預(yù)算單位績效評價報告（精選21篇）
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，大家逐漸認(rèn)識到報告的重要性，其在寫作上具有一定的竅門。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編整理的預(yù)算單位績效評價報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
預(yù)算單位績效評價報告 篇1
20xx年度，按照《xx市人防辦關(guān)于印發(fā)的通知》（邵防辦﹝xx﹞20號）、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈隆回縣xx年績效考核評估實施方案〉的通知》（隆發(fā)﹝xx﹞3號）文件要求，狠抓各項工作落實，較好地完成了績效考核中的各項指標(biāo)。對照考核標(biāo)準(zhǔn)，自查評分為滿分，具體情況匯報如下。
一、健全績效考核機(jī)構(gòu)
成立以李紅星主任任組長，劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長，廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，由廖旭民同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)績效考核的日常工作和資料收集整理工作。
二、年度績效考核指標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化人防宣傳教育積極推進(jìn)人防宣傳教育“五進(jìn)四化”工作，即進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)媒體，社會化、基地化、規(guī)范化、常態(tài)化。3月份，巧借“兩會”開展宣傳。在“兩會”會場擺設(shè)人防宣傳展板，重點宣傳全縣人防概況、人防工作建設(shè)成果以及人防政策法規(guī)等內(nèi)容；5月10日，首次召開人防宣傳教育進(jìn)社區(qū)工作研討會。召集15個社區(qū)的主要負(fù)責(zé)人、人防專干、人防志愿者等40余人，參觀了大井社區(qū)的人防宣傳教育展覽室，聽取了桃花社區(qū)副主任就如何立足現(xiàn)有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗介紹，并進(jìn)行了專項討論交流；5月12日，首次聯(lián)動社區(qū)開展“防災(zāi)減災(zāi)日”宣傳活動。在大井、桃花等9個社區(qū)設(shè)立防災(zāi)減災(zāi)集中宣傳點，發(fā)揮社區(qū)人防志愿者作用，采取講解常識、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣傳成效明顯；10月底，高標(biāo)準(zhǔn)完成竹山塘社區(qū)人防宣傳教育活動室建設(shè)，截至目前，已完成10個社區(qū)人防宣傳教育陣地建設(shè)，社區(qū)人防宣傳教育普及率達(dá)到66%；11月1日，在防空警報試鳴活動期間共向縣直機(jī)關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份，在城區(qū)公共場所張貼公告100余份；11月15日至18日，與縣教育局聯(lián)合組織人防知識閉卷考試。此次考試，采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織、逐校實施、隨機(jī)抽考、交叉判卷的形式，對城區(qū)13所公立中小學(xué)生的人防知識撐握情況進(jìn)行考核驗收，考核成績結(jié)合平時工作和資料臺賬情況，評比出3所中學(xué)、2所小學(xué)以及優(yōu)秀的教師與學(xué)生予以通報表彰；6月和11月份，宣傳專干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為xx年度新錄公務(wù)員和第25屆中青班培訓(xùn)學(xué)員宣講人防知識，受到了學(xué)員們的一致好評；12月上旬，對大井等10個社區(qū)的人防宣傳教育情況進(jìn)行全面考核驗收，評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個社區(qū)予以通報表彰，并與劃拔的教育專項經(jīng)費掛鉤，從而達(dá)到了激勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的目的；年初以來，不斷拓展媒體宣傳渠道，在抓好本級網(wǎng)站和人防內(nèi)部網(wǎng)站宣傳的基礎(chǔ)上，致力向外媒宣傳。截至12月中旬，市級（含）以上新聞宣傳報道上稿數(shù)73篇，預(yù)計年底可完成85篇，遠(yuǎn)超市辦指標(biāo)25篇，可獲加分極限3分，走在全市人防系統(tǒng)的前列，實現(xiàn)新聞報道工作全市“五連冠”。
�。ǘ┘訌�(qiáng)人防指揮通xx作
3月底，按照湘防辦〔xx〕24號和邵防辦〔xx〕8號文件要求，加強(qiáng)人防機(jī)動指揮通信系統(tǒng)的維護(hù)管理，確保車輛始終保持良好的技術(shù)戰(zhàn)術(shù)性能。4月份，對警報系統(tǒng)進(jìn)行了全面細(xì)致地維護(hù)改造，完善了警報維護(hù)管理檔案。5月上旬，整組了8支共計462人的人防專業(yè)分隊。從5月下旬開始，按照全省人防無線電短波通信訓(xùn)練計劃要求，明確領(lǐng)導(dǎo)、指定專人，按時到達(dá)指定地點，架設(shè)天線，實現(xiàn)通信對接并開展訓(xùn)練。8月20日，組織花瑤印象概念山莊進(jìn)行了一次防空防災(zāi)疏散演練，市人防辦指通科科長麻吉春等領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場指導(dǎo)，xx日報新聞攝影班20余名攝影愛好者進(jìn)行了現(xiàn)場拍攝。11月1日，成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學(xué)校近7000名師生的防空防災(zāi)疏散演練。11月25日，由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機(jī)動指揮通信系統(tǒng)訓(xùn)練，得到了組訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)和參訓(xùn)兄弟單位的一致好評。全年嚴(yán)格落實省人防辦《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范人防機(jī)動通信系統(tǒng)管理的通知》要求，強(qiáng)化機(jī)動通信車輛使用管理，無違規(guī)事故發(fā)生。
�。ㄈ┩七M(jìn)人防工程建設(shè)
按照布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標(biāo)，科學(xué)規(guī)劃人防工程建設(shè)。年初以來，轉(zhuǎn)呈市辦審批的項目2個，分別是“人民醫(yī)院住院綜合大樓”和“友誼商住城”，報建面積近10萬㎡，其中人民醫(yī)院綜合大樓已報批結(jié)建人防工程xx㎡�！俺胶邮兰摇苯Y(jié)建人防工程正在建設(shè)中，面積達(dá)10000㎡，預(yù)計年底前完成主體驗收。15054工程建設(shè)，已累計投資800多萬元，完成了供地、用地藍(lán)線圖、平面方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、財評、招投標(biāo)及辦理了規(guī)劃工程、建設(shè)施工、消防等許可手續(xù)，預(yù)計年底前完成“三通一平”，并力爭開工建設(shè)。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全，實行規(guī)范化管理，并按市辦要求及時準(zhǔn)確報送人防統(tǒng)計報表。
�。ㄋ模┮�(guī)范行政執(zhí)法工作
堅持依法辦事，全力推進(jìn)人防工作法制化、規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步完善了人防網(wǎng)上政務(wù)審批流程。5月份，對怡然花園等開發(fā)樓盤的開發(fā)商進(jìn)行了執(zhí)法宣講工作，并對盛世豪園，桃城尚品等房地產(chǎn)項目依法下達(dá)了異地建設(shè)費征收通知書和催繳異地建設(shè)費決定書。7月份，進(jìn)一步核查紫金大廈開發(fā)項目的報建面積和易地建設(shè)費金額，并督促其按規(guī)辦理各種手續(xù)，確保實現(xiàn)“應(yīng)收盡收”。8月下旬，全省組織人防行政執(zhí)法培訓(xùn)，我辦“突出四個強(qiáng)化提升人防依法行政水平”的經(jīng)驗做法得到推介，并在xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經(jīng)驗之談”欄目中刊發(fā)。11月份，高標(biāo)準(zhǔn)完成執(zhí)法檔案的規(guī)范與整理，受到了市辦領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。在人防設(shè)防審批和行政執(zhí)法過程中，嚴(yán)格執(zhí)行上級部門制定的各項法律法規(guī)，真正做到“法定職責(zé)必須為，法無授權(quán)不可為”，消除拖延執(zhí)法、變相執(zhí)法和拒不執(zhí)法等不良現(xiàn)象。
（五）嚴(yán)格財經(jīng)管理制度
一是做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，及時準(zhǔn)確地完成日常報帳、記帳及各項結(jié)算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，遵循專款專用原則，注意財務(wù)計劃的平衡。對照年初制訂的.工作計劃，除日常財務(wù)報帳、核算等基礎(chǔ)工作外，還完成了條線及領(lǐng)導(dǎo)布置的重點工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產(chǎn)清查統(tǒng)計表、人防綜合統(tǒng)計表、勞動工資統(tǒng)計報表及xx年度財務(wù)預(yù)算的編制上報工作。二是嚴(yán)格人防財務(wù)管理。做好經(jīng)費調(diào)度，加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的增值保值意識，明確固定資產(chǎn)的使用及責(zé)任人。在15054工程款的支付上，保證每一筆支出都按程序按合同在財政監(jiān)督下執(zhí)行。在物資采購方面也嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，按照年初預(yù)算計劃，做到既節(jié)約資金又保證采購項目的質(zhì)量，如有特殊要求做到及時追加指標(biāo)，完備手續(xù)。三是人防易地建設(shè)費征收。嚴(yán)格執(zhí)行收費許可證規(guī)定的項目要求，做好收費數(shù)據(jù)核對工作。及時與財政相關(guān)股室進(jìn)行對帳，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。截止11月底，共收繳人防易地建設(shè)費289萬元，預(yù)計全年可完成400萬元。對于征繳的人防易地費嚴(yán)格按非稅管理要求，使用非稅票據(jù)，全額繳入非稅賬戶。
（六）提升機(jī)關(guān)建設(shè)水平
一是落實“一崗雙責(zé)”要求。辦主要負(fù)責(zé)人與各股室負(fù)責(zé)人，支部與各黨員之間都簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈。二是扎實開展“兩學(xué)一做”活動。堅持做到了學(xué)用結(jié)合、問題導(dǎo)向、領(lǐng)導(dǎo)帶頭。三是按照“基層黨建建設(shè)年”要求抓好黨建工作，改選了機(jī)關(guān)黨支部，并提請縣委批準(zhǔn)設(shè)置了人防辦黨組。四是出臺了最新“三定方案”。6月20日出臺隆政辦發(fā)〔xx〕14號文件，進(jìn)一步明確了職責(zé)與機(jī)構(gòu)編制。五是加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)。在辦公室內(nèi)張貼擺放文明創(chuàng)建標(biāo)語，營造爭先創(chuàng)優(yōu)氛圍。實行簽到記錄定時入柜和定期統(tǒng)計管理制度，為干部作風(fēng)建設(shè)新設(shè)了一道“緊箍咒”，進(jìn)一步促進(jìn)了機(jī)關(guān)“準(zhǔn)軍事化”建設(shè)。
�。ㄆ撸┖粚嵕珳�(zhǔn)扶貧工作
山界回族鄉(xiāng)金雞坪村為我辦駐村扶貧村，按照精準(zhǔn)扶貧要求，將每一項工作做實做好。一是強(qiáng)化組織建設(shè)。5月份，李紅星主任親自到駐村講黨課，增強(qiáng)了村組領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是致力改善基礎(chǔ)設(shè)施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化，預(yù)計年底前竣工通車。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝，全年增收10萬余元。四是深入開展“手牽手心連心”結(jié)對幫扶活動。6月14日，李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶，采取“一對N”的方式，了解幫扶對象的生活現(xiàn)狀，分析致貧原因，制定脫貧措施，簽訂幫扶合同，并送上慰問金23500元。12月6日，我辦圓滿完成該村脫貧驗收自查工作，該村47戶119名貧困人口，年人均純收入均超過3026元，實現(xiàn)貧困戶整村脫貧目標(biāo)。山界回族鄉(xiāng)槎江村為軟弱渙散村支部，也是我辦結(jié)對幫扶對象。9月20日，李紅星主任調(diào)研該村支部組織建設(shè)，針對該村支部存在的黨員年齡結(jié)構(gòu)老齡化、發(fā)展黨員無常態(tài)化、支部戰(zhàn)斗堡壘無意識化、硬件設(shè)施荒廢化等“四化問題”，找準(zhǔn)突破口，制定整改方案，計劃籌措幫扶資金3萬元，力促該村支部早日進(jìn)入健康發(fā)展軌道。
預(yù)算單位績效評價報告 篇2
按照市委、市政府下達(dá)的《市目標(biāo)績效管理考核實施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進(jìn)行市年目標(biāo)績效考核的通知》10號文件要求，現(xiàn)將市糧食局年度目標(biāo)績效考核情況報告如下：
一、總體情況。
全面完成了年初下達(dá)我局的職能職責(zé)、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類項三級指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，自查評分99.8分。
二、職能職責(zé)。
�。ㄒ唬┌凑杖屑Z油購銷平衡計劃，組織好糧油購、調(diào)、儲、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作，成效突出。
�。ǘ┌凑帐�、市糧食局糧油安全儲存的要求，所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務(wù)主管部門抽檢，做到了“數(shù)量真實、質(zhì)量可靠、帳實相符”。
�。ㄈ﹪�(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機(jī)制。
（四）按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，對本區(qū)域糧食流通實施監(jiān)管。
�。ㄎ澹┤嫱瓿闪耸�、市、縣各級糧油儲備任務(wù)，強(qiáng)化了市場的宏觀調(diào)控，確保了本區(qū)域糧食安全。
三、行政效能，服務(wù)質(zhì)量，自身建設(shè)等各項工作成效明顯。
