績效自評報告精選15篇
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，我們使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編為大家整理的績效自評報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
績效自評報告1
一、績效目標分解下達情況
根據《20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作通知》（黑財監(jiān)〔20xx〕2號）文件精神要求，對我縣困難群眾救助補助資金進行績效評價。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。截至20xx年12月31日，蘭西縣財政局撥付城鄉(xiāng)最低生活保障金8237.31萬元，臨時救助資金373.03萬元，特困人員救助供養(yǎng)1614.09萬元，實際撥付資金與預算相符，項目資金全部到位。截至20xx年12月31日，專項資金實際使用10224.43萬元。項目支出標準、支付依據合規(guī)合法。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。低保對象、城鄉(xiāng)特困、困難群眾基本生活得到有效保障，低保、特困人員納入保障范圍率達到100%
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。嚴格落實責任體系，明確了專人負責，設置了合理的評價指標和標準，評價指標基本予以量化，且權重分配合理。低保對象實現應保盡保，特困人員納入保障范圍率達到100%，臨時救助水平不低于上年，建立社會救助家庭經濟狀況核對機制，按規(guī)定時限撥付資金，困難群眾基本生活救助補助發(fā)放率達到100%，城鄉(xiāng)困難群眾滿意度達到100。困難群眾救助專項資金項目工作得到了廣大群眾的一致好評。工作成果為蘭西經濟發(fā)展、穩(wěn)定工作作出積極的貢獻。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
存在問題：部門間對資金的到位情況、資金的使用量、使用方向等方面信息掌握不及時完整。
改進措施：及時與財政溝通，確保對項目資金實時了解，同時需要對資金的撥付、使用建立臺帳備查。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
擬在公眾平臺公開
績效自評報告2
一、項目基本情況
保山中心城區(qū)目前有兩座污水處理廠建成運行，一座污水廠正在建設，一廠位于保山市隆陽區(qū)紅花河與東河交匯處西北側，處理規(guī)模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)河村東河西岸，處理規(guī)模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環(huán)保有限責任公司運營，收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位于辛街胡家中學附近，正在建設的處理規(guī)模為4萬m/d，遠期14萬m/d。于20xx年8月投產運行。
二、項目績效自評工作開展情況
接到項目績效自評工作后，我公司立即組織相關部門收集考核數據、資料，在根據要求組織自評，及時查找出存在的問題進行分析，拿出解決方案。
三、項目績效實現情況
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1、項目資金到位情況。
項目全年預算數18804068.4元，實際到位資金18804068.4元，執(zhí)行率100%，保證了污水處理廠正常運行。
2、項目資金執(zhí)行情況。
項目全年撥付污水托管運營及手續(xù)費18804068.4元，保證污水處理廠正常運行。
3、項目資金管理情況。
項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金，確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。
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1、產出指標完成情況。
�。�1）數量指標
項目按照環(huán)保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力，全年完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。
�。�2）質量指標
從環(huán)保部門監(jiān)測（定期和不定期抽查）的情況來看，出水水質各項必檢指標均符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（gb18918—）國家一級B標準的規(guī)定。出水水質長期穩(wěn)定達標。
�。�3）時效指標
根據環(huán)保部門要求，污水處理廠必須按時完成減排任務，保證污水廠正常運行，出水水質長期穩(wěn)定達標。20xx年已按時完成。
�。�4）成本指標
根據年度預算，項目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實際運營成本1880.41萬元，達成成本控制目標。
2、效益指標完成情況。
�。�1）經濟效益
項目全年經濟指標為盈利10萬元，由于本年度污水費撥付較上年增加了很多，所以本項目全年盈利602.9萬元。
�。�2）社會效益
本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環(huán)境問題受到限制的項目得以實施發(fā)展。保護環(huán)境，維持生態(tài)平衡，促進農業(yè)的持續(xù)發(fā)展。強化經濟發(fā)展的社會基礎，促進整個社會環(huán)境的進一步穩(wěn)定。通過宣傳教育和收取排污收費，可以使大家認識到為了保護水資源，必須付出較高的經濟代價，從而提高居民環(huán)保意識。
（3）生態(tài)效益
污水廠的正常運行將會改善河道的環(huán)境現狀，逐步實現河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會，具有明顯的生態(tài)效益。
�。�4）可持續(xù)影響
本項目的正常運行，將增強保山中心城區(qū)社會穩(wěn)定，改善社會環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業(yè)提供良好場所，促進各個行業(yè)的發(fā)展，從而提高該地區(qū)的總體經濟水平。促使經濟結構合理化，提高了保山中心城區(qū)在市場競爭中的優(yōu)勢，加強了其抵御經濟危機和政治危機的能力，從而提高了政府的威信，維持社會的穩(wěn)定，促使社會經濟的可持續(xù)發(fā)展。
3、滿意度指標完成情況。
污水廠的正常運行將會改善河道的環(huán)境現狀，逐步實現河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會。通過宣傳教育，提高居民環(huán)保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。
四、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標，以后我們將嚴格按照計劃組織實施，按月進行績效目標管控，若發(fā)生偏離及時糾正處理，確保年度績效目標按計劃實現。
五、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠得于正常運營，資金使用達到預期績效。
六、結果公開情況和應用打算
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監(jiān)督。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局將進一步加強預算管理，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據，不斷完善，能全面反映項目產出、效果及效率的指標。
八、其他需說明的問題
無。
績效自評報告3
一、基本情況
�。ㄒ唬┗竟残l(wèi)生服務項目
1.項目概況
為促進基本公共衛(wèi)生服務均等化，保障20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目順利開展，根據《云南省衛(wèi)生廳云南省財政廳關于印發(fā)云南省加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理指導意見（試行）的通知》（云衛(wèi)發(fā)〔20xx〕26號）、《云南省衛(wèi)生健康委云南省財政廳關于轉發(fā)國家衛(wèi)生健康委財政部中醫(yī)藥管理局關于做好20xx基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》（云衛(wèi)基層發(fā)〔20xx〕8號）、《云南省財政廳云南省衛(wèi)生和計劃生育委員會關于修訂印發(fā)<云南省基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金管理與核算辦法>的通知》（云財社〔20xx〕26號）要求，該項目資金本年總到位754.19萬元，使用594.46萬元。
2.項目績效目標
免費向居民提供基本公共衛(wèi)生服務，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。將0-6歲兒童、孕產婦、65歲及以上老年人、高血壓和糖尿病患者、重性精神疾病患者、結核病患者列為重點人群，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展針對性的健康管理服務；同時實施基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價，完成轄區(qū)內居民新冠疫苗接種，廣泛開展鄉(xiāng)村兩級醫(yī)務人員疫情防控培訓，加強基層醫(yī)療機構核酸采樣、疫苗接種和流行病學調查規(guī)范化培訓，持續(xù)加強疫情防控宣傳和開展健康教育等。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫(yī)醫(yī)院為使各專項資金能夠及時有效推進，成立專項預算績效管理工作小組，為專項資金制定專項工作方案，同時建立健全項目管理制度，并按工作方案及管理制度嚴格開展工作，同時建立相關監(jiān)督機制加強對項目資金的日常檢查監(jiān)督管理，對項目進度及時跟進，推動專項工作高質量開展。在工作開展方面，該項工作主要由本單位公管科負責，開展工作內容有：居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、老年人中醫(yī)藥健康管理、0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生計生監(jiān)督協管、家庭醫(yī)生簽約服務及新冠疫苗接種等。
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1.項目概況
為全面開展新冠疫苗接種，迅速提高疫苗接種能力，各疫苗接種單位投入了大量的人力物力，同時為進一步強化我市疫情防控各項措施，切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康，市疫情防控指揮部辦公室向市人民政府上報了《關于給予新冠病毒疫苗接種等疫情防控經費補助的請示》，市人民政府下達了相關工作經費。該筆資金本年總到位20.5674萬元，總支出20.5461萬元，主要用于新冠疫苗接種點設置，購買電腦、打印機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫(yī)用冰箱、冷藏箱、溫濕度監(jiān)測器、警戒線（樁）、桌椅等。
2.項目績效目標
為更好開展疫苗接種工作，進一步強化我市疫情防控，切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康，保障于20xx年6月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達40%以上、9月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達85%以上。
3.項目組織管理情況
疫苗接種工作由公管科協同醫(yī)院各臨床科室醫(yī)護人員及各村衛(wèi)生室醫(yī)生，組成工作組，進行疫苗接種，由后勤物資科承擔后勤物資采購，嚴格按照開遠市委市政府應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部辦公室有關文件要求，建立疫苗接種點，為開展疫苗接種工作購買相關設備，做好現場把控，使疫苗接種工作得以高效開展。該項目共涉及新冠疫苗接種點設置，購買電腦、打印機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫(yī)用冰箱、冷藏箱、溫濕度監(jiān)測器、警戒線（樁）、桌椅等新冠疫苗接種工作項目需要的物資采購。
（三）鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目
1.項目概況
根據《紅河州財政局紅河州衛(wèi)健委關于下達20xx年鄉(xiāng)村醫(yī)生報酬、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助、建檔立卡家庭醫(yī)生簽約服務個人繳納州級補助資金的通知》（紅財社發(fā)〔20xx〕93號）、《云南省衛(wèi)生健康委員會云南省財政廳云南省人力資源和社會保障廳關于建立完善鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障長效機制的實施意見》（云衛(wèi)基層發(fā)〔20xx〕3號）和《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金的通知》（紅財社發(fā)〔20xx〕128號）文件精神，支持我市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，下達鄉(xiāng)村醫(yī)生報酬補助、定額補助，該項目資金實際到位21.50萬元，使用16.64萬元，按在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生人數及參保情況進行支出。
2.項目績效目標
為保障鄉(xiāng)村醫(yī)生報酬、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助，推進醫(yī)療衛(wèi)生三年行動計劃，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，加快補齊醫(yī)療衛(wèi)生人才短板，助推健康云南建設；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫(yī)醫(yī)院依據對村衛(wèi)生室建設及保障相關工作順利開展的要求，該項工作由公管科協同人力資源、財務科共同保障鄉(xiāng)村醫(yī)生工作發(fā)放及養(yǎng)老保險購買，認真做好鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補助、國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施，進一步穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，統籌安排補助資金的使用，保障在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生參加養(yǎng)老保險，積極鼓勵鄉(xiāng)聘村用在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生參加養(yǎng)老保險、國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施等項目。
（四）中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經費項目
1.項目概況
為了進一步促進我市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，根據《開遠市基層能力提升工程實施方案》（開政辦發(fā)〔20xx〕94號）和《開遠市加快中醫(yī)藥發(fā)展行動計劃（20xx—20xx年）》（開政辦發(fā)〔20xx〕161號）》文件精神，結合20xx年創(chuàng)建全國基層中醫(yī)藥工作先進單位情況及20xx年中醫(yī)藥重點工作推進情況，由我院牽頭組建縣域內中醫(yī)醫(yī)聯體，定期到基層衛(wèi)生院開展中醫(yī)適宜技術培訓。安排中醫(yī)骨干醫(yī)師基層坐診。該項目資金總到位4萬元，使用4萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
打造中醫(yī)診療示范區(qū)、開展中醫(yī)適宜技術培訓、開展中醫(yī)藥法宣傳、提升基層中醫(yī)藥服務能力。
3.項目組織管理情況
該項目由科教科負責，臨床科室配合，組織中醫(yī)適宜技術相關培訓，派職工到基層衛(wèi)生院坐診，確保完成中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展各項工作。
�。ㄎ澹┕⑨t(yī)院改革項目
1.項目概況
