統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇)
在現(xiàn)實生活中,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編為大家整理的統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇),歡迎閱讀與收藏。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇)1
根據(jù)《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求,現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門(單位)概況
。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門,加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務中心。
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根據(jù)三定方案,經(jīng)濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項:
1、全縣商務、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務的統(tǒng)籌,推進國內外貿(mào)易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動全縣國內外貿(mào)易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開放合作水平,提高招商引資質量,發(fā)展壯大重點產(chǎn)業(yè)。深入實施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區(qū)商務和經(jīng)濟合作層次,推動全縣商務合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進項目的跟蹤服務,完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業(yè)、服務業(yè)、貿(mào)易促進的快速發(fā)展。
2、實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無線電領域的社會中介組織發(fā)展。
3、監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4、統(tǒng)籌推進全縣信息化工作,組織實施相關政策,指導電子政務、電子商務和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡與信息安全重大事件;負責無線電應急通信技術保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。
。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元,其中:財政撥款收入831.27萬元,占86.22%;其他收入132.91萬元,占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元,其中:基本支出303.04萬元,占20.7%;項目支出1160.26萬元(其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。
。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1、20xx年本年收入合計964.18萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬元,占86.22%;其他收入132.91萬元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬元,其中:基本支出303.04萬元,占20.7%;項目支出1160.26萬元,占79.3%;
2、20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元,減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元,完成預算99.87%。其中:
。1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元,完成預算100%。
。2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數(shù)為46.06萬元,完成預算100%。
。3)資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款):20xx年決算數(shù)為370.09萬元,完成預算99.79%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付;資源勘探信息等支出(類)工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款):20xx年決算數(shù)為225.48萬元,完成預算99、79%;資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數(shù)為144.61萬元,完成預算100%。
。4)商業(yè)服務等支出(類)涉外發(fā)展服務支出(款):20xx年決算數(shù)為553.52萬元,完成預算100%;其他商業(yè)服務等支出(類)其他商業(yè)服務等支出(款):20xx年決算數(shù)為400萬元,完成預算100%;
。5)住房保障支出(類)住房改革支出(款):20xx年決算數(shù)為18.18萬元,完成預算100%。
。6)糧油物資儲備支出(類)重要物質儲備(款):20xx年決算數(shù)為350萬元,完成預算100%。
。7)其他支出(類)其他支出(款):20xx年決算數(shù)為112.14萬元,完成預算100%。
5、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元,其中:人員經(jīng)費248.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬元,完成預算93.96%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元,嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。
。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元,占52.76%;公務接待費支出決算11.17萬元,占47.24%。具體情況如下:
、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬元,完成預算xx%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無出國人員。
、诠珓沼密囐徶眉斑\行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,截至20xx年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
、酃珓战哟M支出11.17萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元,主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內,嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬元,迎接省、州經(jīng)信和商務部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元,一般共預算撥款結轉1.73萬元,占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
。ㄒ唬┎块T預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態(tài)調整、執(zhí)行進度、預算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制,均按相關要求嚴格執(zhí)行預算范圍內開支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時進行了預算動態(tài)調整,全年無違規(guī)記錄。
。ǘ⿲m楊A算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,按照省級的專項資金管理辦法,實施?顚S迷瓌t根據(jù)各項目進展、完成情況,合理規(guī)劃、科學分配專項資金,項目資金?顚S谩M瓿蓪m楊A算績效目標,無違規(guī)記錄。
(三)結果應用情況
1、預算績效管理電子商務和商貿(mào)流通資金專項
根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預算事前績效評估,對3個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農(nóng)村項目的專項資金,專項用于:電子商務進農(nóng)村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設備的購置。
2、專項資金安排落實及到位情況
。1)20xx年電子商務進農(nóng)村示范項目:年初結轉結余資金400萬元,本年支出400萬元。
。2)涉外發(fā)展服務支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬元,本年支出28.85萬元。
。3)商業(yè)流通事務專項資金,年初結轉結余資金100萬元,本年財政投,24.67萬元,本年支出124.67萬元。
。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬元,本年支出5.77萬元。
。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管,本年財政投入114.7萬元,本年支出112.97萬元,年末結轉結余1.73萬元。
。6)制造業(yè):本年財政投入19萬元,本年支出19萬元。
。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬元,本年支出350萬元。
3、專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施,我局加強了資金管理,專項資金嚴格按照財政規(guī)定,開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4、部門開展績效評價結果