1、我局的年工作目標(biāo)年度任務(wù)，各項考核指標(biāo)均以正式文件形式上報市糧食局。
2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。
3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進(jìn)單位”，已上報專項材料，待批。
預(yù)算單位績效評價報告 篇3
為加強(qiáng)衛(wèi)生院管理，調(diào)動我院衛(wèi)生人員的積極性，為農(nóng)民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，實現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標(biāo)。根據(jù)黃巖區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)績效考核標(biāo)準(zhǔn)，我院組織對各科室1到6月份的績效進(jìn)行了考核，現(xiàn)將績效考核自查情況匯報如下：
一、考核內(nèi)容基本情況
（一）、基本醫(yī)療服務(wù)。
1、服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護(hù)理文書質(zhì)量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務(wù)數(shù)量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應(yīng)用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測情況。
4、醫(yī)療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費用實現(xiàn)負(fù)增長。
（二）、公共衛(wèi)生服務(wù)。
1、建立居民健康檔案。農(nóng)村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎(chǔ)上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機(jī)管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務(wù)的提供情況、農(nóng)民健康知識知曉率88%。
3、免疫規(guī)劃項目。國家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規(guī)劃接種率≥99.6%；及時接種率96.9%。
4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)正常運行；共報告?zhèn)魅静?6例，及時報告16例，及時報告率為100%。認(rèn)真配合疾控機(jī)構(gòu),參與現(xiàn)場疫點處理,對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。有較強(qiáng)的應(yīng)急處理能力,做好食品、公共場所、學(xué)校、職業(yè)等衛(wèi)生指導(dǎo)與管理工作。
5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規(guī)范開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達(dá)96%。
6、孕產(chǎn)婦保健項目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊,規(guī)范開展孕產(chǎn)婦保健工作；年度孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)94%。
7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進(jìn)行一般體格檢查,開展健康危險因素調(diào)查,并向老年人提供自我保健、傷害預(yù)防和自救等健康指導(dǎo)。
8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認(rèn)真做好重性精神病患者的隨訪、康復(fù)指導(dǎo)及登記管理情況。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,對在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
10、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目。按照重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案,認(rèn)真做好乙肝補(bǔ)種、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女孕前和孕早期增補(bǔ)葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的有關(guān)工作。
（三）、新型農(nóng)村合作醫(yī)療。
�。�1）新農(nóng)合政策宣傳；設(shè)置新農(nóng)合宣傳欄1個，認(rèn)真做好新農(nóng)合補(bǔ)償政策宣傳,公布就診報銷流程，公示醫(yī)療服務(wù)與藥品價格。
�。�2）新農(nóng)合監(jiān)督。公示參合農(nóng)民補(bǔ)償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。
（3）新農(nóng)合服務(wù)。認(rèn)真做好新農(nóng)合參合農(nóng)民住院報銷工作,及時、準(zhǔn)確、全面上傳醫(yī)療服務(wù)信息,并按要求開展即時結(jié)報工作。
�。ㄋ模�、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
�。�1）按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,目前建成10個村衛(wèi)生室的建設(shè)工作。
（2）衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室管理情況。協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準(zhǔn)入制度；建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會制度；對村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管：建立統(tǒng)一制度；村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。
�。ㄎ澹�、人事財務(wù)管理。
�。�1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,基本公共衛(wèi)生服務(wù)崗位人員人，占衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的30%；衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的執(zhí)業(yè)資格。
�。�2）財務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算制度和會計制度，業(yè)務(wù)收入存入專戶，基本能按照當(dāng)日發(fā)生，當(dāng)日入帳，并定期結(jié)算，收費使用統(tǒng)一票據(jù)，票款相符；醫(yī)院年終有結(jié)余。
�。⒃簝�(nèi)環(huán)境與管理。
建立健全并落實行政、后勤、進(jìn)修和培訓(xùn)等制度并落實。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標(biāo)語、專欄醒目規(guī)范，醫(yī)務(wù)人員精神飽滿,服務(wù)態(tài)度和藹得。
�。ㄆ撸�、群眾評議與監(jiān)督。
醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內(nèi)設(shè)有群眾意見箱,能開展問卷調(diào)查,有群眾及病人評價結(jié)果,群眾滿意率達(dá)90%。
二、存在問題
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：
（一）、公共衛(wèi)生服務(wù)情況。
1、健康教育方面：工作不到位，質(zhì)量不高，開展講座次數(shù)不夠。咨詢工作開展不到位等。
2、資料收集完善，人員對公共衛(wèi)生項目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。
3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設(shè)置房屋不足。
（二）、醫(yī)療質(zhì)量情況。
1、未能完善質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，特別是質(zhì)控和院感方面工作開展較差，未能落實完善。
2、病歷書寫規(guī)范尚未完善。
3、“三基”工作開展不夠。
4、職工對醫(yī)院核心制度不熟悉，未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。
5、護(hù)理水平有待進(jìn)一步提高。
三、整改措施
（一）加強(qiáng)培訓(xùn)與管理，努力提高衛(wèi)生院整體水平。
（二）對公共衛(wèi)生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)慢病的管理，特別是要加強(qiáng)篩查的力度，加強(qiáng)管理力度，主動發(fā)現(xiàn)病人，主動管理病人。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)進(jìn)修與培訓(xùn)，加強(qiáng)“三基”培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，提高醫(yī)療技術(shù)水平。
（五）加強(qiáng)醫(yī)病質(zhì)量的管理。
預(yù)算單位績效評價報告 篇4
今年元至10月份，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的指導(dǎo)下，我局領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工緊緊圍繞“解放思想，理清思路，嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，推動發(fā)展”為主題活動，以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為契機(jī)，以“三加強(qiáng)，三確�！睘橹行墓ぷ髂繕�(biāo)，克服機(jī)構(gòu)改革期間的困難，扎實開展食品藥品安全監(jiān)管工作，全力推進(jìn)農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)，已基本完成全年的各項工作任務(wù)，并取得了較好成效，其中為民辦實事農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)項目已超額完成市政府下達(dá)的考核指標(biāo)。全縣未發(fā)生任何食品藥品安全事件�，F(xiàn)將工作情況簡要匯報如下。
一、明確目標(biāo)，制定方案。
年初，我局根據(jù)市綜合績效評估指標(biāo)，結(jié)合縣域?qū)嶋H情況，確定了安仁縣食品藥品安全監(jiān)管的工作目標(biāo)，印發(fā)了《安仁縣食品藥品監(jiān)督管理局20xx年工作要點》，制定了相應(yīng)的各項工作方案，如《市場監(jiān)管執(zhí)法工作方案》、《藥品醫(yī)療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)實施方案》等20多個工作方案，為各項工作的開展提供了有力保障。
二、強(qiáng)化措施，全力推進(jìn)各項工作的開展。
為切實推進(jìn)各項工作的開展，我局采取了一系列措施，確保各項工作按時按質(zhì)按量完成。一是將各項工作明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和股室，具體細(xì)化到崗到人；二是實行每月一調(diào)度，每季一點評，保證工作任務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量。三是日常監(jiān)管實行分片包干，責(zé)任到組的形式，量化指標(biāo)，檢查到位，獎懲分明。四是建立了詳細(xì)的工作臺帳，如日常監(jiān)管、稽查辦案、“兩網(wǎng)”建設(shè)等電子臺帳，隨時掌握工作進(jìn)度和質(zhì)量。
三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，采取支持。
一是加強(qiáng)向市直主管部門的匯報，取得市局的支持和指導(dǎo)。局主要領(lǐng)導(dǎo)多次到市局匯報工作開展情況，征求市局的意見，同時，邀請市局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室到我縣指導(dǎo)工作四次，為各項工作的開展進(jìn)一步明確了方向和思路，存在的困難得到了市局充分理解和幫助，所取得的成績得到了充分肯定。二是加強(qiáng)向縣委、縣政府的匯報，爭取領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。三是加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)，為食品藥品監(jiān)管工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境，得到了兄弟單位的全力配合和支持。
目前，我局對落實市綜合績效考評指標(biāo)任務(wù)，完全是按照年初制定的目標(biāo)和進(jìn)度保質(zhì)保量完成，在全市排名中名列前茅。
預(yù)算單位績效評價報告 篇5
為切實做好九年義務(wù)教育學(xué)�？冃ЧべY制度改革工資，按照市教育局相關(guān)要求，我校于近期對全校教師績效工資考評機(jī)制有關(guān)問題做了專題調(diào)研。調(diào)研圍繞九年義務(wù)教育學(xué)校教師的績效工資制度應(yīng)重點解決的問題，廣泛征求了教師的意見，較為全面地解決了教師對義務(wù)教育階段學(xué)校人員編制設(shè)臵，津補(bǔ)貼發(fā)放等基本情況的意見。
一、基本情況：
1、我�，F(xiàn)所轄村級完小14所，九年一貫制學(xué)校1所，校點5個。共有在校小學(xué)生6949名，在校初中生1347名。
2、我�，F(xiàn)有在職教師310名（含特崗教師19名），職稱結(jié)構(gòu)為：中級職稱（小學(xué)高級、中學(xué)一級）102人，小學(xué)一級教師（含中學(xué)二級）122人，小學(xué)二級教師（含中學(xué)三級）36人，未評職稱48人，普通工2人。
二、關(guān)于績效工資的發(fā)放、考評問題：
按照上級有關(guān)文件精神，此次納入績效工資制度改革的為九年義務(wù)教育學(xué)校的在職在崗正式工作人員。義務(wù)教育階段教師的工資由兩部分組成：一是基礎(chǔ)性工資，由崗位工資和薪級工資組成，占績效工資的70%；二是獎勵部分，相當(dāng)于公務(wù)員的陽光工資，占績效工資的30%。
關(guān)于基礎(chǔ)性工資，已經(jīng)按照相應(yīng)的級別予以兌現(xiàn)了，而獎勵性的.30%，因種種原因至今尚在征求意見中未能實施。
通過此次調(diào)研，教師意見大致可綜合如下：
1、績效工資的獎勵部分，既然作為獎勵就應(yīng)該與崗位績效掛鉤，根據(jù)不同的工作量，承擔(dān)的責(zé)任等情況確定所占績效工資額度的比例，合理拉開分配檔次，設(shè)定高低差，打破平均分配主義，樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識，將其與教師的教學(xué)過程、教學(xué)成果等掛鉤，制定出考核辦法并實施定期考核。