根據《開遠市公立醫(yī)院綜合改革實施方案》（開政辦發(fā)〔20xx〕152號）、《開遠市全面推進縣級公立醫(yī)綜合改革實施方案》（開政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《開遠市財政局、衛(wèi)生局、發(fā)改局、人社局關于印發(fā)開遠市公立醫(yī)院綜合改革財政補償暫行辦法的通知》（開財字〔20xx〕206號）《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（紅財社發(fā)〔20xx〕40號）、《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結算中央補助資金的通知》（紅財社〔20xx〕116號）、精神，結合20xx年度兩家公立醫(yī)院取消藥品加成情況、診療服務人次及20xx年度醫(yī)改暨業(yè)務工作綜合目標考核結果，該項目資金總到位66.75萬元，使用66.75萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
縣級醫(yī)院醫(yī)療服務與保障能力得到提升，疑難疾病診療水平不斷提高，縣域內就診率達90%以上，實現大病不出縣目標；同時繼續(xù)鞏固縣級公立醫(yī)院綜合改革成果，建立現代醫(yī)院管理新機制，支持縣級公立醫(yī)院晉升三級醫(yī)院；對公立醫(yī)院綜合改革進行補助。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫(yī)醫(yī)院為該項目成立專項預算績效管理工作小組，為推進公立醫(yī)院綜合改革，晉升三級醫(yī)院，高度重視人才培養(yǎng)、醫(yī)療設備及安防設備更新，制定專項工作方案，按工作方案及管理制度嚴格開展工作，對項目進度及時跟進，推動專項工作高質量開展。
�。┘彝メt(yī)生簽約服務經費項目
1.項目概況
為更好的推進家庭醫(yī)生簽約服務工作，確保我市家庭醫(yī)生簽約服務工作順利開展，根據《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目中央補助資金的通知》（紅財社發(fā)〔20xx〕48號）精神，該項目資金總到位30.5萬元，使用30.5萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
為進一步完善我市家庭醫(yī)生簽約服務工作，推進家庭醫(yī)生簽約服務信息化管理，完成建檔貧困戶和常規(guī)重點人群100%履約服務率，做實家簽服務提高居民主動參與率與滿意度。做到簽約一人，履約一人，服務一人。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫(yī)醫(yī)院為順利開展家庭醫(yī)生簽約工作，由公管科主負責，嚴格依據《云南省財政廳云南省衛(wèi)生和計劃生育委員會關于修訂印發(fā)<云南省基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金管理與核算辦法>的通知》（云財社〔20xx〕26號），準確把握簽約服務費主要用于保障家庭醫(yī)生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務的要求，準確把握應簽盡簽內涵，開展相關工作，做好家庭醫(yī)生簽約服務。
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1.項目概況
為進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動脫貧地區(qū)發(fā)展和鄉(xiāng)村全面振興，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，鞏固提升衛(wèi)生室標準化建設，提升村衛(wèi)生室服務能力，根據《開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案》（開開組〔20xx〕1號）及《20xx年市級財政專項扶貧資金》（開財預字〔20xx〕1號）文件精神，該項目資金總到位40萬元，使用40.09萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
為鞏固衛(wèi)生室標準化建設，提升村衛(wèi)生室服務能力，保障基層村衛(wèi)生室開展國家基本公共衛(wèi)生服務項目、健康扶貧、家庭醫(yī)生簽約工作順利開展。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫(yī)醫(yī)院由后勤物資科主要負責，組織相關工程實施部門對老鄧耳、崩打衛(wèi)生室進行標準化建設，醫(yī)療設備更新，保障基本公共衛(wèi)生服務項目、健康扶貧、家庭醫(yī)生簽約工作順利開展。
�。ò耍┲嗅t(yī)藥發(fā)展經費項目
1.項目概況
為完成基層中醫(yī)藥能力提升、名老中醫(yī)藥專家傳承工作室建設，根據《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展（中醫(yī)藥發(fā)展類）省對下專項轉移支付資金的通知》（紅財社發(fā)〔20xx〕114號），該項目資金總到位6萬元，該筆經費于20xx年年底暫未支出。
2.項目績效目標
為完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構中醫(yī)綜合服務區(qū)（中醫(yī)館）建設。
3.項目組織管理情況
該項目由科教科負責，為推進名老中醫(yī)藥專家傳承工作室建設，制定專項工作方案，按工作方案，高度重視工作室建設、師帶徒人才培養(yǎng)等方面，依據工作計劃，待工作室建設完成驗收后，于2022年上半年，完成相關經費支付。
（九）健康管理中心建設項目
1.項目概況
為完成健康管理中心建設，依據發(fā)改委《開遠市發(fā)展和改革局關于申報開遠市20xx年市級項目前期工作經費的請示》，該項目資金總到位15萬元，使用7萬。
2.項目績效目標
為建設占地面積2400平方米，總建筑面積約19200平方米的中醫(yī)養(yǎng)生健康管理綜合樓，撥付資金用于綜合樓建設前提設計工作開展。
3.項目組織管理情況
該項目由后勤管理科負責，為完成健康管理中心前期設計工作，聘請相關設計公司進行大樓設計。
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1.項目概況
開遠市委、市政府歷來高度重視艾滋病防治工作，為20xx年度順利完成防治艾滋病工作責任目標，根據《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（紅財社發(fā)〔20xx〕72號）的精神，該項目資金總到位71.52萬元，使用71.52萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
為全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務，實現《云南省第五輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭實施方案》的總體目標“持續(xù)鞏固“三個90%”（感染者發(fā)現率、治療率及治療有效率）和“兩個消除”（消除輸血傳播和母嬰傳播）成果，進一步降低艾滋病新發(fā)感染率和病死率，推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。
3.項目組織管理情況。
開遠市中醫(yī)醫(yī)院為使艾滋病專項資金能夠及時有效推進，成立專項預算績效管理工作小組，為專項資金制定專項工作方案，并按工作方案及管理制度嚴格開展工作，同時建立相關監(jiān)督機制加強對項目資金的日常檢查監(jiān)督管理，對項目進度及時跟進，推動專項工作高質量開展，有艾病辦主導，臨床科室、醫(yī)技科、財務科、信息科、后勤管理科等部門相配合，按省級防治艾滋病相關要求，嚴格開展日常艾滋病防治工作。
二、績效評價工作開展情況
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1.績效評價目的
依據本年專項資金工作進展情況，總結項目資金管理及使用經驗，為下一年能夠更好開展項目工作，完善及規(guī)范項目資金管理，優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目10個，其中：市級財政支出項目10個，上級轉移支付項目0個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目10個，其中：一般公共預算支出項目10個。
�。ǘ┛冃гu價工作過程
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市中醫(yī)醫(yī)院財務科牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
（一）績效自評結論
部門開展績效自評項目數量10個，評價結果為“優(yōu)”9個，“良”1個。
�。ǘ┛冃繕藢崿F情況
1.項目1（基本公共衛(wèi)生服務項目）績效目標的實際實現情況
為保障20xx年基本公共衛(wèi)生服務順利開展，市級補助資金及時撥付，使20xx年基本公衛(wèi)預算指標能夠在指定時間內順利開展并大部分超額完成。
2.項目2（新冠肺炎疫情防控項目）績效目標的實際實現情況
為新冠肺炎疫苗接種順利按總指揮部要求完成，項目補助資金及時到位，完成疫苗接種點建設，電腦、身份證閱讀器等設施及時到位，保障疫苗接種順利開展。
3.項目3（鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目）績效目標的實際實現情況
20xx年鄉(xiāng)村醫(yī)生各項補助資金及時撥付到位，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險按月購買、定額補助按期發(fā)放，以保證國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。
4.項目4（中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經費項目）績效目標的實際實現情況
通過各部門相互配合，有效實現了中醫(yī)藥適宜技術相關的各項工作。
5.項目5（公立醫(yī)院改革項目）績效目標的實際實現情況
為了能夠更好的鞏固縣級公立醫(yī)院綜合改革成果，建立現代醫(yī)院管理新機制，支持縣級公立醫(yī)院晉升三級醫(yī)院，項目資金及時到位，通過人才培養(yǎng)、醫(yī)療設備購置等形式，提升醫(yī)療質量，使病人平均住院日降低、公立醫(yī)院人員支出占業(yè)務收入比例有所升高。
6.項目6（家庭醫(yī)生簽約服務經費項目）績效目標的實際實現情況
項目資金及時到位，通過各部門相互配合，保證了相關工作順利開展，使20xx年家庭醫(yī)生簽約服務工作目標得以完成。
7.項目7（健康扶貧項目）績效目標的實際實現情況
項目資金及時到位，村衛(wèi)生室標準化建設順利開展，工程項目已完成。
8項目8（中醫(yī)藥發(fā)展經費項目）績效目標的實際實現情況
資金及時到位，按工作計劃逐步建成名老中醫(yī)專家示教室。
9項目9（健康管理中心建設項目）績效目標的實際實現情況
依據發(fā)改委相關文件精神，已于20xx年聘請設計公司完成健康管理中心前期設計工作。
10項目10（艾滋病防治項目）績效目標的實際實現情況
根據紅河州人民政府辦公室關于紅河州20xx年1-12月防治艾滋病核心指標進展情況的通報，20xx年度我單位順利完成艾滋病防治各項指標。
四、主要經驗及做法
無。
五、存在的問題及原因分析
無。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
績效自評報告4
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|、用途和主要內容
項目名稱：海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院；項目內容：根據《海南省人民政府關于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個重點產業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[20xx]1606號）的要求，改善醫(yī)院醫(yī)療條件，執(zhí)行醫(yī)院各類改造工程、醫(yī)療設備的購置以及各類維護等，其中包括：
1、 海南省平山醫(yī)院康復病區(qū)熱水系統改造項目，
2.全自動生化分析儀,
3.醫(yī)院文化建設項目,
4.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目（設備采購）,
5.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目（裝修裝飾）,
6.醫(yī)院農療基地擴建修繕工程
,7.（精神分裂癥）醫(yī)用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金預算1110萬元。
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為滿足新形勢下人民群眾對精神衛(wèi)生日益增長的需求，適應海南省社會經濟發(fā)展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發(fā)展平山醫(yī)院，不斷提高醫(yī)院的服務能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現。實現以下目標：
一、完成固定資產增加10%；
二、醫(yī)院改造工程完工率達到90%；
三、收治病人能力增長10%；
四、醫(yī)院患者滿意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知（瓊衛(wèi)財務函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位，資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金為財政預算內資金，海南省平山醫(yī)院嚴格按照相關財務管理規(guī)定使用資金，使用于1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統項目；
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，5個項目合同金額合計1,002.39萬元，財政預算資金1,110.00萬元，節(jié)約107.61萬元；截至20xx年6月30日，已實際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目認真落實各項財經紀律，嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理的各項規(guī)定，以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規(guī)使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度，按照政府采購的程序實施，項目完成后實行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收，并且經過院領導班子討論后，按照合同規(guī)定付款。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目主要使用于：
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統項目；
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬元，達到公開招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標；其他四個項目預算金額未達公開招標限額，均采用了競爭性談判的方式執(zhí)行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個工程項目中，已經完工驗收項目為：
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統項目等3個項目。
另外兩個項目：海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。
項目管理情況分析
在項目實施管理中，海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》、《海南省平山醫(yī)院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度，為各科室更好地運用衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金，項目執(zhí)行程序規(guī)范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
1、 項目的經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目財政預算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫(yī)院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬元，未超財政資金預算。
�。�2）項目成本（預算）節(jié)約情況
海南省省平山醫(yī)院在項目執(zhí)行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復支付。
