4.3企業(yè)會(huì)計(jì)估計(jì)相關(guān)情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度中已經(jīng)對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)的變更做出了相關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)需要履行公司董事會(huì)審批程序，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定需對(duì)公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對(duì)公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項(xiàng)目。財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定需對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行檢查，但未做出具體的確認(rèn)流程和審批程序。

　　為加強(qiáng)和完善對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)，公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項(xiàng)，在整改期限結(jié)束之前（20xx年10月31日）制定出相關(guān)制度。

　　企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告五篇匯集各類報(bào)告

　　4.4重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)時(shí)，公司審計(jì)部應(yīng)收集、匯總相關(guān)資料，調(diào)查責(zé)任原因，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并擬定處罰意見和整改措施。審計(jì)部形成書面材料詳細(xì)說明會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、會(huì)計(jì)差錯(cuò)的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的'影響及更正后的財(cái)務(wù)指標(biāo)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所重新審計(jì)的情況、重大差錯(cuò)責(zé)任認(rèn)定的初步意見，之后提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)委員會(huì)的提議做出專門決議，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會(huì)切實(shí)履行監(jiān)督職能，對(duì)董事會(huì)的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　4.5資產(chǎn)減值測(cè)試管理情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求，對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行減值測(cè)試的方法是根據(jù)應(yīng)收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試的頻率為每個(gè)年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r(jià)值量均較小、購(gòu)買時(shí)間短，基本未做存貨減值測(cè)試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　5、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況

　　5.1財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)基本情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)公司于20xx年4月制定《財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管理制度》，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件、數(shù)據(jù)保存及備份、操作規(guī)程和使用人員組成的一個(gè)綜合會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，并由it部門專設(shè)人員負(fù)責(zé)軟硬件及數(shù)據(jù)維護(hù)。財(cái)務(wù)軟件的服務(wù)器端及客戶端的計(jì)算機(jī)均采用的是windows平臺(tái)操作系統(tǒng)，財(cái)務(wù)軟件的操作是建立在windows平臺(tái)之上，并且生成的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表均由office軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　5.2財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證生成后，實(shí)行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會(huì)計(jì)憑證，需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　5.3財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)訪問權(quán)限的控制

　　自查中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人，填寫《財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)單》，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后向it系統(tǒng)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限，除公司財(cái)務(wù)人員外，公司其他部門人員非經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批許可不得使用財(cái)務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財(cái)務(wù)軟件并進(jìn)入查詢本公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　6、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

　　6.1全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理，原因是子公司為新設(shè)公司，公司的預(yù)算由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)編制，公司由總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部組成預(yù)算管理委員會(huì)，但此小組不是正式機(jī)構(gòu)，在制定預(yù)算或者修訂預(yù)算時(shí)進(jìn)行小組審核，公司運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)參與預(yù)算的編制，具體編制程序?yàn)橛蛇\(yùn)營(yíng)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預(yù)算，經(jīng)與預(yù)算管理委員會(huì)討論后交財(cái)務(wù)部匯總編制總體預(yù)算，審批程序?yàn)楫a(chǎn)品部經(jīng)理提交、運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預(yù)算執(zhí)行中涉及到調(diào)整預(yù)算的，需要同樣的審批，審批流程與預(yù)算編制的審批流程一致。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)下屬子公司預(yù)算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　6.2母公司對(duì)子公司的資金管理

　　自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務(wù)，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運(yùn)營(yíng)，全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶均由母公司財(cái)務(wù)部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔(dān)保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　6.3母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況

　　自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前沒有全職財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員全部由母公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員兼任，由母公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的配置，并實(shí)行有效監(jiān)管，此事項(xiàng)作為公司的長(zhǎng)效整改項(xiàng)目。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 12

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

　　按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào)）文件要求，經(jīng)研究決定，依據(jù)20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金，撥付至長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目”。

　　該項(xiàng)目采取合作經(jīng)營(yíng)方式，合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預(yù)計(jì)年收益率4%，切實(shí)提升脫貧人口收入。

　　2.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補(bǔ)助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預(yù)計(jì)使125戶236人受益，具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　該項(xiàng)目為合作經(jīng)營(yíng)收益項(xiàng)目，項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行，參照《長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報(bào)，確保項(xiàng)目收益。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況

　　1.資金到位情況。按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的.通知》（長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào)）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金21.5707萬元。

　　2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬元使用周期（即項(xiàng)目建設(shè)周期）原則上為1年。目前，該項(xiàng)目資金已投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，已按照協(xié)議正常履行。

　　3.項(xiàng)目管理情況。長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項(xiàng)目，指派專門財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報(bào)資金使用及項(xiàng)目進(jìn)展情況。同時(shí)，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助；彌補(bǔ)企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設(shè)項(xiàng)目；交通工具及通訊設(shè)備；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧；企業(yè)擔(dān)保金。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%；帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數(shù)236人。

　　3.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。

　　4.滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步措施

　　帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬元；由于該項(xiàng)目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計(jì)算收益，項(xiàng)目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實(shí)現(xiàn)收益，收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。

　　在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項(xiàng)目，按照規(guī)定定期就該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)度并聽取匯報(bào)，確保項(xiàng)目進(jìn)展順利，收益及時(shí)分配到脫貧戶。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果將隨20xx年部門決算時(shí)進(jìn)行，屆時(shí)將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開，確保符合各項(xiàng)規(guī)定。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 13

　　根據(jù)文件精神，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　一、財(cái)務(wù)收支情況

