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部門整體支出預算績效自評報告范文（通用15篇）
隨著社會不斷地進步，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，報告具有成文事后性的特點。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編收集整理的部門整體支出預算績效自評報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
部門整體支出預算績效自評報告 1
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。
�。ǘC構職能。
�。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓�(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策；
�。ǘ┴撠煶擎�(zhèn)規(guī)劃區(qū)內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統(tǒng)征工作，保障各類項目建設用地；
（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
（四）負責征收土地的范圍界定、實物調查、補償?shù)怯�，做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；
�。ㄎ澹┴撠熞婪皶r向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作；
�。┴撠熞婪〝M定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施；
（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
�。ò耍┴撠熃M織調查統(tǒng)計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權益；
（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
�。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
�。ㄊ唬┤藛T概況。
編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元，
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的`日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經(jīng)費。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據(jù)上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
�。ǘ﹫�(zhí)行管理情況
各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理，防止無計劃開支�；局С霰仨殘猿止�(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
�。ㄈ┚C合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金�？顚Ｓ茫抑行膹馁Y金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù)，通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。
�。ǘ┙Y果應用情況。
本年度結束后嚴格執(zhí)行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業(yè)務股室。
四、評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論。
�。�1）評分結果：90分
�。�2）主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。
為開展好本次項目自評工作，根據(jù)西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
�。�2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；
（3）開展績效評價，形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
無
�。ㄈ└倪M建議。
無
部門整體支出預算績效自評報告 2
根據(jù)區(qū)編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機構編制情況進行了認真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、內設機構情況。
按照“三定”規(guī)定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多，業(yè)務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現(xiàn)實際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機構調整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機關現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。
三、領導職數(shù)配備情況。
機關現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機構編制情況。
20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。
一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)；
二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內外干部職工的監(jiān)督；
三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；
四是在內設機構的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；
五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區(qū)編委批準的機構名稱刻制公章；
六是在機構編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現(xiàn)越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領導和區(qū)編委的'指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執(zhí)行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
部門整體支出預算績效自評報告 3
一、單位基本情況
（一）單位概況
簡述單位的職能、人員構成、機構設置等情況。
�。ǘ﹩挝荒甓裙ぷ饔媱澕爸攸c工作
闡述本年度單位的工作計劃和重點工作任務。
二、整體支出情況
（一）年度預算安排
說明年初預算安排的資金總額、各項支出的預算金額及占比。
�。ǘ╊A算執(zhí)行情況
實際支出情況
按支出功能分類，分別列出各項支出的實際金額及占比。
與預算安排對比，分析差異及原因。
預算調整情況
說明預算調整的項目、金額及原因。
（三）“三公”經(jīng)費支出情況
分別列出因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費的'實際支出金額，并與預算對比，分析其合理性。
三、績效目標完成情況
�。ㄒ唬┕ぷ魅蝿胀瓿汕闆r
對照年度工作計劃和重點工作任務，說明各項工作的完成情況及取得的成效。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況
經(jīng)濟效益
分析單位支出對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生的直接或間接影響，如促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加就業(yè)機會等。
社會效益
闡述單位工作對社會公共利益、社會秩序、社會文明等方面帶來的積極影響。
生態(tài)效益
如果相關，說明單位活動對生態(tài)環(huán)境的保護、改善或修復所發(fā)揮的作用。
可持續(xù)影響
評估單位工作對未來發(fā)展的潛在影響，如制度建設、人才培養(yǎng)等。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r
對照設定的績效指標，逐一說明完成情況及完成程度，未完成的`指標需分析原因。
四、存在的問題及改進措施
（一）存在的問題
預算編制方面
如預算編制不夠準確、精細，導致預算執(zhí)行出現(xiàn)偏差。
預算執(zhí)行方面
包括支出進度不均衡、資金使用不合規(guī)等問題。
績效管理方面
例如績效目標設定不夠科學、合理，績效監(jiān)控和評價工作不夠完善等。
�。ǘ└倪M措施
加強預算編制的科學性和準確性，提高預算編制質量。
強化預算執(zhí)行的管理和監(jiān)督，確保資金合規(guī)、高效使用。
完善績效管理制度，優(yōu)化績效目標設定，加強績效監(jiān)控和評價。
五、結論
總結單位整體支出績效情況，評價績效水平，明確今后的努力方向。
部門整體支出預算績效自評報告 4
