部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文（通用15篇）

　　隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告與我們的生活緊密相連，寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？下面是小編整理的部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[20xx]10號(hào)）、《江華瑤族自治縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（江財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào)）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對(duì)20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將我單位部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　(一）部門(mén)基本情況

　　縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，正科級(jí)財(cái)政預(yù)算全額撥款單位，財(cái)務(wù)核算適用行政單位會(huì)計(jì)制度。縣科協(xié)設(shè)辦公室和學(xué)會(huì)、科普工作部2個(gè)職能部室，一個(gè)直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢(xún)服務(wù)中心。

　　（二）人員情況

　　核定人員編制7人，實(shí)有在職在編人數(shù)9人。核定車(chē)輛編制0臺(tái)，實(shí)有公務(wù)用車(chē)0臺(tái)。

　　二、部門(mén)整體收支結(jié)余情況

　　縣科協(xié)20xx年收到財(cái)政資金176.82萬(wàn)元，其中基本支出125.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出51.24萬(wàn)元；20xx年全年實(shí)際支出176.82萬(wàn)元；結(jié)余財(cái)政資金0萬(wàn)元（基本支出結(jié)余0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)余0萬(wàn)元）。

　　三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評(píng)價(jià)得分為97.5分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

　　1、投入9.5分

　　預(yù)算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人x100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率等于，得5分。

　　2、過(guò)程50分

　�。�1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。

　�。�2）預(yù)算管理得30分。政府采購(gòu)執(zhí)行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開(kāi)按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

　　3、產(chǎn)出及效率

　　（1）職責(zé)履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿(mǎn)的完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，（2）履職效益得30分

　　一是產(chǎn)出指標(biāo)10分：全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)合格率為90%，培訓(xùn)時(shí)間人均達(dá)5個(gè)課時(shí)，培訓(xùn)人均經(jīng)費(fèi)達(dá)100元。

　　二是效益指標(biāo)9分：我單位不斷改善管理水平、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)、學(xué)術(shù)交流等各項(xiàng)年度工作任務(wù)，全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平，科技對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率提高了2%。

　　三是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度得8分：在20xx年度績(jī)效考核中評(píng)為優(yōu)秀，科技培訓(xùn)群眾滿(mǎn)意度需進(jìn)一步提升。

　　四、績(jī)效情況

　　（一）部門(mén)職責(zé)履行情況分析。

　　縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資,津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放；保障了單位的'正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開(kāi)展順利。

　�。ǘ�）社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析

　�。ǘ�）縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下方面：

　　1、健全完善了組織體系。從教育、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、工業(yè)戰(zhàn)線(xiàn)選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席，到20xx年底，縣級(jí)科協(xié)組織有正、副主席7人，大大充實(shí)了科協(xié)力量。在全縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、120多個(gè)科技企業(yè)成立了科協(xié)組織，學(xué)校校長(zhǎng)、醫(yī)院院長(zhǎng)、農(nóng)技站長(zhǎng)“三長(zhǎng)”全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

　　2、全面加強(qiáng)了黨的建設(shè)。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報(bào)》92余份，免費(fèi)贈(zèng)送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。

　　3、積極開(kāi)展各項(xiàng)科普活動(dòng)。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》要求，每年結(jié)合科技三下鄉(xiāng)、氣象日、防災(zāi)減災(zāi)日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認(rèn)真開(kāi)展科普主題宣傳活動(dòng)，全縣開(kāi)展宣傳活動(dòng)40多場(chǎng)次，發(fā)放資料15萬(wàn)份（冊(cè)），展出展板560塊。

　　4、推進(jìn)科普信息化建設(shè)。將“科普中國(guó)”APP信息員下載注冊(cè)納入全縣120多個(gè)文明單位申報(bào)、復(fù)評(píng)考核的重要內(nèi)容，目前，江華縣成功注冊(cè)“科普中國(guó)”APP信息員1.7萬(wàn)人，分享傳播科普文章491萬(wàn)篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國(guó)信息傳播”獲縣市區(qū)科協(xié)優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)通報(bào)表彰。20xx年2月，江華科協(xié)被中國(guó)科協(xié)評(píng)為20xx年科普中國(guó)區(qū)縣級(jí)科協(xié)優(yōu)秀組織單位。

　　5、科普進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開(kāi)展“科普知識(shí)、心理健康教育知識(shí)進(jìn)校園”活動(dòng)活動(dòng)，通過(guò)“贈(zèng)送科普書(shū)籍、開(kāi)展科普表演、播放科普視頻、科普有獎(jiǎng)競(jìng)答、參加科學(xué)競(jìng)賽、聽(tīng)取院士專(zhuān)家講座”等線(xiàn)下線(xiàn)上相結(jié)合的方式，積極營(yíng)造校園學(xué)科學(xué)氛圍，使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。

　　6、抓好青少年科技創(chuàng)新工作。啟動(dòng)了全縣青少年科技創(chuàng)新大賽，共收集科技創(chuàng)新、科幻繪畫(huà)等作品138件，向省市擇優(yōu)推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng)新大賽，其中創(chuàng)新成果中，江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運(yùn)裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專(zhuān)的《可用于多種氣體的泄露報(bào)警及自救系統(tǒng)》榮獲省二等獎(jiǎng)，科學(xué)dv和科幻繪畫(huà)也都取得了喜人的成績(jī)。江華博雅實(shí)驗(yàn)小學(xué)榮獲永州市科普教育基地（20xx—20xx年）。

　　7、組織好兩個(gè)競(jìng)賽。積極發(fā)動(dòng)公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農(nóng)民群眾等參加第十一屆全國(guó)農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽等“兩項(xiàng)競(jìng)賽”活動(dòng)，截至目前，全縣“兩項(xiàng)競(jìng)賽”活動(dòng)參與人數(shù)7.98萬(wàn)人，總答題次數(shù)159.7萬(wàn)人次。在20xx年全國(guó)科普中國(guó)信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽，江華在全國(guó)排名22名，是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區(qū)，市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，省科協(xié)發(fā)文全省通報(bào)表彰。

　　8、提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專(zhuān)家團(tuán)、科技特派員、科技專(zhuān)家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規(guī)模企業(yè)、466個(gè)小微企業(yè)、33個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”，11141名群眾在家門(mén)口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。

　�。ㄈ�）行政效能分析。

　　資金使用效率性高，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通過(guò)對(duì)縣科協(xié)履行職責(zé)情況的民意調(diào)查,滿(mǎn)意率達(dá)90%以上。

　　五、存在的問(wèn)題

　　一是預(yù)算編制有待進(jìn)一步加強(qiáng)，確保預(yù)算執(zhí)行力度，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目存在差異。

　　二是科普工作能動(dòng)性不足，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項(xiàng)綜合協(xié)調(diào)機(jī)制尚未健全，人力物力財(cái)力需要進(jìn)一步給予保障。

　　六、后續(xù)的工作計(jì)劃

　　1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　2.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2

　　根據(jù)武財(cái)績(jī)（20xx）3號(hào)《武財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目和整體支出績(jī)效自評(píng)的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)基本情況及單位績(jī)效目標(biāo)

　　1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　　威溪水庫(kù)管理所為全民正科級(jí)事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫(kù)。根據(jù)武編辦[20xx]11號(hào)文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計(jì)財(cái)股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠、威溪水電站、安樂(lè)水電站、水利水電工程公司、安樂(lè)預(yù)制品廠、安樂(lè)水泥廠六個(gè)企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級(jí)納入了財(cái)政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計(jì)人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責(zé)

　　（1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫(kù)防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

　�。�2）、貫徹執(zhí)行國(guó)家（省）有關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；熟練掌握水庫(kù)管理工作的各項(xiàng)操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項(xiàng)檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

　�。�3）、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，確保水庫(kù)安全支行。

　�。�4）、定期對(duì)灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

　�。�5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報(bào)告執(zhí)行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測(cè)；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報(bào)和調(diào)度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報(bào)。

　�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫(kù)樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目管理工作。

　�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)?guó)有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績(jī)效目標(biāo)

　　根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

　　4、部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

　　高度重視預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對(duì)公共財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)。

　　加強(qiáng)對(duì)上級(jí)財(cái)政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績(jī)效管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對(duì)公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)。

　　二、部門(mén)整體支出規(guī)模及內(nèi)容

　　1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財(cái)政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財(cái)政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出6509579元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計(jì)8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)483.47萬(wàn)元，20xx年財(cái)政預(yù)算收入723.9457萬(wàn)元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計(jì)1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計(jì)1567.81萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元，公務(wù)接待費(fèi)24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)整體財(cái)政性支出績(jī)效評(píng)價(jià)

　　市威溪水庫(kù)管理所20xx年根據(jù)年初工作計(jì)劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

　　1、 本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬(wàn)元。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財(cái)政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整�！叭�公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預(yù)算管理方面，各項(xiàng)管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對(duì)單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我所20xx年度績(jī)效評(píng)價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

　　我所一般公共財(cái)政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財(cái)政對(duì)水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財(cái)政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政性法規(guī)，嚴(yán)守財(cái)政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線(xiàn)。

　　一是狠抓資金使用效益。

　　表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績(jī)效工資、津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作開(kāi)展順利，灌區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長(zhǎng)；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。

　　20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長(zhǎng)85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬(wàn)元，右干渠修復(fù)垮方10處，長(zhǎng)55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬(wàn)元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。

　　威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè)水電站、水利水電建筑安裝公司三家國(guó)有企業(yè)，三家國(guó)有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報(bào)市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè)水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報(bào)市國(guó)資辦進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財(cái)務(wù)管理制度。

　　根據(jù)本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的'同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會(huì)計(jì)、支付會(huì)計(jì)分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國(guó)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)或支付會(huì)計(jì)一人經(jīng)辦，最大限度地保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效.