　　在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的.職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓位于岳陽大道西222號(hào)，20xx年下半年建筑峻工，共五層，建筑面積約7640平方米，有保齡球、乒乓球、臺(tái)球、門球、健身房、棋牌室、電子閱覽室、報(bào)告廳等19個(gè)功能項(xiàng)。建造峻工后，通過公開招投標(biāo)形式，于20xx年4月至20xx年10月進(jìn)行了裝飾裝修和設(shè)備設(shè)施添置。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項(xiàng)目全部完工，工程項(xiàng)目已送財(cái)政局評(píng)審辦正中審計(jì)中，建設(shè)資金為市財(cái)政資金，20xx年度財(cái)政撥款95萬元。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項(xiàng)目由岳陽市發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)（岳發(fā)改社〔20xx〕481號(hào)），通過公開招投標(biāo)，湖南中技項(xiàng)目管理有限公司為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，湖南建工集團(tuán)裝飾有限公司進(jìn)行室內(nèi)裝飾裝修，湖南佳通工程有限公司進(jìn)行空調(diào)設(shè)備采購(gòu)及安裝工程。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年3月局機(jī)關(guān)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容有：

　�。ㄒ唬┖藢�(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)20xx年1月至20xx年12月的岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

　�。ǘ�）查閱資料。查閱20xx年裝飾裝修工程項(xiàng)目資金預(yù)算安排、實(shí)際到位、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

　�。ㄈ�）實(shí)地查看。現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)物資產(chǎn)等。

　�。ㄋ模�歸納匯總。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

　　（五）評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。

　　（六）形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　五、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

　　在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)務(wù)管理規(guī)定及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格使用資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效預(yù)期目標(biāo)明確。通過對(duì)岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓的裝飾裝修工程項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了為老干部學(xué)習(xí)掌握黨的路線、方針、政策搭建平臺(tái)，為老干部開展娛樂、休閑、健身等老年人活動(dòng)提供安全、舒適、寬松、優(yōu)美的`場(chǎng)所，不斷滿足老干部精神文化生活需要，使老干部老有所樂、老有所學(xué)、老有所為，始終保持 “政治堅(jiān)定、思想常新、理想永存”，在新形勢(shì)下發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、展示時(shí)代風(fēng)采。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用效益好。通過對(duì)項(xiàng)目資金的嚴(yán)格管理與定期督查，確保了項(xiàng)目資金對(duì)工程建設(shè)的有力支撐與資金安全；雖然20xx年度市財(cái)政預(yù)算安排了項(xiàng)目資金100萬元，因工程正在審計(jì)決算中，所以20xx年該項(xiàng)目沒有支出數(shù)。（目前，工程項(xiàng)目總體資金只支付了67%，還有33%沒有支付）。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

　　我們對(duì)工程項(xiàng)目的投標(biāo)簽約、施工準(zhǔn)備、施工作業(yè)、竣工驗(yàn)收等階段，在精準(zhǔn)施策、科學(xué)管理、督查指導(dǎo)，實(shí)施過程控制的同時(shí)，進(jìn)行了歸納總結(jié)。

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管局領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。二是強(qiáng)化全程管控。通過用心編制方案，穩(wěn)步推進(jìn)落實(shí)，查漏補(bǔ)缺拾遺，確保工程平穩(wěn)實(shí)施；通過事前、事中、事后質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量提升；通過紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)審計(jì)的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目操作規(guī)范。三是注重安全為上。通過簽訂安全責(zé)任狀，營(yíng)造安全氛圍，筑牢安全防線，強(qiáng)化安全紀(jì)律，狠抓安全責(zé)任落實(shí)。

　　（二）存在問題。無

　　（三）建議。無

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 15

　　根據(jù)《關(guān)于開展xx年省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，我中心對(duì)xx年度省級(jí)財(cái)政資金決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目的支出情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況及自評(píng)結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目用款單位簡(jiǎn)要情況。

　　省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬?zèng)Q策與政策研究機(jī)構(gòu)。主要職能是：組織和協(xié)調(diào)有關(guān)方面的研究力量，就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學(xué)者和實(shí)際工作者，開展對(duì)省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標(biāo)管理工作；加強(qiáng)對(duì)全省農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)的省際、港澳臺(tái)和國(guó)外有關(guān)的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序。

　　項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容：一是完成重大決策咨詢課題立項(xiàng)、公開招標(biāo)或委托研究工作；二是組織召開省長(zhǎng)與專家座談會(huì)，并形成會(huì)議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊(cè)；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領(lǐng)導(dǎo)講話稿等，并通過開展省內(nèi)、省外、出國(guó)（境）調(diào)研，撰寫研究成果報(bào)告，以《研究報(bào)告》和《領(lǐng)導(dǎo)參閱》等形式呈報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)參閱；四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會(huì)等，形成考察報(bào)告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。

　　為確保決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉?xiàng)目管理。一是在項(xiàng)目實(shí)施前后多次召開黨組會(huì)和專題會(huì)議，研究項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題與困難，落實(shí)措施，提高項(xiàng)目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標(biāo)、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實(shí)項(xiàng)目跟蹤問效。四是加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照省財(cái)政廳批復(fù)的費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額和用途進(jìn)行審核，確保資金使用規(guī)范。

　　（三）項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。

　　根據(jù)《xx年省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作方案》規(guī)定，我中心自評(píng)認(rèn)為，決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置完整、科學(xué)、合理，資金管理規(guī)范，實(shí)施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，自評(píng)總分93分。具體如下：