2、關(guān)于對教師的考核，可以從以下幾方面來著手：
一是師德師風(fēng)：師德師風(fēng)考核，主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學(xué)生的情況，這應(yīng)該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。
二是教師的出勤：針對教師參加各種政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)�；顒印允亟虒W(xué)崗位的情況，予以具體的分值量化考核。
三是教師業(yè)務(wù)資料的考核：即對教師某階段的計劃、總結(jié)、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導(dǎo)、家訪、檢測、教研、課外實踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比，評出等次。
四是績效考核：對教師而言，績效考核即是對教育教學(xué)效果的考核，應(yīng)作為績效工資分配的主要依據(jù)。對教學(xué)效果的考核，主要以完成國家規(guī)定的教育教學(xué)目標(biāo)，學(xué)生是否達(dá)到基本教育質(zhì)量要求為依據(jù)。具體細(xì)則可由各校制定，但必須以績效考核的結(jié)果為依據(jù)，合理確定獎勵性工資的分配等次，適當(dāng)拉開分配差距，以體現(xiàn)對教育教學(xué)效果顯著或有突出貢獻(xiàn)的獎勵。當(dāng)然，教育教學(xué)效果的考核，不應(yīng)純粹以考試成績一錘定音，還應(yīng)適當(dāng)結(jié)合教師參與教研活動、專業(yè)知識發(fā)展、對學(xué)校工作的貢獻(xiàn)等多方因素。
3、關(guān)于班主任津貼問題：
大部分教師認(rèn)為，班主任是義務(wù)教育階段學(xué)校教學(xué)工作中的主要崗位，原來每月十來元的班主任津貼，簡直是少得可憐，與班主任工作不成正比�？冃ЧべY實施后，班主任津貼一下漲了十幾倍，因此，對班主任的任命、考核就應(yīng)當(dāng)慎之又慎。
首先，班主任必須持證上崗，即必須取得班主任培訓(xùn)合格證。
其次，班主任應(yīng)該實行競聘上崗，即每學(xué)年初，學(xué)校應(yīng)組織教師自評、家長評教、學(xué)生評教等活動對教師進(jìn)行考核，并由教師發(fā)表競聘演說，最后由學(xué)校綜合考評，確定對班主任的聘任。
第三，要強(qiáng)化對班主任的考核，重點考核其對學(xué)生的教育引導(dǎo)、班級管理、組織班集體活動、團(tuán)隊活動、關(guān)注學(xué)生全面發(fā)展的情況等等。
4、關(guān)于中心校校級領(lǐng)導(dǎo)的績效工資發(fā)放，大部分教師建議由市教育局?jǐn)M定出專門的考核細(xì)則予以考評發(fā)放。同時由中心校按照市局考核細(xì)則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。
三、關(guān)于離退休教師的生活補(bǔ)貼，教師們普遍意見是：
按照上級相關(guān)文件精神按時、足額發(fā)放即可，不必再采取什么新方案。
預(yù)算單位績效評價報告 篇6
一、部門概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個二級部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個部門財務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調(diào)研報告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀(jì)要、區(qū)長辦公會議紀(jì)要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項重點工作。
8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。
10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。
11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
經(jīng)盤點統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
�。ㄒ唬�20xx年度部門預(yù)算收入情況。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
�。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬元，公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費：20xx年實現(xiàn)公務(wù)接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：20xx年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費用的預(yù)算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
�。ㄈ┎块T財政支出管理情況：
1預(yù)算編制情況。
按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報表及有關(guān)規(guī)定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
�、兕A(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；
�、陬A(yù)算申報。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計劃提出真實、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請；
�、垲A(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。
�、�、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。
經(jīng)區(qū)財政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預(yù)算27.17萬元，實際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬元，公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出75.45萬元。
2預(yù)算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認(rèn)真落實科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財政資金�？顚Ｓ�，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項財務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會計核算，正確準(zhǔn)時編制會計報表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕�，再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項改革措施，既要維護(hù)國家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀(jì)律的開支，對違反財務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、�？顚Ｓ�。在項目實施過程中，嚴(yán)格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細(xì)致的說明，使決算報表能真實、詳細(xì)反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。
�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。
�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，實際公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。
�。ǘ﹨^(qū)級項目資金績效目標(biāo)完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實現(xiàn)公務(wù)卡，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓(xùn)費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
�。ㄈ┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合班費和會議費指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3.時效指標(biāo)：整體項目目標(biāo)時效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
�。ㄋ模┬б嬷笜�(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會效益指標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。
�。ㄎ澹┰u價結(jié)論：
1.結(jié)合本單位實際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，項目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}。
1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財務(wù)工作日益精細(xì)化，各項資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對資金使用的前瞻性預(yù)估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
預(yù)算單位績效評價報告 篇7
今年元至10月份，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的指導(dǎo)下，我局領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工緊緊圍繞“解放思想，理清思路，嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，推動發(fā)展”為主題活動，以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為契機(jī)，以“三加強(qiáng)，三確�！睘橹行墓ぷ髂繕�(biāo)，克服機(jī)構(gòu)改革期間的困難，扎實開展食品藥品安全監(jiān)管工作，全力推進(jìn)農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)，已基本完成全年的各項工作任務(wù)，并取得了較好成效，其中為民辦實事農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)項目已超額完成市政府下達(dá)的考核指標(biāo)。全縣未發(fā)生任何食品藥品安全事件�，F(xiàn)將工作情況簡要匯報如下。
一、明確目標(biāo)，制定方案。
年初，我局根據(jù)市綜合績效評估指標(biāo)，結(jié)合縣域?qū)嶋H情況，確定了安仁縣食品藥品安全監(jiān)管的工作目標(biāo)，印發(fā)了《安仁縣食品藥品監(jiān)督管理局20xx年工作要點》，制定了相應(yīng)的各項工作方案，如《市場監(jiān)管執(zhí)法工作方案》、《藥品醫(yī)療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)實施方案》等20多個工作方案，為各項工作的開展提供了有力保障。
二、強(qiáng)化措施，全力推進(jìn)各項工作的開展。
為切實推進(jìn)各項工作的開展，我局采取了一系列措施，確保各項工作按時按質(zhì)按量完成。一是將各項工作明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和股室，具體細(xì)化到崗到人；二是實行每月一調(diào)度，每季一點評，保證工作任務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量。三是日常監(jiān)管實行分片包干，責(zé)任到組的形式，量化指標(biāo)，檢查到位，獎懲分明。四是建立了詳細(xì)的工作臺帳，如日常監(jiān)管、稽查辦案、“兩網(wǎng)”建設(shè)等電子臺帳，隨時掌握工作進(jìn)度和質(zhì)量。
三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，采取支持。
一是加強(qiáng)向市直主管部門的匯報，取得市局的支持和指導(dǎo)。局主要領(lǐng)導(dǎo)多次到市局匯報工作開展情況，征求市局的意見，同時，邀請市局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室到我縣指導(dǎo)工作四次，為各項工作的開展進(jìn)一步明確了方向和思路，存在的困難得到了市局充分理解和幫助，所取得的成績得到了充分肯定。二是加強(qiáng)向縣委、縣政府的匯報，爭取領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。三是加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)，為食品藥品監(jiān)管工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境，得到了兄弟單位的全力配合和支持。
目前，我局對落實市綜合績效考評指標(biāo)任務(wù)，完全是按照年初制定的目標(biāo)和進(jìn)度保質(zhì)保量完成，在全市排名中名列前茅。
預(yù)算單位績效評價報告 篇8
根據(jù)縣人民政府辦公室發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府的網(wǎng)站管理工作的通知》（X政辦函［20xx］XX號）文件精神，我鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站嚴(yán)格按文件要求對我鄉(xiāng)的政府門戶網(wǎng)站及硬件進(jìn)行全面的檢查工作進(jìn)行，現(xiàn)將自查情況報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，齊抓共管
我鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)班子對政府的網(wǎng)站工作十分重視，把它作為一項重要任務(wù)來抓，將它同其他工作同計劃、同部署、同檢查、同落實。我鄉(xiāng)專門成立了政府的網(wǎng)站管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的政府的網(wǎng)站管理工作。同進(jìn)實行分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓，經(jīng)辦人員具體抓的工作方法，對政府的網(wǎng)站工作所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)費，鄉(xiāng)黨委政府都給予大力支持，就去20xx年，我鄉(xiāng)投入經(jīng)費8千多元，企業(yè)級路由器一臺，交換機(jī)一臺，無線路由一臺，專業(yè)管理人員兩名，保證了日常工作順利開展。
二、配齊硬件，完善措施