2. 項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度
項目執(zhí)行的5個工程項目中，已經完工3個項目，分別為1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統改造項目；3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統項目。其中：海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬元；海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監(jiān)理公司出具的進度情況說明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。
�。�2）項目完成質量
已經完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施后，固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，固定資產實際增加3.52%、；醫(yī)院改造工程完工率達67.63%、；入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%、；評價期間發(fā)出50份調查問卷，收回調查問卷50份，其中調查結果為滿意的有49份，醫(yī)院患者滿意度達到98%。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響
通過項目資金投入，加強固定資產和基礎設施的建設，提高醫(yī)院救治和康復工作，進一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。
4. 項目的可持續(xù)性分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目為海南省平山醫(yī)院經常性項目，根據《海南省人民政府關于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個重點產業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫(yī)院將該項目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執(zhí)行，助力建設發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設，不斷提高醫(yī)院的服務能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現，促進海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務保障。
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截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：
海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長，導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評價情況及評價結論
根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置，項目評分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖繘Q策
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目目標明確，通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫(yī)療水平，提升人才隊伍的技術和水平，使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復環(huán)境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。
綜上所述，項目決策指標評分20分。
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衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目是海南省平山醫(yī)院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據不合規(guī)、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國庫集中支付單位，嚴格執(zhí)行各項財務管理規(guī)定，支付流程合法合規(guī)，因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫(yī)院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作，但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。
綜上所述，項目管理指標評分為20分。
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衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施以后，海南省平山醫(yī)院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實際增加3.52%，改造工程完工率實際為67.63%，入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。
海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的精神病�？漆t(yī)院，為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位，精神衛(wèi)生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩(wěn)定，對保障社會經濟發(fā)展，構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。
綜上所述，項目績效評分為52分。
執(zhí)法辦案項目績效評價總分為92分。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┵Y金使用經驗及做法
1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監(jiān)管。
海南省平山醫(yī)院由相關的分管領導對資金使用情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規(guī)范資金撥付流程
在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核，從嚴把關。
（二）資金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關的制度，對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。
2、未制定項目相關實施方案。
海南省平山醫(yī)院未制定項目相關實施方案，未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。
�。ㄈ┵Y金使用改進措施和建議
1、建章立制，強化專項資金的監(jiān)督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監(jiān)督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現效益最大化。
2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執(zhí)行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發(fā)生。
七、其他需說明的問題
無。
績效自評報告5
根據上級有關文件精神，我局認真組織對20xx年度校舍維修改造項目工作進行了自評，我局精心組織，統籌安排，狠抓落實，校舍維修改造工程項目順利完成目標任務�，F將我縣20xx年度校舍維修改造項目績效自評報告如下：
一、項目建設基本情況
20xx年蕭縣實施校舍維修改造項目184個，投資3777萬元，改造面積121150平方米。本項目的實施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進教育可持續(xù)發(fā)展的奠基石，為推進教育現代化、鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，奠定了堅實物質基礎。
二、項目建設實施情況
1、項目立項，規(guī)劃情況
20xx年底接到各校立項申請后，教體局會同縣財政局，組織相關業(yè)務股室工作人員組成項目核驗小組，深入到申報項目的學校進行全面核查。本著安全、經濟、實用的原則，在前期摸排、核查、論證的基礎上，結合上級下達的投資計劃，報請局黨委會研究，制定20xx年度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發(fā)改委下達項目建議書和可行性研究報告的批復，及時辦理項目建設規(guī)劃許可證。
2、項目“四制”執(zhí)行情況
按照皖政辦【20xx】7號文件規(guī)定，項目建設嚴格執(zhí)行“四制”和“五統一”制度，做到“七嚴格”即嚴格招投標程序、嚴格建設標準、嚴格工程驗收程序、嚴格控制合同價款、嚴格資金審計和撥付、嚴格項目建設資料歸檔、嚴格施工工期管理。
3、項目建設管理情況
嚴格工程監(jiān)管。我局項目辦與縣質監(jiān)站、建管辦合署辦公，實現了項目報建、關鍵節(jié)點驗收的無縫對接，極大地縮減了項目報建、節(jié)點驗收的時間。項目學校成立“三人小組”配合監(jiān)理人員加強施工過程管理，對建設項目實施24小時無縫隙監(jiān)管。項目辦建立了“三查三單”制度，每次督查后及時下達問題清單、整改清單和責任清單，每月印發(fā)一次情況通報，重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業(yè)，我局會同建設行政主管部門及時約談企業(yè)法人代表，對拒不整改的企業(yè)予以堅決的處理。
嚴格資金管理。制定并嚴格執(zhí)行《蕭縣政府投資教育項目工程建設施工和竣工驗收階段造價管理辦法》，嚴禁調整變更項目；嚴格賬務處理，實行“三�！惫芾恚础皩艄芾�、專賬管理、專人管理”；按合同約定審批、撥付工程進度款，資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，無大額支付現象發(fā)生，無截留、擠占、挪用、虛到支出現象。
實行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設資金安排、項目單位名稱、建設內容和規(guī)模、實施進度等情況進行公示，公開接受社會監(jiān)督。各項目校，充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳，提高學生及家長的參與度，讓此項民生工程政策深入民心。
4、項目建設進度。截至20xx年11月底，184個校舍維修改造項目已全部竣工驗收，正在進行決算審計和項目移交工作。項目建設進度超于序時進度。
5、建后管養(yǎng)情況。項目完工后及時組織竣工驗收決算審計和項目移交，及時從在建工程轉入固定資產，積極投入使用。
認真落實項目建后管養(yǎng)制度，嚴格落實《關于建立中小學校舍安全保障長效機制的實施意見》（宿政辦發(fā)〔20xx〕20號）文件要求，加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護工作。出臺了《蕭縣中小學校舍管理養(yǎng)護實施細則》等文件，管養(yǎng)工作實現了常態(tài)化、規(guī)范化，建成項目沒有出現變更用途和閑置浪費現象。
今后我們將進一步強化教育民生工程謀化選擇、標準設計、建后管養(yǎng)和績效管理，不斷推進精準化、精細化、長效化實施，切實增強人民群眾獲得感。
績效自評報告6
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）職能職責
認真貫徹落實衛(wèi)生部《關于進一步加強婦幼衛(wèi)生工作的指導意見》和《婦幼保健機構管理辦法》，堅持以保健為中心，保健與臨床相結合，面向基層和預防為主的方針，為婦女兒童提供安全、有效、優(yōu)質的保健服務，提高全縣婦女兒童的健康水平。
�。ǘ┎块T組織架構
1.機構設置
青神縣婦幼保健院屬公益一類事業(yè)、財政一級預算單位，無下屬預算單位。
2.人員構成
經縣編委核定，全額財政撥款事業(yè)編制40人。年末在職職工共80人，其中在編職工32人，內聘職工41人，借調7人。
�。ㄈ┊斈瓴块T（單位）重點工作任務概述
進一步完善了婦幼衛(wèi)生工作服務體系建設，加大《母嬰保健法》宣傳力度及執(zhí)法力度，做好孕婦和兒童兩個系統管理工作，完成20xx年婦幼衛(wèi)生工作績效目標任務，同時做好新冠疫情防控工作，全面順利實施完成“自愿免費婚前醫(yī)學檢查項目”，“免費孕前優(yōu)生健康檢查項目”等國家重大婦幼民生項目工作。
二、預算編制及執(zhí)行情況
（一）預算編制情況
20xx年青神縣婦幼保健院收入預算總額為1480.59萬元，其中一般公共預算撥款收入475.59萬元，事業(yè)收入1005萬元。相應安排預算支出1480.59萬元，其中基本支出1218.99萬元，項目支出261.6萬元。
�。ǘ╊A算執(zhí)行情況
20xx年度收、支總計各1478.30萬元，與20xx年相比各增加93.37萬元，增幅為6.74%，主要是因為事業(yè)收入較上年有所增加。20xx年預算收入、支出完成率為99.85%。其中基本支出1218.39萬元，占比重82.42%，預算執(zhí)行率為99.85%。
20xx年共有11個項目，總支出259.91萬元，占比重17.58%，預算執(zhí)行率為99.85%。20xx年分別有11個項目：
1.婦幼保健信息、健康教育專項：年初預算數10萬元，決算數10萬元，執(zhí)行率100%。
2.生殖保健咨詢、優(yōu)生監(jiān)測項目：年初預算數35萬元，決算數35萬元，執(zhí)行率100%。
3.免費計劃生育技術服務項目：年初預算數30萬元，決算數30萬元，執(zhí)行率100%。
4.免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：年初預算數18萬元，調整預算數30.95萬元，決算數30.95萬元，執(zhí)行率100%。
5.農村婦女“兩癌”檢查項目：年初預算數25萬元，調整預算數38.86萬元，決算數38.86萬元，執(zhí)行率100%。
6.增補葉酸預防神經管缺陷項目：年初預算數1萬元，決算數1萬元，執(zhí)行率100%。
7.取消藥品加成補助項目：年初預算數13萬元，決算數13萬元，執(zhí)行率100%。
8.援彝干部經費保障項目：年初預算數4.98萬元，決算數3.29萬元，執(zhí)行率66.06%。
9.重大公共衛(wèi)生縣級配套項目：年初預算數15.1萬元，決算數15.1萬元，執(zhí)行率100%。
10.自愿免費婚前醫(yī)學檢查項目：年初預算數28萬元，調整預算數44.4萬元，決算數44.4萬元，執(zhí)行率100%。
11.醫(yī)療服務能力提升項目：年初預算數0萬元，調整預算數38.31萬元，決算數38.31萬元，執(zhí)行率100%。
三、基本運行績效情況
�。ㄒ唬╊A算管理
按照預算管理辦法，科學完整編制我單位的基本運行預算，嚴格控制“三公”經費預算，并對預算信息進行了公開，且公開時間及時、內容真實完整。
�。ǘ┛冃Ч芾�
為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”要求，提升資金使用效益，20xx年我單位所有項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
�。ㄈ┴攧展芾�
嚴格執(zhí)行政府會計制度。所有財務收支均納入預算管理，按預算范圍、標準及相關規(guī)定合理的安排支出。醫(yī)院財務工作實行“統一領導，集中管理”的財務管理體制，財務開支實行院長“一支筆”審批制度。所有項目資金均按照項目資金管理辦法，專款專用，進行管理、使用和考核，切實提高財政資金使用效益，有效保障單位機構正常運轉，完成目標任務。
�。ㄋ模┱少徆芾�
嚴格執(zhí)照政府采購管理制度進行采購，堅持無預算不采購原則。為進一步加強政府采購監(jiān)督管理，按照政府采購法規(guī)定的透明度原則,所有采購信息實行全面公開,促進全社會對政府采購的監(jiān)督。建立嚴格的內部控制管理制度，嚴肅人員工作紀律,通過嚴格的內部制約和監(jiān)督,使得整個采購過程環(huán)環(huán)相扣,有條不紊,促進政府采購行為規(guī)范化。
�。ㄎ澹┵Y產管理
20xx年不斷加強資產管理，與部門預算編制同步編制新增資產配置預算，并按照資產配置預算進行采購配置。定期進行了資產盤點清理工作，資產處置按要求逐級報批審核，收到資產處置收益及時足額上繳財政。20xx年固定資產總值4153.37萬元，全部正常使用。其中房屋及建筑物2548.12萬元，通用設備303.3萬元，專用設備1284.35萬元，家具17.6萬元。
四、重點履職績效分析
�。ㄒ唬┱w支出績效目標及完成情況