　　1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

　　根據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)編制xx年部門預(yù)算的要求，我們?cè)诰幹茮Q策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，設(shè)置了績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)明確、可量化，得分滿分20分。

　　2.績(jī)效監(jiān)控情況。

　　(1)資金管理方面：一是根據(jù)省財(cái)政廳批復(fù)的中心xx年度部門預(yù)算，決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)預(yù)算500萬元，實(shí)際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實(shí)際支出232.38萬元，支出率46.48%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多，扣2分。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目和用途安排支出，年度內(nèi)沒有發(fā)生預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，但存在超范圍列支其他項(xiàng)目費(fèi)用5.8萬元的問題，扣2分。三是項(xiàng)目實(shí)行輔助核算，收支明晰，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。資金管理自評(píng)14分。

　　(2)事項(xiàng)管理方面：一是修改完善了項(xiàng)目管理制度；二是依法依規(guī)組織實(shí)施決策咨詢研究課題公開招標(biāo)、委托工作，實(shí)行合同制管理，組織實(shí)施程序規(guī)范；三是項(xiàng)目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務(wù)對(duì)口研究處負(fù)責(zé)課題進(jìn)度跟蹤，組織專家評(píng)審，決策信息處匯總項(xiàng)目相關(guān)資料審核、報(bào)批，辦公室審核項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)際支出金額并辦理經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)。事項(xiàng)管理自評(píng)滿分12分。

　　3.績(jī)效結(jié)果情況。一是項(xiàng)目預(yù)算控制得力，不存在超預(yù)算的情況，但是結(jié)余資金較多，項(xiàng)目款項(xiàng)支付進(jìn)度偏慢，扣2分。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達(dá)到目標(biāo)設(shè)置要求，但是決策研究課題項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度偏慢，結(jié)題驗(yàn)收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)決策，資金使用產(chǎn)生一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四是項(xiàng)目后續(xù)管理的'人員機(jī)構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性�？�(jī)效結(jié)果自評(píng)47分。

　　二、績(jī)效表現(xiàn)

　　（一）資金使用績(jī)效。

　　xx年度決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)支出232.38萬元，其中：公開招標(biāo)、委托、專項(xiàng)資助委托共23個(gè)決策咨詢研究課題（合同金額合計(jì)241萬元），實(shí)際支付金額52萬元（公開招標(biāo)課題經(jīng)費(fèi)首期40%款項(xiàng)）；召開省長(zhǎng)與專家座談會(huì)23.13萬元；研究人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、圖書資料費(fèi)等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會(huì)專家調(diào)研費(fèi)用1.75萬元；從事項(xiàng)目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等35.76萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等項(xiàng)目管理費(fèi)支出44.53萬元。

　　通過開展決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項(xiàng)決策咨詢研究任務(wù)，決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報(bào)告》43期，《領(lǐng)導(dǎo)參閱》165期；向省委、省政府專報(bào)材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導(dǎo)104人次重要批示，被省委辦《每日匯報(bào)》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

　�。ǘ�）存在問題。

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，項(xiàng)目預(yù)算支出完成率不高 ；二是項(xiàng)目支出用途不夠規(guī)范；三是個(gè)別決策研究課題進(jìn)度偏慢。

　　三、改進(jìn)意見

　　針對(duì)項(xiàng)目管理中存在的問題，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，切實(shí)提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，從源頭上抓好預(yù)算執(zhí)行工作；

　　二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；

　　三是加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 16

　　一、財(cái)政資金概況

　　(一)財(cái)政資金用途和主要內(nèi)容

　　我校資金來源全部為財(cái)政補(bǔ)助收入，經(jīng)費(fèi)保證學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展，以及學(xué)校教育設(shè)施設(shè)備購(gòu)置和基礎(chǔ)建設(shè)等方面的投入。學(xué)校經(jīng)費(fèi)是綜合預(yù)算的重要組成部分，我校將其納入學(xué)校總體預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

　　(二)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)

　　合理使用政府資金，以提高學(xué)校資源利用效率為核心， 以促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展與社會(huì)的和諧發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，優(yōu)化學(xué)校資源配置，提升學(xué)校辦學(xué)效益 ，不斷促進(jìn)自身有效可持續(xù)發(fā)展。

　　1.經(jīng)費(fèi)保障教學(xué)業(yè)務(wù)管理，教師培訓(xùn)，實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)，文體活動(dòng)，水電，取暖，交通差旅，郵電，儀器設(shè)備及圖書館資料等購(gòu)置，建筑物及儀器設(shè)備的日常維護(hù)維修等。

　　2.人員經(jīng)費(fèi)提供生活保障。

　　3.整體建設(shè)項(xiàng)目和校園綠化工程、智慧書法教室等教育設(shè)施設(shè)備資金的投入保證教學(xué)秩序的'正常開展。

　　二、財(cái)政資金使用及管理情況

　　(一)財(cái)政資金安排落實(shí)、投入等情況

　　1.收入支出預(yù)算安排情況。

　　20xx年，財(cái)政預(yù)算安排資金共計(jì)14，564，848.63元，包括：基本支出9，472，488.63元，項(xiàng)目支出5，010，674.73元。

　　2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年，財(cái)政撥款支出共計(jì)14，564，848.63元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8，706，388.63元；日常公用經(jīng)費(fèi)766，100.00元。項(xiàng)目支出5，010，674.73元。財(cái)政撥款資金共計(jì)15696713.36元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金1131864.73元，整體建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)1212500.00元。