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝桓艣r
簡述單位的職能、人員構成、機構設置等基本情況。
�。ǘ﹩挝荒甓裙ぷ髦攸c
介紹本年度單位的主要工作任務和目標。
二、整體支出情況
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排
說明年初預算安排的資金總額、各項支出的預算金額及用途。
�。ǘ╊A算執(zhí)行情況
實際支出情況
按支出功能分類，分別列出各項支出的實際發(fā)生額。
分析支出的合理性和必要性。
預算調整情況
說明預算調整的原因、金額和審批程序。
結轉結余情況
分析年末結轉結余資金的規(guī)模和原因。
三、績效目標完成情況
�。ㄒ唬┛冃繕嗽O定
闡述年初設定的`各項績效目標，包括產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標等。
（二）績效目標完成情況
產(chǎn)出指標完成情況
如工作任務的完成數(shù)量、質量、時效等方面的實際情況與目標的對比。
舉例說明重點工作的完成效果。
效益指標完成情況
分析對經(jīng)濟、社會、環(huán)境等方面產(chǎn)生的影響和效益。
提供相關數(shù)據(jù)和實例支持。
滿意度指標完成情況
調查服務對象對工作的`滿意度，并與目標進行對比。
四、績效評價結論
（一）績效自評得分
根據(jù)設定的評價指標和評分標準，計算出自評得分。
�。ǘ┛冃ё栽u等級
確定績效自評的等級，如優(yōu)秀、良好、合格、不合格等。
（三）績效評價結果分析
成功經(jīng)驗
總結在預算管理、工作執(zhí)行和績效實現(xiàn)方面的有效做法和經(jīng)驗。
存在問題
分析在預算編制、執(zhí)行、績效管理等方面存在的問題和不足。
改進措施
針對存在的問題，提出具體的改進措施和建議，明確下一步的工作方向和重點。
五、其他需要說明的事項
（一）特殊事項說明
如重大政策調整、突發(fā)事件等對單位整體支出績效產(chǎn)生的影響。
（二）附件
附上相關的證明材料，如預算批復文件、財務報表、績效目標完成情況的相關數(shù)據(jù)和資料等。
部門整體支出預算績效自評報告 5
一、單位基本情況
（一）單位概況
簡述單位的職能、機構設置、人員構成等情況。
�。ǘ﹩挝荒甓裙ぷ饔媱澕爸攸c工作
介紹單位本年度的工作計劃和重點工作任務。
二、整體支出情況
�。ㄒ唬╊A算安排及執(zhí)行情況
年初預算安排情況，包括各項收入和支出的預算金額。
預算調整情況，說明調整的原因和金額。
實際執(zhí)行情況，對比預算分析收入和支出的完成情況。
�。ǘ┲С鼋Y構分析
按經(jīng)濟分類分析各項支出的占比，如工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出等。
按功能分類分析各項支出的..占比，如教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、社會保障和就業(yè)支出等。
三、績效目標完成情況
（一）目標設定情況
闡述年初設定的績效目標，包括預期的產(chǎn)出、效果和影響力等。
�。ǘ┠繕送瓿汕闆r
產(chǎn)出指標完成情況
數(shù)量指標：如完成的工作任務數(shù)量、提供的服務數(shù)量等。
質量指標：如工作的質量標準、服務的滿意度等。
時效指標：如任務完成的及時性、工作進度等。
成本指標：如各項支出的控制情況、成本節(jié)約情況等。
效益指標完成情況
經(jīng)濟效益：如對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻、成本降低情況等。
社會效益：如對社會穩(wěn)定、公共服務改善等方面的影響。
生態(tài)效益：如對環(huán)境保護、資源節(jié)約等方面的作用。
可持續(xù)影響：如對長期發(fā)展的推動、制度建設的完善等。
滿意度指標完成情況
通過調查或反饋，了解服務對象對單位工作的滿意度。
四、績效評價結論
�。ㄒ唬┲饕冃�
總結單位在履行職能、完成工作任務、實現(xiàn)發(fā)展目標等方面取得的主要成效和經(jīng)驗。
（二）存在的問題
分析在預算管理、資源配置、工作執(zhí)行等方面存在的不足之處。
（三）改進措施及建議
針對存在的問題，提出改進的措施和建議，包括加強預算編制的科學性、提高資金使用效率、優(yōu)化工作流程等。
五、其他需要說明的情況
如有特殊情況或需要補充說明的事項，在此部分進行闡述。
部門整體支出預算績效自評報告 6
一、單位概況
（一）單位基本情況
簡述單位的職能、人員構成、機構設置等情況。
�。ǘ﹩挝荒甓裙ぷ饔媱澕爸攸c工作任務
闡述單位在本年度的工作計劃和重點工作任務。
二、整體支出情況
�。ㄒ唬┗局С�
說明人員經(jīng)費、公用經(jīng)費的支出情況及各項支出的占比。
�。ǘ╉椖恐С�
列舉各個項目的支出金額、用途、實施進度等。
三、績效目標完成情況
�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標完成情況
數(shù)量指標
完成的工作任務數(shù)量，如項目個數(shù)、活動場次等。
提供的.`服務數(shù)量，如服務人次、培訓人數(shù)等。
質量指標
工作任務的完成質量，如項目驗收合格率、服務滿意度等。
成果的質量水平，如報告的準確性、方案的可行性等。
時效指標
工作任務的完成及時性，如項目按時完成率、工作進度符合率等。
服務的及時提供，如響應時間、處理時間等。
成本指標
控制各項支出的成本，如項目成本節(jié)約率、公用經(jīng)費壓縮率等。
（二）效益指標完成情況
經(jīng)濟效益
對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用，如帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加就業(yè)機會等。
資金的投入產(chǎn)出比，如投資回報率、成本效益比等。
社會效益
對社會發(fā)展的影響，如改善社會環(huán)境、提高社會文明程度等。
公眾的滿意度和認可度。
生態(tài)效益
對生態(tài)環(huán)境的保護和改善，如減少污染排放、節(jié)約資源等。
可持續(xù)影響
對未來發(fā)展的長期影響，如制度的完善、能力的提升等。
四、績效評價結論
�。ㄒ唬┚C合評價得分
根據(jù)各項指標的完成情況，計算出綜合評價得分。
�。ǘ┛冃гu價等級
根據(jù)得分確定績效評價等級，如優(yōu)秀、良好、合格、不合格。
�。ㄈ┲饕尚�
總結在整體支出過程中取得的主要成績和經(jīng)驗。
五、存在的問題及改進措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
分析在支出管理、績效目標完成等方面存在的問題。
�。ǘ└倪M措施
針對存在的問題提出具體的改進措施和建議。
六、其他需要說明的事項
如有特殊情況或需要補充說明的事項，在此部分進行闡述。
部門整體支出預算績效自評報告 7
公司于20xx年3月出臺了新的薪酬制度和績效考核制度，制度約定每月進行績效考核后發(fā)放績效工資（占工資比例的10%），績效考核制度實施至今已有5個月，除董事長、總經(jīng)理、董事長秘書、發(fā)展部員工及車隊司機沒有參與考核外，公司其他人員均參與了考核，現(xiàn)將績效考核制度運行情況報告如下：
一、績效考核結果：
根據(jù)制度規(guī)定，按照總經(jīng)理考核部門負責人，部門負責人考核員工的原則，各部門各層級員工的考核得分及績效扣款如下：
二、績效考核存在的問題和解決措施：
�。ㄒ唬⿲冃Э己说恼J識問題
問題現(xiàn)象：部分部門負責人認為績效考核工作是件“麻煩事”，流程繁瑣，浪費時間，或認為績效考核是公司人力資源部的事情，對于他們來說只是一個形式，所以從思想上還不夠重視。主要表現(xiàn)在對考核工作的流程不夠清晰，目標制訂和指標設計缺乏科學的方法。為了完成任務，每月只是配合人力資源部應付著做這項工作，未能達到績效考核真正的目的。
對策與建議：加強對各部門負責人績效管理思維方面的培訓，轉變管理人員觀念，正確理解績效考核的目的是讓部門負責人更好的對下屬員工的工作進行安排和指導，讓員工能夠很清楚的知道自己本月要完成的工作任務及完成任務的標準，不至于人浮于事。換句話說，績效考核是一個能夠幫助部門負責人更好的管理部門員工的有效工具。培訓可采取內部案例講解和經(jīng)驗交流的形式。
部門負責人如果沒有掌握績效考核這套工具的使用技巧、流程和方法，績效考核工作的開展只會流于形式，讓員工反感，達不到真正改善績效的目的。
�。ǘ┠繕嗽O定問題 問題現(xiàn)象：
1、月度計劃的下達考核人與被考核人之間缺乏有效的溝通與交流。主要表現(xiàn)在月度計劃中總經(jīng)理已經(jīng)明確下達本月各部關鍵指標任務，且會議記錄已下發(fā)到各部門，但部分部門負責人擬定的績效計劃表中仍會多次出現(xiàn)與實際下達不相符的情況。
2、部門計劃指標不分解�？偨�(jīng)理將月度目標下到部門后，部門負責人不愿意花時間將目標在下屬員工中進行合理分解。導致員工考核沒有依據(jù)，考核成績平均化，不能準確界定下屬的業(yè)績。實際上“平均績效”會成為績效較好的員工放棄繼續(xù)努力工作的直接原因，同時也讓績效不好的員工永遠不改變不努力工作的態(tài)度。
3、部門目標分解后未能及時傳達到責任人，在考核過程中員工未能清楚知道自己本月要完成的具體目標，且部門負責人未能在下達任務的時候與員工面談，導致員工提交的考核計劃與部門負責人要求的不相符。
4、考核指標沒有量化和細化。任務下達比較籠統(tǒng)和模糊，導致不能準確的評價員工的工作業(yè)績，考核結果只能憑主觀判斷。如最能夠數(shù)據(jù)化體現(xiàn)目標的部門——銷售中心，卻在部門員工考核表中未能找到清晰量化的數(shù)據(jù)，例如發(fā)貨任務是多少？回款任務是多少？有了數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的合理性是否經(jīng)過審核？ 對策與建議：
1）部門指標計劃需總經(jīng)理與各部負責人面談后雙方達成一致后才能被列為考核目標；