為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”要求，提升資金使用效益，20xx年我單位所有項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。20xx年青神縣婦幼保健院整體績效目標保障婦幼衛(wèi)生事業(yè)正常運轉，做好孕產婦、兒童系統管理及疫情防控工作，全面實施完成“自愿免費婚前醫(yī)學檢查項目”、“免費孕前修身健康檢查項目”等國家重大婦幼民生項目工作，為全縣婦女兒童提供健康保障服務，不斷提高群眾滿意度。整體支出1478.30萬元，其中基本支出1218.39萬元，項目支出259.91萬元，預算執(zhí)行率為99.85%。
�。ǘ┲攸c履職績效目標及完成情況
1.完成情況
我院20xx年完成免費孕前優(yōu)生健康檢查620對夫婦，孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率97%；完成農村婦女宮頸癌篩查3303人，乳腺癌篩查1802人，“兩癌”防治知識知曉率85%；完成婚前醫(yī)學檢查850對，婚前醫(yī)學檢查率為96%。
2、效果情況
計劃懷孕夫婦優(yōu)生科學知識知曉率85%，農村婦女宮頸癌早診率93%，乳腺癌早診率65%，婚前醫(yī)學檢查知識知曉率達100%。
3、可持續(xù)性影響和社會滿意度情況
服務對象滿意度均在95%以上。
（三）重點項目支出績效情況
1.免費孕前優(yōu)生健康檢查（縣級配套）項目績效完成情況綜述。項目全年預算數30.95萬元，執(zhí)行數30.95萬元，完成預算的100%。通過項目實施有效的降低出身缺陷風險，提高了出生人口素質。
2.農村婦女“兩癌”檢查項目績效完成情況綜述。項目全年預算數38.86萬元，執(zhí)行數38.86萬元，完成預算的100%。通過項目實施對提高農村婦女宮頸癌和乳腺癌的早診早治率，降低“兩癌”死亡率，提高了農村婦女的健康水平。
3.自愿免費婚前醫(yī)學檢查項目績效完成情況綜述。項目全年預算數44.4萬元，執(zhí)行數44.4萬元，完成預算的100%。通過項目實施促進了婚姻家庭幸福與社會和諧，為有效預防出生缺陷起到了重要作用。
五、評價結論及績效分析（包括指標體系評分表及扣分原因分析）。
20xx年，我院按要求較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，支出總額控制在預算總額以內。預算管理方面、資產管理方面制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化。整體評價得分85分。
六、存在問題及改進措施
�。ㄒ唬┲饕獑栴}及原因分析
1.預算執(zhí)行存在偏差。
由于人員變動等因素，編制預算時難以精確預計，在預算執(zhí)行中造成個別預算項目出現偏差現象。在今后的預算編制中多方考慮，保證預算編制的準確性，科學編制預算，提高預算準確率。
2.完善資產管理，未及時錄入資產管理信息系統。整改措施：財務入賬資產及時錄入資產管理信息系統
�。ǘ└倪M方向和具體措施
1.規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量，盡可能地做到決算與預算相銜接。
2.落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。
績效自評報告7
一、項目概況
文件依據：根據海南財政廳《關于提前下達xx年中央財政農業(yè)相關轉移支付資金的通知》（瓊財農〔20xx〕1131號）、《海南省財政廳關于撥付xx年耕地地力保護補貼資金的通知》（瓊農字〔xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級資金41萬。xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝，涉及補貼種植農戶14645戶，補貼標準為214元/畝，涉及補貼資金9094260.20元。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬┱w績效目標情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。資金到位情況：白沙縣xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元，其中中央補貼資金869萬元，省級資金補貼41萬元。
資金使用情況：xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中，實際發(fā)放909.4萬元。
資金管理情況：項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，�？顚Ｓ�，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。
�。ㄈ╉椖拷M織情況
制定方案，落實工作，有效把控補貼發(fā)放時效性。
�。ǘ﹪栏褚�(guī)范補貼程序，確保補貼合法性。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬┲贫�方案，落實工作，有效把控補貼發(fā)放時效性。
1、及時轉發(fā)省級文件。收悉省農業(yè)農村廳3月16日下發(fā)的《海南省農業(yè)農村廳辦公室關于印發(fā)xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》（瓊農字〔xx〕74號）后，我局及時將省廳文件轉發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護補貼發(fā)放工作打牢基礎。
2、及時制定縣級方案�？h農業(yè)農村局與縣財政局于5月31日聯合印發(fā)了《xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》，明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容，并及下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時按照方案政策做好工作部署。
3、及時部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議，會議從政策層面講解了xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案，讓與會人員熟悉掌握補貼政策，同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作：一是嚴把補貼時間關。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須按照補貼發(fā)放流程、時間節(jié)點發(fā)放耕地地力保護補貼，確保補貼發(fā)放的時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)務必認真統計、匯總和核查，嚴格把控補貼虛報、多報關卡，確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。
4、及時落實經費。為了加快推進我縣xx年耕地地力保護補貼發(fā)放工作，使補貼發(fā)放按時間節(jié)點完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達，工作早安排，經費早落實，從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作，我縣xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。
�。ǘ﹪栏褚�(guī)范補貼程序，確保補貼合法性。
1、強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個糸統性較強的基礎性工作，一環(huán)緊扣一環(huán)，一環(huán)有錯，推倒重來，必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作，嚴格按照補貼流程，加強了工作督導檢查，盡最大能力做準補貼工作，盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真對侍，高度重視，壓實責任，統籌安排，于7月21日前全部完成xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。
2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作，確保補貼順利開展，我局于7月5日下發(fā)了《關于及時上報xx年耕地地力保護補貼材料的函》，以函件形式及時督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)報送補貼材料，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極響應，及時報送材料，7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。
�。ㄈ┘訌娧a貼督導檢查工作，確保補貼規(guī)范性。
1、加強補貼實地核查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真開展耕地地力保護核查核對工作，共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補貼發(fā)放條件，沒有存在騙取、套取補貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護補貼發(fā)放過程中群眾反映、舉報的各種問題。
2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真開展耕地地力保護抽查、對比工作，共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補貼發(fā)放條件，沒有存在多報、重報現象。
3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況，建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發(fā)放失敗農戶信息。在7月31日補貼發(fā)放中，127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因，造成發(fā)放失敗，涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作，我局8月2日下發(fā)《關于核對xx年耕地地力保護補貼發(fā)放失敗信息的函》，完善處理了補貼發(fā)放失敗工作，使發(fā)放失敗的資金得到及時重新發(fā)放，目前發(fā)放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發(fā)放完成。
4、強化耕地數量和質量核實工作。一是加強耕地數量核實。經抽查核實，同時與土地確權比對，耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致，不存在補貼面積多過耕地數量現象，不存在清退補貼范圍現象。二是加強耕地質量核實。經核實，耕地質量得到保護和提升，其原因是：
�。�1）耕地得到輪作、土壤得到改良。
�。�2）我縣推行農民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。
�。�3）我縣重點推行測土配方施肥，主施有機肥，減施化肥和農荮，耕地質量得到保護。
5、強化資金監(jiān)管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態(tài)化監(jiān)督和規(guī)范化管理，全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發(fā)放給種植戶，沒有發(fā)現虛報、冒領、套取、截留等問題，資金發(fā)放有結余，由財政局統籌安排使用。
五、其他需要說明的問題
無
績效自評報告8
�。ㄒ唬╉椖炕靖艣r
我縣病死畜禽無害化處理體系于2016年4月開始運行，根據運行情況，每年需運行經費300萬元，其中：8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點共200萬元(25萬元/個)，無害化處理廠政策性補貼60萬元，監(jiān)督信息平臺與執(zhí)法監(jiān)管30萬元，重大疫病處置、收集點及處理廠協調費10萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金使用及管理情況
20xx年度縣財政實際安排運行資金295萬元，由縣財政局專戶管理，按時間進度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產發(fā)展服務中心；畜牧水產發(fā)展服務中心根據工作進度分上半年和下半年兩次向縣財政局申請資金，資金到賬后實行專戶管理和專戶核算。20xx年實際使用支付資金295萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個收集暫存點200萬元，無害化處理廠補貼60萬元，監(jiān)管平臺及執(zhí)法等35萬元。
�。ㄈ╉椖拷M織實施情況
該項目具體由我中心下屬二級機構縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所（以下簡稱衛(wèi)監(jiān)所）負責組織實施，衛(wèi)監(jiān)所設有專門的監(jiān)管平臺，配備專職工作人員具體負責落實全縣病死畜禽無害化處理工作。
�。ㄋ模┚C合評價情況及評價結論
一年來，我縣病死畜禽無害化處理體系運行狀況良好，收到了較好的經濟效益、生態(tài)效益和社會效益，受到了中央、省、市領導的高度關注，被命名“岳陽模式”向全國推介。
�。ㄎ澹╉椖恐饕冃闆r分析
1、社會效益
首先是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產品質量安全；其次是有效防止了養(yǎng)殖場戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛(wèi)生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統掩埋方式對地下水的污染問題。受到了養(yǎng)殖戶和廣大群眾的一致好評，普遍認為無害化處理工作是一件大好事、大實事。
2、經濟效益
全年處理病死豬約4萬頭及150噸其他畜禽，工業(yè)油脂銷售收入30.44萬元、肉骨粉銷售收入36.4萬元，扣除燃料、人員工資、固定資產折舊、利息、管理費等開支費用，可獲利潤約45萬元。
�。┲饕涷灱白龇ā⒋嬖趩栴}和建議
1、主要經驗和做法：
（1）科學謀劃無害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點。堅持分區(qū)設點、合理布局，結合全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個辦事處地域特點和養(yǎng)殖量實際，將全縣劃分為8個收集區(qū)域，分別建設8個病死畜禽收集暫存點。病死畜禽收集暫存點作為國有資產由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府接管，縣政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣畜牧水產中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技推廣中心簽訂資產管理責任書，實行統一管理。按政府購買服務方式建無害化處理廠。以10年特許經營權向社會公開招標，由湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司自主投入1500多萬元建設了日生產能力30噸的病死畜禽無害化處理廠。處理廠實行自主運營、自負盈虧。
�。�2）積極構建無害化處理工作機制。探索政府引導、企業(yè)運作的共贏機制。成立病死畜禽無害化處理工作領導小組，負責貫徹執(zhí)行國家關于病死畜禽無害化處理管理的法律法規(guī)、方針政策，研究制定財政投入補償機制，出臺相關鼓勵支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態(tài)環(huán)�？萍加邢薰緞t利用人才、技術和管理優(yōu)勢，完成病死畜禽的集中處理，拓展油脂產品市場，開展“肉骨粉——黑水虻（蠅蛆）養(yǎng)殖——幼蟲養(yǎng)雞（養(yǎng)鴿）”模式探索�？h政府向湖南盛祥生態(tài)環(huán)�？萍加邢薰举徺I病死畜禽無害化處理服務，對處理廠病死畜禽的處理環(huán)節(jié)給予一定補貼支持。
�。�3）全面強化無害化處理監(jiān)督管理。開展無害化處理宣傳。通過縣電視臺、局信息網宣講病死畜禽無害化集中處理要求，出動宣傳車輛進村入戶，組織基層干部深入畜禽養(yǎng)殖場戶張貼《病死畜禽無害化處理公告》，發(fā)放《病死動物無害化處理告知書》，簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書。引生豬養(yǎng)殖保險聯動。積極構建政府監(jiān)管部門、保險部門、無害化處理企業(yè)、養(yǎng)殖戶聯動機制。參加能繁母豬、育肥豬保險的養(yǎng)殖場（戶）必須憑保險公司、暫存點收集（監(jiān)督）人員、養(yǎng)殖戶三方簽字憑證才能辦理保險理賠、補償等手續(xù)，保險公司對于沒有佩戴免疫耳標、沒有按規(guī)定進行無害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項管理制度，落實監(jiān)督工作責任，各收集點堅持在收集病死畜禽過程中，由收集人員向戶主出具收集憑證。收集點向處理廠移交時，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物衛(wèi)生監(jiān)督人員到場監(jiān)督，填寫移交表。處理廠開機處理病死畜禽時，由縣動物衛(wèi)生監(jiān)督人員到廠清點數量，登記表冊，確保帳實無誤。建違法打擊處理機制。設立違法處置病死畜禽舉報電話7800800，接受社會監(jiān)督，受理群眾投訴。強化有法必依、違法必究，堅決打擊亂丟、亂拋病死動物的行為，對經營加工病死動物的從業(yè)人員依法追究其法律責任。嚴格日常監(jiān)管，強化處理廠和各個收集點常態(tài)化檢查，適時開展聯合執(zhí)法行動。建立病死動物收集處理的工作督查考核機制，將病死動物收集處理納入美麗鄉(xiāng)村建設的責任考核內容。