　　(二)財(cái)政資金管理情況：本單位實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。

　　三、財(cái)政資金使用績(jī)效

　　xx縣xx小學(xué)整體建設(shè)工程在上級(jí)部門和籌建處的共同努力下如期完工并投入使用。今年是學(xué)校正常運(yùn)行的第二年，今年安排建設(shè)資金421.25萬元，其中，已經(jīng)投入支付300萬元，121.25萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。教育設(shè)施設(shè)備投入資金投資44.44萬元，新建的智慧書法教室功能室也發(fā)揮了應(yīng)有的效能。對(duì)99名家庭困難學(xué)生發(fā)放補(bǔ)助資金4.825萬元；對(duì)73名精準(zhǔn)扶貧建檔立戶學(xué)生發(fā)放作業(yè)本補(bǔ)助資金0.146萬元，學(xué)校一切運(yùn)行正常。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.xx縣xx小學(xué)學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目評(píng)定本項(xiàng)目總分值為100分，評(píng)估等次為優(yōu)。

　　2.xx縣xx小學(xué)班主任津貼項(xiàng)目評(píng)定本項(xiàng)目總分值為100分，評(píng)估等次為優(yōu)。

　　3.xx縣xx小學(xué)整體建設(shè)工程項(xiàng)目評(píng)定本項(xiàng)目總分值為97.1分，評(píng)估等次為優(yōu)。

　　4.xx縣xx小學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)定本項(xiàng)目總分值為100分，評(píng)估等次為優(yōu)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　通過績(jī)效評(píng)價(jià)，看到問題及不足，不斷改進(jìn)工作方法，查漏補(bǔ)缺，提高工作效率，加快學(xué)校建設(shè)步伐，快速提高辦學(xué)效益。

　　(二)存在的問題和建議

　　通過此次績(jī)效評(píng)估，評(píng)估小組認(rèn)為指標(biāo)設(shè)置與部分考核標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)組織工作實(shí)際進(jìn)一步改進(jìn)和完善，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待提高。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 17

　　按照區(qū)委、區(qū)政府全面推進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理，進(jìn)一步強(qiáng)化支出責(zé)任，著力提高財(cái)政資金使用效益的相關(guān)要求，結(jié)合自身實(shí)際，特對(duì)我鎮(zhèn)20xx年財(cái)政政策支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　達(dá)川區(qū)管村鎮(zhèn)人民政府是財(cái)政全額撥款行政單位，主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷提高人民群眾的生活水平，全心全意為人民服務(wù)。達(dá)川區(qū)管村鎮(zhèn)20xx年的財(cái)力保障項(xiàng)目資金共287.99萬元，其中：脫貧攻堅(jiān)資金6萬元，主要用于各村脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)；促發(fā)展資金20萬元，用于全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持；信訪、維穩(wěn)、掃黃、除黑、禁毒資金15萬元，用于信訪維穩(wěn)工作；保運(yùn)行資金261.99萬元，用于政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、環(huán)境綜合治理、平安建設(shè)、鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)，安全生產(chǎn)監(jiān)管等。

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。20xx年財(cái)力保障項(xiàng)目申報(bào)已嚴(yán)格按照上級(jí)要求明確績(jī)效目標(biāo)，控制成本，提高項(xiàng)目作用發(fā)揮，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目的程序進(jìn)行申報(bào)，嚴(yán)格按照批復(fù)項(xiàng)目的內(nèi)容和資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。確保政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；進(jìn)一步解決歷年欠款債務(wù)，確保社會(huì)和諧，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境建設(shè)得到加強(qiáng)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，提高村民幸福生活指數(shù)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)的發(fā)展和鎮(zhèn)風(fēng)文明水平的提高。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目資金申報(bào)相符性項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，且申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況

　　1、資金計(jì)劃及到位。本項(xiàng)目資金來源為財(cái)政撥款，資金已于當(dāng)年預(yù)算并批復(fù)到位。

　　2、資金使用。截至20xx年12月31日，項(xiàng)目資金共287.99萬元，已全部按預(yù)算要求使用，按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行了支付。

　�。ǘ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　達(dá)川區(qū)管村鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，實(shí)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理制度上墻，制度公開，并接受群眾監(jiān)督。按制度對(duì)資金進(jìn)行管理、對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目核算實(shí)行專款專用，未擠占挪用項(xiàng)目資金，并強(qiáng)化了監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金正常使用。

　　1. 管理制度健全。根據(jù)基本財(cái)力保障資金使用要求，建立健全相關(guān)報(bào)賬制度，明確報(bào)賬程序、審核報(bào)賬手續(xù)、收集報(bào)賬資料，及時(shí)歸檔整理。做到合法、合規(guī)、完整。

　　2. 資金使用合規(guī)。我鎮(zhèn)在資金使用過程中，認(rèn)真審核把關(guān)，對(duì)資金報(bào)帳程序和手續(xù)實(shí)行嚴(yán)格審查，程序不符不報(bào)、手續(xù)不齊不報(bào)、用途不符不報(bào)、項(xiàng)目不實(shí)不報(bào)，全面規(guī)范資金運(yùn)行。

　　3. 財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)各項(xiàng)資金申報(bào)、使用和支出進(jìn)行全程監(jiān)管，制定考核辦法，對(duì)截留、擠占、挪用、虛報(bào)等行為進(jìn)行嚴(yán)厲處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　1.資金計(jì)劃、到位及使用情況：資金計(jì)劃及到位。本項(xiàng)目資金來源為財(cái)政撥款，總投入287.99萬元，資金已于20xx年初隨部門預(yù)算批復(fù)到位；截至20xx年12月31日，項(xiàng)目資金287.99萬元已全部支出。