隨著市場經(jīng)濟體制的完善,社會經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來,財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務管理工作越來越重要,其中加強績效評價就尤為重要,財務績效評價是財務管理的核心。行政事業(yè)單位開展財務績效評價,有助于加強財務管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發(fā),分析了財務績效評價存在的問題,并提出了合理的建議。
5、存在的問題
本單位嚴重缺乏專業(yè)財務人員,對財政相關規(guī)定和業(yè)務不夠熟練。
6、改進建議
補充1名財務人員;一對財務人員定期進行培訓,提高財務人員的業(yè)務能力。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇)2
為進一步規(guī)范和加強預算資金管理,提高財政資金使用績效,根據(jù)《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔20xx〕1號)相關要求,我中心成立績效評價工作小組,自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現(xiàn)將有關情況報告如下:
一、基本情況
我中心是參照公務員法管理的副廳級事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。
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1、為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務性工作。
2、承擔移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計工作。
3、承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。
4、協(xié)助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估的事務性工作;為水庫移民資金管理提供服務保障。
5、協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復議、行政訴訟的事務性工作。
6、協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務性工作。
7、協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。
8、承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。
9、承擔省水利廳交辦的其他工作。
(二)機構設置及人員情況
中心設有6個正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結余結轉382.08萬元,20xx年初批復預算3,698.05萬元,年中追加預算90.25萬元;20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元,其中:基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元,具體情況如下:
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1、基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元,年中追加90.25萬元,指標調劑增加5萬元,上年結轉結余10萬元,全年預算為1,889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元,預算執(zhí)行率為93.52%,其中人員經(jīng)費1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費408.61萬元,基本支出年末結轉和結余122.42萬元。
2、“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實際支出共計33.49萬元,比預算40萬元節(jié)約6.51萬元,節(jié)約比例為16.27%;比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元,減少47.56%,主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中:
全年因公出國(境)費實際支出0萬元。
全年公務接待費實際支出15.49萬元,比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元,下降13.36%;比年初預算22.00萬元節(jié)約6.51萬元,節(jié)約比例為29.59%。
公務用車購置及運行費年初預算18萬元,其中公務用車購置年初預算0萬元,公務用車運行費年初預算18萬元,實際支出18萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行費18萬元),較上年減少了27.99萬元。
認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定精神,保持了勤儉節(jié)約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經(jīng)費管理使用合規(guī)合理、控制嚴格。
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項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類資金項目。
20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元,年中指標調劑減少預算10萬元,上年結轉372.08萬元,實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元,執(zhí)行率67%。具體明細如下:
1、業(yè)務工作經(jīng)費:20xx年初預算為139萬元,上年結轉20.74萬元,年中指標調劑減少5萬元,20xx年實際下達預算金額為154.74萬元,全年支出決算數(shù)86.81萬元,預算執(zhí)行率為56.10%。
2、其他事業(yè)發(fā)展類資金項目:20xx年初預算為1,780萬元,上年結轉351.34萬元,年中指標調劑減少預算5萬元,20xx年實際預算合計為2,126.34萬元,全年支出決算數(shù)1,441.53萬元,預算執(zhí)行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
20xx年無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年無社會保險基金預算支出。
六、部門(單位)整體支出績效情況
(一)績效評價結果
對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔20xx〕1號)相關要求,我中心從預算執(zhí)行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分,評價等級為“優(yōu)”。
。ǘ┎块T整體支出年度績效目標完成情況
20xx年,省移民中心堅持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬,以服務改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神,統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點移民村建設、資金項目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點工作任務,不斷開創(chuàng)全省移民工作高質量發(fā)展新局面。
1、始終堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領,認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實,嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次,并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”,辦好了27件民生實事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題,做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。
2、高水平承辦了全國水庫移民工作會議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,以及高位推動移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效,贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。
3、高標準完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制,為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。
4、全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設為重點,全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目,指導3個移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設規(guī)劃,建成了245個移民美麗鄉(xiāng)村,提請出臺了關于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見,打造了14個移民產(chǎn)業(yè)示范項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5、扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務,督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度,為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管,在時間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質完成了壩區(qū)征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。
6、不斷強化移民資金項目監(jiān)管。開展省本級組織的30個縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估,以及三峽后續(xù)工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價,深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監(jiān)督檢查。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績,連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。