2、存在問題：
我縣在病死畜禽無害化處理體系建設過程中，既有一定可取的經驗和不能忽視的教訓，同時也遇到了相應的工作困難。
（1）生豬保險有短板，聯動效果打折扣
建立無害化處理與養(yǎng)殖保險聯動機制，有利于減少養(yǎng)殖戶和承保公司雙方的損失，實現監(jiān)管部門、養(yǎng)殖戶、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險未全面覆蓋，對未納入保險的這部分生豬，極有可能成為“風險點”。二是理賠標準偏低，目前育肥豬保險賠償和能繁母豬保險賠均遠低于實際養(yǎng)殖成本，不利于通過市場手段引導養(yǎng)殖戶積極參加生豬保險。三是病死豬無害化處理暫未作為申請保險理賠的必備條件，“保險+無害化處理”聯動機制受到一定程度的影響。
（2）補貼政策存缺陷，執(zhí)行操作有雜音
通過近幾年病死畜禽無害化處理補貼政策落實情況來看，群眾對此有異議。第一，對補償機制有質疑。提出不應僅僅對年出欄50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場、生豬定點屠宰場病死動物無害化出臺補償規(guī)定，對其他環(huán)節(jié)的病死生豬和散養(yǎng)生豬也應明確相關補助的看法。第二，對補償種類有需求。目前病死畜禽無害化處理補貼政策對其他畜禽、水產品無害化處理沒有相應補貼政策，在一定程度上給全縣病死畜禽無害化處理工作帶來一定影響，群眾呼聲較大。
�。�3）畜禽收集有困難，體系建設待加強
病死畜禽的收集好壞，決定著病死畜禽的統一集中處理。通過運行情況來看，目前病死畜禽收集存在兩個問題，一是分區(qū)域收集，收集中難免會出現少數大中型規(guī)模養(yǎng)殖戶的生豬死后不能及時有效收集，造成腐敗變質，對疫病防控帶來影響。二是基層防疫人員人數較少，工作任務繁重，普遍都是身兼數職，加之病死畜禽無害化處理收集工作時間緊，要求高，造成了病死豬的無害化處理收集工作明顯有違初衷。
3、建議：
（1）加強合作，努力推進養(yǎng)殖業(yè)保險“全覆蓋”
要重點完善生豬保險理賠和無害化處理監(jiān)管的聯動機制，鼓勵支持養(yǎng)殖戶參保生豬保險，堅持能繁母豬“應保盡保”和育肥豬“能保盡�！�，提高生豬保險覆蓋面。適當調高生豬保險金額，確保能繁母豬和育肥豬保險的理賠金額同養(yǎng)殖戶成本基本匹配，提升生豬保險的吸引力和正面導向作用。將市場手段同行政手段有機結合，在推進政策性生豬養(yǎng)殖保險的基礎上，將病死畜禽無害化處理作為申請保險理賠的必要條件，充分發(fā)揮保險機制的社會管理功能。同時，要開展家禽、水產養(yǎng)殖保險探索，堅持家禽、水產等其他動物的無害化處理研究。
�。�2）開展協調，全方位支持無害化處理落地運行
要主動與國土、發(fā)改、規(guī)劃、環(huán)保、電力等部門溝通交流，爭取相關部門對病死畜禽無害化處理的支持。要依據環(huán)保部環(huán)辦函（2014）789號精神，出臺我省支持病死動物無害化處理的相關意見，對無害化處理項目建設不宜認定為危險廢物集中處置項目，不需辦理環(huán)評報告書，只進行環(huán)評登記備案或者填寫環(huán)評報告表。要與省發(fā)改委對接，明確全省病死畜禽無害化處理設施運行用電執(zhí)行農業(yè)生產用電價格。要與保險公司開展委托查勘方式的探討，配備相應采錄設備，認可無害化處理收集人員的查勘行為。
�。�3）出臺政策，完善病死畜禽無害化處理體系建設
要會同財政部門研究現行病死畜禽無害化處理補貼政策的缺陷。要對其他病死畜禽和水產品的無害化處理制定相應意見，給予適度補貼支持。要堅持調出大縣獎勵資金使用方向，鼓勵支持規(guī)模養(yǎng)殖場開展病死畜禽冷藏冷鏈設施建設。要與發(fā)改對接，重點支持病死畜禽無害化處理項目建設。要與金融部門協調，鼓勵銀信單位支持病死畜禽處理企業(yè)進行資金信貸。
績效自評報告9
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
20xx年，在市委市政府的正確領導下，我局認真貫徹落實國家、自治區(qū)和南寧市關于鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策部署，認真履行定點幫扶職責，充分發(fā)揮后盾單位優(yōu)勢，在人、財、物上給予大力支持，按時輪換派駐第一書記，指導幫助幫扶村黨員帶頭致富，大力發(fā)展養(yǎng)殖種植產業(yè)，切實加強鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的責任感與使命感。根據《中共南寧市委員會組織部關于明確駐村第一書記派駐有關事項的通知》（南組通〔20xx〕31號），我局申請2萬元用于定點扶貧工作經費。
（二）項目績效目標。
利用扶貧工作經費支付辦公耗材、維護及完善辦公場所設施、慰問脫貧戶等，充分發(fā)揮后盾單位力量，大力支持駐村工作隊員的駐村工作。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。根據扶貧工作需要，利用扶貧工作經費支付定點幫扶村辦公耗材、維護及完善辦公場所設施、慰問脫貧戶等。
（二）1.績效評價原則。
科學公正�？冃гu價應當運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確，各有側重，相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展，必要時可委托第三方機構實施。
激勵約束�？冃гu價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
公開透明�？冃гu價結果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
2.評價方法、評價標準等。
評價主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等方法，實行百分制考評。評價標準主要為計劃標準，即以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
1.前期準備
局辦公室、規(guī)劃財務科、人事科等相關科室人員組成的績效評價工作領導小組，負責項目績效評價。評價工作小組研究制定工作計劃，為評價提供工作指引和具體安排。
2.組織實施
由牽頭科室嚴格對照績效考評指標，認真組織開展自查工作，形成自查報告報送局評價工作領導小組。
評價工作小組對自查報告進一步審核分析、采取抽查核實、查閱資料、電話咨詢等方式，結合年度考核情況，進行整理、分析。
3.分析評價
評價工作小組在核實相關材料的基礎上，運用相關評價方法對績效目標完成情況進行綜合評價，歸納問題，分析原因，提出對策，形成自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
�。ㄒ唬┚C合評價情況。
項目目標明確、細化、量化，符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。資金到位及時，資金支出合法合規(guī)，不存在虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金情況，不存在超標準開支情況。我局績效評價領導小組嚴格進行內部績效考核，對項目組織管理、項目實施、資金管理、項目績效等情況，客觀公正地對項目情況進行綜合評分。
（二）評價結論。項目實施情況總體良好，自評得分99.75分，評價等級為優(yōu)秀。
四、績效評價指標分析
（一）項目投入情況。
20xx年度，南寧市安排預算資金2萬元，用于扶貧工作經費。
�。ǘ╉椖窟^程情況。
1.嚴格執(zhí)行項目申請、審核、評估、審批制度，確保項目實施規(guī)范化。
2.嚴格進行內部績效考核。我局績效評價領導小組對項目組織管理、項目實施、資金管理、項目績效等情況，客觀公正地對項目情況進行綜合評分。
�。ㄈ╉椖慨a出情況。截至20xx年12月31日，我局嚴格市委組織部、市鄉(xiāng)村振興和防止返貧致貧工作指揮部辦公室等工作要求100%定點幫扶任務，并嚴格按規(guī)定將該項目經費全部用于20xx年開展扶貧日常工作的開支，扶貧工作正常開展。
�。ㄋ模╉椖啃Ч闆r。
通過扶貧工作的開展，進一步鞏固楓木村脫貧成果，認真落實各級防返貧工作要求，做好困難群眾的動態(tài)排查，對易返貧致貧人口及時發(fā)現、及時幫扶，防止出現返貧情況，同時帶動脫貧戶經濟收入。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）可推廣的經驗及做法。
1.局領導高度重視，明確落實責任分工。
2.各科室密切配合，通力協作，確保高效完成績效目標。
3.定期開展經費使用情況自查，做到�？顚Ｓ�。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析。
對項目支出績效評價工作的思路、方法、操作規(guī)程認識不夠深入，部分評價指標設置和證據收集有待進一步完善。
六、有關建議
建議上級有關部門進一步加強對項目執(zhí)行單位預算績效工作的指導。
七、其他需要說明的問題
無
績效自評報告10
根據《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我局對市本級20xx年度部門支付整體績效進行了自評。現就本單位的部門支出整體績效自評報告如下：
一、部門概況
1、機構人員構成
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局（以下簡稱“市住建局”）為正處級行政單位，依照“三定方案”局機關屬于全額撥款行政單位。局機關下設辦公室、人事科、機關黨委、計劃財務科、城鎮(zhèn)建設科、政策法規(guī)科、行政審批服務科、村鎮(zhèn)建設科、監(jiān)察室、房建開發(fā)科、科技與設計管理科等12個科室及4個納入預算的事業(yè)單位。即：懷化市建設工程造價管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉(xiāng)建設檔案館、懷化市城市建設管理監(jiān)察支隊。市住房和城鄉(xiāng)建設局機關行政編制為52名。市本級住建局現有在編48人，離退休58人，共計106人。
2、主要職能
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局是負責對全市建設工作進行綜合管理的市政府工作部門，其主要職責：
(一)承擔牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。擬訂全市推進新型城市化、城鄉(xiāng)建設、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)的規(guī)范性文件以及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并指導實施。進行行業(yè)管理。
(二)承擔規(guī)范、監(jiān)督和管理房地產開發(fā)市場的責任。牽頭組織擬訂房地產開發(fā)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，提出房地產開發(fā)建設行業(yè)發(fā)展計劃;負責指導、協調、監(jiān)督各縣(市、區(qū))房地產開發(fā)市場的管理。
(三)承擔城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并監(jiān)督實施;負責經濟適用住房建設和管理。
(四)承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執(zhí)行工程建設實施階段的國家標準、全市統一定額和行業(yè)標準及其相關的管理制度，制定和發(fā)布我市工程建設地方標準、市級工程建設辦法、地方定額及其具體實施辦法和管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，負責發(fā)布工程造價信息，指導建設項目可行性研究評價方法、經濟參數的實施。
(五)負責監(jiān)督和管理全市建筑活動。貫徹國家和省有關建筑業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)法律、法規(guī)，制訂建筑行業(yè)改革方案并指導實施，擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織實施房屋和市政工程建設項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，負責建設工程報建，負責建筑市場準入、工程招投標、勞保統籌、工程監(jiān)理、合同管理工作，組織協調建筑企業(yè)、勘察設計咨詢企業(yè)參與省外和國際工程承包、建筑勞務合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監(jiān)管的責任;負責建設工程質量、安全生產和竣工驗收備案工作，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理，負責實施各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作，指導城市地下空間的規(guī)劃、勘察設計、工程質量安全及其開發(fā)和利用。
(六)負責建筑施工企業(yè)、勘察設計企業(yè)、房產開發(fā)企業(yè)等建設類企業(yè)的資質管理。
(七)負責國家、省、市重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協調工作。
(八)負責市本級城市基礎設施的建設和一定規(guī)模的城市擴建和改建工程;負責市本級規(guī)劃區(qū)內風景名勝區(qū)建設和城市綠化建設，綠章的管理;負責市本級規(guī)劃區(qū)內和指導縣(市、區(qū))燃氣管理;負責市本級和指導縣(市、區(qū))建設檔案管理。
(九)承擔規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設的責任。落實國家、省、市村莊和小城鎮(zhèn)建設政策并指導實施，指導農村住房建設，指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導省、市重點鎮(zhèn)的建設。
(十)承擔推進全市建筑節(jié)能與建設科技進步的責任。組織制定全市建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目。制定建設行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術政策，組織重大科技項目攻關和新技術開發(fā)利用，負責管理行業(yè)科技成果。
(十一)負責市本級并指導縣(市、區(qū))城市建設執(zhí)法和房建開發(fā)執(zhí)法工作;承擔權限內全市住房和城鄉(xiāng)建設行政復議職責。
(十二)負責城建資金使用監(jiān)督和管理，負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業(yè)行政規(guī)費的征收。
(十三)負責全市建筑裝飾裝修行業(yè)質量安全監(jiān)督和管理，負責裝飾裝修行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格的審核。
(十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，指導建設行業(yè)人才隊伍建設。負責建設系統職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育工作，承辦專業(yè)技術職稱考評和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關工作。負責全行業(yè)安全生產培訓和崗位技能鑒定工作。指導開展全市住房和城鄉(xiāng)建設方面的對外交流與合作。
(十五)負責局機關和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監(jiān)察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;指導建設系統各行業(yè)學會、協會工作;負責管理下屬事業(yè)單位。
(十六)組織實施農村危房改造工作的職責。
(十七)貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策、擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規(guī)劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關配套辦法；負責房屋征收法律法規(guī)政策的宣傳、培訓工作；負責實施市人民政府承擔的市管項目及國家、省重點項目在懷化市區(qū)范圍內國有土地上房屋征收與補償工作；負責組織、協調、監(jiān)督國有土地房屋征收與補償的評估價格專家委員會工作；負責鶴城區(qū)項目征收補償方案的備案工作；對各縣（市、區(qū)）的國有土地上房屋征收與補償工作實施指導。