　　2.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目資金管理按基建項(xiàng)目管理，資金的收支均由鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)核算，會(huì)計(jì)核算較規(guī)范。該項(xiàng)目所有資金實(shí)行�？顚Ｓ�，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。截至20xx年12月底，管村鎮(zhèn)20xx年財(cái)力保障項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況。通過我鎮(zhèn)全體工作人員的努力下，各項(xiàng)工作圓滿完成，促進(jìn)我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)中的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決了我鎮(zhèn)的一些困難戶的臨時(shí)救助；解決了上訪人員的一些實(shí)際困難；確保了政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)和諧，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定；充分調(diào)動(dòng)了民主參與、民主管理的積極性。

　　四、問題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　1、由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目管理及資金管理制度沒有完整的建立起來，需要進(jìn)一步完善相關(guān)的管理制度。

　　2、環(huán)境治理上花費(fèi)資金較多，我鎮(zhèn)距城區(qū)較遠(yuǎn)，行政區(qū)劃調(diào)整后，垃圾清運(yùn)量大，垃圾清運(yùn)距離較遠(yuǎn)，特別是原九嶺鎮(zhèn)，垃圾清運(yùn)至復(fù)興垃圾處理廠的處理費(fèi)用較高，預(yù)算遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，還需上級(jí)加大資金的投入。

　　3、在脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面上，尤其貧困村發(fā)展的`青花椒產(chǎn)業(yè)缺乏一些產(chǎn)業(yè)技術(shù)扶持，不能夠很好的去真正普及一些種植技術(shù)，缺乏專業(yè)性的指導(dǎo)；柑橘產(chǎn)業(yè)由于受到大食蠅病害的影響，防治費(fèi)用較大，技術(shù)性較強(qiáng)，缺乏專業(yè)性的指導(dǎo)，需要上級(jí)加大資金和技術(shù)的支持。

　�。ǘ�）相關(guān)建議。提出項(xiàng)目（相關(guān)政策）改進(jìn)完善的建議意見。

　　1、鎮(zhèn)黨委政府積極主動(dòng)多向上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，結(jié)合我鎮(zhèn)的一些現(xiàn)實(shí)的情況與部門領(lǐng)導(dǎo)做好溝通匯報(bào)，力爭(zhēng)早日解決好歷年的欠款。

　　2、加強(qiáng)我鎮(zhèn)的一些技術(shù)人員的學(xué)習(xí)，特別是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，多向一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織參觀學(xué)習(xí)，做到引進(jìn)來，走出去的思想，打破以前的一些陳舊的思想，切實(shí)把我鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)提高到一個(gè)新臺(tái)階。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 18

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）績(jī)效目標(biāo)情況。

　　20xx年我鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算有共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目，具體情況如下：

　　1.（政府）一般行政管理事務(wù)，主要用于公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；宣傳教育和安全監(jiān)管等；森林防滅火。應(yīng)急處置等。

　　2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（國(guó)有企業(yè)人員補(bǔ)助），主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)保障工作經(jīng)費(fèi)；

　　3.（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障群團(tuán)建設(shè)、開展群團(tuán)活動(dòng)。

　　4.（黨委）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障黨組織活動(dòng)開展，組織黨員進(jìn)行培訓(xùn)。

　　5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi)，主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等。

　　6.基層政權(quán)化建設(shè)，主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對(duì)辦公室、會(huì)議室、便民服務(wù)中心的改造，保證正常辦公。

　　7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助，主要用于渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（二）資金安排情況。

　　7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬元，具體情況如下。

　　1.（政府）一般行政管理事務(wù)，安排資金72350元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)；

　　2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（國(guó)有企業(yè)人員補(bǔ)助），安排資金3，000.00元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)；

　　3.（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)，安排資金20000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　4.（黨委）一般行政管理事務(wù)，安排資金26000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi)，安排資金417600元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　6.基層政權(quán)化建設(shè)，安排資金160000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助，安排資金600，000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

　　截止20xx年12月31日，紫河鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目已全部完成，整體堅(jiān)持嚴(yán)格按年初預(yù)算，堅(jiān)持量入為出，收支平衡，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　全鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬元，完成129.8950萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.（政府）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2350萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2350萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，森林防火、安全監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了改善。

　　2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（國(guó)有企業(yè)人員補(bǔ)助）項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.3萬元，執(zhí)行數(shù)為0.3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，更好為國(guó)有企業(yè)退休職工服務(wù)。

　　3.（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，群眾工作得以順利的開展。

　　4.（黨委）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.6萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，黨員教育培訓(xùn)的得以順利開展，提高了黨員素質(zhì)。

　　5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)41.76萬元，執(zhí)行數(shù)為41.76萬元，完成預(yù)算的.100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運(yùn)，提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，提高居民生活滿意度。

　　6.基層政權(quán)化建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，政府辦公條件得以改善，方便群眾辦事。

　　7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，村級(jí)渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益分析。

　　一是改善了居住環(huán)境，提高了群眾的生活質(zhì)量，提升人們自身的素質(zhì)；二是維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，保障了轄區(qū)內(nèi)的安全，群眾滿意度很高；三是保障了鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的順利開展。四是改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年績(jī)效目標(biāo)按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，做好項(xiàng)目資金管控，突出項(xiàng)目績(jī)效效應(yīng)，使項(xiàng)目資金發(fā)揮更好更大的作用。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　按照“花錢必問效”的原則，嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 19