7、用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作,有力維護了全省移民大局穩(wěn)定。
8、加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領域安全無事故。
七、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┎块T整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化,需進一步加強對部門整體績效管理。
。ǘ╉椖款A算執(zhí)行率較低。20xx年部門預算項目中業(yè)務工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執(zhí)行率低于70%,影響了項目實施進度。
八、下步改進措施
。ㄒ唬┩晟瓶冃繕斯芾,對績效目標進行細化和量化,做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制,結合實際工作情況,優(yōu)化財務、業(yè)務、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進一步加強預算績效管理業(yè)務培訓。
。ǘ┒酱偌涌祉椖繉嵤┻M度,提高項目資金使用效率。
(三)加強績效評價結果應用。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
以結果為導向,健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題,采取有力措施進行整改,并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù),持續(xù)提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網(wǎng)進行公示。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇)3
根據(jù)《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛(wèi)生健康項目資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價,F(xiàn)將績效評價情況及評價結果報告如下:
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務項目、20xx年上級安排專項經(jīng)費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬元、重點地方病經(jīng)費6萬元、艾滋病經(jīng)費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴免9萬元、結核病經(jīng)費21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬元)。上級經(jīng)費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛(wèi)生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取:召開了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。
。ㄒ唬┰u價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協(xié)調。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果(見附件)
20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。
四、績效評價指標分析
1、網(wǎng)絡直報工作。
。1)法定傳染病監(jiān)測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%,發(fā)病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染。ㄉl(fā)疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置:報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點傳染病監(jiān)測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規(guī)劃工作開展情況。
。1)、加強AFP病例監(jiān)測管理,繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。
按照《全國AFP病例監(jiān)測方案》,進一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在AFP病例監(jiān)測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有AFP病例。
。2)、加強麻疹監(jiān)測工作,嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。
。3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。
在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數(shù)為10506人,實種人數(shù)為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數(shù)為3367人,實種人數(shù)為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數(shù)為14027人,實種人數(shù)為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛(wèi)生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數(shù)為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數(shù)為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數(shù)為3806人,實種人數(shù)為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數(shù)為7237人,實種人數(shù)為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數(shù)為6921人,實種人數(shù)為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數(shù)為7173人,實種人數(shù)為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數(shù)為3806人,實種人數(shù)為3806人,接種率為100%。
。4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續(xù)加強兒童預防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,并全縣系統(tǒng)運行正常。
。5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規(guī)范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,每次領取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。
。6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規(guī)定進行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題,提出改進意見,督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發(fā)現(xiàn)任務82結核病人,其中涂陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的DOTS覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進耐多藥肺結核規(guī)范化診療工作,加強耐多藥肺結發(fā)現(xiàn)及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發(fā)現(xiàn)任務數(shù)2人的100%。
在“3.24”世界結核病日,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結核病防控知識,解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛(wèi)生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區(qū)域結核病防控工作。
加強了網(wǎng)報病人的追蹤,提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導,全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進行了4輪88次的現(xiàn)場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者?共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20xx年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份,對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
。1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
。2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告。4月份完成了轄區(qū)內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經(jīng)實驗室指標監(jiān)測均達標,并及時完成數(shù)據(jù)的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經(jīng)現(xiàn)場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監(jiān)測,我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。