根據(jù)縣政府要求和我鄉(xiāng)實際情況，為我鄉(xiāng)門戶網(wǎng)站及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行了專業(yè)的管理。一是確保了黨政網(wǎng)絡(luò)建設(shè)獨立性和完全物理隔離，實現(xiàn)了專機(jī)專用，強(qiáng)化了秘密載體的管理，從源頭上確保了整個網(wǎng)絡(luò)的安全。二是安排了專業(yè)的保密管理工作人員，全面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的協(xié)調(diào)聯(lián)系和維護(hù)保養(yǎng)。三是堅持與縣機(jī)要局確定的涉密維修單位聯(lián)系機(jī)關(guān)計算機(jī)維修事宜，杜絕了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的隨意性。
三、自查結(jié)果
我鄉(xiāng)已經(jīng)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)管理小組，經(jīng)查我鄉(xiāng)各政府的網(wǎng)站能正常訪問，不存在錯誤連接，各欄目及其子欄目內(nèi)容正常更新；內(nèi)容保障機(jī)制、信息發(fā)布審核和保密審查機(jī)制健全；網(wǎng)站提供的各項服務(wù)和互動功能正常；對密碼過于簡單的，重新設(shè)置了復(fù)雜密碼，同時安裝有安全防范軟件，防止黑客攻擊；網(wǎng)絡(luò)管理小組已經(jīng)制定應(yīng)急處理預(yù)案，明確各成員的職責(zé)，人員經(jīng)費到位，確保我鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)的暢通。
四、存在的問題
1、網(wǎng)站對外宣傳不夠，群眾知曉度不高，互動需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、對計算機(jī)和局域網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和保密管理是一項艱巨的工作，有時顯得力不從心，專業(yè)管理人員流動頻繁，容易造成沒專業(yè)管理隊伍的不穩(wěn)定。專業(yè)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。
3、上網(wǎng)公布內(nèi)容的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)前主要是一些黨政文件的公布，要要逐步豐富內(nèi)容，把群眾關(guān)心的事情，把鄉(xiāng)政府的工作動態(tài)等內(nèi)容公布，真正把網(wǎng)站打造成宣傳XX的平臺。
五、今后的努力方向
我鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站在縣機(jī)要的指導(dǎo)下，逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，沒有出現(xiàn)失泄密現(xiàn)象。所以在今后的工作中還將繼續(xù)努力，鞏固和發(fā)揚(yáng)過去已取得的成績，積極探索研究新時期工作的新情況、新問題，力爭工作再上新臺階。
預(yù)算單位績效評價報告 篇9
根據(jù)你廳《關(guān)于省級預(yù)算部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》要求（黔財績〔20xx〕3號），我委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開會議親自進(jìn)行安排部署，通過委辦公室和涉及處室的共同努力，圓滿完成了20xx年績效自評工作。現(xiàn)將績效自評工作情況總結(jié)如下：
一、績效自評工作基本情況
�。ㄒ唬┳栽u工作組織實施情況
根據(jù)省財政廳《關(guān)于省級預(yù)算部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》要求，我委召開績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議，安排部署績效自評工作，明確工作職責(zé)，規(guī)定完成時限，提出具體要求。
（二）自評項目范圍和資金執(zhí)行情況
我委20xx年自評項目涉及8個一級項目98個二級項目，自評項目資金總額391,058.94萬元，其中：預(yù)算調(diào)減項目18個（含委本級和咨詢中心搬家費），資金23,159萬元，自評項目80個，資金367,899.94萬元。從自評情況看，專項資金支持項目除“草海生態(tài)保護(hù)與綜合治理項目”尚處于前期準(zhǔn)備工作外，其余項目均已投入實施，專項資金已投入使用。部門專項工作經(jīng)費除“省發(fā)改委搬遷搬家費”、“省國際工程咨詢中心搬家費”因搬家時間變更，沒有實施外，其余各項工作經(jīng)費均投入使用。
�。ㄈ╉椖孔栽u整體結(jié)論
我委20xx年度預(yù)算執(zhí)行總體完成情況較好。各業(yè)務(wù)處室執(zhí)行規(guī)定好，項目審批把關(guān)嚴(yán)；資金下達(dá)及時，項目實施順利；監(jiān)督管理力度加大，各處室對分管的專項資金支持項目加大了項目調(diào)度管理力度。較好地發(fā)揮了財政資金使用效益，為我省脫貧攻堅工作任務(wù)的順利完成提供了保障。為做好我省疫情防控工作，打贏疫情保衛(wèi)戰(zhàn)，我委及時調(diào)整專項資金預(yù)算，安排30,000萬元專項資金用于我省疫情防控工作，為打贏疫情保衛(wèi)戰(zhàn)提供了經(jīng)費保障。
二、績效自評結(jié)果
我委20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)。
20xx年度納入績效自評的二級項目總計98個，其中：預(yù)算調(diào)減項目18個，實際自評項目80個，除《貴州經(jīng)濟(jì)》編印工作，因招標(biāo)工作流標(biāo)沒有印制《貴州經(jīng)濟(jì)》外，其余79個項目自評結(jié)論均在90分以上。
從自評結(jié)果看，我委高度重視《預(yù)算項目績效管理辦法》等政策制定，細(xì)化實施方案，加強(qiáng)政策宣傳，前期組織申報、專家評審、面向社會公示、預(yù)撥財政資金等措施。各地市、各企業(yè)對政策導(dǎo)向的認(rèn)可與擁護(hù)度普遍較高，產(chǎn)生了一定的社會效應(yīng)。
從自評得分看，由于“《貴州經(jīng)濟(jì)》編印”和“草海生態(tài)保護(hù)與綜合治理項目”推進(jìn)實施較慢，影響了政策推進(jìn)，項目實施綜合得分未能得滿分（詳見各專項《績效自評表》）。
三、存在問題及原因分析
�。ㄒ唬┱咧贫确矫�
部分項目在初始績效目標(biāo)設(shè)置方面存在績效目標(biāo)較為模糊、難以量化、績效目標(biāo)不符合實際等問題。例如，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)指標(biāo)等指標(biāo)值設(shè)置為“效果明顯”、“帶動經(jīng)濟(jì)增長”、“確保實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本持續(xù)下降”、“推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)”等，在績效評價中難以量化，不利于提供佐證材料。
�。ǘ┵Y金管理方面
按照《貴州省省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資管理辦法》以及其他批復(fù)文件等，均對省級專項資金的及時性作出要求，但未明確具體的周期，從而形成部分省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資資金最終撥付到具體項目的時間與項目實施進(jìn)度不一致。
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從項目監(jiān)督管理來看，項目主管部門對批準(zhǔn)項目的監(jiān)督管理力度不夠，監(jiān)督管理范圍不夠全面，項目主管部門需要克服重視項目審批，輕視項目實施監(jiān)管的問題，進(jìn)一步加大監(jiān)督管理力度。
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從績效管理工作來看，部分項目實施單位對績效工作意識還有待加強(qiáng)，績效工作力量薄弱，存在送資金申報、輕績效評價現(xiàn)象，未按照要求開展項目績效目標(biāo)編報、監(jiān)控、自評等工作。有的開展了績效管理工作，但是對績效評價指標(biāo)體系的內(nèi)容和要求理解把握不到位，評價報告過于簡單、深度不夠，分析問題較為隨意，針對性、操作性不夠，缺乏指標(biāo)設(shè)置和評分所需的佐證材料等。
四、下一步的工作措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)績效管理相關(guān)文件學(xué)習(xí)，完善相關(guān)制度規(guī)定
一是強(qiáng)化績效管理意識。加強(qiáng)績效管理文件資料學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升各級項目管理部門的績效意識。二是項目申報材料要進(jìn)一步對各項績效指標(biāo)的細(xì)化、量化，切實推進(jìn)績效管理工作的落實。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)項目監(jiān)督力度
一是充分利用貴州項目云數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)或發(fā)展改革系統(tǒng)相關(guān)信息化系統(tǒng)，簡化報送流程，提高報送速度。二是敦促項目主管部門對項目實施監(jiān)管，加大監(jiān)管力度和范圍。三是進(jìn)一步要求各地市區(qū)縣項目主管部門要按照職責(zé)積極開展省級專項資金監(jiān)管，報告監(jiān)管情況；并會同財政部門對省級專項資金的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查，加強(qiáng)溝通，齊抓共管，確保專項資金使用合規(guī)，保證項目的順利實施。
（三）完善細(xì)化績效指標(biāo)體系
辦公室（財務(wù)）牽頭，擬定我委績效申報指標(biāo)體系，避免出現(xiàn)難以量化，不好提供自評佐證材料的情況。
預(yù)算單位績效評價報告 篇10
一、年度目標(biāo)任務(wù)完成情況概述。
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財政局以貫徹落實黨的十九大精神為核心，堅持促發(fā)展為第一要務(wù)，圍繞中心，服務(wù)大局，主動適應(yīng)新形勢，深化財政服務(wù)+改革，確保全面完成各項目標(biāo)任務(wù)。
在落實區(qū)委區(qū)政府重點工作方面，全力推進(jìn)“區(qū)鎮(zhèn)財權(quán)事權(quán)管理體制改革”和“真金白銀降成本”兩大重點項目,完成率均為100%。
在落實主要職能重點工作方面：完成一般公共預(yù)算收入、民生支出、人均文化支出、八項支出等上級考核目標(biāo)任務(wù)。
在協(xié)辦項目方面：積極配合牽頭部門推進(jìn)項目實施，嚴(yán)格按進(jìn)度完成資金撥付任務(wù)。
二、目標(biāo)任務(wù)完成效果及佐證材料質(zhì)量的自評。
�。ㄒ唬┍灸曛饕繕�(biāo)任務(wù)完成效果顯著：
1、完成推進(jìn)區(qū)鎮(zhèn)財權(quán)事權(quán)管理體制改革。今年推行新一輪鎮(zhèn)街財政體制改革，進(jìn)一步優(yōu)化財權(quán)、事權(quán)關(guān)系，充分調(diào)動各鎮(zhèn)（街）發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培育財源的積極性，出臺鎮(zhèn)（街）財政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力；
2、把真金白銀降成本落到實處。落實積極的財政政策，依法兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策，xx年，通過推行“降成本行動計劃”共降低企業(yè)成本35.2億元，有效激發(fā)市場活力。
3、財稅收入結(jié)出新成果，奮力實現(xiàn)“雙百億”。xx年，實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入54.38億元，可比增長15.25%，增幅位列全市五區(qū)第一，超額完成市對我區(qū)54.26億元的收入考核任務(wù)；稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為79.14%，位列五區(qū)第一，財稅收入呈現(xiàn)質(zhì)量并舉的態(tài)勢。全年財稅三級庫收入263億元，地方財政總收入（包含一般公共預(yù)算收入、政府基金預(yù)算收入及上級補(bǔ)助收入）達(dá)到200億元，實現(xiàn)財稅總收入、地方財政總收入“雙百億”，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)發(fā)展提供堅實的財政保障。
4、民生福祉實現(xiàn)新提升，全力完成“兩項任務(wù)”。積極爭取上級支持，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點保障各項民生和重點項目支出，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。全年民生類支出完成35.88億元，占一般公共預(yù)算支出的六成以上，其中人均文化支出達(dá)到225元/人，完成上級考核目標(biāo)。xx年，我區(qū)八項支出完成48.05億元，同比增長20.03%，超額完成區(qū)政府下達(dá)的增長17%即46.8億元的支出任務(wù)。民生支出的增長切實解決了涉及群眾利益的民生問題，進(jìn)一步提升人民群眾的獲得感和幸福感。
�。ǘ┳糇C材料充分有力。佐證材料包括：相關(guān)政策性總領(lǐng)文件、相關(guān)行業(yè)專業(yè)文件、本局出臺政策文件、制度、工作方案、通知、調(diào)研培訓(xùn)以及宣傳貫徹落實情況活動圖文簡報、工作情況進(jìn)度表等一系列有力佐證。
三、存在主要問題及原因分析。
今年財政工作亮點紛呈，成效顯著，但也存在亟待解決的問題：在增收乏力與減收加大的雙重考驗下，財政組織收入工作有待強(qiáng)化和細(xì)化；財政資金需求加大，財政收支矛盾突出，財政支出的效率和效益有待提升；財政監(jiān)督和改革有待進(jìn)一步深化等。對此，我們將審慎對待，采取更加有力的措施切實加以解決。
四、主要工作亮點和改革創(chuàng)新成效。
今年以來，區(qū)財政局攻堅克難，銳意改革，順利推進(jìn)“四項改革”，不斷提升財政理財服務(wù)質(zhì)效。
一是推行新一輪鎮(zhèn)街財政體制改革，進(jìn)一步優(yōu)化財權(quán)、事權(quán)關(guān)系，充分調(diào)動各鎮(zhèn)（街）發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培育財源的積極性，出臺鎮(zhèn)（街）財政管理體制改革配套文件，充分釋放基層活力。
二是政務(wù)服務(wù)新格局。今年7月1日起全面放開基建工程投資評審中介服務(wù)市場，實施“公開備案選聘制、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾制、網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)管制、大額工程雙審制、多源績效考核制、違約處罰退出制”6項機(jī)制，邁出優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革的第一步。截止目前累計受理預(yù)、結(jié)、決算審核198項，涉及金額7.19億元，推進(jìn)區(qū)級財政工程造價咨詢中介機(jī)構(gòu)選取更加公平、公正和公開，切實提升了基建工程投資評審的質(zhì)效，為三水區(qū)“放管服”改革提供了“財政經(jīng)驗”。