　　一、概述

　　本報(bào)告是對(duì)我部門過去一年的績(jī)效進(jìn)行自評(píng)，旨在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為未來一年的工作提供參考。我部門在財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行、資金使用等方面積極履行職責(zé)，取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問題和不足。

　　二、績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　預(yù)算執(zhí)行情況：我部門嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，確保了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。總體預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到98%，但也存在一些項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行不足的情況，需要加強(qiáng)預(yù)算管理和監(jiān)督。

　　財(cái)政收入情況：我部門積極組織財(cái)政收入，確保了資金來源的穩(wěn)定。年度財(cái)政收入達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)，但同時(shí)也存在一些稅收征管方面的問題，需要加強(qiáng)稅收征管和監(jiān)督。

　　財(cái)政支出情況：我部門嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃支出，確保了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。年度財(cái)政支出達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)，但也存在一些支出不合理的情況，需要加強(qiáng)支出管理和監(jiān)督。

　　資金使用效益：我部門積極提高資金使用效益，確保了資金的有效利用。總體資金使用效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些資金使用不規(guī)范的情況，需要加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督。

　　三、問題和不足

　　預(yù)算執(zhí)行方面存在一些不足，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低，需要加強(qiáng)預(yù)算管理和監(jiān)督。

　　財(cái)政收入方面存在一些問題，如稅收征管不夠嚴(yán)格，需要加強(qiáng)稅收征管和監(jiān)督。

　　財(cái)政支出方面存在一些不合理支出，需要加強(qiáng)支出管理和監(jiān)督。

　　資金使用方面存在一些不規(guī)范情況，需要加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督。

　　四、改進(jìn)措施和建議

　　加強(qiáng)預(yù)算管理和監(jiān)督，確保預(yù)算執(zhí)行的合理性和有效性。

　　加強(qiáng)稅收征管和監(jiān)督，提高財(cái)政收入的質(zhì)量和效益。

　　加強(qiáng)支出管理和監(jiān)督，確保財(cái)政支出的合理性和有效性。

　　加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督，確保資金使用的規(guī)范性和效益性。

　　五、結(jié)論

　　總體來說，我部門在過去一年的.工作中取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問題和不足。我們將繼續(xù)努力改進(jìn)工作，提高績(jī)效水平，為公司的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 20

　　為確實(shí)做好20XX年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（宜財(cái)績(jī)字〔20XX〕46號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門（股室）報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、專項(xiàng)概況

　　20XX年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng)：

　　1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。

　　這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目，資金來源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。

　　二、專項(xiàng)資金使用及管理情況

　　我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

　　20XX年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元，具體如下：

　　1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項(xiàng)目所有開支均按照國(guó)有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，�？顚Ｓ�，嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。

　　三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　我單位2個(gè)大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)100%。

　　四、專項(xiàng)績(jī)效情況分析

　　我單位20XX年2個(gè)大專項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)（12分）：項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(shí)（8分）：資金落實(shí)到位情況良好

　　3、業(yè)務(wù)管理（9分）：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

　　4、財(cái)務(wù)管理（20分）：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

　　5、項(xiàng)目產(chǎn)出（29分）：項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

　　6、項(xiàng)目效益（19分）：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿意度非常高。

　　五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　為做好項(xiàng)目實(shí)施的.跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　六、意見及建議

　　1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

　　2、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 21

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號(hào)）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號(hào)）精神，部門主要職能如下。

　�。�1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

　�。�3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。

　�。�4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對(duì)縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。

　�。�5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

　�。�6）負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

　�。�7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長(zhǎng)1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長(zhǎng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng)）。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購(gòu)和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

　�。ǘ�）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺(tái)；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái)，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作情況

　　（一）績(jī)效自評(píng)目的

　　嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評(píng)指標(biāo)體系

　　我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績(jī)效自評(píng)，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》）

　�。ㄈ�）自評(píng)組織過程

　　根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝2022﹞70號(hào)）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表，對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　過程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益，一是社會(huì)效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)，與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、存在的問題和整改情況

　　（一）存在問題

　　1.績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。

　　3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

　　（二）整改情況

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　　績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可公開。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。

　　2.拓寬資金來源，積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 22

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┞氊�(zé)與編制

　　根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：

　　1.主要職責(zé)

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

　　(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

　　(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。

　　(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。

　　(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

　　(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

　　(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì)，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

　　2.機(jī)構(gòu)編制

　　縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金收支

　　1.部門全部資金收支

　　（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。

　�。�2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評(píng)得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評(píng)得分98分。

　　3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

　　根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　�。ㄈ�）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)程序

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則

　　評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)

　　1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；

　　4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

　　6.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績(jī)效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭殻�當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的`撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì)，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。

　�。ǘ�）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會(huì)商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級(jí)文件6375份；處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。

　�。ㄈ�）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的`熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。

　　（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告，建立工作臺(tái)賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。

　�。�六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對(duì)于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對(duì)不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　　（七）規(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論與分析

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)），評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績(jī)效指標(biāo)分析

　　依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表（詳見附件1），并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。

　　1.預(yù)算編制情況分析

　　該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分，評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。

　　（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

　　該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得5分。

　�。�2）預(yù)算編制

　　該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得3.2分。

　　A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。

　　本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

　�。�1）預(yù)算控制

　　A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率�！叭�公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。

　�。�2）預(yù)算管理

　　A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。

　　C.資金監(jiān)管

　　本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。

　　D.績(jī)效自評(píng)價(jià)

　　按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）的要求，本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表，但未從整體層面分析、評(píng)價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能，