　　五是資金效率性較高。

　　用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會(huì)灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jī)效考核指標(biāo)基本完成。

　　六是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理

　　根據(jù)市國(guó)資委安排對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。

　　20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完成了市第三自來(lái)水廠的工程項(xiàng)目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對(duì)接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭(zhēng)取威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工作。

　　20xx年度對(duì)威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。

　�。ㄈ�）社會(huì)公眾滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預(yù)算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì)和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂(lè)業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到95%。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1.水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財(cái)政僅解決64人每人400元生活費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(zhǎng)，年久失修運(yùn)行日益老化，水利維修財(cái)政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預(yù)算支出。20xx年公共財(cái)政預(yù)算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費(fèi)236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預(yù)算安排。

　　4.資金使用審核列報(bào)支付中，未按功能科目一一對(duì)應(yīng)，部分開(kāi)支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用，從財(cái)政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財(cái)政支出預(yù)決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對(duì)上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財(cái)政部門(mén)應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險(xiǎn)“同步納入年初財(cái)政預(yù)算，解決其后顧之憂(yōu)。

　　2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財(cái)政性績(jī)效目標(biāo)的順利完成。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于做好2021年績(jī)效管理工作方案>的通知》（潭財(cái)績(jī)[2021]1號(hào)）文件的精神，現(xiàn)將我局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、單位基本職能

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章。會(huì)同有關(guān)部門(mén)按照規(guī)定職責(zé)分工承擔(dān)編制并監(jiān)督實(shí)施區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃的相關(guān)工作。

　　2、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境工作。

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織擬訂各類(lèi)污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施和監(jiān)督排污許可證制度，落實(shí)省下達(dá)的污染物總量控制目標(biāo)，監(jiān)督檢查各縣市區(qū)(園區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4、負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等污染防治管理制度并監(jiān)督及組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，按照國(guó)家、省統(tǒng)一部署，做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。

　　6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。對(duì)各類(lèi)自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)，荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實(shí)施核與輻射安全有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

　　8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審查或?qū)徟�開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。按規(guī)定承擔(dān)其他生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。

　　10、負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織協(xié)調(diào)履行國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化市內(nèi)相關(guān)義務(wù)。

　　11、協(xié)調(diào)及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與督促問(wèn)題整改。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣市區(qū)黨委政府、園區(qū)黨工委管委會(huì)和有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對(duì)落實(shí)生態(tài)環(huán)境“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”不到位，落實(shí)中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請(qǐng)問(wèn)責(zé)。

　　12、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和管理工作。

　　13、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　　14、開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約在市內(nèi)的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16、職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類(lèi)污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，大幅減少進(jìn)口固廢種類(lèi)和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全。

　　二、部門(mén)整體支出管理和使用基本情況

　　2020年我局根據(jù)內(nèi)部控制管理制度、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度�？茖W(xué)編制部門(mén)預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算，本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”及辦公、差旅、維修（護(hù)）等費(fèi)用的管理，所有專(zhuān)項(xiàng)資金做到專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用，有效的提高了資金使用效率。

　　1、年度收支預(yù)算情況：2020年度我局系統(tǒng)總收入13167.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政收入12646.88萬(wàn)元、其他收入520.92萬(wàn)元。2020年度我局系統(tǒng)總支出16919.07萬(wàn)元，其中：基本支出3263.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出13655.35萬(wàn)元。

　　生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款收入12646.88萬(wàn)元，總支出16881.94萬(wàn)元，其中：基本支出3236.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出13645.35萬(wàn)元。

　　2、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況：2020年財(cái)政預(yù)算下達(dá)我局系統(tǒng)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)指標(biāo)控制數(shù)63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元。2020年我局實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支33.08萬(wàn)元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.68萬(wàn)元。2020年我局嚴(yán)格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標(biāo)準(zhǔn)、用餐場(chǎng)所、陪餐人數(shù)等加強(qiáng)管理，另外在因公外出用車(chē)方面進(jìn)行合理安排。

　　3、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況支出：813.64萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)和日常公用開(kāi)支。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　在全局上下的共同努力下，涉及我局的績(jī)考目標(biāo)基本完成。

　　做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數(shù)已達(dá)312天，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率87.9%（考核目標(biāo)：80%）；重污染天數(shù)為0（考核目標(biāo)：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數(shù)3.73（考核目標(biāo)：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標(biāo)：低于44ug/m3）。

　　環(huán)境質(zhì)量得到顯著提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數(shù)達(dá)312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評(píng)價(jià)為優(yōu)，10個(gè)考核斷面水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)，“一江兩水一庫(kù)”水質(zhì)連續(xù)兩年達(dá)Ⅱ類(lèi)。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個(gè)土壤污染防治中央資金項(xiàng)目均已完成，完成率全省前列，有望爭(zhēng)取省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)。

　　完成環(huán)境信息公開(kāi)工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)實(shí)施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開(kāi)工作的組織機(jī)構(gòu)，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)審查表》，組織開(kāi)展對(duì)擬公開(kāi)政府信息的'審查；更新了政府信息公開(kāi)指南。

　　2020年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內(nèi)動(dòng)態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執(zhí)法4條，行政處罰10條，財(cái)政信息7條，環(huán)保督察專(zhuān)欄140條。

　　加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳擴(kuò)大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)：2020年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì)和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團(tuán)、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國(guó)，我是行動(dòng)者”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)前一個(gè)月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì)與湘潭微生活聯(lián)合在全市開(kāi)展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類(lèi)抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評(píng)選出一等獎(jiǎng)2個(gè)，二等獎(jiǎng)5名，三等獎(jiǎng)10名，優(yōu)秀獎(jiǎng)20名。6月5日當(dāng)天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎(jiǎng)典禮，并啟動(dòng)堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“美麗中國(guó)，我是行動(dòng)者”志愿者服務(wù)行動(dòng)。

　　6月3日，湘潭市雨湖區(qū)“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區(qū)《公民生態(tài)環(huán)境行為規(guī)范》宣傳活動(dòng)在白石社區(qū)拉開(kāi)帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區(qū)宣傳等多種形式。

　　6月5日，為了讓孩子們度過(guò)充實(shí)而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開(kāi)展了世界環(huán)境日活動(dòng)。

　　6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動(dòng)在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長(zhǎng)胡明偉參加活動(dòng)，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊(duì)。

　　6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長(zhǎng)辦牽頭多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展“美麗中國(guó)，我是行動(dòng)者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)。韶山市副市長(zhǎng)何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)龐爭(zhēng)科出席�；顒�(dòng)中，韶山市河長(zhǎng)辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級(jí)“民間河長(zhǎng)”和7位“生態(tài)環(huán)保監(jiān)督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會(huì)民間河長(zhǎng)辦公室授牌。

　　湘潭天易示范區(qū)以“美麗中國(guó)，我是行動(dòng)者”為主題，制定了《2020年湘潭天易經(jīng)開(kāi)區(qū)“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動(dòng)方案》，通過(guò)微信、天易微服務(wù)平臺(tái)等方式，向全社會(huì)廣泛征集反映園區(qū)在推進(jìn)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)中取得的成績(jī)，反映園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養(yǎng)發(fā)生的變化，反映園區(qū)天藍(lán)水清地綠景美的獨(dú)特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過(guò)初選、專(zhuān)家評(píng)審等程序，選出獲獎(jiǎng)作品29張，其中特等獎(jiǎng)作品1張，一等獎(jiǎng)作品3張，二等獎(jiǎng)作品5張，三等獎(jiǎng)作品10張，優(yōu)秀獎(jiǎng)作品10張。

　　完成2020年污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)工作：

　　（1）認(rèn)真清理監(jiān)測(cè)工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)責(zé)任清單》，對(duì)監(jiān)測(cè)工作任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)分解，壓實(shí)工作責(zé)任。各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)有條不紊扎實(shí)推進(jìn)。

　　（2）起草并印發(fā)了《2020年湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案》和《2020年湘潭市污染源監(jiān)測(cè)方案》，同時(shí)，針對(duì)今年監(jiān)測(cè)任務(wù)量大增，縣級(jí)站監(jiān)測(cè)能力和隊(duì)伍能力不足的情況下，為完成好改革過(guò)渡期間的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作任務(wù)，進(jìn)一步明確內(nèi)部職責(zé)，細(xì)化工作執(zhí)行分工，我局于前期會(huì)同湘潭監(jiān)測(cè)中心到各縣級(jí)站進(jìn)行了工作調(diào)研，組織局內(nèi)部水、氣、土科、固廢站、支隊(duì)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會(huì)充分研究討論，出臺(tái)了《湘潭市2020年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃》。計(jì)劃中對(duì)地方事權(quán)的21項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)分解和分工，切實(shí)保障下一步各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)的順利開(kāi)展。

　�。�3）認(rèn)真開(kāi)展污染源監(jiān)測(cè)工作。我市范圍內(nèi)的共有34家水環(huán)境重點(diǎn)排污單位、19家大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位、22土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位，按照?qǐng)?zhí)法“雙隨機(jī)”和“測(cè)管協(xié)同”的原則，結(jié)合我市監(jiān)測(cè)能力實(shí)際情況，我局委托監(jiān)測(cè)中心將無(wú)監(jiān)測(cè)能力的兩區(qū)一市（岳塘區(qū)、雨湖區(qū)、韶山市）范圍內(nèi)的22家重點(diǎn)排污企業(yè)的污染源監(jiān)測(cè)工作委托監(jiān)測(cè)中心完成，湘潭縣和湘鄉(xiāng)市兩個(gè)縣級(jí)監(jiān)測(cè)站分別對(duì)各自轄區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)排污單位開(kāi)展污染源執(zhí)法監(jiān)測(cè)。同步在污染源監(jiān)測(cè)平臺(tái)上報(bào)了監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

　　完成2020年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現(xiàn)象仍沒(méi)有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃（2020年-2027年）》、《湘潭市2019年溫室氣體排放清單報(bào)告和溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理平臺(tái)項(xiàng)目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應(yīng)急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對(duì)策和措施提供科學(xué)依據(jù)。

　　按省環(huán)保廳要求開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)：

　�。�1）城區(qū)石材加工行業(yè)整治穩(wěn)步推進(jìn)。為進(jìn)一步規(guī)范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)厲打擊沿路違規(guī)加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊(duì)已通過(guò)環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區(qū)石材加工行業(yè)清理整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，目前各單位已上報(bào)排查情況，共計(jì)排查摸底企業(yè)100余家，現(xiàn)正穩(wěn)步推進(jìn)整改工作。