三是辦文優(yōu)化新提速。堅持以問題為導(dǎo)向，全面排查和剖析影響辦文效率的重點難點，通過采取建立公文督辦制度、清單對接告知制度、辦文延期申請制度，壓縮審批層級和審批時限、優(yōu)化審批流程和辦文系統(tǒng)功能等十大舉措，下半年共辦理來文951份（不含傳閱件），實現(xiàn)平均辦文時間由原來的10.7天縮減為5.4天，提速接近50%。
四是大數(shù)據(jù)建設(shè)有了新進(jìn)展。自主研發(fā)“經(jīng)濟(jì)智能分析平臺”，以“綜合治稅平臺”數(shù)據(jù)為藍(lán)本，利用交互式地圖、多維化圖的方式直觀展現(xiàn)區(qū)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，具備重點企業(yè)稅收分析、鎮(zhèn)街土地房產(chǎn)交易信息分析等七大分析模塊，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)決策提供更科學(xué)的數(shù)據(jù)支撐。
預(yù)算單位績效評價報告 篇11
一、部門概況
�。ㄒ唬┞氊�(zé)與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機(jī)構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項如下：
1.主要職責(zé)
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議議定事項；負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負(fù)責(zé)實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2.機(jī)構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3.部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支
1.部門全部資金收支
�。�1）預(yù)算收支。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。
�。�2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評得分98分。
2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）
二、績效評價程序
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過對財政績效的綜合評價，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
�。ǘ┛冃гu價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)
1.國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.各級政府制定的.國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3.預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；
4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
6.申請預(yù)算時提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財政部門預(yù)算批復(fù)，財政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告；
7.其他相關(guān)資料
三、主要績效
（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。
�。ǘ﹪�(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
�。ㄈ┝⒆惴⻊�(wù)，扎實推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準(zhǔn)確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)化落實，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認(rèn)真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認(rèn)真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進(jìn)情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進(jìn)行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
�。┮匀藶楸�，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。
四、績效評價結(jié)論與分析
（一）績效評價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃е笜�(biāo)分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標(biāo)的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分，實得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65.6分。
1.預(yù)算編制情況分析
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點不突出，收入預(yù)決算差異大。
�。�1）績效目標(biāo)設(shè)置
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報和績效目標(biāo)合理性兩方面評價。指標(biāo)分值5分，評價得5分。
�。�2）預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進(jìn)行評價。指標(biāo)分值5分，評價得3.2分。
A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項實得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標(biāo)2分，實得2分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預(yù)算控制
A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項得滿分5分。
B.“三公”經(jīng)費控制率�！叭苯�(jīng)費支出預(yù)算為710,000.00元，實際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預(yù)算控制水平。本項指標(biāo)5分，實得4.9分。
�。�2）預(yù)算管理
A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時編制決算，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
C.資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標(biāo)3分，實得3分。
D.績效自評價
按照縣財政局《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標(biāo)自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產(chǎn)出與效能，
本項指標(biāo)2分，實得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價得65.6分。
�。�1）職責(zé)履行
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標(biāo)作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價得43分。
�。�2）履職效率
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標(biāo)25分，實得22.6分。
A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的`經(jīng)濟(jì)效益。
本項指標(biāo)7分，實得6分。
B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標(biāo)8分，實得7分。
C.服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標(biāo)10分，實得9.6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認(rèn)識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達(dá)到預(yù)期。
二、部分項目參與人員較少，導(dǎo)致項目進(jìn)度不明確、沒有及時進(jìn)行上報，導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報績效目標(biāo)時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。
六、建設(shè)性意見
一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識和能力水平。
二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
七、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
（一）重視績效管理，加強(qiáng)對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。
�。ǘ┩苿痈黜椆ぷ髀浼�(xì)落小落實，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
八、其他說明事項
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負(fù)責(zé)。評價機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出進(jìn)行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1.重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4.對項目實時跟進(jìn)督促，專人專項負(fù)責(zé)，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。
預(yù)算單位績效評價報告 篇12
一、整體情況
1、主要職能：圍繞“三農(nóng)”工作大局，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)，提升為農(nóng)服務(wù)能力，強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進(jìn)我市供銷合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營體系、管理體系創(chuàng)新，把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟(jì)組織，努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面，為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。
2、機(jī)構(gòu)情況：市供銷社屬于獨立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預(yù)算級次為一級預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個職能科（室）。
3、人員情況：本單位現(xiàn)有事業(yè)編制（參公）19人，截止XX年XX月XX日共有在職人員18人，離休人員1名，退休人員23名。XX年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元，其中，流動資產(chǎn)2363204.79元；固定資產(chǎn)857308.63元，其中，一般公務(wù)用車2輛，原值616920.63元（其中：XX車輛在XX年XX月已申請報廢，財政未批復(fù)，固定資產(chǎn)原值80000.00元；XX車輛是我單位保留的公務(wù)用車，固定資產(chǎn)原值536920.63）；其他固定資產(chǎn)240388.00元。
二、部門資金基本情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算安排及支出情況
XX年市財政下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)582.45萬元，比上年同期增加41.08萬元，全年實際支出數(shù)582.38萬元，年末結(jié)余項目經(jīng)費0.08萬元。XX年財政補(bǔ)助收入582.45萬元，其中人員經(jīng)費416.74萬元，占總收入的71.55%，日常公用經(jīng)費75.22萬元，占總收入的12.91%，項目經(jīng)費90.5萬元，占總收入的15.54%。XX年支出決算數(shù)582.38萬元，其中人員經(jīng)費支出決算數(shù)416.74萬元，占總支出的71.56%，日常公用經(jīng)費支出決算數(shù)75.22萬元，占總支出的12.92%，項目經(jīng)費決算數(shù)90.42萬元，占總收入的15.52%。
�。ǘ┠甓葘ｍ椯Y金安排及支出情況
XX年年初項目支出年初預(yù)算21.00萬元，調(diào)整預(yù)算增加69.5萬元；項目支出年末決算90.42萬元，其中：社員股金還本付息21萬元，供銷社綜合改革經(jīng)費38萬元，關(guān)工委經(jīng)費0.5萬元，芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費30.92元。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況
在XX年財政撥款的項目經(jīng)費中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費310000.00元，實際支出309234.00元，結(jié)余766.00元，按XX文件要求進(jìn)行結(jié)余清理，報請財政收回，XX年XX月財政按XX文收回結(jié)余資金。
三、項目完成情況
�。ㄒ唬┦屑壷饕椖客瓿汕闆r
1.社員股金還付付息21萬元，在XX年XX月份按XX文件要求及時歸還。
2.供銷社綜合改革項目資金38萬元，在XX年XX月份以股本金的形式入股XX公司。
3.芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目接會經(jīng)費309234.00元，主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機(jī)票等費用，確保該會議的圓滿召開。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┎块T職能履行情況
從整體情況來看，市供銷社度重視財政資金的支出績效，
在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過主任辦公會，“三公經(jīng)費”逐年下降。所有項目資金嚴(yán)格按照項目申報的實施方案組織實施，并責(zé)成項目實施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}以及相關(guān)建議
1.縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設(shè)工作，輕視項目資金的后續(xù)績效評價工作，對XX市財政局關(guān)于印發(fā)XX文件學(xué)習(xí)不深入，貫徹落實不到位。