2）公司月度會議紀要下發(fā)之后各部門應組織部門小會，小會主題是將總經(jīng)理下達到部門的目標分解到個人，并將分解的個人目標交人力資源部備案，以便月底檢查考核結果。
3）各部門負責人要掌握目標設定和量化的方法，幫助員工制定合理清晰的考核目標，讓員工清楚知道本月的工作任務和工作任務應完成的質量標準。
�。ㄈ┤鄙倏冃嬲劶敖Y果反饋的.溝通 問題現(xiàn)象：
績效考核過程中缺少考核者與被考核者的面談，即缺少考核目標和考核結果達成一致的過程。主要表現(xiàn)在兩個方面，一是考核者下達目標任務時不與被考核者溝通，導致目標任務過高，被考核者工作沒有動力；二是考核者對被考核者的考核結果不反饋，被考核者只能到人力資源部問自己的考核結果。在考核過程中不溝通不反饋只能導致領導者和員工之間互相猜疑，互相不滿，難以統(tǒng)一思想和工作戰(zhàn)線。 對策與建議：
績效管理的目的之一是要找出員工績效不足與改進績效方向，幫助員工成長從而更好完成個人及部門目標。
1、建議公司每月組織一次績效考核工作總結會議，將績效考核存在的`問題進行總結和整改，以提高績效考核工作的實用性。
2、人力資源部可加強對績效面談環(huán)節(jié)的監(jiān)控，績效評分結束后，組織各部門進行績效面談，把控各部門績效面談的時間，對各部門的績效面談進行抽查和指導，甚至直接協(xié)同部門經(jīng)理參與員工的面談。
3、完善績效考核的關鍵因素是公司管理層對績效的認識及態(tài)度，建議公司將原有“全民績效”的考核機制暫改為僅對中高層干部進行考核或者對以部門為單位進行考核。讓部門負責人真正掌握績效考核的管理工具后再實施全員績效考核。
三、總結
績效管理是一個循序漸進、層層推進的過程，更是一把手工程，對中高層管理人員要求較高，不可能在短期內實現(xiàn)績效管理的快速提升，必須隨著績效管理制度的進一步推行和完善、各級管理人員績效管理意識的進一步提高和不斷找出問題的癥結所在并不斷改進，才能真正發(fā)揮績效管理的作用。
部門整體支出預算績效自評報告 8
一、項目建設情況
xx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權，本項目三個系列的相關數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如xxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經(jīng)濟性。建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應能力、協(xié)調、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產(chǎn)可以替代進口的高品質數(shù)控刀具。
三、經(jīng)費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學術委員會的指導、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉讓收入。
其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規(guī)，對于安全質量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，20xx年中心運行過程中，在安全、質量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關主管部門，如安監(jiān)、質監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的`建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術處于國內先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業(yè)技術創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
五、經(jīng)濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業(yè)、學校、研究機構、展會等收集相關信息；
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
部門整體支出預算績效自評報告 9
根據(jù)縣教育局的精神，我校集中人力精力，歷時一周時間，對學�？冃ЧべY實施情況進行了全面的調研。這次調研的主要內容是學校實施績效工資前后教師平均收入對比；實施績效工資與績效考核對教師工作積極性的調動作用；實施績效工資對學校教師隊伍建設與管理的影響；績效工資實施過程中存在的問題。調研的目的是通過調研以便更好地開展績效工資實施工作，提高學校廣大教職工的工作積極性。召開大小座談會三次，走訪了不同年級不同學科的教師，召開教職工代表會讓代表們充分發(fā)表意見。通過窺一斑而知全身。此后我們又坐下來認真學習、細細解讀中央和省市的有關文件，弄懂弄通了政策規(guī)定，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
我校按照國家和省市的有關規(guī)定，對事業(yè)單位的學校正式工作人員，從2009年實施以來事業(yè)單位績效工資情況分析�；A性績效工資，義務教育學校占70%，獎勵性績效工資占30%，其中獎勵性績效工資主要體現(xiàn)工作量和實際貢獻等因素，包括班主任津貼和干部津貼，學校根據(jù)本校實際情況確定分配方案和辦法。我校在制定二次分配方案時以教代會為載體，由校委會提出草案，在充分征求教職工意見的基礎上，教代會通過形成方案。中層以上學校干部的工作量按全校教職工的平均值計算。獎勵性績效工資數(shù)額一般不高于教職工的平均值。自從義務教育階段中小學全面實施教師績效工資政策以來，教師工資有所增加，教師工資增幅明顯，教師的生活水平有所提高。
二、實施績效工資與績效考核對教師工作積極性的調動作用
根據(jù)規(guī)定，教師績效考核的內容主要是完成學校規(guī)定的崗位職責和工作任務的實績，包括師德和教育教學、從事班主任工作等方面的實績�？冃ЧべY制打破了舊的分配模式，教師產(chǎn)生了一定的.工作壓力和危機感，進修學習和教學工作產(chǎn)生了動力，大大提高了承擔教學課時、班主任工作等的自主性，合理的競爭機會和公平的競爭條件，增強了教師參加管理、主動承擔教學任務以及進行教學改革的意識。但有的教師認為獎勵性績效工資30%中，扣出班主任津貼、領導職務津貼及其它支出部分，所剩不多的考核總量再來考核我們，沒拿多少。對積極性有一定的影響。
三、實施績效工資對學校教師隊伍建設與管理的影響
實施績效工資，教師之間適當拉開了業(yè)務檔次，有利于職稱的評定和聘任，便于教師能上能下，減少管理過程的后遺癥，消除了許多管理環(huán)節(jié)和扯皮現(xiàn)象，提高了學校管理效率和管理效益。但是沒考慮教學效果的后顯性，隱形工作不好量化，工作效果又不能按教學成績量化，教輔人員和教師之間無法比較，校干和教師之間易產(chǎn)生矛盾，不利于學校管理和團結。
四、績效工資實施過程中存在的問題與改進措施
（一）績效工資考核體系的構建不十分科學合理，現(xiàn)在存在：
一是對不同人員拉開多大差距為適宜的把握上需要給予政策支持。
二是對行政人員工作量確定方面如何把握缺乏政策依據(jù)。
所以完善落實績效工資制度的關鍵在于建立科學合理并且行之有效的績效工資考核體系。學校績效工資考核方案改革發(fā)展的`原則、思路要明確“三個有利于”標準，即有利于學校發(fā)展、有利于教師專業(yè)成長、有利于大多數(shù)教師利益；但真正實行競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬難度較大。
�。ǘ┙處煂冃ЧべY政策還存在著誤解，大多數(shù)的教師認為就是拿我們自己的錢，來考核我們，很多老師都在算自己獎勵性績效工資是否拿夠了，誤認為職務津貼、各類加班費是從自己獎勵性績效工資中擠出來的，把骨干教師和行政人員推到了教師的對立面，學校為了平衡只有犧牲管理人員的利益，管理人員工作量大，報酬少，奉獻多。也有的教師認為績效工資就是單純的漲工資，認為教育局績效工資總量偏低。對于這些，我想要加大對績效工資政策的宣傳，教師要全面、正確、深入理解績效考核方案。懂得績效工資的目的和意義。
一要全面理解。績效工資的實行是我國分配制度的一項重大改革，績效工資是新的分配體制，70%是基礎性績效工資，30%是獎勵性績效考核。
二要正確理解。30%只是一個口徑，不是一個獎勵性標準，不是工資，是獎金。應先獎勵給學校，在由學校獎勵給優(yōu)秀的教師。分配原則于績效掛鉤，不能將30%理解為用自己的錢獎勵自己或獎勵別人，要按照“競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬”的原則。
三要深入理解。其新的考核機制需要一個逐步完善的過程，不能求全責備，只要符合“三個有利于”的機制就是可行的機制，通過加大宣傳力度，教師才能真正認識、理解績效工資政策、支持和參與績效工資政策改革。
�。ㄈ┙處熆傮w待遇的提高呼喚我們必須全面加強教師業(yè)務素質的培養(yǎng)，一方面教師的待遇得到了提高，另一方面教師隊伍的整體素質沒有明顯改變，教師的師德師風和教學業(yè)務能力還不能滿足社會對優(yōu)質教育的需求。待遇的提高與教師素質不變形成了反差，如何扭轉這一局面，這是一個比較棘手的問題，有待于我們共同探討共同努力。
（四）一點建議：由于學校工作的復雜性瑣碎性，在管理上千頭萬緒，不好量化，所以方案應從簡，再分配績效工資時黨員干部講風格、比貢獻、制定方案時應做到粗線條、小差距、易操作、講風格、比貢獻。中層校干和教師分開考核，并按照學校規(guī)模由上級主管部門給一定的職數(shù)，這樣就能減少中層與教師間的矛盾。
總之績效工資的實施體現(xiàn)了黨和政府對廣大教師的關心，體現(xiàn)了教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，教師的待遇得到了明顯提高，政府對教育的投入大大增加，績效工資的實施對加強教師隊伍建設，促進教育事業(yè)科學發(fā)展創(chuàng)造有利的條件。
部門整體支出預算績效自評報告 10