(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門整體管理及使用情況
為了維護財經紀律，加強財務管理工作，規(guī)范財務行為，根據《會計法》、《預算法》、《行政單位財務規(guī)則》、中央、省、市財政部門的有關規(guī)定及通知要求，先后制定了《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局財務制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局內部控制制度》，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督等。針對“三公”經費探索建立公用經費標準定額體系。上述制度規(guī)定基本執(zhí)行到位。
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自實行會計集中核算后，本單位除在支付局設立銀行存款賬戶和經批準保留的存款賬戶外，不再開設其他任何帳戶。原則上統一使用公務卡刷卡消費公務支出業(yè)務，在縣級及縣級以上地區(qū)不具備刷卡條件場所所發(fā)生，且單筆金額在1000元（含）以下的公務開支可暫不使用公務卡結算而使用現金結算。
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年度全年收入2906.56萬元，20xx年度全年收入3220.17萬元，與上年相比減少313.61萬元，減幅9.7%，主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。20xx年度全年支出2625.99萬元，與上年相比減少43.68萬元，比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結轉和結余2923.36萬元，上年數1,946.27萬元，比上年增加977.09萬元，增幅50.20%。主要是20xx年因為并帳導致結余結轉資金增加。
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項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出，主要用于業(yè)務工作專項、運行維護專項等。20xx年我科室共爭取財政專項經費639.15萬元，具體為歷史遺留辦工作經費5萬元，筑博會工作經費40萬元，施工圖審查服務費500萬元，“氣化湖南”燃氣專項整治經費10萬元，《懷化市古村落保護條例》立法專項業(yè)務費20萬，裝配式建筑專題培訓費14.62萬，拆除主城區(qū)長期停工房建項目建筑機械設備及設施專項工作經費40萬元，兩新組織基層黨建經費9.53萬。共計947.15萬元，更好的保障了我局相關工作的順利開展。
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按照厲行節(jié)約、降低行政成本，提高資金的使用效率的原則，嚴控“三公”經費支出，20xx年度“三公”經費支出16.01萬元,與上年36.59萬元相比，減少萬20.58元，降低56.24%，主要原因是嚴格實行厲行節(jié)約、加強三公經費的管理。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持一致。公務用車購置及運行維護費13.59萬元，與上年27.25萬元相比減少13.66萬元，降低50.13%；公務接待費2.42萬元，與上年9.14萬元相比減少6.72萬元，降低73.52% 。20xx年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛；國內公務接待批次37次，接待人次305人。
三、部門專項組織實施情況
本單位無專項建設資金，僅專項工作經費。專項資金�？顚Ｓ�。
四、資產管理情況
為確保來年更好實施新的政府會計制度，經黨組會議研究通過后，聘請會計師事務所對我單位的資產及往來賬進行全面清查，為確保確保新舊制度有效銜接做好準備。
本單位嚴格執(zhí)行資產管理制度。對單位確需購置的固定資產，由使用部門提出申請，分管部門的副局長簽署“擬同意購買”或“擬不同意購買”的意見后，報局長審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項目必須執(zhí)行政府采購。采購與驗收實行專人負責。對大宗、貴重物品，局領導必須親自參與驗收。
對除房屋、建筑物以外的固定資產實行“誰使用、誰維護”的原則；將責任落實到科室，對故意或者失職造成財產物資毀損的，應照價賠償，情節(jié)嚴重的，另處被損財產價值的1到3倍的罰款。
處置固定資產時，由財務人員到財政部門領取并填寫《國有資產處置審批表》一式四份，同時提供被處置資產的有關資料（包括被處置資產原始憑證復印件及有關證明等），按權限報分管副局長、局長審批或局黨組集體討論決定，并經財政部門審批批準后進行處置。對固定資產以外的財產物資，由相關責任人員提出意見，報計財科審核后，按金額大小分別報分管副局長、局長審批。
1、部門預算控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100%�！叭苯涃M未超本年預算和上年決算支出，“三公”經費實際執(zhí)行控制良好。除積極主動壓縮“三公”經費外，我局20xx年還嚴控打印費等辦公經費。
2、資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。
3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，為完成年度工作任務提供了有效保障。
五、存在的不足
1、建設工作點多面廣，近年來，市財政對建設工作給予了大力支持，但預算執(zhí)行基本圍繞保人員工資，�；具\轉進行。城鄉(xiāng)建設檔案館收費減標，由252元/卷降至100.8元/卷。市建設工程造價管理站取消收費。工作經費不能保證日常開支。
2、差旅費開支偏多，20xx年差旅費支出50.87萬元。
3、培訓費投入較少。我單位專業(yè)技術人員日趨老齡化，對青年干部的專業(yè)技術培訓缺乏。
4、資產管理方面，對除車輛外其他資產的報廢、維修方面未制定切實可行的制度。
六、下一步工作打算
1、加大資金投入，建立無紙化辦公系統，提高現有設備的使用效率。制訂計劃，采購服務器、辦公軟件，建立局域網。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3、適當調整資金流向，適當加大差旅費、培訓費等投入，加強對縣市區(qū)住房城鄉(xiāng)建設工作的指導和服務。
4、持續(xù)抓好“三公”經費控制管理。嚴控“三公”經費，進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
績效自評報告11
一、項目基本情況
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我縣政務服務大廳負責綜合協調縣級各部門政務服務事項進駐，指導進駐部門政務服務工作的規(guī)范、管理、協調、監(jiān)督和服務工作,并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環(huán)境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉，辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境，為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境，縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元，20xx年度實際支出131萬元，完成100%，該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創(chuàng)建等辦公支出，截止20xx年12月底，政務大廳有序運轉，政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。
（二）項目績效目標。
一是保證政務中心大廳的日常運轉，辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境，為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
按照縣財政部門預算支出績效評價要求，對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作�？冃гu價的目的是為了推進全過程預算績效管理，提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知（財績〔20xx〕627號）為參考，從中選取最能體現評價對象特征的共性指標，并針對部門特點，另行設計具體的個性績效評價指標，對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值，確定了相應的評價標準，并對評價指標的內容做出說明，形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分，其中：決策20分，過程20分，產出30分，效益30分。評價計分采取百分制，評價結果分為優(yōu)、良、中、差四個等級：綜合評價得分90分以上（含90分），績效級別評定為優(yōu)；綜合評價得分80-90分（含80分），績效級別評定為良；綜合評價得分60-80分（含60分），績效級別評定為中；綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
由部門牽頭召開專門會議，組織開展績效評價工作，業(yè)務科室根據年初設定的績效目標，對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價，辦公室結合項目實際完成情況，通過定性與定量相結合完成此次評價工作。
三、綜合評價情況及評價結論
資金撥付手續(xù)完整，資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執(zhí)行，資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執(zhí)行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。
�。ㄈ╉椖慨a出情況。
截止20xx年12月底，全縣政務中心大廳的運轉正常，創(chuàng)優(yōu)了“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好，但還需要持續(xù)不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。
（四）項目效益情況。
政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設，提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時，我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺，放置急救箱、便民雨傘、充電設備，設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度，全面提升群眾辦事滿意度。同時，加強對全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心、230個村級為民服務工作站的業(yè)務指導，構建了標準化的、覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級的為民服務網格。二是開展常態(tài)化的志愿服務。為企業(yè)和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年，共提供各類志愿服務近2000余人次。尤其是今年的疫情防控，大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。
四、主要經驗及做法
一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號），按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（皖財績〔20xx〕1603號）的文件要求，我單位領導高度重視，聽取有關匯報，并以財務科為主要牽頭部門，按年初設定的項目績效目標情況，高質量的開展績效評價工作。
二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因，完善項目管理制度，規(guī)范項目資金使用，進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績效管理是根本�？茖W合理的編報項目績效目標，嚴格執(zhí)行項目管理程序及政府采購制度等，保證項目資金使用合規(guī)，既能滿足節(jié)約辦事的要求，又推進了機關工作的有序開展。
五、存在問題及原因分析
存在問題是評價指標體系不夠完善，評價內容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求，不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細，體現項目效果的.個性指標和標準上針對性不強，特別是效益指標定性指標多定量指標少，主觀判斷的多，具體可衡量的少。
六、有關建議
一是提高預算編制的準確性，強化績效目標管理。根據項目年度工作內容和總體目標，合理編制、細化預算，結合實際情況，科學合理設置績效目標和績效指標，確保指標設置能夠全面體現工作任務的主要產出和效益。
績效自評報告12
一、部門概況
（一）部門基本情況
我單位以群體保健工作為基礎，面向基層、預防為主，為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛(wèi)生服務。在切實履行公共衛(wèi)生職責的同時，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫(yī)療服務。20xx年底我單位在縣委編制部門的實際編制人數為120人，但我單位實際在崗人員148人，（其中在編在崗的人員70人，其他經費自理的聘用、借調、返聘等人員78人。）20xx年末我單位遺屬3人。
(二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20xx年我單位部門整體支出2741.74萬元，其中基本支出2097.04萬元，項目支出644.70萬元，結轉下年11.00萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
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�。�1）20xx年年初預算應收入2626.96萬元，20xx年實際完成2312.78萬元，預算執(zhí)行率88.04%，其中：財政補助收入完成1073.73萬元（專項項目收入467.18萬元，人員經費523.4萬元，公用經費83.15萬元），財政補助收入預算執(zhí)行率104.55%；醫(yī)療收入完成1226.87萬元，醫(yī)療收入預算執(zhí)行率為76.68%；其他收入完成12.18萬元
20xx年實際總支出2741.74萬元，其中：
（1）人員支出1581.62萬元（基本工資557.84萬元、津補貼239.73萬元、績效工資80.36萬元、獎金311.59萬元、社會保障費及住房公積金350.13萬元、其他工資福利支出41.97萬元）
（2）商品服務支出1127.78萬元（其中專用材料費支出530.63萬元，辦公費支出23.15萬元，水電費支出32.19萬元，印刷費支出16.31萬元，郵電及物業(yè)管理費32.71萬元，取暖費3.34萬元，差旅費支出13.65萬元、維修維護費30.11萬元，工會經費42.75萬元，公務車輛運行維護費19.50萬元，勞務費17.20萬元、福利費21.31萬元，公務接待費1.80萬元，其他商品和服務支出343.13萬元。）
�。�3）對個人和家庭的補助支出43.62萬元。
（4）長期借款利息等支出40.02萬元。
�。�5）固定資產折舊費245.57萬元。
“三公”經費的使用和管理情況。
1、20xx年度公務接待指標6萬元，實際列支1.81萬元，比上年同期上升支出0.98萬元，是因為去年有此公務接待實際到今年結賬。
2、20xx年度公務車輛運行費指標為8萬元，實際列支8萬元，比上年同期上升支出3.39萬元，是因為本年原計生服務站車輛合并過來后大修所致。
�。ǘ⿲ｍ椫С�
我單位主要項目工作有：
�。ㄒ唬┛刂坪迷挟a婦死亡率與5歲以下兒童死亡率及孕產婦剖宮產率。
�。ǘ┴瀼芈鋵崱逗鲜〕錾毕莘乐无k法》，落實出生缺陷三級干預，做好新生兒出生缺陷監(jiān)測。
�。ㄈ┩瓿蓢沂〖夀r村婦女“兩癌”檢查項目與婦女病查治。
（四）預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播。
�。ㄎ澹┘訌娫挟a婦系統管理落實農村產婦縣鄉(xiāng)住院分娩。
（六）進一步開展兒童保健服務合格縣市區(qū)及兒童早期發(fā)展示范基地創(chuàng)建工作，加強0-6歲兒童健康客情理質量控制體系，完成國家貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項目工作，《母嬰健康素養(yǎng)55條》知曉率達到80%以上。
�。ㄆ撸┗榍搬t(yī)學檢查率達到80%以上。
�。ò耍┤~酸增補項目
（九）優(yōu)生健康檢查項目
三、項目資金使用及管理情況