　　（2）排污許可證專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查全面鋪開(kāi)。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實(shí)施方案》的方案要求，我支隊(duì)主要牽頭組織開(kāi)展全市排污單位的證后監(jiān)管，開(kāi)展無(wú)證排污和不按證排污的監(jiān)督執(zhí)法工作。我支隊(duì)于2020年3月印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展排污許可證專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查的通知》，要求各級(jí)執(zhí)法部門(mén)按照相關(guān)要求和檢查比例開(kāi)展抽查工作。根據(jù)工作進(jìn)展情況，我支隊(duì)于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查工作開(kāi)展情況的通報(bào)》，要求各執(zhí)法部門(mén)督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，按照相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查情況總結(jié)等材料。

　�。�3）長(zhǎng)江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機(jī)構(gòu)相關(guān)專(zhuān)家13人，對(duì)我市開(kāi)展入河排污口三級(jí)排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監(jiān)測(cè)、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數(shù)據(jù)收集、開(kāi)展溯源試點(diǎn)研究，并于5月份正式啟動(dòng)溯源，現(xiàn)已完成排查已登記排污口212個(gè)，累計(jì)新增排污口68個(gè)，溯源流域106.91km2。形成人工現(xiàn)場(chǎng)勘查點(diǎn)2015個(gè)，無(wú)人機(jī)飛機(jī)軌跡線(xiàn)1423線(xiàn)，無(wú)人機(jī)高清更新正射影像17.28km2，獲取各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)照片3100余張。

　　建立健全環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)體系：扎實(shí)開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)檢查。按照我局《監(jiān)測(cè)計(jì)劃》安排，該項(xiàng)工作由支隊(duì)和各分局按照“誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)檢查”的原則結(jié)合日常執(zhí)法工作開(kāi)展，年初根據(jù)實(shí)際情況制定“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作方案，定期更新“兩庫(kù)一清單”，通過(guò)書(shū)面檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)合的方式，重點(diǎn)對(duì)被抽查單位防治污染設(shè)施運(yùn)行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評(píng)、項(xiàng)目驗(yàn)收、排污許可證、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。

　　認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)保障，確保監(jiān)測(cè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)水質(zhì)自動(dòng)站和空氣質(zhì)量自動(dòng)站的點(diǎn)位長(zhǎng)制，分別制作了警示牌，明確了點(diǎn)位長(zhǎng)，10個(gè)空氣自動(dòng)站（7個(gè)國(guó)控，3個(gè)省控）和5個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站警示牌及5個(gè)國(guó)控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位。籌措70余萬(wàn)對(duì)7個(gè)空氣自動(dòng)站點(diǎn)的不間斷電源和韶山國(guó)控背景點(diǎn)位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新，這兩套設(shè)備正在試運(yùn)行，試運(yùn)行結(jié)束后就可以申請(qǐng)驗(yàn)收。爭(zhēng)取資金200余萬(wàn)為兩個(gè)縣級(jí)站配套監(jiān)測(cè)設(shè)備20余臺(tái)（套），已完成招投標(biāo)，正在進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)，我們積極爭(zhēng)取資金，按國(guó)家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好2020年第一批國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新工作，已完成招投標(biāo)，正在設(shè)備進(jìn)場(chǎng)調(diào)試安裝。與規(guī)財(cái)、大氣等部門(mén)緊密配合，加快推進(jìn)組分站的建設(shè)，按要求完成招標(biāo)，確定了建設(shè)單位，正在設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝調(diào)試，爭(zhēng)取早日完成建設(shè)任務(wù)。

　　做好環(huán)境信訪(fǎng)投訴處理工作：投訴信訪(fǎng)處理到位。2020年，我局各類(lèi)信訪(fǎng)受理平臺(tái)共收到環(huán)保投訴2604起，根據(jù)投訴主要來(lái)源分，12369網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)460起，12345市長(zhǎng)熱線(xiàn)1619起，省信訪(fǎng)系統(tǒng)18起，來(lái)信來(lái)訪(fǎng)87起，110來(lái)電336起，其他84起。根據(jù)投訴舉報(bào)環(huán)境問(wèn)題的類(lèi)型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類(lèi)型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪(fǎng)件均按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求辦結(jié)或者轉(zhuǎn)辦，要求各縣市區(qū)、園區(qū)環(huán)保局對(duì)群眾舉報(bào)及信訪(fǎng)件及時(shí)的交辦、轉(zhuǎn)辦并予以答復(fù)，確保群眾滿(mǎn)意。

　　省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)件辦理高效及時(shí)。支隊(duì)牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)組相關(guān)工作，及時(shí)完成16批共計(jì)373件信訪(fǎng)件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報(bào)等工作。執(zhí)法人員加班加點(diǎn)，克服車(chē)輛、人員等短板，及時(shí)辦理58件信訪(fǎng)交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬(wàn)元，后續(xù)整改情況將持續(xù)更新。

　　構(gòu)建嚴(yán)密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查重點(diǎn)突出。結(jié)合企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，我支隊(duì)組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”行動(dòng)，重點(diǎn)排查整治危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效防范化解了各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　做好有獎(jiǎng)舉報(bào)處置工作：嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng) 12369 環(huán)保舉報(bào)投訴工作的通知》（湘環(huán)函[2019]74 號(hào)）要求，著力提升提高舉報(bào)工作規(guī)范化管理水平，落實(shí)環(huán)境輿情監(jiān)管責(zé)任，提高舉報(bào)件辦結(jié)效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問(wèn)題和處理結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，充分發(fā)揮媒體和公眾監(jiān)督作用。確保順利通過(guò)生態(tài)環(huán)境廳對(duì) 12369 環(huán)保舉報(bào)投訴工作的抽查、考核。

　　加強(qiáng)水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。全市參與國(guó)省考核的10個(gè)地表水監(jiān)測(cè)斷面（2個(gè)“水十條”國(guó)家考核斷面、8個(gè)省級(jí)考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計(jì)均值均達(dá)到考核目標(biāo)，其中Ⅱ類(lèi)水質(zhì)占比90%、Ⅲ類(lèi)水質(zhì)占比10%。組織開(kāi)展了縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評(píng)估，依據(jù)《集中式飲用水水源地規(guī)范化環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求》（HJ773-2015），推進(jìn)集中式飲用水源規(guī)范化建設(shè)；組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)及以下水源基礎(chǔ)信息調(diào)查。按省生態(tài)環(huán)境廳時(shí)序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農(nóng)村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定。根據(jù)國(guó)、省關(guān)于2020年底前基本完成備用水源或應(yīng)急水源建設(shè)的相關(guān)要求，推動(dòng)將雨湖區(qū)躍進(jìn)水庫(kù)設(shè)立為我市應(yīng)急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫(kù)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》，目前已報(bào)請(qǐng)市人民政府提請(qǐng)省人民政府批準(zhǔn)。

　　四、存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

　　存在的問(wèn)題：垂改工作過(guò)渡期，與縣、市、區(qū)財(cái)政上劃基數(shù)未最終確定。

　　改進(jìn)措施：委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)各縣、市、區(qū)生態(tài)分局經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，確定上劃基數(shù)，保障生態(tài)分局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4

　　一、單位基本情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府是行政單位，主管部門(mén)是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，本單位核定行政編制24人，機(jī)關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實(shí)有行政編24人、事業(yè)編30人，共計(jì)實(shí)有人數(shù)54人。

　　二、單位職能

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)黨委政府的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)和群眾組織，依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村級(jí)組織建設(shè)；密切聯(lián)系群眾，為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

　　三、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政基本支出撥款收入1736.28萬(wàn)元，其他資金支出撥款收入0萬(wàn)元。

　　（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政基本撥款支出1187.64萬(wàn)元。其他支出539.78萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)決算編制情況。麥?zhǔn)墟?zhèn)及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對(duì)本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,按先有預(yù)算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對(duì)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡。

　　（二）執(zhí)行管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照縣財(cái)政的要求，及時(shí)分月、分季度上報(bào)相應(yīng)計(jì)劃，待財(cái)政審核通過(guò)后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

　　（三）支出績(jī)效情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的`經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國(guó)防，公共安全，社會(huì)保障和就業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，節(jié)能環(huán)保，城鄉(xiāng)社區(qū)，農(nóng)林水事務(wù)，住房保障等支出。

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府無(wú)機(jī)關(guān)人員因公出國(guó)計(jì)劃，費(fèi)用為零；沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬(wàn)元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開(kāi)會(huì)匯報(bào)工作辦理業(yè)務(wù)，到村級(jí)組織、企業(yè)開(kāi)會(huì)、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)4.97萬(wàn)元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作，招待村組干部回鎮(zhèn)政府開(kāi)會(huì)等所發(fā)生的費(fèi)用。

　�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)績(jī)效管理嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)要求，開(kāi)展自評(píng)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照預(yù)算法按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過(guò)程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對(duì)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時(shí)現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5

　　為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)〔20xx〕109號(hào)）文件精神，我院認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作�，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院�，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專(zhuān)科17個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。

　　醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門(mén)子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺(tái)，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對(duì)口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。

　　主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）整體支出情況

　　20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬(wàn)元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬(wàn)元、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元、提取醫(yī)療基金26.2萬(wàn)元和其他費(fèi)用654.9萬(wàn)元、其他支出761萬(wàn)元。

　　二、整體支出管理及使用情況.

　�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬(wàn)元，財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。

　　（二）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬(wàn)元，年度總支出為101.5萬(wàn)元，其中基本支出101.5萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。

　　（三）基本支出使用管理情況

　　醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　制定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，根據(jù)各部門(mén)的需求制訂了采購(gòu)計(jì)劃，按國(guó)有資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專(zhuān)人管理，對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元，保證了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

　　四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

　　1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)；不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況。

　�。ǘ�）行政效能評(píng)價(jià)

　　為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。

　　3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷(xiāo)時(shí)，通過(guò)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬�患者只需支付自付費(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長(zhǎng)、手續(xù)繁、效率低”的問(wèn)題，極大提高了工作效率，獲得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

　　五、存在的問(wèn)題

　　年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒(méi)有按照費(fèi)用支出的`使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類(lèi)、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的'編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　3、科學(xué)執(zhí)行績(jī)效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展。二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過(guò)程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的編制模式，把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門(mén)預(yù)算的重要依據(jù)。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6

　　20xx年，在區(qū)政府、衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，大力加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，著力提醫(yī)護(hù)服務(wù)水平，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，整體工作取得了較大進(jìn)展，現(xiàn)將我院工作情況匯報(bào)如下：

　　一、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬┗�本醫(yī)療服務(wù)與醫(yī)療安全

　　我院認(rèn)真組織實(shí)施全員“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)，定期進(jìn)行考核，通過(guò)各種形式督促業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)技能學(xué)習(xí)，不斷提高基本技能和理論水平，較好完成今年基本醫(yī)療服務(wù)工作，全年門(mén)診就診xx人次，比去年增加了xx人次，住院xx人次，比去年增加了xx人次，業(yè)務(wù)收入xx元，比去年增加了xx元，病歷書(shū)寫(xiě)合格率達(dá)100%，處方書(shū)寫(xiě)合格率達(dá)xx%。全年全院無(wú)醫(yī)療事件發(fā)生。

　�。ǘ�）新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作

　　繼續(xù)開(kāi)展了及時(shí)住院報(bào)銷(xiāo)和門(mén)診統(tǒng)籌匯總工作，嚴(yán)格執(zhí)行就診審核程序，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送各種信息，做好宣傳和公示工作。xx年我院住院xx人次，報(bào)銷(xiāo)資金xx元；門(mén)診報(bào)銷(xiāo)xx次，報(bào)銷(xiāo)資金xx元，較好完成了今年新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

　�。ㄈ�）我院內(nèi)部開(kāi)展活動(dòng)情況

　　為認(rèn)真開(kāi)展好“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)。做到服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿(mǎn)意，我們將創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)與醫(yī)院開(kāi)展“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)結(jié)合帶來(lái)，在院內(nèi)組織全體職工學(xué)習(xí)先進(jìn)事跡；學(xué)習(xí)全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)關(guān)于開(kāi)展好“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)的重要精神，結(jié)合我院的實(shí)際，狠抓責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)與醫(yī)院規(guī)章制度的落實(shí)。在具體工作中，成立了考核小組，每周對(duì)全院的工作實(shí)行一次大檢查，每月對(duì)責(zé)任目標(biāo)完成情況實(shí)行考核，將考核與績(jī)效工資掛鉤。實(shí)行月會(huì)制度，每月組織全體職工學(xué)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)、規(guī)章制度、通報(bào)當(dāng)月考核工作存在的問(wèn)題，及下月的工作要求。通過(guò)以上措施，院容院貌得到了明顯的改善，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)進(jìn)一步得到體現(xiàn)，舉報(bào)、投訴明顯減少。

　　（四）綜合管理

　　xx年，本院無(wú)干部、職工上訪(fǎng)事件；單位無(wú)刑事案件、治安案件和重特大安全事故發(fā)生；本院無(wú)“兩非”案件發(fā)生；沒(méi)有開(kāi)具假計(jì)生證明；本院職工無(wú)政策外生育；出生實(shí)名制登記齊全；能夠及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神，不折不扣地完成上級(jí)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　�。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)與監(jiān)督

　　xx年，我院加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員的職業(yè)道德素質(zhì)和服務(wù)水平的監(jiān)督。全面推行院務(wù)公開(kāi)制度：醫(yī)院的服務(wù)流程、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、行風(fēng)建設(shè)等向社會(huì)公開(kāi)；醫(yī)院的重大決策、財(cái)務(wù)收支情況等向院內(nèi)職工公開(kāi)。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，對(duì)群眾反映的問(wèn)題指定專(zhuān)人進(jìn)行處理，限期解決，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)住院患者各項(xiàng)知情同意制度，不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，規(guī)范醫(yī)生用藥，堅(jiān)決杜絕“開(kāi)單提成”和“大處方”現(xiàn)象的.發(fā)生。每季度定期召開(kāi)一次患者及群眾座談會(huì)，開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，努力達(dá)到社會(huì)公眾滿(mǎn)意、單位職工滿(mǎn)意。

　�。�六）財(cái)務(wù)管理

　　我們嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度和會(huì)計(jì)制度，所有現(xiàn)金均按規(guī)定的使用范圍使用；業(yè)務(wù)收入均存入專(zhuān)戶(hù)，使用財(cái)政統(tǒng)一票據(jù)，做到當(dāng)日發(fā)生，當(dāng)日入帳，并定期結(jié)算，收費(fèi)使用統(tǒng)一票據(jù)，票款相符，大額資金使用均通過(guò)院務(wù)會(huì)討論執(zhí)行民主決策；固定資產(chǎn)的購(gòu)置、變賣(mài)、報(bào)廢均嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度。

　　（七）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和紀(jì)檢工作

　　本院嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持廉潔行醫(yī)，無(wú)收受患者紅包行為發(fā)生；認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作，切實(shí)抓好黨員干部黨風(fēng)黨紀(jì)教育，對(duì)藥品集中采購(gòu)、招投標(biāo)，設(shè)備采購(gòu)，各項(xiàng)公共資金運(yùn)作等沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況。

　　二、下一步工作打算

　　我院績(jī)效考核工作，在衛(wèi)生局正確指導(dǎo)下，正有條不紊地穩(wěn)步推進(jìn)，取得了一些成績(jī)，但還存在著一些問(wèn)題，在新的的一年里我們將工作目標(biāo)計(jì)劃書(shū)進(jìn)行一次梳理，對(duì)已完成和未完成的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行備案。

　　我們堅(jiān)信：全院干部職工團(tuán)結(jié)一心，克服困難，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開(kāi)拓進(jìn)取，在下一年工作中就一定能取得更大成績(jī)。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7

　　一、部門(mén)概況

　　郴州市第四人民醫(yī)院始建于1959年，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、保健于一體的國(guó)家三級(jí)綜合醫(yī)院，具有60余年辦院歷史，是郴州市第一個(gè)通過(guò)國(guó)家胸痛中心認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)版胸痛中心，郴州市第一個(gè)通過(guò)國(guó)家認(rèn)證的心臟康復(fù)中心，是湘南學(xué)院非直屬附屬醫(yī)院、湘雅醫(yī)院、省腫瘤醫(yī)院、省兒童醫(yī)院定點(diǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)與協(xié)作醫(yī)院，是城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)、鐵路職工醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院，是白內(nèi)障免費(fèi)復(fù)明工程定點(diǎn)醫(yī)院，是全省助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地。醫(yī)院占地90畝，其中院本部占地35畝，擁有醫(yī)療業(yè)務(wù)用房6萬(wàn)平方米；城東分院占地55畝，建筑面積3.5萬(wàn)平方米。醫(yī)院現(xiàn)開(kāi)放病床1000張，病房設(shè)施賓館化。主要業(yè)務(wù)范圍包括為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)療和護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

　　蘇仙區(qū)編辦核定編制人數(shù)1120人，事業(yè)編制人數(shù)1120人，截止20xx年12月31日止職工人數(shù)1138人。其中高級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人才255人（從“三甲”醫(yī)院引進(jìn)高級(jí)技術(shù)人才30余人，均為市級(jí)學(xué)科帶頭人），中級(jí)技術(shù)骨干400余人，醫(yī)學(xué)碩士90余人。

　　二、專(zhuān)項(xiàng)資金使用及管理情況

　　20xx年部門(mén)預(yù)算財(cái)政安排資金撥款15,813,284.60元，其中實(shí)際撥付到位13,921,352.50元，尚有1,891,932.10元未到賬。主要用于列支人員經(jīng)費(fèi)，包括職工的基本工資、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金。

　　20xx年部門(mén)預(yù)算財(cái)政基本支出安排資金15,813,284.60元，我院20xx年發(fā)放給職工的基本工資合計(jì)38,517,851.45元，為職工繳納社會(huì)保障費(fèi)7,165,512.01元，住房公積金7,563,898.00元，我單位性質(zhì)為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，差額由我院自有資金負(fù)擔(dān)。

　　20xx年我院申報(bào)和批復(fù)下達(dá)醫(yī)改藥品零差價(jià)財(cái)政補(bǔ)償項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,122,000.00 元，經(jīng)費(fèi)尚未到位。該經(jīng)費(fèi)主要用于我院實(shí)行藥品零加成后的補(bǔ)償，目的在于節(jié)省患者看病就醫(yī)藥品費(fèi)用，帶動(dòng)了醫(yī)院服務(wù)模式的.轉(zhuǎn)變，提高群眾的滿(mǎn)意度。

　　20xx年11月23日收郴州市蘇仙區(qū)衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)2020年公立醫(yī)院綜合改革中央財(cái)政補(bǔ)助資金1,160,400.00 元。

　　20xx年根據(jù)上級(jí)部門(mén)的文件要求，我院由財(cái)務(wù)科牽頭，各科室配合，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作進(jìn)行了責(zé)任落實(shí)，明確了管理人員和管理職責(zé)。

　　三、部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效情況

　　經(jīng)濟(jì)性分析：預(yù)算財(cái)政撥款資金15,813,284.60元，在工作任務(wù)日益增長(zhǎng)的情況下，預(yù)算控制和成本控制方面沒(méi)有超出預(yù)算成本。

　　效率性分析：根據(jù)我院20xx年的工作部署和開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)實(shí)際情況，今年各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量實(shí)施完成。

　　效益性分析：全年基本支出財(cái)政撥款應(yīng)到位15,813,284.60元，20xx年實(shí)際到位13,921,352.50元，經(jīng)費(fèi)全部用于發(fā)放我院在職職工及退休人員的工資福利，其差額部分全由本院墊付發(fā)放，極大地提高了醫(yī)務(wù)工作者的工作積極性。

　　有效性分析：預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，完成全年預(yù)算目標(biāo)。

　　可持續(xù)性分析：20xx年，全院職工在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的`正確領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心，牢記使命，迎難而上。在提供基本醫(yī)療服務(wù)和推進(jìn)公立醫(yī)院改革等各項(xiàng)工作中取得長(zhǎng)足進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)向好，全年總收入613,009,170.78元，比去年增長(zhǎng)1.32%。雖受疫情等因素影響，本年業(yè)務(wù)收入586,886,268.18元，比去年增長(zhǎng)1.48%，但區(qū)財(cái)政給了我院較大的支持，財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)助收入26,683,135.98元。我院整合院內(nèi)專(zhuān)科力量，提高醫(yī)療服務(wù)水平，全體職工將繼續(xù)努力，將我院建設(shè)成為大湘南地區(qū)區(qū)域醫(yī)療和教學(xué)科研及特色專(zhuān)科中心，實(shí)現(xiàn)全國(guó)縣（區(qū)）級(jí)綜合醫(yī)院百?gòu)?qiáng)“三甲”醫(yī)院的目標(biāo)。

