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項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

時(shí)間:2022-12-26 12:45:58 其他報(bào)告 我要投稿
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項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選5篇)

  在現(xiàn)實(shí)生活中,報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。你還在對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到一籌莫展嗎?下面是小編為大家整理的項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選5篇),希望對(duì)大家有所幫助。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選5篇)

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選5篇)1

  一、項(xiàng)目基本情況

  我鎮(zhèn)20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目8項(xiàng),共計(jì)下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬(wàn)元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目,項(xiàng)目下達(dá)資金共計(jì)169萬(wàn)元,分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項(xiàng)目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(zhǎng)915米、寬3.5米、厚0.2米,龍虎路護(hù)岸長(zhǎng)19米、高1.2米,1000涵管長(zhǎng)10米,跌水井1口,路面恢復(fù)45平方米;王灣路護(hù)岸長(zhǎng)7米、高4米,600涵管長(zhǎng)4米,路面恢復(fù)7平方米;倉(cāng)房路護(hù)岸長(zhǎng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(zhǎng)950米、寬3.5米、厚0.2米,1000涵管長(zhǎng)8米,800涵管長(zhǎng)8米。河?xùn)|道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米,清塘路護(hù)坡長(zhǎng)72米、寬3.5米,水溝44米,護(hù)岸長(zhǎng)9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件,降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。

  二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  總體目標(biāo):新修水泥路長(zhǎng)1865米,道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

  階段性目標(biāo):通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富;通過(guò)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購(gòu)等方式帶動(dòng)脫貧戶增收。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況

  我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開(kāi)展工作,成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組,組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員,成立項(xiàng)目監(jiān)管服務(wù)小組,項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  我鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù),監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工,確保材料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)標(biāo),對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,做好記錄并留存影像資料,做好項(xiàng)目初驗(yàn)和決算工作,并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作,落實(shí)專人負(fù)責(zé)制,填寫(xiě)好銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

  我鎮(zhèn)項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

  產(chǎn)出目標(biāo)方面:按照資金文件要求,按時(shí)完成所有工程量的施工,項(xiàng)目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級(jí)主管部門(mén)三級(jí)驗(yàn)收合格率為100%。

  硬化水泥路長(zhǎng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程,工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

  效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析

  1、確保道路的正常使用,保證道路壽命,保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài),使道路可以長(zhǎng)期造福于農(nóng)村居民,調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善,道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善,減少道路污染,優(yōu)化道路環(huán)境,筑起生態(tài)廊道,實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。

  2、帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開(kāi)展,集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利,

  3、暢通與拓寬商品流通渠道,使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入,改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式,加快農(nóng)村信息傳播和對(duì)外交流,助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

  (三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

  我鎮(zhèn)20xx年第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目資金支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。

  五、存在的問(wèn)題和糾偏建議

  我鎮(zhèn)將項(xiàng)目資金管理納入村級(jí)考評(píng),定期對(duì)村級(jí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理等納入考評(píng)內(nèi)容,對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況一同納入考評(píng),加強(qiáng)整改落實(shí),持續(xù)跟蹤問(wèn)效,嚴(yán)肅整改紀(jì)律,確保每個(gè)問(wèn)題都清倉(cāng)見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮(zhèn)、村兩級(jí)建立監(jiān)督舉報(bào)臺(tái)賬,對(duì)群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理,并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選5篇)2

  一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

  我單位20xx年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè),金額共計(jì)12768.16萬(wàn)元,全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控,20xx年1-7月,共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的5.36%,具體情況為:部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬(wàn)元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬(wàn)元。

  二、預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析

  我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付,所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年,考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測(cè)性,在年底應(yīng)該都能完成。

  三、下步工作打算

  (一)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績(jī)效管理。按照?顚S迷瓌t,對(duì)需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑,確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金,提高資金使用效率。

 。ǘ┘訌(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的溝通配合,更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開(kāi)支。

 。ㄈ┘訌(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)管理。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選5篇)3

  一、項(xiàng)目年度預(yù)算安排情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況

  20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目資金為1602.29萬(wàn)元,包括項(xiàng)目預(yù)算資金644.57萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金957.72萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)

  20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目3個(gè)。具體情況如下:

  1、項(xiàng)目一:南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。

  該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目,分別為:

  (1)保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)招標(biāo):城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期,同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購(gòu)方式,依法依規(guī)進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo),經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(第132號(hào))執(zhí)行,即由縣財(cái)政對(duì)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核實(shí),所需經(jīng)費(fèi)從保障性住租金中列支,不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼。

 。2)南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用:根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽(yáng)路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(20xx年南昌縣人民政府辦公室213號(hào)),我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé),系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)服務(wù)費(fèi)按3萬(wàn)元/年執(zhí)行,費(fèi)用由縣財(cái)政承擔(dān)。