　　本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評(píng)價(jià)得65.6分。

　　（1）職責(zé)履行

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評(píng)價(jià)得43分。

　�。�2）履職效率

　　本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。

　　A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣�府和人民帶來了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。

　　本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。

　　B.社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì)影響很大。

　　本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。

　　C.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。

　　本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入，不重視，導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

　　二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。

　　三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。

　　六、建設(shè)性意見

　　一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

　　二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績(jī)效管理工作，將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門績(jī)效目標(biāo)考核，將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋，如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。

　　四筑牢政治站位意識(shí)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

　　七、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　�。ㄒ唬┲匾暱�(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn)，不斷提升績(jī)效管理水平。

　�。ǘ�）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

　　八、其他說明事項(xiàng)

　　被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

　　1.重視國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

　　3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 23

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng)，我校考核自評(píng)得分為85分，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　二、自評(píng)得分情況及說明

　�。ㄒ唬┙M織保障體系。

　　我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作，得3分。

　�。ǘ�）過程管控體系

　　1.事前績(jī)效評(píng)估

　　我校對(duì)新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。

　　2.事中績(jī)效監(jiān)控

　　20xx年度，我校對(duì)財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

　　3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)

　　我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開展了自評(píng)。此部分得分38分。

　　4.績(jī)效目標(biāo)管理

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。

　　5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用

　　近年來，我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

　　（三）基礎(chǔ)支撐體系

　　我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。

　�。ㄋ模┢渌�考評(píng)事項(xiàng)

　　我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展的'績(jī)效管理工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)，但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　　下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。

　　五、建議意見

　　建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 24

　　根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績(jī)〔2022〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　　（一）部門主要職能

　　1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；

　　2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

　　3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的`勞動(dòng)關(guān)系。

　　4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等適合單位特點(diǎn)的`工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

　　5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的'收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

　　7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

　�。ㄈ�）人員情況

　　總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

　　二、整體支出績(jī)效情況

　　20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績(jī)效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。

　　三、全年績(jī)效目標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

　　（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

　　四、存在問題及下步打算

　　經(jīng)過自評(píng)，我單位還存在著以下問題：對(duì)部門整體支出績(jī)效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡(jiǎn)單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績(jī)效管理，做好年初績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績(jī)效監(jiān)控及年終的績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。

　　五、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用建議

　�。ㄒ唬�從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。

　�。ǘ�）將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 25

　　一、部門概況：

　　（一）基本職能：

　　1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。

　　2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

　　3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

　　4、指導(dǎo)基層工會(huì)、行業(yè)工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè)。

　　5、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的`貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。

　　6、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　7、協(xié)助區(qū)政府做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評(píng)選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。

　　8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的`政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展。

　　9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

　�。ǘ�）基本情況：

　　東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。

　　二、部門資金基本情況

　�。ㄒ唬�20xx年度部門預(yù)算收入情況:

　　20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬元。

　�。ǘ�）20xx年度部門預(yù)算支出情況：

　　20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元），項(xiàng)目支出47.51萬元。

　�。ㄈ�）其他資金收支及結(jié)余情況：

　　20xx年東區(qū)總工會(huì)無其他收入、無財(cái)政結(jié)余。

　�。ㄋ模┎块T財(cái)政支出管理情況

　　1、預(yù)算編制情況：

　　20xx年東區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯(cuò)誤列編，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進(jìn)行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元、項(xiàng)目支出47.51萬元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金。

　　2、執(zhí)行管理情況：

　　一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，�？顚Ｓ�，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的`專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門支出數(shù)中核算。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、專款專用。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3、決算編制情況：

　　20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

　�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

　�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

　　（3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.35萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；

　　B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬元），項(xiàng)目支出：1.82萬元。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會(huì)的大力支持下，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬職工積極建功新時(shí)代，開創(chuàng)我國(guó)工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè)，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”，用實(shí)際行動(dòng)開創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì)組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

　　總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。

　　（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，在報(bào)銷接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少。

　　20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運(yùn)營(yíng)成本經(jīng)費(fèi)。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬元，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財(cái)政資金緊張影響，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn)，但區(qū)總工會(huì)在本級(jí)資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）評(píng)價(jià)結(jié)論：

　　1. 20xx年總工會(huì)的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　　2. 20xx年總工會(huì)部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

　　3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，專項(xiàng)預(yù)算管理17分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用10分，合計(jì)76分。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}：

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄。

　　2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金使用及時(shí)、有效。

　　3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施：

　　加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性；強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績(jī)效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開公示績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 26

　　根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（益赫政發(fā)〔20XX〕12號(hào)）、《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財(cái)績(jī)〔20XX〕85號(hào)）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20XX年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局20XX年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項(xiàng)目未支付款）

　　2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。

　　3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，伙食補(bǔ)助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、家庭農(nóng)場(chǎng)扶持項(xiàng)目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)管理、減負(fù)經(jīng)費(fèi)及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項(xiàng)目的'開支）；對(duì)個(gè)人和家庭的`補(bǔ)助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用等支出。

　　4、累計(jì)結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、確權(quán)頒證項(xiàng)目未支付款）

　　20XX年度，本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權(quán)頒證推進(jìn)工作、開展村級(jí)財(cái)務(wù)清查公開工作、加強(qiáng)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和維護(hù)農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作、切實(shí)搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權(quán)制度改革工作會(huì)議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作等。