　　醫(yī)改藥品零差價(jià)財(cái)政補(bǔ)償項(xiàng)目申報(bào)資金尚未到賬，醫(yī)院資金壓力較大，主要在于醫(yī)院落實(shí)藥品零差率銷(xiāo)售后，藥品零售價(jià)格下降，有效緩解了患者“看病貴”問(wèn)題，藥價(jià)明顯下降，群眾得到了實(shí)惠。醫(yī)院面臨資金壓力大，但我院本著公立醫(yī)院角度出發(fā)，臨床用藥趨向規(guī)范，從根本上解決了醫(yī)療機(jī)構(gòu)“以藥養(yǎng)醫(yī)”問(wèn)題，杜絕了大處方、過(guò)度用藥和過(guò)度治療等現(xiàn)象，特別是抗生素濫用現(xiàn)象得到有效遏制，合理用藥得到進(jìn)一步規(guī)范，衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)取得實(shí)效，有效地減輕了群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，群眾滿(mǎn)意度不斷提高。維護(hù)了群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)公平正義，體現(xiàn)了基本醫(yī)療衛(wèi)生的公益性。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　醫(yī)改政策的實(shí)施，切實(shí)普惠到百姓就醫(yī)，但由于財(cái)政補(bǔ)助資金尚未到賬，醫(yī)院資金壓力相對(duì)增加。受疫情因素影響，就診患者有所減少，但隨著疫情防控工作常態(tài)化，醫(yī)院在人力成本和物資消耗方面承擔(dān)著較大的壓力。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，引進(jìn)新技術(shù)力量，提升綜合救治能力，提高醫(yī)療服務(wù)水平，擴(kuò)大醫(yī)院影響力。

　　制定科學(xué)合理的人員績(jī)效工資分配制度和計(jì)劃，重視人才隊(duì)伍建設(shè)，完善人事管理體系，組織開(kāi)展能力提升培訓(xùn)、人才引進(jìn)等工作，提升我院科研教學(xué)水平。

　　努力擴(kuò)展信息化在醫(yī)院應(yīng)用的廣度和深度，全面提升醫(yī)院整體管理水平和運(yùn)行效率，加速智能化醫(yī)院管理步伐和加強(qiáng)院內(nèi)外交流平臺(tái)建設(shè)。

　　進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，更新項(xiàng)目資金管理流程，使管理更加精細(xì)化、規(guī)范化，嚴(yán)格把控項(xiàng)目資金的使用，做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。嚴(yán)肅單位人員作風(fēng)，確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8

　　為落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動(dòng)我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，我院進(jìn)行了績(jī)效考核自評(píng)，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

　　一、主體業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

　　1、改善服務(wù)流程，提高工作效率。

　　按照“程序最簡(jiǎn)、效率最快、時(shí)間最短、服務(wù)最優(yōu)”的要求，簡(jiǎn)化就醫(yī)環(huán)節(jié)，縮短醫(yī)療流程，提升工作效率，使就醫(yī)流程井然有序、順達(dá)通暢；開(kāi)設(shè)急診急救綠色通道，實(shí)行24小時(shí)急診服務(wù)和檢驗(yàn)檢查結(jié)果限時(shí)報(bào)告制，門(mén)診實(shí)行義務(wù)導(dǎo)醫(yī)、導(dǎo)診服務(wù)，確保患者就醫(yī)方便、快捷。

　　2、加強(qiáng)醫(yī)患溝通，改善服務(wù)態(tài)度。

　　針對(duì)部分醫(yī)護(hù)人員服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)、與患者溝通不到位的、服務(wù)態(tài)度生硬等問(wèn)題，我們不斷加強(qiáng)對(duì)職工的教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)職工的服務(wù)意識(shí)，引導(dǎo)職工加強(qiáng)醫(yī)患溝通。我院分別組織召開(kāi)了全院醫(yī)師大會(huì)和護(hù)士大會(huì)，院領(lǐng)導(dǎo)分別在會(huì)上分析了醫(yī)院當(dāng)前面臨的形勢(shì)和任務(wù)，要求全體醫(yī)護(hù)人員牢固樹(shù)立“以病人為中心”的理念，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，改善服務(wù)態(tài)度和服務(wù)方式，尊重每一位患者，多與患者進(jìn)行講技巧、知內(nèi)容、會(huì)方法、有質(zhì)量的溝通，贏得患者的信任和理解，緩解醫(yī)患矛盾，建立和諧醫(yī)患關(guān)系，提高患者滿(mǎn)意度。鼓勵(lì)大家在工作中要培養(yǎng)積德行善的欣慰感、救死扶傷的自豪感、為病人服務(wù)的幸福感、自我實(shí)現(xiàn)的成就感和多彩人生的快樂(lè)感。

　　同時(shí)，我們針對(duì)個(gè)別醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度差的問(wèn)題，采取集體幫教的形式做好思想工作。如病人在新農(nóng)合報(bào)銷(xiāo)時(shí)，反映我院一名工作人員服務(wù)態(tài)度差的問(wèn)題，院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)找這名工作人員做工作，經(jīng)過(guò)一個(gè)多小時(shí)的.教育溝通，使其最終認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，接受了批評(píng)，并表示今后決不出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題。

　　3、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，完善醫(yī)療服務(wù)水平。

　　一是繼續(xù)堅(jiān)持“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”為主題的醫(yī)療管理理念，全面加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量工作，牢固樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，不斷提高醫(yī)療整體水平；結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，進(jìn)一步完善了13項(xiàng)醫(yī)院醫(yī)療制度要求醫(yī)務(wù)人員自覺(jué)執(zhí)行首問(wèn)醫(yī)師負(fù)責(zé)制、三級(jí)醫(yī)師查房制、術(shù)前討論和疑難危重病例討論制、三查七對(duì)等醫(yī)療護(hù)理重要制度。

　　二是督促、檢查及監(jiān)督。經(jīng)常深入各科室，督促、檢查各項(xiàng)規(guī)章制度及診療操作規(guī)范的執(zhí)行情況。如依法執(zhí)業(yè)、知情告知、三級(jí)查房制度、手術(shù)安全核查、麻醉前后訪(fǎng)視、危重病人搶救、各種病例討論、會(huì)診、醫(yī)師交接班制度等等。建立安全排查制度和三班工作查對(duì)制度，重點(diǎn)檢查科室存在的.安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。

　　三是規(guī)范醫(yī)療文書(shū)的書(shū)寫(xiě)，提高病歷質(zhì)量。督促各級(jí)醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真落實(shí)《山東省病歷書(shū)寫(xiě)基本規(guī)范》、《護(hù)理文書(shū)書(shū)寫(xiě)規(guī)范》。

　　四是組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)的衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的法律意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和安全意識(shí)，加強(qiáng)醫(yī)療安全知識(shí)和業(yè)務(wù)技能教育培訓(xùn)。

　　五是加強(qiáng)臨床護(hù)理工作，為患者提供優(yōu)質(zhì)的護(hù)理服務(wù)，積極開(kāi)展“創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范病房”活動(dòng)，先后制定了活動(dòng)實(shí)施方案，召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì)及活動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃。強(qiáng)化了以病人為中心的服務(wù)理念，加強(qiáng)基礎(chǔ)護(hù)理，改進(jìn)護(hù)理服務(wù)措施，進(jìn)一步規(guī)范了臨床護(hù)理工作，提高了護(hù)理服務(wù)質(zhì)量。

　　4、開(kāi)展三個(gè)一活動(dòng)，主動(dòng)轉(zhuǎn)變作風(fēng)接地氣。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)管理，確保醫(yī)療安全，貫徹“二甲”評(píng)審的內(nèi)涵建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足醫(yī)療過(guò)程持續(xù)改進(jìn)的要求，院領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入科室開(kāi)展“三個(gè)一”活動(dòng)，即每月“一次科早會(huì)、一次科務(wù)會(huì)、一次志愿者活動(dòng)”。

　　二、管理運(yùn)行狀況

　　一、加強(qiáng)院務(wù)公開(kāi)，讓患者明白消費(fèi)。針對(duì)新農(nóng)合報(bào)銷(xiāo)流程和比例、藥品價(jià)格等熱點(diǎn)問(wèn)題，我院在門(mén)診大廳和門(mén)診收費(fèi)處、住院收費(fèi)處、新農(nóng)合報(bào)銷(xiāo)窗口等醒目位置，利用電子顯示屏或展板對(duì)社會(huì)全面公示，公開(kāi)了藥品、檢查、收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；門(mén)診、急診、住院、輸液等就醫(yī)流程。

　　二、一年來(lái)，從各科室認(rèn)真篩選了40余名積極上進(jìn)、愛(ài)鉆研業(yè)務(wù)的技術(shù)骨干到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。專(zhuān)業(yè)涉及內(nèi)、外、婦、兒、影像等多個(gè)專(zhuān)業(yè)。通過(guò)深造學(xué)習(xí)，逐漸接受先進(jìn)服務(wù)理念，不斷提升醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平，將逐漸培養(yǎng)成為醫(yī)院今后的特色科室業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人。

　　三、加強(qiáng)安保工作

　　病人入院時(shí)加強(qiáng)安全告知，提醒病人注意個(gè)人財(cái)物安全，加強(qiáng)巡視，盡量減少偷盜現(xiàn)象發(fā)生，加強(qiáng)與公安部門(mén)的溝通聯(lián)系，共同維護(hù)好醫(yī)院的安全環(huán)境，創(chuàng)建平安醫(yī)院。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9

　　一、項(xiàng)目的公益性

　　中醫(yī)院改建傳染病區(qū)項(xiàng)目由中醫(yī)院負(fù)責(zé)。經(jīng)公益性論證分析，該項(xiàng)目符合項(xiàng)目公益性的條件，具體闡述如下：