2.財政應(yīng)加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效評價報告編寫工作的培訓(xùn)。
預(yù)算單位績效評價報告 篇13
根據(jù)澠績效[20xx]8號文件的要求，我局對照澠績效[20xx]4號文件《關(guān)于下達(dá)二〇xx年績效考核主要指標(biāo)的通知》中關(guān)于我局的主要績效考核指標(biāo)，進(jìn)行嚴(yán)格自查，進(jìn)行自我打分。經(jīng)過自查對我局上半年的績效考核內(nèi)容有了清楚深刻的認(rèn)識，明晰了上半年工作的成績與不足之處。通過對比也更加明確了下半年的工作任務(wù)，理清了我局下半年的工作思路，工作方向也更加明確，清楚�，F(xiàn)對照我局績效考核主要指標(biāo)將我局上半年的績效考核內(nèi)容做如下匯報：
一、重點工作方面
�。ㄒ唬┲攸c工程
1、上半年，共檢查藥械3000余種次，檢查各藥品生產(chǎn)、零售、使用單位350戶次，其中藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室分別監(jiān)管4次，38家醫(yī)療器械經(jīng)營使用單位監(jiān)管均達(dá)2次，52家藥品經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管2次以上，檢查覆蓋率均達(dá)100%，326家縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查50%以上；批發(fā)企業(yè)所經(jīng)營的藥品100%達(dá)到企業(yè)質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)，確保批發(fā)企業(yè)源頭安全；
2、上半年共檢驗藥品60批次，檢出不合格18批次，
其中基本藥物32批，不合格5批，檢驗正確率100%，信息平臺輸入正確率100%。
�。ǘ幦≠Y金
1、1—5月份我局引進(jìn)資金項目：
引進(jìn)開辦明康大藥房金額150萬元引進(jìn)開辦黃河路宏泰大藥房金額40萬元
引進(jìn)開辦康樂大藥房金額14萬元
引進(jìn)開辦艾米薩比薩自助西餐廳金額132萬元引進(jìn)開辦黃河路鮮魚館金額35萬元
2、6月份引進(jìn)資金項目：
引進(jìn)楚天湖北菜館金額135萬元
3、上半年共計完成招商引資502萬元
�。ㄈ┳栽u打分
經(jīng)自查重點工作所有指標(biāo)我局上半年均已完成，自評打分40分。
二、常規(guī)工作方面
�。ㄒ唬┳陨斫ㄔO(shè)和其他工作
1、圍繞“創(chuàng)先爭優(yōu)促監(jiān)管，飲食用藥保安全”這個主旋律，開展“兩創(chuàng)一爭”活動，在全局營造“比、學(xué)、趕、超”的良好氛圍，樹立積極、健康、向上的精神風(fēng)貌。
2、投資10萬余元完善黨建基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)置黨員之家、圖書室、檔案室、文明學(xué)校、文體娛樂室等，改善了職工辦公環(huán)境；建設(shè)設(shè)施更完備的學(xué)習(xí)中心，制作“文明創(chuàng)建”、“兩創(chuàng)一爭”、“雙爭”、“創(chuàng)先爭優(yōu)”版面及樓梯、樓道警示標(biāo)語30余塊；創(chuàng)建了濃厚的教育氛圍，使同志們時刻感受到黨的影響。
3、以作風(fēng)建設(shè)年活動為契機(jī)，高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，形成一把手負(fù)總責(zé)，黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署，科室各負(fù)其責(zé)，紀(jì)檢監(jiān)察綜合協(xié)調(diào)、辦公室全面督查，一級抓一級、層層抓落實的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)體系和責(zé)任體系，為政風(fēng)行風(fēng)評議和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境評議奠定良好的基礎(chǔ)。
4、統(tǒng)戰(zhàn)工作
5、復(fù)創(chuàng)市級文明單位，提升單位形象。我局為提高精神文明建設(shè)工作的質(zhì)量組織人員到外單位參觀學(xué)習(xí)，并邀請縣文明辦的工作人員來我局參觀指導(dǎo)工作，對文明辦工作人員指出的問題積極采取措施整改。
6、在信訪工作會議結(jié)束后我局針對會上的要求立即拿出貫徹落實措施，工采取三方面的措施：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層落實責(zé)任；
二、實行“一崗雙責(zé)”，不留責(zé)任空白；
三、認(rèn)真迅速，及時化解矛盾。
上半年，我局監(jiān)管措施得當(dāng)，未發(fā)生一起上訪事件。
7、上半年，我局積極配合計生委完成計生藥品案件的查處，查處違法妊娠藥品案件9起。單位內(nèi)部的計生工作也全面完成工作責(zé)任目標(biāo)。
8、截止5月份已完全完成文書歸檔工作，縣檔案局以為我局出具歸檔證明。
9、在縣里組織防洪期間，我局配合縣水利局抽調(diào)車輛、人員到南村鄉(xiāng)展開抗洪防御工作。
10、我局上半年須知多次普法知識學(xué)習(xí)，全機(jī)關(guān)人員都參加學(xué)習(xí)。另外，我局還組織人員到仰韶廣場做藥品知識宣傳工作，要求我局執(zhí)法人員在執(zhí)法期間向老百姓宣傳用藥知識。
11、針對縣節(jié)能辦下發(fā)的節(jié)能任務(wù)，我局采取換節(jié)能燈，制定辦公設(shè)備、空調(diào)等節(jié)能措施保證了節(jié)能指標(biāo)完成。我局還參加縣節(jié)能辦組織的機(jī)關(guān)技能知識競賽獲得三等獎。
�。ǘ┦锌h經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)
我局上半年在接收新職能和新到崗人員后積極展開監(jiān)管工作，營造良好的餐飲服務(wù)食品和藥品市場，保證了我縣餐飲服務(wù)市場和藥品市場的良性發(fā)展。
�。ㄈ┒讲槭马椔鋵�
我局內(nèi)部建立督查體系，對交辦不不力的工作內(nèi)部出督查專報，保證工作落實。上半年的人大政協(xié)提案已全部完成并報送人大政協(xié)以及督查局。
�。ㄋ模⿲h委、縣政府安排的臨時性工作，我局從不推諉，積極協(xié)辦，從沒有出現(xiàn)過拖辦情況。
綜上來看我局在常規(guī)工作方面進(jìn)行自查自評可以得27分。
三、創(chuàng)先創(chuàng)新性工作
（一）我局在上半年獲得先進(jìn)基層黨組織稱號；在第二屆縣直工委運動會中獲得拔河比賽三等獎；在市食藥監(jiān)局組織的唱紅歌比賽中兩首歌曲分獲二三等獎。
我局的創(chuàng)先創(chuàng)新工作可以獲得5分。
四、社會監(jiān)督
縣領(lǐng)導(dǎo)對我局工作基本持褒獎態(tài)度，充分肯定了局領(lǐng)導(dǎo)的工作，社會群眾一直對我局評議較好，上半年無通報批評與媒體曝光。綜上來看可以獲得20分。
預(yù)算單位績效評價報告 篇14
一、整體情況
1、主要職能：圍繞“三農(nóng)”工作大局，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)，提升為農(nóng)服務(wù)能力，強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進(jìn)我市供銷合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營體系、管理體系創(chuàng)新，把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟(jì)組織，努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面，為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。
2、機(jī)構(gòu)情況：市供銷社屬于獨立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預(yù)算級次為一級預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個職能科（室）。
3、人員情況：本單位現(xiàn)有事業(yè)編制（參公）19人，截止XX年XX月XX日共有在職人員18人，離休人員1名，退休人員23名。XX年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元，其中，流動資產(chǎn)2363204.79元；固定資產(chǎn)857308.63元，其中，一般公務(wù)用車2輛，原值616920.63元（其中：XX車輛在XX年XX月已申請報廢，財政未批復(fù)，固定資產(chǎn)原值80000.00元；XX車輛是我單位保留的公務(wù)用車，固定資產(chǎn)原值536920.63）；其他固定資產(chǎn)240388.00元。
二、部門資金基本情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算安排及支出情況
XX年市財政下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)582.45萬元，比上年同期增加41.08萬元，全年實際支出數(shù)582.38萬元，年末結(jié)余項目經(jīng)費0.08萬元。XX年財政補(bǔ)助收入582.45萬元，其中人員經(jīng)費416.74萬元，占總收入的71.55%，日常公用經(jīng)費75.22萬元，占總收入的12.91%，項目經(jīng)費90.5萬元，占總收入的15.54%。XX年支出決算數(shù)582.38萬元，其中人員經(jīng)費支出決算數(shù)416.74萬元，占總支出的71.56%，日常公用經(jīng)費支出決算數(shù)75.22萬元，占總支出的12.92%，項目經(jīng)費決算數(shù)90.42萬元，占總收入的15.52%。
�。ǘ┠甓葘ｍ椯Y金安排及支出情況
XX年年初項目支出年初預(yù)算21.00萬元，調(diào)整預(yù)算增加69.5萬元；項目支出年末決算90.42萬元，其中：社員股金還本付息21萬元，供銷社綜合改革經(jīng)費38萬元，關(guān)工委經(jīng)費0.5萬元，芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費30.92元。
（三）其他資金收支及結(jié)余情況
在XX年財政撥款的項目經(jīng)費中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費310000.00元，實際支出309234.00元，結(jié)余766.00元，按XX文件要求進(jìn)行結(jié)余清理，報請財政收回，XX年XX月財政按XX文收回結(jié)余資金。
三、項目完成情況
�。ㄒ唬┦屑壷饕椖客瓿汕闆r
1、社員股金還付付息21萬元，在XX年XX月份按XX文件要求及時歸還。
2、供銷社綜合改革項目資金38萬元，在XX年XX月份以股本金的形式入股XX公司。
3、芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目接會經(jīng)費309234.00元，主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機(jī)票等費用，確保該會議的圓滿召開。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┎块T職能履行情況
從整體情況來看，市供銷社度重視財政資金的支出績效，在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過主任辦公會，“三公經(jīng)費”逐年下降。所有項目資金嚴(yán)格按照項目申報的實施方案組織實施，并責(zé)成項目實施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}以及相關(guān)建議
1、縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設(shè)工作，輕視項目資金的后續(xù)績效評價工作，對XX市財政局關(guān)于印發(fā)XX文件學(xué)習(xí)不深入，貫徹落實不到位。
2、財政應(yīng)加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效評價報告編寫工作的培訓(xùn)。
預(yù)算單位績效評價報告 篇15
根據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展20XX年度預(yù)算事后績效評價的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價報告如下：
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
萬源市統(tǒng)計局屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能
貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。
建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟(jì)社會目標(biāo)責(zé)任考核。
按照國家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署，組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
�。ㄈ┤藛T概況。
萬源市統(tǒng)計局編制共26個，其中：統(tǒng)計局機(jī)關(guān)行政8個，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個，普查中心事業(yè)編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算收入情況
20XX年年初預(yù)算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入316.82萬元。
（二）年度部門預(yù)算支出情況
截止20XX年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。
三、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬┱w支出績效完成情況
截止20XX年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績效評價，支出績效評價全程進(jìn)行。
�。ǘ┱w支出績效效益情況
20XX年績效目標(biāo)全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績效預(yù)算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現(xiàn)。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論
本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。
�。ǘ┐嬖趩栴}
部分資金未及時支付
（三）工作建議
及時支付部分支出，加強(qiáng)項目資金管理。
預(yù)算單位績效評價報告 篇16
根據(jù)《關(guān)于開展20XX年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告�，F(xiàn)將20XX年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室，下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。