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》文件精神，我局成立了局長任組長的績效評價工作小組，對我局20xx年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關業(yè)務股室全面綜合評價，我局20xx年度部門整體支出績效自評分為94分。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
20xx年我局嚴格按照局機關《財務管理制度》執(zhí)行財務收支管理，認真執(zhí)行區(qū)財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規(guī)依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。
1、整體支出規(guī)模：20xx年部門決算收入2923.29萬元，支出3171.97萬元，其中基本支出1421.72萬元，（人員支出1078.98萬元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費支出342.74萬元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費控制率為105%），主要是為保障行政機關管理工作正常運轉而發(fā)生的必要費用。項目支出1750.25萬元，其中行政事業(yè)類項目支出1750.25元。
2、“三公經(jīng)費”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機關嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經(jīng)費支出，20xx年“三公”經(jīng)費支出5.41萬元，比20xx年壓縮了4.9萬元。
3、結轉結余情況：年初結轉結余1096.04萬元，本年收入2923.29萬元，本年支出3171.97萬元，年末結轉結余847.36萬元。其中基本支出結轉結余122.72萬元，項目支出結轉結余724.64萬元。形成年末結轉和結余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無法在當年形成支出。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標及完成情況
20xx年，我局在區(qū)委區(qū)政府堅強領導下，不斷深化林業(yè)改革，加強森林資源管護，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級，全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟健康、持續(xù)、協(xié)調發(fā)展，成效顯著，各項目標任務全面高效完成，得到了省、市、區(qū)的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬立方米，比上年凈增6.9萬立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩(wěn)定率100%；全民義務植樹52萬人，盡責率96.8%；全區(qū)共發(fā)生山火4起，過火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒有發(fā)生重特大森林火災和人員傷亡事故；全區(qū)林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬畝，成災0.1796萬畝，成災率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬元，超額完成任務。20xx年決算及20xx年預算編制情況在財政部門批復后都及時在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開，接受社會監(jiān)督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會監(jiān)督。通過上述工作的開展，區(qū)內生態(tài)環(huán)境得到改善，林農經(jīng)濟效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。
�。ㄈ┎块T整體支出及項目實施情況分析
我單位嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金�？顚Ｓ�。林業(yè)專項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監(jiān)督與執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等方面。
1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，“三公”經(jīng)費支出總額較上年減少4.9萬元。預算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，支出總額控制在預算總額以內；資產(chǎn)配置嚴格政府采購，按照預算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執(zhí)行了內部財務管理制度、車輛、資產(chǎn)內部管理制度，預算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當年任務目標。20xx年全面完成了上級主管部門下達我局的各項工作任務和重點工作計劃。
2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監(jiān)督審核關，建立健全內部審批制度，財務做好項目專帳，嚴格實行�？顚Ｓ�，保證資金及時足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區(qū)專項資金1608.66萬元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬元通過財政“一卡通”直接補貼農戶；森林生態(tài)效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業(yè)項目資金全部通過財政國庫集中支付方式直接撥給項目實施單位。
3、項目實施組織管理情況。我局項目實施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時間節(jié)點，開展項目規(guī)劃設計、部署工作，認真落實項目任務。工作中突出重點，高標準規(guī)劃、精細設計，苗木通過政府采購，確定供貨單位，明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責監(jiān)督，并在規(guī)定時間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過財政“一卡通”方式兌付農戶。對生態(tài)公益林實施劃分保護責任區(qū)，明確管護責任的方法，管護任務落實到具體公益林護林員，確保生態(tài)公益林保護責任制得到有效落實。
二、績效評價工作情況
1、績效評價目的
加強和改進新形勢下赫山林業(yè)工作，進一步理清部門職責，規(guī)范林業(yè)資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。
2、績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實，根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結論。
我局20xx年度嚴格執(zhí)行年初部門預算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實到位，績效考核目標任務圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為94分，等級為優(yōu)秀。
三、主要績效及評價結論
20xx年部門整體支出績效自評結果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。
經(jīng)濟性、效率性、效益性和可持續(xù)性分析：
1、生態(tài)修復進展順利。全年完成營造林任務3萬畝，其中人工造林1.8萬畝，封山育林1.2萬畝，任務完成率為100%。調苗87.3萬株，完成了泥江口鎮(zhèn)南壩村宏安礦業(yè)礦區(qū)山體坡面生態(tài)修復7.7萬㎡，進礦公路道路綠化700米；完成了槽門灣采挖砂石損毀林地復綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹木種植任務400株；完成了滄全泉線節(jié)點綠化工作，泉交河鎮(zhèn)的環(huán)鎮(zhèn)道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農村建設綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實施，建設岳家橋森林經(jīng)營示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續(xù)建900畝；滄水鋪以枳殼為主的`藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟林460畝等造林樣板基地。
2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目，爭取省級項目資金200萬元。開展了20xx-20xx年度現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項目的監(jiān)測調查工作。推進了20xx年度中央財政林業(yè)科技推廣項目，檢測了泥江口鎮(zhèn)杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲發(fā)生期。