　　1、法律對(duì)公益性的第一點(diǎn)基本要求，即非營(yíng)利性。公益項(xiàng)目的非營(yíng)利要求與項(xiàng)目收益并不矛盾，區(qū)分營(yíng)利性和非營(yíng)利性，關(guān)鍵不在于是否從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得收入，而主要看其是否將其經(jīng)營(yíng)所得進(jìn)行利潤(rùn)分配。專(zhuān)項(xiàng)債券公益項(xiàng)目的收益應(yīng)全部歸屬政府的財(cái)政收入，用于償還債券本息及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)公共用途，不存在利潤(rùn)分配的可能性。該項(xiàng)目包含發(fā)熱門(mén)診、核酸實(shí)驗(yàn)室等醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，建成后存在運(yùn)營(yíng)收益，主要運(yùn)營(yíng)收入來(lái)源為醫(yī)療收入、藥品收入等。該項(xiàng)目收益將全部歸屬于政府的財(cái)政收入，用于償還債券本息及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)公共用途，不會(huì)進(jìn)行利潤(rùn)分配�；�于此，判斷其滿(mǎn)足公益性論證的第一點(diǎn)基本要求。

　　2、法律對(duì)公益性的第二點(diǎn)基本要求，即注重社會(huì)整體目標(biāo)和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。專(zhuān)項(xiàng)債的公益性應(yīng)體現(xiàn)在地方重大區(qū)域發(fā)展內(nèi)容。地方政府作為責(zé)任主體發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債的公益性項(xiàng)目一定是在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)中有重大影響力的建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目的投資規(guī)模大，項(xiàng)目建設(shè)完成投入運(yùn)營(yíng)后，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益，往往能帶來(lái)當(dāng)?shù)毓�共產(chǎn)品與服務(wù)的較大提升，影響當(dāng)?shù)嘏c該領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和部門(mén)，甚至影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)整，乃至影響當(dāng)?shù)卣麄�(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活質(zhì)量的提高。本項(xiàng)目建設(shè)有利于貫徹落實(shí)“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針，加強(qiáng)突發(fā)疾病機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系，提高疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，保障人民群眾身體健康與生命安全，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展，全面建設(shè)小康社會(huì)、構(gòu)筑和諧社會(huì)。項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)就業(yè)人口增加，帶來(lái)了家庭人口的安置，使項(xiàng)目所在地文化、教育，衛(wèi)生得以發(fā)展、提高�；�于此，判斷該項(xiàng)目符合公益性論證的第二點(diǎn)基本要求。

　　3、法律對(duì)公益性的第三點(diǎn)基本要求，即追求公共福利和公共價(jià)值。為公眾平等地提供公共福利，滿(mǎn)足公眾的基本需求。專(zhuān)項(xiàng)債券公益項(xiàng)目應(yīng)為社會(huì)公共利益服務(wù)，不以營(yíng)利為目的的投資項(xiàng)目。醫(yī)院的擴(kuò)建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，以滿(mǎn)足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要，更好地滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的醫(yī)療需，對(duì)提高當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷慕】当Ｕ纤�平有著重要的意義。此外，該項(xiàng)目的建設(shè)必將產(chǎn)生大量的`社會(huì)效益和環(huán)境效益，追求公共利益和價(jià)值。基于此，判斷該項(xiàng)目符合公益性論證的第三點(diǎn)基本要求。

　　二、項(xiàng)目的必要性

　　1、項(xiàng)目建設(shè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全面建設(shè)小康社會(huì)、保障人民群眾身體健康的需要。黨和國(guó)家始終把人人享有初級(jí)衛(wèi)生保健作為建設(shè)和諧社會(huì)的重要目標(biāo)和基本內(nèi)容，要全面建設(shè)小康社會(huì)必須加強(qiáng)衛(wèi)生事業(yè)，而傳染病控制工作是衛(wèi)生工作最基本、最核心的內(nèi)容之一。隨著現(xiàn)代化建設(shè)的不斷深入，隨著人民群眾對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生保健需求的不斷增長(zhǎng)，縣傳染病醫(yī)療體系的整體布局和硬件建設(shè)已經(jīng)嚴(yán)重地制約了其自身的發(fā)展和服務(wù)水平的提高，與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和廣大人民群眾對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生保健和疾病預(yù)防控制等服務(wù)需求不相適應(yīng)。為了貫徹落實(shí)“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針，進(jìn)一步解放思想，爭(zhēng)當(dāng)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的排頭兵，堅(jiān)持以人為本，將改革開(kāi)放的成果惠及普通百姓，只有加強(qiáng)傳染病控制機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立和完善傳染病控制體系，提高傳染病控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，才能保障人民群眾身體健康與生命安全，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展，全面建設(shè)小康社會(huì)、構(gòu)筑和諧社會(huì)。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。傳染病預(yù)防控制是衛(wèi)生工作的先鋒，先鋒作用發(fā)揮不好，傳染病控制不住，四處流行蔓延，就會(huì)給其他方面的工作帶來(lái)極大的困難。本項(xiàng)目的建設(shè)可以盡快解決目前縣傳染病醫(yī)療體系病房、設(shè)備設(shè)施等緊缺的問(wèn)題，是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。

　　3、項(xiàng)目建設(shè)是建設(shè)和諧社會(huì)的的'需要。傳染病防控工作是一項(xiàng)非常重要的衛(wèi)生工作，也是一項(xiàng)非常重要的社會(huì)工作。加強(qiáng)傳染病防控工作，防止疫情的傳播和擴(kuò)散，對(duì)于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及精神文明建設(shè)具有十分重要意義。加強(qiáng)傳染病防控工作，關(guān)系到人民群眾的身體健康和社會(huì)的繁榮穩(wěn)定，對(duì)保障我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)和持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

　　4、項(xiàng)目建設(shè)有利于提高傳染病控制水平中醫(yī)院是二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，承擔(dān)著縣城內(nèi)及周邊居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、急危重癥和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的救治任務(wù)，以及傳染性疾病的預(yù)檢、分診、篩查、防控等重要職責(zé)，但長(zhǎng)期以來(lái)醫(yī)院內(nèi)一直缺乏規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的感染性疾病科設(shè)置，根據(jù)本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱項(xiàng)，作為一所城區(qū)內(nèi)的二甲醫(yī)院，急需設(shè)置規(guī)范的預(yù)檢分診、發(fā)熱門(mén)診、留觀室、隔離病區(qū)、核酸檢測(cè)室及相應(yīng)的救護(hù)、檢查、檢測(cè)設(shè)施，擬將現(xiàn)門(mén)診樓按發(fā)熱門(mén)診規(guī)范化建設(shè)和應(yīng)急能力提升，并設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的感染性疾病科因此，對(duì)院內(nèi)現(xiàn)有建筑物進(jìn)行改擴(kuò)建彌補(bǔ)疫情防控的空缺，加快全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，滿(mǎn)足越來(lái)越多城鎮(zhèn)人口就醫(yī)需求是十分必要的。

　　三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

　　1、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　本項(xiàng)目是社會(huì)公益性項(xiàng)目，其本身的直接經(jīng)濟(jì)效益并不十分明顯，但它所產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)效益是巨大的，表現(xiàn)在：

　�。�1）衛(wèi)生事業(yè)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活中發(fā)揮著非常重要的作用。該項(xiàng)目的建設(shè)，讓當(dāng)?shù)厝嗣窬徒�就可以享受到高品質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，有利于保護(hù)廣大人民群眾的身體健康和生命安全。

　�。�2）該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，可促進(jìn)就業(yè)人口增加，帶來(lái)了家庭人口的安置，使項(xiàng)目所在地文化、教育，衛(wèi)生得以發(fā)展、提高。

　�。�3）本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善的投資環(huán)境，促進(jìn)對(duì)外開(kāi)放，加速社會(huì)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。

　　2、社會(huì)效益分析

　�。�1）促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全面建設(shè)小康社會(huì)、保障人民群眾身體健康。項(xiàng)目建設(shè)為了貫徹落實(shí)“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針，進(jìn)一步解放思想，爭(zhēng)當(dāng)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的排頭兵，堅(jiān)持以人為本，將改革開(kāi)放的成果惠及普通百姓，只有加強(qiáng)突發(fā)疾病機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系，提高疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，才能保障人民群眾身體健康與生命安全，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展，全面建設(shè)小康社會(huì)、構(gòu)筑和諧社會(huì)。

　　（2）促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展，是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分。醫(yī)院的擴(kuò)建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，以滿(mǎn)足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要，該項(xiàng)目的建設(shè)可以說(shuō)是一個(gè)德政工程、民心工程，將對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高起到積極的推動(dòng)作用。

　�。�3）有利于社會(huì)和諧。本項(xiàng)目是一所綜合性醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，在醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，人們對(duì)醫(yī)療保健、住院環(huán)境提出了更高的要求，特別是現(xiàn)在規(guī)范的醫(yī)療機(jī)構(gòu)不多，且規(guī)模不大，而邯鄲市區(qū)有幾家醫(yī)院聚集，現(xiàn)有的醫(yī)療布局情況阻礙了當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)療用房功能布局不合理，現(xiàn)有條件不能滿(mǎn)足需求。項(xiàng)目建成后，能改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿(mǎn)足居民群眾的需要。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　20xx年我市根據(jù)公立醫(yī)院服務(wù)人口、醫(yī)療服務(wù)量（門(mén)診人數(shù)和住院人數(shù)）、醫(yī)改績(jī)效和20xx年醫(yī)改重點(diǎn)工作進(jìn)展情況，統(tǒng)籌中央、省、市公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金，進(jìn)行安排。其中中央、省共投入公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金3010.57萬(wàn)元（其中，中央補(bǔ)助資金2229.54萬(wàn)元，省補(bǔ)助資金781.03萬(wàn)元）。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　到20xx年，符合市情的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和醫(yī)藥衛(wèi)生服務(wù)管理新機(jī)制全面運(yùn)行，系統(tǒng)化醫(yī)療保障體系、多元化城鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)體系、均等化公共衛(wèi)生服務(wù)體系、規(guī)范化藥品供應(yīng)保障體系、法制化醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)管體系全面建立。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

　　推動(dòng)“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)，著力抓好分級(jí)診療、現(xiàn)代醫(yī)院管理、全民醫(yī)保、藥品供應(yīng)保障、綜合監(jiān)管等5項(xiàng)制度建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革，進(jìn)一步增強(qiáng)醫(yī)改的整體性、系統(tǒng)性和協(xié)同性，努力推動(dòng)醫(yī)改向縱深發(fā)展。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，核實(shí)20xx年度公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金使用情況及取得的效果，總結(jié)資金管理的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)資金管理中存在的問(wèn)題，為提高補(bǔ)助資金的使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　1.專(zhuān)人負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作