　　20XX年12月，本單位嚴(yán)格按照財(cái)政資金預(yù)決算要求，全面公開了20XX年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求，在財(cái)力有限的情況下，全面搞好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，力爭(zhēng)有工作成績(jī)，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責(zé)，20XX年度，本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金、小型專項(xiàng)預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位，財(cái)政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級(jí)管理要求。切實(shí)搞好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。按照財(cái)政主管局的績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，本單位每季度主持召開專題會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政預(yù)算，特別是小型專項(xiàng)資金要�？顚Ｓ�，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，嚴(yán)把財(cái)政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績(jī)效評(píng)價(jià)，各項(xiàng)工作開展效果明顯。

　　三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)，財(cái)政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營(yíng)性收入。

　�。ǘ�）效率性分析。本單位的村級(jí)財(cái)務(wù)管理和清理審計(jì)工作，農(nóng)民負(fù)擔(dān)減負(fù)維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，部門工作效率明細(xì)提高，在年度考核中成績(jī)優(yōu)良。

　�。ㄈ�）效益性分析。本單位狠抓減負(fù)維權(quán)工作，積極推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作，認(rèn)真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場(chǎng)，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作，為維護(hù)一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和影響力。

　　四、存在的問題

　　1、小型專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度偏低。

　　2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強(qiáng)。

　　五、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

　　2、建立部門集體財(cái)產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實(shí)施專項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)制度。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 27

　　根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（新財(cái)效[20xx]2號(hào)）和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對(duì)照文件要求，及時(shí)開展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院�！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級(jí)職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。

　�。ㄒ唬┠甓炔块T總目標(biāo)及主要任務(wù)

　　1、20xx年度總目標(biāo)

　　目標(biāo)1：突出育人實(shí)效，打造立德樹人新格局

　　目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地

　　目標(biāo)3：突出激發(fā)活力，打造教師評(píng)價(jià)新方式

　　目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑

　　目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響，打造招生就業(yè)新局面

　　目標(biāo)6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系

　　目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖

　　目標(biāo)8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體

　　2、20xx年度主要任務(wù)

　　（1）開展多元深化思想政治教育。

　�。�2）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　（3）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。

　�。�4）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。

　�。�5）取得良好的技能競(jìng)賽成績(jī)。

　�。�6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。

　�。�7）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量；完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策。

　�。�8）提升科研能力，深化校企合作。

　�。�9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國(guó)際合作。

　　（10）完成招生任務(wù)

　�。�11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。

　�。�12）加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。

　�。�13）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。

　�。�14）全力推進(jìn)二期建設(shè)，切實(shí)做好校園綠化美化。

　�。�15）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。

　�。ǘ�）年度整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jī)效目標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。

　　投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jī)效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。

　　過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購(gòu)執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核；績(jī)效管理從績(jī)效監(jiān)控完成率、績(jī)效自評(píng)完成率、部門績(jī)效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

　　產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。

　　效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核；滿意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　本次績(jī)效自評(píng)工作我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組，成員包括：組長(zhǎng): 王建平，副組長(zhǎng)：閆金友，組員：郭曼、范國(guó)喜、徐昕、李艷紅。

　　自評(píng)工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績(jī)效自評(píng)工作提供保障。

　　自評(píng)工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購(gòu)信息以及驗(yàn)收等資料，對(duì)學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進(jìn)行具體績(jī)效實(shí)施。

　　自評(píng)工作評(píng)分：績(jī)效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求，對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。

　　將各項(xiàng)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績(jī)效自評(píng)工作組集體審定，自評(píng)工作組在聽取自評(píng)過程、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析、自評(píng)初步分值后，對(duì)于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>

　　績(jī)效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果，撰寫自評(píng)總結(jié)報(bào)告，完成部門整體績(jī)效自評(píng)工作。

　　三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分xx分，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分，效益指標(biāo)得分30分。

　　績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　　（一）部門資金情況分析

　　20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬元，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項(xiàng)目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

　　（三）投入指標(biāo)完成情況

　　投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，4個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。

　�。ㄋ模┻^程指標(biāo)完成情況

　　過程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分，實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算；政府采購(gòu)執(zhí)行率100%；決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范�？�(jī)效監(jiān)控工作未開展、績(jī)效自評(píng)工作已完成，部門績(jī)效自評(píng)工作已完成，評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，成立績(jī)效管理小組，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

　�。ㄎ澹┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo)，25個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分，實(shí)際得分30分。

　　1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

　　重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。

　　2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析

　　20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。

　�。�1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作，取得育人實(shí)效，完成立德樹人的`履職目標(biāo)。

　�。�2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競(jìng)賽成績(jī)；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。

　�。�3）完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。

　　（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來提升科研能力；通過校企合作、國(guó)際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。

　�。�5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。

　　（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告，到推進(jìn)學(xué)�！笆�四五”規(guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；從建立國(guó)有資產(chǎn)處置、采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購(gòu)工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理體系。目標(biāo)方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

　�。�7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。

　�。�8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

　�。�六）履職效益完成情況、滿意度情況。

　　較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過對(duì)學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。

　　四、發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施

　　1、重視預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

　　加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的.情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

　　2、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

　　為實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

　　五、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　無。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　財(cái)政部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告 28

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機(jī)構(gòu)情況：

　　我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預(yù)算情況

　　1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。

　　2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。

　　3、全年總預(yù)算情況：

　�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬元（其中財(cái)政收入263.38萬元，其他收入1xx.99萬元）。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬元。

　　②預(yù)算調(diào)整率為5.46%。

　　③20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

　�、苋�公經(jīng)費(fèi)控制率為0%�！叭�公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。

　　（二）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。

　　2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

　　3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬元。

　　三、部門整體支出績(jī)效情況

　　績(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的`時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的.配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

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