20xx年年初預算專項資金中央及省級轉移支付資金已全部到位。項目資金全部用于貧困縣免費婚前醫(yī)學檢查、降消項目、農村婦女兩癌檢查、預防艾滋病母嬰傳播、貧困地區(qū)新生兒疾病篩查、孕產婦產前篩查、葉酸增補優(yōu)生健康檢查項目、優(yōu)生健康檢查項目9個項目中。
在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《重大、基本公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《重大、基本公共衛(wèi)生服務婦幼衛(wèi)生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結算程序，并按照醫(yī)院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保婦幼項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金�？顚Ｓ茫攧諊栏駥徍私涃M的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了各個項目及婦幼保健工作的正常運轉。
項目績效情況
（一）貧困縣婚前醫(yī)學檢查
湘財社指【20xx】132號文件，20xx年此項目收到省級資金24.38萬元，縣級配套25萬元，共49.38萬元。項目資金全部使用完。我縣將孕前優(yōu)生健康檢查、地貧篩查、婚前醫(yī)學檢查有效融合的服務管理模式，設有專職的健康宣教咨詢人員，并落實對篩查高風險人群進行跟蹤隨訪，將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫隙對接。通過婚檢、孕檢、定期走訪等途徑確保葉酸發(fā)放到位、指導服用到位，完成婚前醫(yī)學檢查2223對，婚檢率達94.16%，評估出高風險371人，早孕隨訪率達100%，妊娠結局隨訪率達100%。
（二）降消項目
湘財社指【20xx】132號文件，20xx年此項目收到省級資金2.46萬元，項目資金全部使用完。一是快速應對疫情形勢下母嬰安全管理。一方面縣衛(wèi)健局領導高度重視，下發(fā)了《關于在新冠肺炎疫情期間加強母嬰安全管理工作的通知》并組織召開了全縣母嬰安全專題會議，安排部署了疫情形勢下的母嬰安全保障工作；指定縣婦幼保健院承擔疫情交通管制期間全縣孕產婦接診轉運任務，期間共接送轉運孕產婦1例，啟動縣級危急重癥應急預案搶救成功孕產婦24例，高危轉診至懷化市一人民醫(yī)院16例，確保了疫情期間孕產婦零感染、零死亡。另一方面與全縣衛(wèi)生院長簽訂了20xx年孕產婦死亡控制責任狀，嚴格實行責任追究，各助產機構母嬰安全工作質量納入了醫(yī)院績效考核內容，規(guī)范了流動孕產婦管理，建立了流動孕產婦檔案和信息交換平臺，持續(xù)落實孕產婦疫情“日報告、零報告”制度。母嬰安全管理做到了分片壓實責任，逐級傳導壓力，形成了上下聯動，共抓齊管的良好局面。
二是妊娠風險防范常態(tài)化管理。充分利用婦幼三級網絡和各級助產機構孕期保健門診、婚前、孕前服務平臺廣泛開展孕情摸底并落實妊娠風險篩查與管理。各相關醫(yī)療機構按照《妊娠風險評估與管理工作規(guī)范》和首診負責制要求，對所有孕產婦進行妊娠風險評估，落實五色管理，落實高危日報制度并及時反饋給鄉(xiāng)級；縣婦幼保健院組織專家在全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)內現場指導開展孕產婦集中免費高危篩查活動，力爭做到全縣孕產婦管理做到底子清、目標準、風險動態(tài)心中有數。全年來集中篩查孕婦3012人，篩查出高危孕婦2042人，對“橙色”、“紅色”妊娠風險孕產婦實行縣、鄉(xiāng)、村三級共同動態(tài)監(jiān)管，對妊娠風險升級為紅色預警孕產婦進行個案調查，做到全程追蹤、規(guī)范管理；全年來累計動態(tài)管理黃色孕婦1413例，橙色孕婦583例，紅色孕婦16例，紫色孕婦30例，發(fā)現不宜妊娠6例，及時終止妊娠6例，有效降低了母嬰安全風險。
三是危急重癥救治明顯加強。各機構設立母嬰安全管理辦公室，成立了多學科協作的孕產婦急救小組，落實了高危孕產婦專案動態(tài)管理制度，設置了高危管理專職護士，嚴格執(zhí)行“專人專案、全程管理、動態(tài)監(jiān)管、集中救治”，做到”“發(fā)現一例、登記一例、報告一例、管理一例、救治一例”。縣衛(wèi)健局組織相關專家對縣級危重孕產婦和新生兒救治中心進行復核評審和產科質量督導，定期組織開展轄區(qū)危重孕產婦和新生兒急救演練，按照省產科質量控制中心要求修訂了羊水栓塞、產后出血、子癇等產科常見急癥的救治流程，組織開展了對轄區(qū)產兒科醫(yī)護人員、麻醉師新生兒復蘇技能培訓，規(guī)范了每季度開展孕產婦危重癥評審，進一步規(guī)范了高危孕產婦轉診與救治，堅持一切以孕產婦生命安全為中心，嚴格遵守《沅陵縣危重孕產婦轉診救治工作方案》全面暢通危重孕產婦和兒童救治體系與轉診綠色通道，對貧困、危急重癥孕產婦救治落實救助制度，實行行先診療后付費，杜絕因治療費而延誤搶救。20xx年全縣共啟動縣級應急預案會診討論24次，啟動市級專家會診0次，轉診危急重癥孕產婦21例，（其中轉縣級急救中心3例，轉市級醫(yī)院18例），救助貧困、危重孕產婦2例，救治經費達1.1萬元，有效實現了孕產婦死亡控制關口前移，較好地控制了孕產婦死亡發(fā)生。
�。ㄈ┺r村婦女兩癌檢查
湘財社指〔20xx〕23號文件，20xx年此項目收到中央省級資金56萬元，縣級配套20萬元，共76萬元。項目資金全部使用完。20xx年完成兩癌免費篩查檢8033，完成率104.42%，婦科疾病檢出率33.42%，陰道鏡檢查率4.42%，病理學檢查率100%，查出CINI81人，CIN2-CN354人，宮頸癌2人，治療率100%，查出乳腺纖維腺瘤2人，乳腺浸潤性導管癌4人;宮頸癌陽性病例隨訪100人，乳腺癌陽性病例隨訪6人，兩癌陽性隨訪率100%。為確保檢查質量，掌握項目實施的真實情況，縣績效辦、縣婦聯、縣衛(wèi)健局聯合組織人員對項目執(zhí)行情況進行了督導、質控檢查，通過各個方面的督查、指導、質控、數據分析，及時發(fā)現問題并采取有效措施加以解決，確保了項目服務質量。
�。ㄋ模╊A防艾滋病、梅毒及乙肝母嬰傳播
湘財社指【20xx】362號文件，20xx年此項目收到資金33.5萬元，項目資金全部使用完。預防艾梅乙母嬰傳播項目質量明顯提升�？h衛(wèi)健局繼續(xù)按照《沅陵縣預防艾梅乙母嬰傳播工作督導考核方案》、《沅陵縣預防艾梅乙母嬰傳播工作資金、物質管理方案》落實項目實施，調整了領導小組和技術小組成員，簽訂了項目責任書，確保了檢測機構的工作經費按時撥付，開展了專項培訓工作，完成艾滋病、梅毒、乙肝三項檢測2953人，檢測率達100%，其中孕早中期檢測率為99.53%。本年度未查出艾滋病感染孕產婦;篩查出梅毒孕產婦21人，干預治療21人，干預用藥率100%，規(guī)范治療率85.71%;梅毒感染孕產婦所生兒童預防性用藥21人，兒童規(guī)范治療率100%；乙肝表面陽性感染孕產婦109人，其所生嬰兒均已注射乙肝免疫球蛋白。
�。ㄎ澹┴毨У貐^(qū)新生兒疾病篩查
湘財預【20xx】392號文件，20xx年此項目收到資金57.83萬元，項目資金全部使用完。各級助產機構均能規(guī)范開展新生兒疾病篩查工作，并逐步擴大了新生兒疾病篩查病種，加快了全縣新生兒四病篩查工作的開展，做好了篩查質量控制及信息管理，規(guī)范了陽性患兒的轉診、登記、管理工作，縣婦保院對篩查未通過的兒童嚴格追蹤隨訪，全年完成新生兒疾病篩查人數3382人（其中縣內助產機構完成2897人，其中縣外新篩人數485人），串聯質譜檢測3212人；地中海貧血篩查2884人，轄區(qū)新生兒疾病篩查率達98.60%，縣內助產機構新生兒疾病篩查率達97.84%；聽篩人數3392人（縣內助產機構完成2953人，縣外完成439人），聽篩率達98.89%。初篩未通過兒童追蹤隨訪率達為100.00%，確診聽障兒童7例，確診聽障兒童追蹤隨訪率100.00%。
�。┰挟a婦產前篩查
湘財社指〔20xx〕38號文件，20xx年此項目收到省級資金59.35萬元，縣級配套52.6萬元，共111.95萬元。開展二級預防，減少嚴重出生缺陷兒發(fā)生。充分發(fā)揮免費產前篩查項目作用，基本實現了孕婦孕20周前至少接受1次外周血產前篩查以及孕28周前至少接受1次胎兒畸形超聲篩查目標。結合孕產婦健康管理服務，大力推進地中海貧血篩查。對存在出生缺陷高風險的孕婦實行助產機構、轄區(qū)婦幼專干雙重隨訪登記管理。20xx年開展基于血常規(guī)參數MCV、MCH的地中海貧血篩查5075人，初篩陽性1757人（初篩陽性蛋白電泳篩查1617人，蛋白電泳陽性508人），初篩陽性干預診斷率83.10%；共完成產前篩查4078人，其中早篩1072人，免費產篩3006人，免費產篩完成率100.20%；篩出高風險和臨界風險676人，診斷干預558人，產前篩查陽性干預診斷率為82.54%，陽性隨訪676人，陽性隨訪率100%，陽性妊娠結局隨訪693人，陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。全年成功阻了斷16例嚴重致死致殘致愚性畸形兒出生。20xx年機構出生缺陷發(fā)生率為91.43/萬，機構活產出生缺陷發(fā)生率為74.50/萬。
�。ㄆ撸┴毨У貐^(qū)兒童營養(yǎng)改善
湘財預【20xx】392號文件，20xx年此項目收到資金219.67萬元，項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內6—24月齡嬰幼兒免費提供營養(yǎng)包，提高監(jiān)護人科學喂養(yǎng)知識普及程度和家庭教育水平。全面推廣兒童營養(yǎng)包改善項目。全面推廣兒童營養(yǎng)包改善項目及計劃生育獎勵扶助工作。因受疫情影響，縣級自主采購兒童營養(yǎng)包于3月份到位，20xx年共發(fā)放兒童營養(yǎng)包49462盒，包目標任務完成率64.32%；有效服用率達60%以上；
（八）葉酸增補項目
湘財預【20xx】392號文件，20xx年此項目收到省級資金11.67萬元，項目資金全部使用完。該項目是為全縣孕產婦免費發(fā)放葉酸。積極推廣婚姻登記、婚檢、優(yōu)檢和生育指導一站式服務模式，統籌實施婚檢、優(yōu)檢、地貧篩查、增補葉酸、孕期保健等服務，確保葉酸發(fā)放到位、指導服用到位，將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫對接，筑牢出生缺陷防控第一道防線。全年免費發(fā)放葉酸增補4212人，葉酸服用率達91.26%，葉酸服用依從率為90.14%
(九）優(yōu)生健康檢查項目
湘財預【20xx】392號文件，20xx年此項目收到省級資金60.48萬元，項目資金全部使用完。廣泛開展一級預防，營造出生缺陷防控氛圍。按照省市級出生缺陷防控文件精神，全縣采取公眾服務平臺、宣傳折頁、調查問卷、Q0、微信群、專項義診與咨詢、宣傳欄等多種平臺開展了多種形式的出生缺陷宣傳發(fā)動，增強全民預防出生缺陷氛圍。并與相關責任單位簽訂了責任書，各助產醫(yī)療機構充分發(fā)揮主戰(zhàn)場作用，成立了出生缺陷防控工作項目領導小組及技術指導小組，完善構建“政府主導、部門合作、專家支撐、社會參與”的出生缺陷防制工作機制。衛(wèi)健局每月對全縣出生缺陷防控工作進行了全面專項督導，并對督導情況進行了通報。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干對轄區(qū)內所有孕產婦的出生缺陷綜合防控情況開展了隨訪，并進行了專項登記和痕跡管理保證上報數據的真實可靠。政府主導、多部門參與的出生缺陷控機制全面建立，基本實現了出生缺陷一、二預防級預防全免費，三級預防落實了國家專項資金補助，縣婦保院調整婚檢作息時間與民政局同步，積極推廣婚姻登記、婚檢、優(yōu)檢和生育指導一站式服務模式，統籌實施婚檢、優(yōu)檢、地貧篩查、增補葉酸、孕期保健等服務，完成優(yōu)檢2090對，完成率達104.5%，評估出高風險371人，早孕隨訪率達100%，妊娠結局隨訪率達100%。
四、資產管理情況
（一）資產總體情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值，下同）1，481.21萬元，較上年增長-15.04%。負債總額1，550.02萬元，較上年增長20.64%。凈資產-68.82萬元，較上年長-115.01%。
1.資產分布情況。
我部門/單位行政單位國有資產0萬元，占0.00%；事業(yè)單位國有資產1，481.21萬元，占100.00%，其中執(zhí)行民間非營利組織會計制度的社會團體國有資產0萬元，占0.00%。
2.資產構成情況。
3.固定資產構成情況。
�。ǘ┚唧w管理情況
1.資產配置情況
2.資產使用情況。
�。�1）資產自用情況。
�。�2）出租出借情況。
�。�3）對外投資情況。
3.資產處置情況
4.資產收益情況。
�。ㄈ┲攸c資產情況。
1.土地資產情況。
2.房屋資產情況
3.車輛資產情況
4.在建工程情況
�。ㄋ模┵Y產績效情況。
截至20xx年12月31日，我部門/單位固定資產成新率為33.42%；公共基礎設施成新率為xx%；保障性住房成新率為xx%。
五、部門整體支出績效情況
沅陵縣婦幼保健院對部門整體支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經費用在綠化事業(yè)管理工作和重點項目建設上；二是堅持財政預算管理制度，做好預算支出及執(zhí)行情況調度；三是嚴格財經紀律，嚴格財務制度，堅持先有預算、后有支出；四是嚴格審批程序，堅持對財務每筆開支合法性。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
一經濟性分析
沅陵縣婦幼保健院20xx年預算支出總計2626.96萬元，實際支出2741.75萬元，預算執(zhí)行率全額差額一起達到了104.37%，基本的符合本年的年初預算。
二效率性分析
沅陵縣婦幼保健院20xx年整體支出情況較上年有好轉，認真貫徹執(zhí)行了縣本級20xx年度預算，認真落實上級衛(wèi)生主管部門年度衛(wèi)生工作會議精神，堅持以不以營利為目的，服務好婦女兒童保障婦女兒童健康，提高出生人口素質緩解社會矛盾，改善群眾關系，提高社會滿意度，促進社會和諧，各項下達的任務按時完成。
三有效性分析
沅陵縣婦幼保健院較好地完成了20xx年初設定的工作任務，在有限的專項經費基礎上實現任務目標。
四可持續(xù)性分析
沅陵縣婦幼保健院大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經費用在婦幼保健事業(yè)上，堅持財政管理制度，嚴格審批程序，堅持財務開支一支筆。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好的保障了全縣婦女兒童健康，提高出生人口素質。
績效自評報告13
一、績效目標分解下達情況
�。ㄒ唬┚蜆I(yè)補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況。
20xx年度共支出就業(yè)補助資2273.25萬元，其中：清理盤活877.05萬元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助33.09萬元；職業(yè)培訓補貼67.76萬元；社保補貼617.33萬元；其他就業(yè)補助45.2萬元；公益性崗位補貼279.92萬元；就業(yè)見習補貼7.13萬元；社區(qū)民生志愿者服務計劃人員補助345.07萬元；中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生補助資金0.7萬元。20xx年，就業(yè)補助資金年末滾存結余162.95萬元。
�。ǘ┲贫ā⑾逻_就業(yè)補助資金績效目標情況。
享受就業(yè)技能培訓補貼目標人數220人，創(chuàng)業(yè)培訓補貼目標人數150人，就業(yè)見習目標人數30人，中小企業(yè)儲備情況目標人數10人，社區(qū)民生目標人數45人，失業(yè)動態(tài)監(jiān)測企業(yè)戶數目標人數32戶。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
20xx年年初就業(yè)補助資金結余2149.25萬元，全年預算數286.95萬元，其中：自治區(qū)資金162.31萬元，地方資金124.64萬元（市級財政安排資金115.75萬元，區(qū)級財政安排資金8.89萬元）。
20xx年年底就業(yè)補助資金全年執(zhí)行數2273.25萬元，其中：自治區(qū)資金執(zhí)行數135.11萬元，地方資金執(zhí)行數60.26萬元（市級財政資金執(zhí)行數51.39萬元，區(qū)級財政資金執(zhí)行數8.89萬元），其他資金執(zhí)行數20xx.88萬元。
年度資金預算執(zhí)行率0.93，自治區(qū)資金預算執(zhí)行率0.83，地方資金預算執(zhí)行率0.48，其他資金預算執(zhí)行率0.97。
（二）總體績效目標完成情況分析。
享受就業(yè)技能培訓補貼完成人數610人，創(chuàng)業(yè)培訓補貼完成人數236人，就業(yè)見習完成人數23人，中小企業(yè)儲備情況完成人數14人，社區(qū)民生完成人數114人，失業(yè)動態(tài)監(jiān)測企業(yè)戶數完成人數32戶，公益性崗位補貼完成人數152人。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產出指標完成情況分析
數量指標。享受職業(yè)培訓補貼人員數量指標值370人，全年實際完成值610人，完成任務164.86%；享受社會保險補貼人員全年實際完成值1243人；享受公益性崗位補貼人員全年實際完成值152人。享受就業(yè)見習補貼人員數量指標值30人，全年實際完成值23人，完成任務76.67%。
質量指標。職業(yè)培訓補貼發(fā)放準確率指標值≧98%，全年實際完成值100%；社會保險補貼發(fā)放準確率指標值≧98%，全年實際完成值100%；公益性崗位補貼發(fā)放準確率指標值≧98%，全年實際完成值100%；就業(yè)見習補貼發(fā)放準確率指標值≧98%，全年實際完成值100%。