 。3)南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù):根據(jù)省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共租賃住房管理工作的意見(jiàn)》(贛建保[20xx]1號(hào))文件精神,原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)(小藍(lán)工業(yè)園)的1020套公租房和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù),由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購(gòu)方式依法依規(guī)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(第132號(hào))執(zhí)行,即保障性住房管理經(jīng)費(fèi)從保障性住房租金中列支,不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼,在依法依規(guī)的`前提下,由縣財(cái)政將保障性住房管理經(jīng)費(fèi)撥付至縣房管局,縣房管局負(fù)責(zé)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)的使用。

  2、項(xiàng)目二:20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

  該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目,分別為:

  (1)物業(yè)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi):根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法(試行)》(南政辦發(fā)[20xx]37號(hào))文件精神,為全面推進(jìn)住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機(jī)制創(chuàng)新,完善物業(yè)管理模式,提升物業(yè)管理效果,由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處(管委會(huì))社區(qū)、公安派出所、房管部門(mén)聯(lián)合組織開(kāi)展對(duì)物業(yè)項(xiàng)目的考核工作,嚴(yán)格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實(shí)施辦法》執(zhí)行,采取星級(jí)評(píng)定制考核,并由財(cái)政每年安排100萬(wàn)元資金用于對(duì)星級(jí)物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

 。2)新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用:根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要(第21號(hào)),隨著我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展,日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對(duì)房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求,現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行不夠流暢,業(yè)務(wù)類別及流程不完善,信息覆蓋面與市房管局存在差距,為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平,會(huì)議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式,啟動(dòng)我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè),并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致,建設(shè)經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政承擔(dān),建成后的運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用列入下一年度縣財(cái)政預(yù)算。

  (3)白蟻施工藥品及設(shè)備購(gòu)置、白蟻特種車輛費(fèi)用:根據(jù)南政辦抄字(20xx)95號(hào)文件,縣政府研究同意縣房管局白蟻防(滅)治經(jīng)費(fèi)(含藥品經(jīng)費(fèi)和白蟻特種車經(jīng)費(fèi))由縣財(cái)政承擔(dān),并從20xx年起列入年度財(cái)政預(yù)算,其中白蟻防(滅)治藥品經(jīng)費(fèi)具體金額以實(shí)際中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn),白蟻特種車經(jīng)費(fèi)每年2萬(wàn)元。

  3、項(xiàng)目三:南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項(xiàng)資金。

  根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點(diǎn)工作方案》的通知(南政辦發(fā)[20xx]78號(hào))要求,為提升城市功能與品質(zhì),改善城市人居環(huán)境,成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作,研究解決試點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公地點(diǎn)設(shè)在縣房管局,負(fù)責(zé)對(duì)老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作進(jìn)行考核、績(jī)效評(píng)定,總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。專項(xiàng)資金用途有三項(xiàng):一是對(duì)物業(yè)管理的獎(jiǎng)補(bǔ)政策,為支持、鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作,通過(guò)考核的方式以獎(jiǎng)代補(bǔ),縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管委會(huì)),由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評(píng)辦法,每月對(duì)物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進(jìn)行考評(píng),依據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金;二是對(duì)物業(yè)企業(yè)的扶持資金,參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法(試行)》(南政辦發(fā)[20xx]37號(hào))精神,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對(duì)老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核獎(jiǎng)補(bǔ),同時(shí)允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開(kāi)展廣告位租賃經(jīng)營(yíng)、快遞儲(chǔ)存柜的場(chǎng)地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費(fèi)等所獲得的收益用于本項(xiàng)目?jī)?nèi)的物業(yè)服務(wù);三是對(duì)特殊人群的補(bǔ)助資金,對(duì)持有民政部門(mén)核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主,物業(yè)服務(wù)費(fèi)先交后補(bǔ),即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費(fèi),于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請(qǐng)補(bǔ)助,具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定,費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。

  二、1-7月項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況

  根據(jù)監(jiān)控情況,20xx年度1-7月項(xiàng)目資金已撥付1099.29萬(wàn)元,預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%,結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進(jìn)行撥付。

 。ǘ╉(xiàng)目具體執(zhí)行情況

  1、項(xiàng)目一:南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付1098.40萬(wàn)元,結(jié)余資金236.89萬(wàn)元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。

  2、項(xiàng)目二:20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付0.89萬(wàn)元,結(jié)余資金166.11萬(wàn)元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。

  3、項(xiàng)目三:南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目正在進(jìn)行中,資金撥付預(yù)計(jì)20xx年12月底完成。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jī)效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍

  1、績(jī)效監(jiān)控目的

  績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確?(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  2、績(jī)效監(jiān)控對(duì)象和范圍