3、環(huán)保攻堅積極推進。強化以林地為核心的.森林資源保護，建立常態(tài)化的森林資源監(jiān)督和執(zhí)法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點對象是長江經(jīng)濟帶生態(tài)審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個，已查處結案26個，3個正在查處，通過了省級督查。20xx年違法圖斑21個，已查處4個。
4、資源管護成效顯著。一是森林防火工作扎實。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設立臨時檢查站12個，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動宣傳車120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲生物防治。全區(qū)松材線蟲病發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬株，完成計劃任務的100%，積極開展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實處。去年補進省級公益林10萬畝補助資金154萬元、今年25萬畝公益林補助資金390萬元、6.7萬畝天然商品林管護補助資金81萬元和退耕還林補助資金220萬元全部發(fā)放到位。
四、存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內部機構進行了相應的優(yōu)化，建立健全了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度，但仍需進一步強化財務約束監(jiān)督體制。
五、有關建議
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
部門整體支出預算績效自評報告 11
一、部門、單位基本情況
1、主要職責
�。ㄒ唬┏袚嬉婪ㄖ慰h重大問題的政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作，負責依法治縣和法治政府建設考核工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)，編制全縣司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。
�。ㄈ┲笇h規(guī)范性文件管理有關工作，承擔縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門規(guī)范性文件的登記工作，負責報送備案縣政府規(guī)范性文件。負責縣直部門規(guī)范性文件備案審查工作。受理有關規(guī)范性文件違法審查申請。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔縣政府法律顧問工作，負責對縣政府重大行政決策和政府會議紀要進行合法性審查或論證說明。
�。ㄋ模┴撠熆h政府簽訂合同和合法性審查工作。根據(jù)縣政府安排，會同合同承辦部門參與縣政府重大合同的談判、起草、簽訂、備案、履行、跟蹤管理等工作。指導縣直部門合同審查管理工作。
�。ㄎ澹┏袚y(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全縣依法行政工作，擬訂規(guī)劃、年度計劃、考核方案并組織實施，負責全縣依法行政培訓和業(yè)務指導。管理全縣行政執(zhí)法證件，組織或會同有關部門實施全縣行政執(zhí)法人員培訓考核、資格認定和發(fā)證工作。負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府作為被申請人的最終裁決的`有關行政復議事項。指導、監(jiān)督全縣行政復議、行政應訴和行政賠償工作，負責縣政府及本局行政復議、行政應訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關民事及民事訴訟法律事務。
（六）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責人民陪審員選任管理工作，協(xié)調上級司法行政部門做好本行政區(qū)域內人民監(jiān)督員選任和管理具體工作。指導調解工作，推進司法所建設。
�。ㄆ撸┲笇�、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
�。ò耍┴撠煍M訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌推進全縣城鄉(xiāng)公共法律服務體系和平臺建設工作。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
�。ň牛┴撠煴鞠到y(tǒng)服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。
�。ㄊ┮�(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設、思想政治工作、培訓及考核獎勵。
�。ㄊ唬┴撠煴拘袠I(yè)、領域的應急管理工作，對本行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2、機構設置及人員車輛情況
20xx年底單位內設機構8個，分別為：辦公室、普法與依法治理股、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督股、法律事務管理股、行政復議與應訴股、基層法治建設股、裝備財務股、政工室。所屬機構15個，分別為：衡山縣社區(qū)矯正工作局、衡山縣法律援助中心、衡山縣法律顧問室、12個司法所（開云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店門司法所、長江司法所、福田司法所、嶺坡司法所、白果司法所、江東司法所、貫塘司法所、新橋司法所、東湖司法所）。
20xx年底本單位共67人，其中：機關編制人數(shù)34人，司法所人員18人，退休人員15人。
執(zhí)法執(zhí)勤用車定編2臺，現(xiàn)有車輛2臺。
二、基本支出情況
20xx年度基本支出共計646.88萬元，主要是人員工資津貼、養(yǎng)老保險、機關日常運行等開支。其中機關運行94.58萬元，主要為辦公經(jīng)費、水電費、勞務費、工會經(jīng)費及其他交通費用等開支。公務用車運行維護開支1.37萬元，公務接待1.73萬元，單位嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定，杜絕超標準、超范圍接待。減少了公務用車運行維護保養(yǎng)費，公務接待次數(shù)50批次，465人次，較去年減少了1.72萬元開支。機關運行經(jīng)費開支94.58萬元，比年初預算數(shù)94.6萬元壓減了0.02萬元，落實了過緊日子要求。
三、項目支出情況
項目經(jīng)費開支365.45萬元（含縣財政配套資金），其中：
（1）省級法律援助經(jīng)費25.81萬元，主要用于法律援助案件補助、法律援助工作站點建設、辦案資料印刷、辦案差旅費、伙食費補助等；
�。�2）裝備經(jīng)費開支26.34萬元，主要用于司法工作制服、司法E通租賃平臺、辦公家具、矯正信息化建設設備及相關服務費、辦公用電腦、打印機等；
�。�3）基層司法所工作經(jīng)費16.2萬元；
�。�4）中央業(yè)務用房等基本建設經(jīng)費173.24萬元；
�。�5）普法宣傳23.8萬元，主要用于資料費、廣告牌、租車費、放映費、法治長廊建設款、法治禁毒廣場建設、普法讀本等開支；
�。�6）社區(qū)矯正經(jīng)費38.5萬元，主要用于差旅費、油料費、印刷費、辦公費、授課費、租車費等；
�。�7）人民調解經(jīng)費36萬元，主要用于辦公費、油料費、差旅費、人民調解證書胸牌款、印刷費、人民調解委員會建設經(jīng)費、以獎代補開支等；
�。�8）法制建設25.56萬元，主要用于辦案差旅費、律師服務費開支等。
四、部門整體支出績效情況
基本支出646.88萬元，較上年度534.61萬元增加112.27萬元，增長21%；人員經(jīng)費支出552.3萬元，占基本支出的85.3%，較上年468.22萬元增長15.2%；日常公用經(jīng)費94.58萬元，占基本支出的14.6%，較上年66.39萬元增長29.8%。項目支出主要為保障本局特定工作事項而發(fā)生的支出，其中基本建設類項目支出173.24萬元，行政事業(yè)類項目192.21萬元。20xx年項目支出365.45萬元，較去年386.01萬元減少20.56萬元，減少5.6%。
普法宣傳主要圍繞深化社會管理創(chuàng)新、社會矛盾化解、公正廉潔執(zhí)法三項重點工作作為出發(fā)點深入開展法治宣傳，大力推動依法治縣，通過開展多層多形式的法治創(chuàng)建活動為法治衡山建設提供有力保障，普法依法治理工作全面開展，考核機制不斷完善；社區(qū)矯正與安置幫教工作不斷深入，成效明顯，全縣全年接收各類矯正對象148人，已解除矯正140人，解除比例達94.5%；人民調解全年組織全縣人民調解員1700人次進行了專業(yè)培訓，全年共調解矛盾糾紛1900余件，調解成功1870件，成功率達98%，完成了21個村級人民調解委員會的建設；法律援助、公共法律服務實體平臺運行順利，公共法律服務中心工作正常運行，法律援助中心受理案件247件，解答法律咨詢約6500余人次，維護了社會穩(wěn)定；法制建設高標準、高質量完成了行政應訴案件。整體自評，社會效益良好，通過加大法治宣傳教育活動，促使人人學法、守法、懂法，不斷加強廣大人民群眾學會使用法律來保護自身合法權益的意識，全縣全年度無重大案件發(fā)生，社會治安較為穩(wěn)定。
五、存在的主要問題
財務管理制度方面存在財務審批流程欠嚴謹，目前單位無支出審批單，領導審批手續(xù)均在發(fā)票或原始憑證資料上簽署意見，審核人員審核職能未完全執(zhí)行到位，主要原因是未嚴格執(zhí)行機關財務管理制度。