時效指標。資金在規(guī)定時間內下達率指標值≧98%，全年實際完成值100%；補貼資金在規(guī)定時間內支付到位率指標值≧98%，全年實際完成值100%。
成本指標。職業(yè)培訓補貼人均標準。創(chuàng)業(yè)培訓補貼1000元/人；技能培訓補貼600元/人。社會保險補貼人均標準。靈活就業(yè)的就業(yè)困難人員補貼標準以烏海市上半年度在崗職工平均工資的60%為基數，養(yǎng)老保險補貼12%，醫(yī)療保險補貼3%，大額醫(yī)療保險補貼每人每年30元，失業(yè)保險補貼12%。公益性崗位安置社會保險補貼標準按照用人單位為公益性崗位招用人員實際繳納的城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費和失業(yè)保險費給予補貼。公益性崗位人均標準1月至11月1760元/月，12月1980元/月。
2.效益指標完成情況分析
經濟效益指標。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數指標值1300人，全年實際完成值1302人，完成任務100.15%；年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率指標值≦5%，全年實際完成值4.74%；年末高校畢業(yè)生總體就業(yè)率保持穩(wěn)定；失業(yè)人員再就業(yè)人數指標值400人，全年實際完成值921人，完成任務235.25%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數指標值200人，全年實際完成值477人，完成任務238.50%。
社會效益指標。零就業(yè)家庭幫扶率指標值≧95%，全年實際完成值100%；因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性的事件數量指標值≦1起，全年實際發(fā)生0起。
3.滿意度指標完成情況分析
服務對象滿意度指標。公共就業(yè)服務滿意度指標值≧85%，全年實際完成值95%；就業(yè)扶持政策經辦服務滿意度指標值≧90%，全年實際完成值95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標原因
預算安排不夠合理導致結余。由于項目預算申報規(guī)模大、項目粗，造成年初預算編制不夠細化，與實際支出需求不相稱，從而導致預算執(zhí)行緩慢，預算資金滯留。
資金預算執(zhí)行率較低。因人員流動性較大，資金結余數目多。
就業(yè)見習人數不達標。20xx年就業(yè)見習人數43人，其中23人就業(yè)見習期已滿，按政策發(fā)放就業(yè)見習補貼。另有20人到20xx年見習期滿后，方可發(fā)放就業(yè)見習補貼。
�。ǘ┫乱徊交饩蜆I(yè)補助資金結余的措施
一是加強信息化建設。當前，職業(yè)介紹、職業(yè)培訓、公益性崗位補貼和社保補貼范圍越來越大，而就業(yè)服務機構信息網絡建設滯后，為監(jiān)督管理帶來了難度。建議開發(fā)統一的管理軟件，進一步加大對就業(yè)補貼資金的監(jiān)督管理力度。
二是進一步規(guī)范就業(yè)資金管理力度。從嚴審核，非專項資金支出項目禁止支出。
三是加大宣傳力度。對企業(yè)進行摸排調查實際困難，通過與企業(yè)開展座談會集中學習相關優(yōu)惠政策，上門、電話、微信等方式，直接聯系困難群眾，讓符合條件的企業(yè)和個人盡快享受政策紅利。
四是推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠補貼政策的落實。推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策進一步落地，包括失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、經營困難企業(yè)社會保險補貼、公益性崗位補貼、技能提升“展翅行動”、“以工代訓”等優(yōu)惠政策，盡快清理消化就業(yè)補助結轉結余資金。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
20xx年，我區(qū)將進一步突出政策落實，不斷擴大就業(yè)容量。深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，健全有利于更加充分更高質量就業(yè)的促進機制，推動形成經濟高質量發(fā)展與就業(yè)擴容提質互促互進良性循環(huán)。充分發(fā)揮就業(yè)專項資金的作用，全面落實降費抒困、援企穩(wěn)崗、以工代訓等扶持政策，多措并舉穩(wěn)存量、擴增量，切實減輕企業(yè)負擔。堅持市場化就業(yè)與政府統籌幫扶相結合，突出抓好以高校畢業(yè)生為重點的青年群體就業(yè)工作，多渠道支持靈活人員就業(yè)，推動新業(yè)態(tài)發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)新領域。突出創(chuàng)業(yè)扶持，創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。突出技能培訓，提升就業(yè)能力。開展創(chuàng)業(yè)大賽、成果展示等系列創(chuàng)業(yè)服務活動，講好創(chuàng)業(yè)故事，營造社會氛圍。
績效自評報告14
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。
根據稻編委發(fā)(20xx) 13號文件，稻城縣交通運輸局級別正科級，批準內設機構5個（1、綜合辦，2、規(guī)劃建設管理股，3、運輸管理股，4、安全應急管理股，5、質監(jiān)股）。經費形式財政核撥。
我單位下設事業(yè)單位為稻城縣公路段、稻城縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊，均獨立開展預決算，未納入我單位年末決算工作。
（二）機構職能。
1.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣交通運輸行業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會同相關部門編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
2.擬訂全縣交通運輸地方性規(guī)章草案，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制。指導全縣交通公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路、水路等運輸市場監(jiān)督管理職責,組織制定道路、水路等運輸有關政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運和出租車管理工作，會同相關部門制定運輸價格。
4.承擔全縣水路交通發(fā)展規(guī)劃編制，承擔水路運輸與水上交通安全監(jiān)督管理、船舶監(jiān)督管理職責。負責水上交通管制，運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、通訊導航、危險品運輸的監(jiān)督管理工作，負責船員管理相關工作。指導水上交.通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置。依法組織或參與重大事故調查處理工作。承擔漁船檢驗和監(jiān)督管理職責。
5.負責提出公路、水路運輸行業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排建議，按照規(guī)定權限審批、核準國家，省、州、縣規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。提出有關財政、土地、價格等政策建議。指導交通運輸行業(yè)審計工作。
6.承擔公路、水路建設領域監(jiān)管責任。擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度并監(jiān)督實施。負責全縣公路、水路工程質量、工程造價、安全生產監(jiān)督管理工作，組織協調公路、水路有關重點工程建設。負責對交通行業(yè)和產業(yè)項目的招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護.按規(guī)定負責港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導交通運輸行業(yè)特許經營管理，會同有關部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。承擔全縣高速公路管理的有關工作。
7.指導公路、水路等行業(yè)安全生產和應急管理工作。組織協調國家、省、 州、縣重點物質和緊急客貨運輸，負責全縣干線公路及水路運行監(jiān)測和協調。組織協調地方交通戰(zhàn)備工作，承擔國防動員有關工作。
8.貫徹國家、省、州、縣交通運輸科技政策并監(jiān)督實施，組織科技開發(fā)，指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統計工作，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
9.指導全縣交通運輸行業(yè)招商引資工作。
10.承擔全縣公路(含高速公路)養(yǎng)護、收費、運營服務、路政監(jiān)督管理和公路超限運輸許可等職貴。承擔港口、航道建設.養(yǎng)護等監(jiān)督管理.
11.負責指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設有關工作。
12.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
�。ㄈ┤藛T概況。
1、編制情況。根據“三定”規(guī)定，我單位共有編制7名，其中行政編制6名，事業(yè)編制0名，工勒編制(后勤服務人員數)1名。
2、在職人員情況。我單位在職實有人員合計8人，其中公務員6人，事業(yè)1人，工勤人員1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。
（1）20xx年部門預算收入總數1031.80萬元，其中：上年結轉864.19萬元，占82.01%，一般公共預算撥款收入167.61萬元，占17.99%，政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，國有資本經營預算撥款收入0萬元，占0%。
�。�2）20xx年年末預算調整收入數7723.15萬元，一般公共預算撥款7076.75萬元、政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元、年初結轉和結余收入646.4萬元。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。
（1）20xx年部門預算支出總數1031.80萬元，其中：基本支出144.17 萬元，占13.97%，項目支出887.63 萬元，占86.03%。
�。�2）20xx年部門整體決算支出7402.24萬元，結轉下年繼續(xù)使用的上級補助資金320.91萬元。其中：
1.基本支出194.70萬元，其中人員經費186.96萬元、機構運行經費7.74萬元。
2.20xx年全年項目資金預算7528.45萬元,全年支出7207.54萬元，結轉下年繼續(xù)使用的上級補助資金320.91萬元。其中：①農村基礎設施建設支出1231.37萬元、②生產發(fā)展支出348.78萬元；③其他公路水路運輸支出4377.93萬元；④對城市公交的補貼支出26.09萬元；⑤對出租車的補貼支出83.54萬元，⑥車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出314.51萬元、⑦其他交通運輸支出825.32萬元；專項經費主要是保障交通專項工作及臨時性專項工作正常開展的經費。主要用于農村基礎設施建設、其他公路水路運輸支出等專項業(yè)務支出。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
結合本單位實際情況統籌安排、合理編制年度收入支出預算，確保機關正常運轉、專項工作有序開展。按要求嚴格執(zhí)行預算，控制各項經費支出。
�。ǘ┙Y果應用情況。
按照項目資金用途使用資金，做到�？顚Ｓ茫官Y金的安排使用發(fā)揮出最大效益，實現項目目標。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
20xx年，稻城縣交通運輸局圍繞部門核心目標任務，成立建設項目工作小組，落實責任，全力推進年度各項目標任務。
�。ǘ┐嬖趩栴}。
1、建設資金支出監(jiān)管力度需進一步加強�，F我單位建設資金直接通過財政平臺劃撥到施工單位，我單位在加強資金監(jiān)督的同時，請財政部門也加強對項目業(yè)主單位資金的監(jiān)督。
2、由于我局建設項目任務重，在市、州、鄉(xiāng)出差人員多，車輛老化嚴重，所以差旅費和車輛維修費較高，年初公用經費不能滿足日常工作開展需要。
3、由于高原氣候等原因部分項目資金支出進度遲緩。
�。ㄈ└倪M建議。
1、結合單位實際，對于建設項目產生的差旅費等工作費用建議單獨進行預算編制。
2、進一步提高績效管理水平，在今后的工作中我們將加強與財政部門的緊密配合，重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。開展好整體支出及項目資金績效管理工作，運用好績效評價結果，不斷提升預算編制及管理水平。
稻城縣交通運輸局附件20xx年度部門整體支出績效評價報告
稻城縣交通運輸局20xx年部門項目支出績效自評報告
績效自評報告15
按照中央、省、州財政工作的總體部署，在縣委、縣政府的正確領導下、在縣人大、政協的監(jiān)督支持下，20xx年，縣財政局緊緊圍繞年度任務目標，積極組織收入，加強資金管理，深化財政改革，優(yōu)化支出結構，積極推進預算績效管理工作，按照《甘孜藏族自治州財政局關于預算績效中期執(zhí)行進度的提醒函》的要求，現將截止目前我縣績效管理工作推進情況匯報如下：
一、總體開展情況
�。ㄒ唬┘訌娊M織領導確定全年任務。為進一步加強對績效管理工作的領導，成立了以局長為組長，相關科室負責人為成員的績效管理工作領導小組。并按照省、州下達的目標任務于20xx年2月25日印發(fā)了《巴塘縣財政局關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（巴財績〔20xx〕2號），明確了我縣預算績效管理工作的全年任務及工作要求。
�。ǘ﹪栏衲繕松陥箝_展績效評價。一是20xx年年初預算時，縣級各預算單位嚴格按照相關要求在預算管理一體化系統中填報《項目支出績效目標申報表》，未填報績效目標的一律未安排支出，并及時向本級黨委、人大、政府報告目標績效情況。二是在各部門項目支出、部門整體支出績效自評全覆蓋自評的基礎上，目前已完成3個部門3個項目的事前績效評估和8個部門的10個項目的重點支出績效評價（20xx年全口徑的“四本預算”），涉及金額共計3683.92萬元，已完成2個重點部門的整體支出績效評價。
�。ㄈ┚幕I備開展績效培訓。為進一步提高全縣預算績效管理人員的理論水平和實踐能力，20xx年10月13日，縣財政局組織全縣預算績效管理經辦人員開展績效評價，該培訓分為兩批次，共計80余人。培訓內容主要包括“兩區(qū)分、四如何”：即區(qū)分事前、事中、事后績效評價內容；區(qū)分項目、政策、部門績效評價內容；如何設置績效目標；如何填報事前績效評估表和績效監(jiān)控分析表；如何撰寫自評報告；如何反饋績效評價結果應用。
（四）加強部門聯動協調機制。為方便指導和開展預算績效管理工作，縣財政局建立了巴塘縣20xx年預算績效目標填報交流群和巴塘縣重大項目績效自評兩個微信群，重點對各部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財務和項目管理人員開展業(yè)務指導，全面提升我縣績效管理業(yè)務人員在預算績效管理方面的業(yè)務能力。
二、存在的問題
�。ㄒ唬C制不夠健全。我縣現有工作人員身兼數職，無法滿足預算績效管理工作的專業(yè)性、復雜性等要求，在執(zhí)行過程中系統規(guī)范的績效管理工作流程、操作細節(jié)、績效指標及標準體系建還需進一步完善。
（二）結果應用有提升。我縣聘請第三方公司開展績效評價工作并制定了結果應用管理辦法，但受評價體系科學性、評價機制合理性的限制，形成的評價報告結果參差不齊，大部分停留在反映情況和問題的層面。
三、下一步工作計劃
�。ㄒ唬┻M一步加強預算編制。按照相關要求，加快形成“政府主導，財政主抓，部門執(zhí)行，社會參與”的預算績效管理工作機制。精心組織各預算單位在20xx年11月底之前編制20xx年預算，實現編制預算績效目標全覆蓋，并對新出臺重大政策及新增項目開展事前績效評估，加快構建“無績效、不預算，無預算、不支出”的支出模式。
�。ǘ┻M一步強化結果應用。根據評價結果，針對評價過程中發(fā)現的問題，結合評價報告提出的建議，督促各預算單位在20xx年11月底前制定切實可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。
�。ㄈ┻M一步加大宣傳力度。通過各種媒介、各種形式和渠道，廣泛宣傳預算績效管理政策，大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，使社會公眾都來了解支持預算績效管理工作。
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