　　為做好20xx年度公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)工作，體制改革科明確專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并提交最終績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　2.專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目自評(píng)

　　各涉改公立醫(yī)院按照國(guó)家衛(wèi)生健康委體改司的統(tǒng)一部署，對(duì)照《公立醫(yī)院綜合改革績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果報(bào)送市衛(wèi)生健康委體制改革科匯總復(fù)核。

　　3.形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　市衛(wèi)生健康委體制改革科通過(guò)對(duì)各涉改醫(yī)院提交的材料查證復(fù)核，結(jié)合20xx年度公立醫(yī)院綜合改革效果預(yù)評(píng)考核情況進(jìn)行綜合分析，最終形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　按照項(xiàng)目相關(guān)的管理制度，強(qiáng)化對(duì)涉改公立醫(yī)院業(yè)務(wù)、技術(shù)及財(cái)務(wù)管理等措施，保證了20xx年度公立醫(yī)院綜合改革各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。20xx年度涉改醫(yī)院運(yùn)行平穩(wěn)。20xx年1-12月，全市41家涉改公立醫(yī)院醫(yī)療收入492890.43萬(wàn)元，較2018年同期增長(zhǎng)11.61%；醫(yī)占比32.24%，藥占比26.59%，每百元醫(yī)療收入衛(wèi)生材料消耗22.65元。取得了良好的'經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　四、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

　　20xx年，根據(jù)各區(qū)縣（市）衛(wèi)生健康行政部門(mén)和各涉改公立醫(yī)院上報(bào)情況，基本完成了20xx年度的預(yù)期任務(wù)，并取得了較好的成效：

　�。ㄒ唬┽t(yī)聯(lián)體建設(shè)全面推開(kāi)。全市已建立各種形式的醫(yī)聯(lián)體23個(gè)，其中市級(jí)醫(yī)聯(lián)體（含市域醫(yī)聯(lián)體、專(zhuān)科聯(lián)盟）6個(gè)，縣域醫(yī)共體13個(gè)，遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)4個(gè)。

　�。ǘ�）公立醫(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)工作。成立了益陽(yáng)市公立醫(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)小組，益陽(yáng)市人民政府辦公室發(fā)布了《益陽(yáng)市公立醫(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)工作實(shí)施辦法》（益政辦函【20xx】5號(hào)），明確益陽(yáng)市第四人民醫(yī)院為市級(jí)試點(diǎn)醫(yī)院，啟動(dòng)我市公立醫(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)工作。目前，益陽(yáng)市第四人民醫(yī)院正式出臺(tái)了試點(diǎn)操作辦法，完善了公立醫(yī)院內(nèi)部分配辦法，統(tǒng)籌考慮編制內(nèi)外人員薪酬待遇，推進(jìn)編內(nèi)編外人員同崗?fù)�待遇�?/p>

　�。ㄈ�）深化醫(yī)保支付方式改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是按病種付費(fèi)已在全市全面推開(kāi)。二是基本醫(yī)療保障制度不斷完善。發(fā)布《益陽(yáng)市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)普通門(mén)診統(tǒng)籌管理實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步完善了我市城鄉(xiāng)居民特殊門(mén)診政策。

　�。ㄋ模┕�立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力明顯提升。20xx年，益陽(yáng)市婦幼保健院、益陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、益陽(yáng)市第五人民醫(yī)院、益陽(yáng)市人民醫(yī)院、桃江縣人民醫(yī)院已相繼通過(guò)湖南省衛(wèi)生健康委組織的評(píng)審升格為三級(jí)醫(yī)院，全市三級(jí)公立醫(yī)院增加至7家；湖南省衛(wèi)生健康委、中醫(yī)藥管理局分別批準(zhǔn)同意安化縣人民醫(yī)院、桃江縣中醫(yī)院設(shè)置為三級(jí)醫(yī)院。

　�。ㄎ澹┧幤饭�應(yīng)保障制度不斷完善。短缺藥品監(jiān)測(cè)點(diǎn)增設(shè)至14個(gè)。將短缺藥品的監(jiān)控、公立醫(yī)院配備使用基本藥物納入了醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革綜合考核，推進(jìn)基本藥物配備使用。20xx年1－11月區(qū)縣（市）公立醫(yī)院采購(gòu)基藥金額占總藥品采購(gòu)金額的比例為38.31%。公立醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品集中采購(gòu)政策，全部實(shí)施藥品采購(gòu)“兩票制”，全部在湖南省醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)中標(biāo)藥品。20xx年12月25日起，全面取消轄區(qū)內(nèi)公立醫(yī)院醫(yī)用耗材加成，并按要求調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格。

　�。�六）綜合監(jiān)管力度加大。20xx年1－12月，加大醫(yī)療保障欺詐騙保和衛(wèi)生違法行為的打擊力度，移送司法機(jī)關(guān)3家，追回基金475.17萬(wàn)元；打破“服務(wù)協(xié)議”終身制，解除服務(wù)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)4家；推進(jìn)醫(yī)保智能審核系統(tǒng)，啟動(dòng)人臉身份識(shí)別和遠(yuǎn)程查房信息系統(tǒng)，系統(tǒng)共形成違規(guī)信息45159條，核扣違規(guī)費(fèi)用41.86萬(wàn)元。20xx年市食藥監(jiān)稽查支隊(duì)打擊藥品違法違規(guī)行為立案2起，移送公安機(jī)關(guān)1起，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)查辦案件2起，移送人民法院強(qiáng)制執(zhí)行1起，撤銷(xiāo)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可》3張，罰沒(méi)8.49萬(wàn)元。組織對(duì)各區(qū)縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作進(jìn)展情況和41家涉改公立醫(yī)院綜合改革進(jìn)展情況開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)督查，加大了醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督執(zhí)法力度，嚴(yán)肅查處開(kāi)大處方、收受藥品回扣、擠占挪用、違規(guī)收費(fèi)等違法違紀(jì)行為。

　　五、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬﹤�(gè)別地方資金到位不及時(shí)。項(xiàng)目資金到位不及時(shí)，一定程度上影響了項(xiàng)目的實(shí)施，降低了財(cái)政資金的使用效益。

　�。ǘ�）政策宣傳力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。在利用傳統(tǒng)宣傳手段的同時(shí)，充分利用微博、微信等新媒體、新平臺(tái)，建立組織單位信息發(fā)布平臺(tái)等，從而多途徑、多形式地開(kāi)展公立醫(yī)院綜合改革政策的宣傳活動(dòng)。

　　六、后續(xù)工作計(jì)劃

　　（一）加強(qiáng)審核，提高效率，優(yōu)化中間環(huán)節(jié)，提高專(zhuān)項(xiàng)資金工作效能。

　�。ǘ�）進(jìn)一步健全管理制度、優(yōu)化工作流程，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，完善資金專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效管理。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化對(duì)資金下達(dá)、到位的考核力度，啟用誰(shuí)耽誤、誰(shuí)負(fù)責(zé)的問(wèn)責(zé)機(jī)制，確保項(xiàng)目資金及時(shí)到位。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)退役軍人管理服務(wù)工作職責(zé)，做好全市退役軍人的思想政治、權(quán)益維護(hù)、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等各項(xiàng)工作，為保山社會(huì)穩(wěn)定做好服務(wù)保障。20xx年4月保山市退役軍人事務(wù)局開(kāi)設(shè)基本賬戶(hù)，市財(cái)政下達(dá)開(kāi)辦費(fèi)用于單位正常運(yùn)行。20xx年，市財(cái)政一般公共預(yù)算資金安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300000.00元。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　保山市退役軍人事務(wù)局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權(quán)益維護(hù)、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等各項(xiàng)工作。我局對(duì)20xx年度項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的梳理，就經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、執(zhí)行以及支付的工作進(jìn)行了總結(jié)回顧，并對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況進(jìn)行全方位的績(jī)效自評(píng)。20xx年市財(cái)政下?lián)荛_(kāi)辦費(fèi)300000.00元，資金使用300000.00元。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。該項(xiàng)目資金預(yù)算300000.00元，實(shí)際到位300000.00元。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底，該項(xiàng)目資金根據(jù)實(shí)際情況使用，資金支出300000.00元，執(zhí)行率為100%。

　　3．項(xiàng)目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門(mén)自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的.問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)：項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，完成率100%；辦公設(shè)備等交付后后正常運(yùn)行，完成率100%。

　　2．效益指標(biāo)完成情況。

　　效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)目標(biāo)：為退役軍人管理服務(wù)工作發(fā)揮100%效力，完成率100%。

　　3．滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意指標(biāo)目標(biāo)：受益方滿(mǎn)意率100%，實(shí)際滿(mǎn)意率100%。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　該項(xiàng)目20xx年支出按照實(shí)際情況支出，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)分100分。

　　六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

　　1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果根據(jù)市財(cái)政局要求時(shí)限在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

　　2.針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

　　3.建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)

　　強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的`重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和建議

　　市退役軍人事務(wù)局的部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1.財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。

　　2.財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　20xx年從項(xiàng)目庫(kù)桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬(wàn)元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　包括自評(píng)工作開(kāi)展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

　　以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶?zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　20xx年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結(jié)余193.6325萬(wàn)元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段，計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的.規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

　　2.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　自20xx年以來(lái)，我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿(mǎn)意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的.原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　1、我單位根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分95分。

　　2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

　　六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

　　二是管理愈加規(guī)范。制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現(xiàn)象。

　　七、存在的問(wèn)題及原因

　　通過(guò)對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn)，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

　　八、意見(jiàn)及建議

　　進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13

　　為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕46號(hào))文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(mén)(股室)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、專(zhuān)項(xiàng)概況

　　20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng)：

　　1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。

　　這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目，資金來(lái)源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。

　　二、專(zhuān)項(xiàng)資金使用及管理情況

　　我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬(wàn)元，其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬(wàn)元；用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

　　20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：

　　1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項(xiàng)目所有開(kāi)支均按照國(guó)有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的.使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問(wèn)題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。

　　三、專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　我單位2個(gè)大專(zhuān)項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的.成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)100%。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效情況分析

　　我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分)：項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好

　　3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

　　4、財(cái)務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

　　5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分)：項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

　　6、項(xiàng)目效益(19分)：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿(mǎn)意度非常高。