六、整改措施建議
1、嚴格執(zhí)行機關財務管理制度，加強內控管理，使用支出審批單，明確審核、復核、審批崗位職責，規(guī)范原始憑證傳遞流程。
2、加強財務管理，規(guī)范會計核算，按照會計核算的基本要求，遵循真實性、及時性、完整性原則，結合本單位實際情況，加強財務管理，規(guī)范會計核算，根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的真實情況，及時進行賬務處理。加強對原始票據(jù)的審核，對不真實、不合法的原始憑證不予接受，對審核不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求經(jīng)辦人員按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定更正或者補充。
3、嚴格執(zhí)行單位內部管理制度，加強風險管理把控，嚴格執(zhí)行單位各項管理制度，做到凡事有原則，事前有審批，事后無差錯。嚴格執(zhí)行公務接待相關制度及公務執(zhí)勤車輛的管理制度，嚴格執(zhí)行政府采購制度，加強商品和服務合同的控制和管理。
七、績效自評結果擬應用和公開情況
1、從預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為93分。
2、從項目決策、項目管理和項目績效等方面對項目支出逐項評分進行綜合評價，20xx年度項目整體績效評價等次為良好。
部門整體支出預算績效自評報告 12
20xx年5月xx縣財政局委托第三方評價公司對我單位20xx年社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費項目開展了績效評價，根據(jù)縣財政局《關于20xx年財政重點績效評價情況的反饋意見函》要求，現(xiàn)將績效評價情況報告如下：
一、基本情況
xx縣司法局20xx年度社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費是由縣財政撥款，主要用于指導、督促和檢查司法所對社區(qū)矯正對象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作。組織社會力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作、社區(qū)矯正場所建設和管理工作、開展社區(qū)矯正相關業(yè)務培訓工作、開展社區(qū)矯正信息化建設工作等費用的支出。縣司法局在20xx年度負責監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作，確保全縣的社區(qū)矯正工作發(fā)展規(guī)劃、管理制度和相關政策順利開展，并在組織實施后取得了相應的成效。
二、績效評價結論
xx縣司法局基本完成了20xx年度社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費項目，該項目深化社區(qū)矯正對社區(qū)協(xié)理員進行依法矯正、監(jiān)管到位，加大管理力度，持續(xù)推進社區(qū)矯正工作，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國社區(qū)矯正法》，完善貫徹落實的`相關措施，加強風險隱患排查整改，嚴格執(zhí)行請銷假等監(jiān)管制度，預防和減少社區(qū)服刑人員脫管、漏管和重新違法犯罪等情況發(fā)生。但在實施過程中也存在諸多不規(guī)范的問題：該項目預算編制不準確、績效目標數(shù)值不準確、資金使用不合規(guī)等。該項目評價結果為項目決策17.00分，項目過程3.71分，項目產(chǎn)出11.75分，項目效益51.00分，綜合評價得分為83.46分，績效評價等級為“良”。
三、存在問題
(一)預算編制不夠精準。該項目預算總投資150.00萬元，截至20xx年12月31日，該項目總費用為114.47萬元，其中：實際支出106.12萬元，應付未付8.35萬元。預算金額與實際金額有偏差。
(二)項目預算執(zhí)行率較低。截至20xx年12月31日該項目支出為106.12萬元，資金預算執(zhí)行率為70.75%，預算資金與實際支出資金不匹配。
(三)項目績效目標數(shù)值不準確。該項目設立了績效目，但數(shù)量指標值偏差較大。
(四)項目資金支出審批不嚴謹，存在挪用資金的問題。在本項目資金中列支單位臨聘人員工資。
(五)在招聘社區(qū)矯正協(xié)理員后，較少開展對社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓工作，并未及時進行社區(qū)矯正協(xié)理員相關監(jiān)管知識培訓。
(六)項目自評報告不規(guī)范。績效自評中未給出總的評分和評級，自評中未反映具體的經(jīng)驗總結。
四、整改情況
(一)合理編制年初預算，提高財政資金效用。針對預算編制不夠精準的問題，我單位在今后項目預算中，努力提高編制水平，結合單位實際情況進行合理的預算編制，對各種費用支出進行合理細分、對預算項目進行細化、保證編制內容完整，做到科學編制。
(二)提高預算執(zhí)行率，保證資金及時支付。在以后的工作中，根據(jù)日常運行要求，我單位會積極與縣財政聯(lián)系，及時撥付資金，按上級部門要求規(guī)范開展資金申報及兌付，提高預算執(zhí)行率，切實做好社區(qū)矯正管理工作。
(三)合理確定績效目標，提升目標與實際支出的匹配度。因社區(qū)矯正對象屬于特殊群體，具體績效目標數(shù)值只能根據(jù)近三年的社矯對象進行預測，我單位會根據(jù)實際情況，合理確定績效目標數(shù)值，明確績效目標，提升目標與實際支出的匹配度，確保達到項目預期的`社會效益。
(四)加強項目支出審核，確保資金使用合規(guī)。我單位已對非社區(qū)矯正協(xié)理員的其他臨聘人員進行了清理，今后會加強對社區(qū)矯正管理工作項目以及其他項目的資金支出審批，確保不再出現(xiàn)類似問題。
(五)加強業(yè)務培訓，提升社區(qū)矯正協(xié)理員業(yè)務能力。20xx年，我單位已制定關于社區(qū)矯正實務“互學互鑒互助”培訓工作方案，截至20xx年8月，我單位已開展6次社區(qū)矯正培訓，由社矯股股長、司法所所長或業(yè)務骨干結合自身工作實際，圍繞社區(qū)矯正工作中發(fā)現(xiàn)的問題，對全縣社區(qū)矯正工作人員進行培訓授課。在今后的工作中，我單位每年將會定期或不定期開展對社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓工作，加強其業(yè)務能力，提升社區(qū)矯正協(xié)理員的業(yè)務水平，除此之外，也會積極參加上級部門開展的社區(qū)矯正業(yè)務培訓。
(六)對項目加強督導檢查，合理設置評價指標，規(guī)范編制自評報告。加強對項目實施完成情況的督導檢查，運用科學合理的績效評價指標、評價標準及評價方法，編制規(guī)范的自評報告，并給出合理評分及評級，對項目的實施情況、產(chǎn)生的社會效益等進行客觀、公正的評價。
部門整體支出預算績效自評報告 13
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介
20xx年項目支出主要涉及到部門預算項目，其中：以獎代撥工作經(jīng)費50.45萬元；上繳工本費5萬元；培訓費20萬元；勞動人事仲裁工作經(jīng)費15萬元；檔案管理費18.15萬元；招商引資工作經(jīng)費5萬元；專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓費16萬元。
�。ǘ┛冃繕嗽O定及指標完成情況
一是資金及時撥付到位，各項任務圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達的各項任務。
二是嚴格遵守財務審批制度，財務管理進一步規(guī)范。近年來，我局嚴肅財經(jīng)紀律，財務管理制度日趨完善，執(zhí)行情況良好。項目資金嚴格按預算批復用途支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度。資金撥付程序規(guī)范，并定期對資金使用情況進行檢查，隨著財務制度的不斷完善，資金使用率不斷提高。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財政預算資金的使用和管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出責任和效率提供參考依據(jù)。
�。ǘ╉椖抠Y金
20xx年部門預算總計742.79萬元，其中項目資金七項：以獎代撥工作經(jīng)費50.45萬元，占部門預算數(shù)的6.79%；上繳工本費5萬元，占部門預算數(shù)的0.67%；培訓費20萬元，占部門預算數(shù)的2.69%；勞動人事仲裁工作經(jīng)費15萬元，占部門預算數(shù)的2.02%；局機關檔案管理費18.15萬元，占部門預算數(shù)的2.44%；招商引資工作經(jīng)費5萬元，占部門預算數(shù)的0.67%；專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓費16萬元，占部門預算數(shù)的2.15%。
以上資金已經(jīng)全部撥付到我局，并已全部投入到項目之中。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析
所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并定期對資金使用情況進行檢查。
�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析
嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務管理辦法，�？顚Ｓ茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象。為規(guī)范財務制度，我局制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》、《關于進一步規(guī)范內部管理的通知》等一系列內部制度。
三、項目績效情況
�。ㄒ唬┮元劥鷵芄ぷ鹘�(jīng)費50.45萬元
一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調整，機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。
二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社�？磿r制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當日申領當日領�。蝗鎲羽B(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。
三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社�；鸱里L險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社�；鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
�。ǘ┥侠U工本費5萬元
認真開展技能鑒定工作。
一是嚴格按照鑒定規(guī)程辦事，認真落實考務有關要求。細化鑒定過程和步驟，建立健全職業(yè)技能鑒定的檔案資料，對所有鑒定的人員建立了完整的信息數(shù)據(jù)資料檔案。
二是加強技能鑒定考務管理工作。每次鑒定考試，我們都提前制定了鑒定實施方案，從組織領導、工作人員安排、考場準備、考評員、督導員、閱卷、評分等工作都做了細致的安排，保證每次鑒定考試嚴格按照程序和考核要求進行，遵循了考務管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車維修共2個工種150名考生進行了技能鑒定考核。
�。ㄈ┡嘤栙M20萬元
一是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農村轉移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬元。
二是加強勞動用工單位的培訓。為抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規(guī)范工程管理。
�。ㄋ模﹦趧尤耸轮俨霉ぷ鹘�(jīng)費15萬元
優(yōu)化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
�。ㄎ澹n案管理費18.15萬元
20xx年檔案托管中心檔案托管改制企業(yè)在職14485人，退休13710人；農村參戰(zhàn)人員603人；學生檔案7531人；事業(yè)編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時進行了分類、整理、歸檔并錄入電腦，保證了檔案與材料查閱、歸檔的準確性、快捷性。對所有須歸檔的`檔案材料經(jīng)整理后，輸入電腦管理，極大地提高了檢索速度和檔案的質量。在接待查閱時做到分類記錄，一事一登記，準確無誤。認真搞好大中專畢業(yè)生的`人事代理服務工作，截止11月底，共為1967名大中專畢業(yè)生做好檔案接轉。
（六）招商引資工作經(jīng)費5萬元
一是成立了工作隊伍，制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領導小組，由黨組書記、局長張建中任組長，由副局長寧永良任辦公室主任，由就業(yè)服務中心主任李全、社會保險服務中心周紅霞、勞動監(jiān)察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘為成員，辦公室設局辦公室，負責日常工作開展。下發(fā)了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》，號召全體工作人員參與到招商引資工作中來，對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。
二是召開了黨組會議，明確了工作要求。4月27日的黨組會上，黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務是上報一條有效信息；確定了全年工作經(jīng)費為5萬元；要求班子成員積極收集有效信息，外出對接企業(yè)老板；招商的重點為我縣醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園、服裝產(chǎn)業(yè)園等相關企業(yè)。
三是服務全縣大局，積極對接企業(yè)。20xx年底，在南縣籍成功人士周波的介紹下，我局副局長寧永良與廣東劉總取得了聯(lián)系，詳細介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業(yè)，開展環(huán)保蘆葦竹制纖維袋生產(chǎn)。目前，劉總已與拓普公司對接，相關洽談工作正在有序進行。6月8日上午，我局副局長陳軍來對接湖南長峰電力有限公司李悠然總經(jīng)理，在縣發(fā)改局申報儲能電站項目，預計投資4.3億元。9月中旬，黨組書記、局長卿云主動對接李總，協(xié)商項目建設相關問題。目前，該項目已與縣投促中心對接，工作推進順利。
�。ㄆ撸⿲I(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓費16萬元
一是培訓內容豐富，注重實效。培訓在南縣黨校梯形教室以面授學習的方式進行，培訓內容為“專業(yè)技術人員在現(xiàn)代化新湖南建設中的擔當作為”等，做到了理論與實踐緊密結合。
二是嚴肅培訓紀律，堅持從嚴考核。培訓中由培訓老師不定期查崗，并予以登記。培訓結束后進行考試，成績?yōu)椴閸徍灥胶涂荚嚦煽兙C合得分，考核通過才準許畢業(yè)。20xx年開展事業(yè)單位專業(yè)技術人員繼續(xù)教育20期，參訓人員4251人，培養(yǎng)了一批高素質的專業(yè)技術人員。
四、存在問題
企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
部門整體支出預算績效自評報告 14
一、預算單位基本情況
株洲市供銷合作社聯(lián)合社是參照公務員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位，屬市一級財政預算單位，主要承擔構建農業(yè)生產(chǎn)服務、農產(chǎn)品流通服務、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務、農村合作金融服務、農村電商、供銷合作社綜合改革等工作。本單位現(xiàn)有科室5個，編制19個，在職人員17人，提前退休2人，離休人員0人，退休人員1人。
二、預算支出及績效情況
�。ㄒ唬╊A決算及信息公開情況
20xx年初預算資金421.91萬元，本級追加265.81萬元，總收入687.72萬元，其中：財政撥款687.72萬，其他收入0萬元。20xx年總支出687.72萬元，其中：基本支出370.78萬元（包含人員支出315.95萬元，公用經(jīng)費支出54.83萬元），項目支出316.94萬元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費支出265.81萬元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬元，負債總額252.07萬元。
20xx年，我社“三公”經(jīng)費年初預算26萬元，本年支出11.15萬元，其中，公務車運行維護費5.9萬元，出國經(jīng)費0萬元，公務車運行維護費下降1.67%，公務接待5.25萬元，因公務接待人均標準比20xx年提高，使得公務接待費上升15.55%�？傮w來看，全年“三公”經(jīng)費比20xx年增加5.76%，但未超過本年預算數(shù)。20xx年部門結轉資金3.54萬元（福利費）為年底退票，當年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進行采購，本年度貨物采購13.64萬元。
20xx年2月，單位已經(jīng)將《株洲市供銷合作社20xx年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明》在政府部門官網(wǎng)上進行公開。目前20xx年部門決算工作已經(jīng)完成，決算信息公開工作等市人大、市財政局統(tǒng)一安排。
（二）部門整體績效情況
在市委、市政府的領導和市財政的大力支持下，我社20xx年供銷系統(tǒng)主要經(jīng)濟指標平穩(wěn)增長。全年完成供銷系統(tǒng)購銷總額達289億元，商品購進132億元，銷售總額157億元，消費品零售額80.75億元，農業(yè)生產(chǎn)資料銷售額21.90億元，社辦企業(yè)農業(yè)產(chǎn)品銷售額11.16億元，社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售額2.62億元，連鎖經(jīng)營銷售額33.35億元，農產(chǎn)品交易市場交易額64.89億元，再生資源交易市場交易額11.83億元，綜合服務營業(yè)額1.91億元。全年供銷系統(tǒng)銷售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲備34479噸；銷售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸；農資銷售額21.90億元。