（二）人員情況。茂南區(qū)審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買服務(wù)人員5人，退休人員5人。車輛實有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心。
（三）工作職能。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度，制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃；對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
二、自評工作情況
�。ㄒ唬┰u價小組情況。
根據(jù)《關(guān)于開展20XX年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，為明確職責(zé)分工，落實工作責(zé)任，更好完成績效自評工作，經(jīng)局黨組會研究決定成立20XX年度單位整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：
組長：張文鋒
副組長：何衛(wèi)
成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
�。ǘ┳栽u工作情況。
1.前期準(zhǔn)備。
接到通知文件后，我局迅速組織召開會議，認(rèn)真研究將任務(wù)落實分解到人。
2.組織過程。
由績效評價小組會同辦公室、財務(wù)室等，按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室根據(jù)與項目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負(fù)責(zé)的項目進(jìn)行評價，再由評價小組整理匯總上報。
�。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。
根據(jù)文件要求，在2022年8月5日前形成自評報告，按時按質(zhì)報送自評材料，及時在網(wǎng)站公開發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
三、預(yù)算支出管理情況
�。ㄒ唬┱w支出完成率。20XX年本部門預(yù)算支出391萬元，預(yù)算收入391萬元，本部門預(yù)算支出完成程度達(dá)100%。
（二）財務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（三）信息公開。
1.自評信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20XX年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，遵循“客觀、真實、準(zhǔn)確”原則，按照規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20XX年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會監(jiān)督。
2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20XX年度部門預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等，20XX年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址：
四、預(yù)算管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾怼�
無。本年度我局沒有工程項目的預(yù)算。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實行每年盤點，做到賬實相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%�，F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價值、在用情況等（見下表）。
�。ㄈ┙�(jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區(qū)審計局20XX年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為 0.00 萬元，預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元 ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬元，預(yù)算為0.00萬元 。
2.“公用經(jīng)費”控制率。20XX年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬元，比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動情況是：本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。
（四）在職人員控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當(dāng)年年末單位實際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機(jī)關(guān)工勤人員。
五、整體績效
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，20XX年度我單位組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項目。
六、存在問題
無。
七、今后改進(jìn)措施
建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強(qiáng)對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
預(yù)算單位績效評價報告 篇17
一、基本情況
�。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20XX年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20XX年12月1日，財政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
�。ǘ┴斦䦟ｍ椃鲐氋Y金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208.57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
20XX年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元，已經(jīng)使用208.57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。
（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析。
1.此筆預(yù)算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
公開
預(yù)算單位績效評價報告 篇18
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T職能概述
主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查，組織實施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實施各項社情民意調(diào)查。
�。ǘ┎块T組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。20XX年統(tǒng)計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
（三）年度重點工作計劃
1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費保障；
2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障；
3.建立政府采購內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購；
4.加強(qiáng)對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)的支持；
5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī)，確保資金的安全有效。
�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
（1）20XX年度收入總額976.56萬元，其中財政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。
（2）20XX年度支出總額976.56萬元，按支出性質(zhì)區(qū)分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項目支出407.94萬元，占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
1．實際整體收支情況。
20XX年收入合計為976.56萬元，支出合計為976.56萬元，收支平衡。2020年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預(yù)算。
20XX年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經(jīng)費561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出等行政運行支出。
2.“三公”經(jīng)費總支出情況。
20XX年三公經(jīng)費預(yù)算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0.81萬元，比預(yù)算節(jié)約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車（購置）情況。
20XX年參加出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）費用零支出。購置新車0臺。
�。ǘ╉椖恐С�
1．項目資金安排落實、總投入等情況分析
20XX年度項目支出407.94萬元（財政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2．項目資金實際使用情況分析
20XX年度本單位項目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設(shè)經(jīng)費5.00萬元；統(tǒng)計服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元；百強(qiáng)調(diào)研經(jīng)費10.00萬元；民意調(diào)查中心工作經(jīng)費45.00萬元；綜合治理－市級重點工作專項10.44萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬元；非稅收入征管經(jīng)費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元；重點企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費6.8萬元；小康監(jiān)測工作經(jīng)費10.00萬元；統(tǒng)計工作專項經(jīng)費73.80萬元；專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費10.00萬元；第七次人口普查經(jīng)費174.77萬元；專項普查活動經(jīng)費4.00萬元；第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費5.45萬元；統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費37.83萬元；第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費0.27萬元；2020年度四上單位統(tǒng)計目標(biāo)考核經(jīng)費10.00萬元。
三、部門項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高，我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實提質(zhì)量、防風(fēng)險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式，開展“雙隨機(jī)”檢查，在普查的全過程加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé)，嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督，形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
市統(tǒng)計局制定了項目管理相關(guān)制度，包括會議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中，工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定，派專人負(fù)責(zé)督查，確保建設(shè)任務(wù)按時高效完成。
四、資產(chǎn)管理情況
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20XX年末資產(chǎn)總額104.06萬元，負(fù)債總額4.68萬元，凈資產(chǎn)99.38萬元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬元，負(fù)債增加0.53萬元，凈資產(chǎn)減少24.26萬元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
五、部門整體支出績效情況
（一）單位總支出情況的績效分析
20XX年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出407.94萬元，項目支出主要用于專項普查經(jīng)費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務(wù)費等支出。
�。ǘ﹩挝豁椖抠Y金績效分析
1．項目基本情況簡介
專項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查，制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送，全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，切實提高統(tǒng)計服務(wù)水平，著力強(qiáng)化部門統(tǒng)計工作。
2．項目資金使用及管理情況
項目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴(yán)格執(zhí)行項目資金管理制度，實行�？顚Ｓ茫瑹o挪用項目資金問題。
3．項目組織實施情況
20XX年市統(tǒng)計局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作，扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度，積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查，及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān)，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量，是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求，也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性，不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4．項目績效情況