　　五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　六、意見(jiàn)及建議

　　1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

　　2、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 14

　　一、部門(mén)（單位）基本情況

　　（一）概況。包括主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。當(dāng)年部門(mén)（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于武定縣白路鎮(zhèn)108國(guó)道貫穿而過(guò)，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫(yī)療設(shè)備有B超、心電圖機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀、血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、中藥離子導(dǎo)入儀、中藥熏蒸機(jī)、煎藥機(jī)、針灸專(zhuān)業(yè)設(shè)備、急診急救搶救設(shè)備等，下設(shè)綜合醫(yī)療科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科門(mén)診、檢驗(yàn)科，超聲心電圖室、中醫(yī)科等業(yè)務(wù)科室，能開(kāi)展簡(jiǎn)單外科、順產(chǎn)接生、中醫(yī)診療和理療服務(wù)、各種常見(jiàn)病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開(kāi)設(shè)病床20張，病床使用率達(dá)80%以上，主要進(jìn)行基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共10個(gè)行政村（其中白路村就在鄉(xiāng)政府所在地，其醫(yī)療服務(wù)由衛(wèi)生院負(fù)責(zé)實(shí)施與開(kāi)展），設(shè)立村衛(wèi)生室9家，村醫(yī)18人，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及其他公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　納入20xx年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院，為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

　　在職人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人。

　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　當(dāng)年單位履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)是進(jìn)一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī)；進(jìn)一步保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確�；颊邼M(mǎn)意；提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展，全面完成20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項(xiàng)服務(wù)能力提升工作。

　�。ǘ�）部門(mén)預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況。

　　按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理；積極試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)；程序規(guī)范，重點(diǎn)突出；客觀公正，公開(kāi)透明”的原則宣傳績(jī)效理念，培育績(jī)效文化。基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系，有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績(jī)效的`提高。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。積極拓展預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理在預(yù)算部門(mén)全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項(xiàng)目均納入預(yù)算績(jī)效管理，共申報(bào)績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金111.44萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。

　　進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。按要求對(duì)我院整體支出績(jī)效目標(biāo)以及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況；部門(mén)資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況；為實(shí)現(xiàn)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)所制定的制度、采取的工作措施；部門(mén)職責(zé)履行情況及效果；部門(mén)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理情況；社會(huì)公眾滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，全面反映我院整體支出情況。

　　推進(jìn)績(jī)效信息公開(kāi)。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息發(fā)布管理制度建設(shè)，完善績(jī)效信息公開(kāi)機(jī)制。財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，逐年擴(kuò)大向社會(huì)公開(kāi)績(jī)效信息的范圍，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　（四）部門(mén)整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　我院20xx年初預(yù)算344.09萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算232.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算111.44萬(wàn)元�；�本支出實(shí)際執(zhí)行232.65萬(wàn)元，用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出等；項(xiàng)目支出實(shí)際執(zhí)行111.44萬(wàn)元，本年共申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，分別是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、艾滋病防治項(xiàng)目、基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目、省級(jí)基本藥物制度鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。

　�。ㄎ澹﹪�(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

　　武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.0萬(wàn)元，支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與20xx年一致，主要是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)的目的。

　　通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評(píng)組織過(guò)程。

　　1、前期準(zhǔn)備。

　　根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，確定績(jī)效評(píng)價(jià)組成員并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)組成員進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合單位實(shí)際明確了評(píng)價(jià)的實(shí)施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時(shí)間及要求方面的情況。

　　2、組織實(shí)施。

　　根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、單位職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展自評(píng)，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

　　三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r

　　本年度共投入344.09萬(wàn)元，其中基本支出232.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出111.44萬(wàn)元，共申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)。

　�。ǘ�）履職完成情況

　　門(mén)診服務(wù)人次及出院病人服務(wù)人次較上年有所增加；基本醫(yī)療服務(wù)水平及基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平顯著提高；確保在本年度完成各項(xiàng)指標(biāo)工作；基本費(fèi)用總成本控制在344.09萬(wàn)元左右。

　�。ㄈ�）履職效果情況

　　確保轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的順利開(kāi)展。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響

　　體現(xiàn)政策導(dǎo)向，保障基層衛(wèi)生工作長(zhǎng)期平穩(wěn)進(jìn)行；努力提升相關(guān)部門(mén)及群眾對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的滿(mǎn)意度。

　　四、存在問(wèn)題及整改情況

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題及原因分析

　　1、部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門(mén)預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí)，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí)，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測(cè)性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符，需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　2、預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來(lái)實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后，我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。

　�。ǘ�）整改情況

　　一是增強(qiáng)部門(mén)績(jī)效管理意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效管理工作隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)部門(mén)全體人員開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋前期績(jī)效目標(biāo)編制、過(guò)程績(jī)效跟蹤、后期績(jī)效自評(píng)及結(jié)果應(yīng)用等方面，增強(qiáng)部門(mén)人員預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，增強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制和績(jī)效評(píng)估。三是對(duì)本單位當(dāng)年度的各項(xiàng)工作開(kāi)展做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌安排，合理配置，不斷完善支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用率，進(jìn)一步完善預(yù)算管理體制，加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效考核定在一定期間內(nèi)科學(xué)、動(dòng)態(tài)地側(cè)重工作狀況和效果的考核方式，通過(guò)制定有效、客觀的考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)員工進(jìn)行評(píng)定，以進(jìn)一步激發(fā)員工的'積極性和創(chuàng)造性，提高員工工作效率和基本素質(zhì)。

　　績(jī)效考核使各級(jí)管理者明確了解下級(jí)的工作狀況，通過(guò)對(duì)下級(jí)在考核期內(nèi)的工作業(yè)績(jī)、態(tài)度以及能力的評(píng)估，充分了解醫(yī)院職工的工作績(jī)效，并在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的薪酬調(diào)整、人事變動(dòng)等激勵(lì)手段。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

　　不斷健全完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢(shì)和新要求，結(jié)合不斷出臺(tái)的各項(xiàng)制度，制定和修訂預(yù)算管理的各項(xiàng)制度，強(qiáng)化資金的預(yù)算、管理和使用，正確執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)制度維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)政法規(guī)，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益，加強(qiáng)績(jī)效管理，落實(shí)資金管理措施，加強(qiáng)事前審核，達(dá)到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實(shí)做到規(guī)范理財(cái)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期開(kāi)展資金執(zhí)行情況的檢查。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 15

　　一、基本情況

　　（一）單位基本情況

　　郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全，專(zhuān)科特色突出，集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的二級(jí)綜合醫(yī)院。是全市肝病、結(jié)核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)院。現(xiàn)為郴州市傳染病專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內(nèi)設(shè)肝病治療中心（2個(gè)病區(qū)：肝病一、二科）、結(jié)核病診療中心（4個(gè)病區(qū)：結(jié)核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個(gè)病區(qū)：感染一、二科）、城東分院、重癥監(jiān)護(hù)室（ICU）、內(nèi)科、外科、急診科、門(mén)診部等臨床科室以及檢驗(yàn)、影像、心電、B超、內(nèi)鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。

　�。ǘ�）單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)

　　1、單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　20xx年我院整體支出預(yù)算申請(qǐng)11692.79萬(wàn)元，其中基本支出11222.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出470萬(wàn)元。設(shè)定整體績(jī)效目標(biāo)：加大醫(yī)院提質(zhì)改造，力爭(zhēng)年內(nèi)完成門(mén)急診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)；繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升；強(qiáng)力推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才。

　　2、市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

　　20xx年我院有申請(qǐng)了市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金兩個(gè)：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，即門(mén)急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，即傳染病防治經(jīng)費(fèi)、艾滋病防控經(jīng)費(fèi)、城東分院運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)用于添置設(shè)備設(shè)施，培訓(xùn)醫(yī)護(hù)技人員，提高救治水平，承擔(dān)特殊涉毒人員的救治任務(wù)；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)用于完成門(mén)急診醫(yī)技大樓基礎(chǔ)建設(shè)及部分精裝修。

　　3、其他項(xiàng)目支出

　　20xx年我院年初未設(shè)定除市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1、工資福利支出1945.09萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。

　　2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.13萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。

　　3、商品和服務(wù)支出219.57萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出。20xx年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用0萬(wàn)元（醫(yī)院已無(wú)公務(wù)用車(chē)），無(wú)公款出國(guó)（境）費(fèi)用。醫(yī)院貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，所有資金均按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定管理和使用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　1、20xx年度市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金分兩項(xiàng)：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，全部支出用于醫(yī)院門(mén)（急）診醫(yī)技綜合大樓的項(xiàng)目建設(shè)；二是運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運(yùn)行補(bǔ)助。

　　2、20xx年除市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外有兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金：一是公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)234.98萬(wàn)元，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預(yù)體系建設(shè)，二是公立醫(yī)院改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，全部支出用于彌補(bǔ)醫(yī)院實(shí)行藥品零差價(jià)、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我院無(wú)政府性基金預(yù)算支出

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　我院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我院無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出

　　六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　我院20xx年整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，主要表現(xiàn)在：

　　1、醫(yī)院購(gòu)入肺功能儀、呼吸機(jī)、全自動(dòng)分歧桿菌檢測(cè)儀等多項(xiàng)專(zhuān)用設(shè)備，完成了門(mén)急診醫(yī)技綜合樓基礎(chǔ)工程建設(shè)及部分項(xiàng)目的二次精裝修；

　　2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量總體提升，全年無(wú)重大醫(yī)療事故；

　　3、派出多名醫(yī)、護(hù)、技人員赴北京、廣州、長(zhǎng)沙等地進(jìn)修，引進(jìn)碩士研究生一名。

　　4、艾滋病門(mén)診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測(cè)率97%以上，隨訪(fǎng)率99%以上。

　　5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉(zhuǎn)率90%以上，每周三次送藥、送標(biāo)本，接送醫(yī)技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì)診。

　　同時(shí)，醫(yī)院的.診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿(mǎn)意度較高，獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的`榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題還是基本支出經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政按編制數(shù)核定人員補(bǔ)助，而醫(yī)院為滿(mǎn)足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補(bǔ)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　首先，要提高醫(yī)療服務(wù)水平，保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，既要加強(qiáng)硬件投入擴(kuò)建病區(qū)、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、引進(jìn)人才。

　　其次，要嚴(yán)控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)同時(shí)減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。

　　九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果為以后年度的預(yù)算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐，將按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定予以公開(kāi)。

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