�。�1）基層組織體系建設專項資金。我社不斷完善基層組織體系建設，夯實供銷社基層基礎，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社進行了分類改造提升，從開展基層組織體系建設工作以來，我市惠民綜合服務中心已建設64個，惠民綜合服務社535個。20xx年新建惠民綜合服務中心（社）253個，完成全年目標建設的126.5%，把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農民聯(lián)結更緊密、為農服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系，成為服務農民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺。
�。�2）新農村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程專項資金。我社積極搭建營銷平臺，拓寬農產(chǎn)品銷售渠道，聚力發(fā)展電子商務，積極改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)點和模式，將電商網(wǎng)點延伸至鄉(xiāng)村和社區(qū)，全市供銷系統(tǒng)電商業(yè)務銷售額18.19億元，農產(chǎn)品電子商務銷售額9.78億元。20xx年，我社進一步加強市、縣、鄉(xiāng)、村四級網(wǎng)點建設，逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送服務站+村級經(jīng)營網(wǎng)點”的農資供應服務體系。
�。�3）深化供銷合作社綜合改革專項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷合作社聯(lián)合社關于印發(fā)<株洲市供銷社綜合改革專項資金管理辦法>的通知》（株財發(fā)[20xx]38號）文件要求，結合綜改工作實際，經(jīng)分管副市長同意后，將綜改專項資金下?lián)艿礁骺h市區(qū)。20xx年，我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點。一是形成了攸縣農業(yè)社會化服務大農合經(jīng)驗模式。攸縣供銷合作社惠農公司聯(lián)合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農合農業(yè)生態(tài)有限公司，通過社有資金的帶動，有效地撬動了社會資本，走上合作經(jīng)濟發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務、村務、商務“三務合一”的思路，依托市委組織部“美醴新村”的建設，與村兩委合作共建村級供銷惠農服務有限公司。三是淥口區(qū)供銷社領辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養(yǎng)殖專業(yè)合作社牽頭，整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社。五是大力推進基層合作社發(fā)展。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農民專業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農民專業(yè)合作社示范社。
20xx年我社通過使用項目資金，充分發(fā)揮了供銷合作社服務“三農”得獨特優(yōu)勢和重要作用，有效的促進全市農業(yè)現(xiàn)代化、農民增收致富和農村全面小康社會建設，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會滿意度。
三、存在的主要問題及下一步改進措施
（一）主要問題：
�。�1）預算績效觀念不深入。我社在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標編制仍有缺失，需要進一步加強對資金績效管理的重視程度。
（2）預算績效規(guī)范管理有盲點。在市財政逐步加強績效管理的情況下，我社財務人員面對當前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內部分工作只能停留在表面，難以做到程序規(guī)范、管理科學，難以滿足當前績效管理要求。
�。�3）機關運行經(jīng)費亟需增加。我社機關日常運轉經(jīng)費存在人均公用經(jīng)費偏低，扶貧經(jīng)費、美麗鄉(xiāng)村幫扶經(jīng)費等擠占了公用經(jīng)費，使得全年公用經(jīng)費存在較大缺口的情況，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷社深化改革工作的`投入力度。
�。ǘ└倪M措施：
�。�1）進一步增強績效管理理念。在管理和使用預算資金的過程中，我社將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強與財政績效科的溝通協(xié)調，按照績效評價原則，開展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督，確保專項資金的使用符合績效管理要求。
�。�2）進一步嚴格財務管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩，嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行內部控制規(guī)范，確保資金使用、管理、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭每筆資金的使用都為供銷事業(yè)帶來促進作用。
（3）進一步加強財務素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓。我社希望邀請市財政局相關科室，針對預算資金績效管理和相關法律法規(guī)，對全市供銷社系統(tǒng)財務人員開展培訓，學習預算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說明的情況
無。
部門整體支出預算績效自評報告 15
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現(xiàn)場急救，應急保障等；適宜醫(yī)療技術的推廣應用；接受下級醫(yī)院轉診，培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員，承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。
我院經(jīng)機構管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、產(chǎn)科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；
2.開展健康教育、進行科學研究；
3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；
4.開展醫(yī)學教育；
5.承擔全縣醫(yī)療急救；
6.承擔全縣公共衛(wèi)生應急服務;
7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進度。
二、一般公共預算支出情況
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經(jīng)費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括20xx年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元，用于建設內科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設經(jīng)費354.928萬元，用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重癥醫(yī)學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監(jiān)護型負壓救護及相關車載醫(yī)療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規(guī)、財經(jīng)紀律、財務規(guī)章制度進行管理。
三、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3.加強醫(yī)療服務質量建設，規(guī)范醫(yī)務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質醫(yī)療資源配置不足的.問題，增強縣域醫(yī)療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、腎內科等�？平ㄔO，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務水平。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益都明顯提高。
5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結合能力建設、院前醫(yī)療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
四、存在的問題及原因分析
年初預算的編制較為精細，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
五、改進措施和有關建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會及制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行預算編制和執(zhí)行中的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準確。
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