20XX年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。
5．綜合評價情況及評價結(jié)論
瀏陽市統(tǒng)計局20XX年度項目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。
6．績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
績效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預(yù)算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)測算，要確保部門預(yù)算編制真實、準(zhǔn)確、完整，切合單位實際。
7．主要經(jīng)驗及做法
20XX年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。
六、存在的主要問題
年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況，影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行，預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
強(qiáng)化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實，加強(qiáng)重點工作督查，對重點工作加強(qiáng)日常監(jiān)管，開展專項督查及建立健全績效問責(zé)機(jī)制，充分體現(xiàn)財政資金使用主體責(zé)任。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗及做法
市統(tǒng)計局認(rèn)真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求，實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)�、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報，與上年同期進(jìn)行對比，讓領(lǐng)導(dǎo)對全局財務(wù)情況心中有數(shù)。
預(yù)算單位績效評價報告 篇19
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
1、收入構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
2020年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：
績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
2020年6月17日對我校2020年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；2020年11月2日對我校2019年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
2019年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，2020年項目資金財政撥款2,827,655.28元，2020年項目資金支出2,589,325.83元，2020年項目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20XX年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；2020年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，2020年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經(jīng)費控制:
2020年我校的三公經(jīng)費預(yù)算0元，實際支出0元，比2019年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在2020年3月5日報送了2019年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了2020年項目預(yù)算，并按照計劃組織實施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
�。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析
1.資金到位、資金使用、資金管理情況：
2020年的基本和項目支出資金于2019年11月份做預(yù)算申報，2020年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計劃用款額度，2020年3月份下達(dá)了2020年項目資金計劃用款額度�；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行專款專用，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費項目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項目。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
進(jìn)行績效自評的目的是了解本單位2020年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關(guān)于2020年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
1、核實數(shù)據(jù)：對2020年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實，將2020年度和2019年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析；
2、查閱資料：查閱2019年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證；
3、歸納匯總：對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分；
5、形成績效評價自評報告。
�。ǘ┛冃гu價工作過程
1、根據(jù)附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說明，結(jié)合本單位實際情況作出分析；
2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實際情況給與每個小項打分;
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績效評價結(jié)果運用。
三、主要績效及評價結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
2020年呈貢區(qū)實驗學(xué)校(小學(xué)部)項目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費項目預(yù)算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預(yù)算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預(yù)算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費項目預(yù)算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴(yán)格按照計劃進(jìn)度實施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
四、存在的問題
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項目預(yù)算編制金額與實際實施金額存在差異，導(dǎo)致項目預(yù)算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預(yù)算難免有所調(diào)整。
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
預(yù)算單位績效評價報告 篇20
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項目情況
按照《長春市財政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20XX年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長財農(nóng)指[2021]869號）文件要求，經(jīng)研究決定，依據(jù)20XX年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金，撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營方式，合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預(yù)計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補(bǔ)助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預(yù)計使125戶236人受益，具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經(jīng)營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行，參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實施細(xì)則》對資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績效目標(biāo)自評完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20XX年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長財農(nóng)指[2021]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20XX年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金21.5707萬元。
2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬元使用周期（即項目建設(shè)周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3.項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項目，指派專門財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進(jìn)展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補(bǔ)助；彌補(bǔ)企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設(shè)項目；交通工具及通訊設(shè)備；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧；企業(yè)擔(dān)保金。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2.效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數(shù)236人。
3.社會效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4.滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計算收益，項目正式投產(chǎn)為12月底，2022年底實現(xiàn)收益，收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。
在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項目，按照規(guī)定定期就該項目運營情況進(jìn)行調(diào)度并聽取匯報，確保項目進(jìn)展順利，收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將隨20XX年部門決算時進(jìn)行，屆時將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開，確保符合各項規(guī)定。
預(yù)算單位績效評價報告 篇21
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1、財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項目情況。
2022年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬元，項目批準(zhǔn)文件：沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔2022〕34號，及中共沅陵縣委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組2022年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣2022年度鄉(xiāng)村振興項目庫的批復(fù)》中調(diào)整入庫項目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2、財政振興資金績效目標(biāo)設(shè)定情況
完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效自評工作開展情況
仙門國有林場根據(jù)相關(guān)政策對照年初該項目設(shè)定的績效目標(biāo)于2022年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。
三、績效目標(biāo)自評完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入分析
1.項目資金到位情況分析
截至2022年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。
2.項目資金支出情況分析
截至2022年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。
3.項目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運行。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
按時保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
通過該項目的實施對促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實施鄉(xiāng)村組的群眾的好評和支持，滿意度達(dá)到了100％。
四、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
該項目全部達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，沒有偏離績效目標(biāo)的指標(biāo)
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
充分利用績效自評結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。
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