  績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控對(duì)象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請(qǐng)安排的20xx年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金,既包含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金,也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項(xiàng)資金。

 。ǘ┛(jī)效監(jiān)控方式方法

  績(jī)效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)監(jiān)控”原則,組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)所負(fù)責(zé)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。

 。ㄈ┛(jī)效監(jiān)控工作過(guò)程

  1、為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率,成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組,小組辦公室設(shè)在綜合科,全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。

  2、組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件,了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任,工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解,對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

  3、加強(qiáng)溝通配合,工作小組指導(dǎo)科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表,要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明,對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

  四、綜合監(jiān)控結(jié)果

  目前監(jiān)控的3個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績(jī)效正在釋放,基本確?(jī)效目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

 。ㄒ唬┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控操作規(guī)范化

  績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進(jìn)行,對(duì)照制定的績(jī)效目標(biāo),據(jù)實(shí)收集各項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控信息,在收集的基礎(chǔ)上,對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì),并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明,將上述情況填報(bào)至績(jī)效監(jiān)控情況表中,做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、客觀公正。

 。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理常態(tài)化

  將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度一起進(jìn)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,確?(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),在監(jiān)控過(guò)程中,努力探索適合本單位實(shí)際情況的監(jiān)控管理機(jī)制,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,提高資金運(yùn)行效率。

  六、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬⿲(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入,把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  七、下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系,建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

 。ǘ┮(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選5篇)4

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。

  道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施,主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等,在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí),為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照,正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志,確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。

  2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負(fù)荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。

 。ǘ╉(xiàng)目?jī)?nèi)容。

  該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開(kāi)支,路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.項(xiàng)目資金。

  該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬(wàn)元,具體安排如下:

 、俾窡綦娰M(fèi):163.22萬(wàn)元;②路燈維護(hù)費(fèi):81.35萬(wàn)元,主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。

  2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。

  依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。

  該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費(fèi):99.10萬(wàn)元,②維護(hù)維修費(fèi):14.06萬(wàn)元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。

  按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬,對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算,負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé),加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按程序及時(shí)匯報(bào)。

  4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

  該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。

  (四)項(xiàng)目組織與管理。

  1.項(xiàng)目組織情況。

  路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,關(guān)閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,進(jìn)行維修或者更新。

  2.項(xiàng)目管理情況。

  成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下:

  組長(zhǎng):

  副組長(zhǎng):

  組員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔(dān)任,副主任由蒙承軍同志擔(dān)任,成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  1.項(xiàng)目總目標(biāo)

  保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

  2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)

  通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

  三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元,完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%,具體開(kāi)支:

  1、電費(fèi)1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元,占項(xiàng)目總支出的87.58%,

  2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元,占項(xiàng)目總支出的12.42%。

  (二)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  從項(xiàng)目完成情況來(lái)看,完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作,每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào),保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況,對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。

  四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

  (一)存在的問(wèn)題

  目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施,防止損失擴(kuò)大化。

  近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快,但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護(hù)工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實(shí)施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制,對(duì)形成支出的費(fèi)用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選5篇)5

  一、項(xiàng)目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬(wàn)元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬(wàn)元、省直項(xiàng)目1542萬(wàn)元、支援類項(xiàng)目300萬(wàn)元(援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬(wàn)元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬(wàn)元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式,為我省下一步規(guī);ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開(kāi)展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開(kāi)展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過(guò)國(guó)家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元(其中:傳統(tǒng)村落5萬(wàn)元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開(kāi)展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺(tái)的使用推廣;開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開(kāi)展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開(kāi)展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率95%;完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

 。ㄒ唬┙ⅰ耙粚(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

  (二)建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

 。ㄈ┘訌(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

  (一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬(wàn)元,支出1152萬(wàn)元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬(wàn)元,支出320萬(wàn)元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬(wàn)元,支出1250.86萬(wàn)元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬(wàn)元,支出500萬(wàn)元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬(wàn)元,支出268萬(wàn)元,資金使用率47.86%;CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬(wàn)元,支出797萬(wàn)元,資金使用率54.97%;支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬(wàn)元,支出460萬(wàn)元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元,其中,南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財(cái)政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

  (二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽(yáng)市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類亭7個(gè),分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽(yáng)市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開(kāi)招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽(yáng)市計(jì)劃在經(jīng)開(kāi)區(qū)金陽(yáng)新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開(kāi)工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開(kāi)工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開(kāi)始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng))沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬(wàn)余人次,“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。

  四、存在問(wèn)題及其原因

 。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目進(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開(kāi)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開(kāi)工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

 。ǘ┎糠猪(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門(mén)后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒(méi)有及時(shí)跟財(cái)政部門(mén)對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議,造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如,益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽(yáng)市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽(yáng)市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┘哟箜(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。

 。ǘ┖(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門(mén)在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

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