。3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
。4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1—12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養(yǎng)餐體質數(shù)據(jù)收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數(shù)據(jù)。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
。ㄒ唬⒊擎(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村,覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監(jiān)管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
20xx年補助麻風病人住院醫(yī)療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務科室累計下鄉(xiāng)督導達2輪以上。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數(shù)為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調解決。
2、經(jīng)費不足:隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴峻形勢:縣城建成區(qū)人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衛(wèi)生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域,目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔,而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務服務能力、輻射能力有限,公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。
六、有關建議
建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心,有專門負責人管理,有專業(yè)人員督查,從根本上解決城區(qū)的問題,保證全縣工作的同步進行。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇)4
一、部門概況
國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個行政村,76個村民小組,農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶,總人口7252人,幅員面積206平方公里;政府機關編制數(shù)46人,其中:行政編制24人,工勤人員4人,事業(yè)編制18人,20xx年12月末在職實有人數(shù)46人,行政在職24人,事業(yè)在職22人;國勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個,分別是:便民服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部;鄉(xiāng)財政所負責全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理工作,負責全鄉(xiāng)的預算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財政預算、總預算,負責監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預算執(zhí)行,編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監(jiān)管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬元。
二、部門財政資金基本情況
(一)年初部門預算安排及支出情況
1、基本支出安排及使用情況
國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元,總支出876.24萬元,其中:工資福利支出715.67萬元,商品和服務支出104.03萬元,對個人和家庭的補助支出56.54萬元。
2、部門預算項目安排及支出情況
國勝鄉(xiāng)20xx年部門預算安排資金1135.07萬元,總支出1135.07萬元,其中:商品和服務支出428.27萬元,對個人和家庭的補助支出435.5萬元,其他資本性支出271.29萬元。上年結余資金使用190.26萬元。
。ǘ⿲m椯Y金安排及支出情況
1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元,主要包括:
。1)20xx年人大會議費1.656萬元;
。2)根據(jù)鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級人民代表大會換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬元;
(3)20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.5048萬元;
(4)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡改造安裝費(公用經(jīng)費預留)1.08萬元;
(5)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉(xiāng)政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元;
(6)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元;
。7)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀恢復2.341萬元;
。8)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助(公用經(jīng)費預留)0.6萬元;
。9)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元;
。10)根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉(xiāng)解決轄區(qū)群眾飲水困難1.2888萬元;
。11)根據(jù)鹽財資行【20xx】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項化解穩(wěn)控)19萬元;
。12)根據(jù)川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區(qū)春節(jié)送溫暖慰問金1.1萬元;
。13)根據(jù)川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館(站)免費開放專項資金4.3984萬元;
。14)根據(jù)鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館(站)免費開放縣級配套資金0.5949萬元;
。15)根據(jù)川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元;
。16)20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬元;
(17)20xx年五保戶經(jīng)費104.230105萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金(公用經(jīng)費預留)1.9086萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】106號消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“暫付款”36.878498萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬元;
鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉(xiāng)垃圾填埋場整改工程項目資金18.5176萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動物村級防疫員補助等經(jīng)費(動物防疫員補助)9.631萬元;
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬元;
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專用經(jīng)費1.4785萬元;
。26)20xx年一事一議補助63.7萬元;
。27)20xx年村級辦公經(jīng)費37萬元;
。28)20xx年村干部報酬233.633萬元;
(29)20xx年公共服務運行經(jīng)費86萬元;
二灘庫區(qū)垃圾清運填埋資金59.923763萬元;
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元;
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】75號下達國勝鄉(xiāng)大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動資金18萬元;
根據(jù)鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急和安全監(jiān)管補助經(jīng)費9.83萬元;
根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算(預備費)用于20xx年森林草原防火工作卡點值守人員工資13.66萬元;
2、使用上年結余資金190.26萬元,主要包括以下幾個方面:
。1)20xx年鄉(xiāng)村治理補助0.7292萬元;
。2)根據(jù)鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金,用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經(jīng)費7.0887萬元。
(3)20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬元;
(4)20xx年五保戶經(jīng)費1.849475萬元;
(5)20xx年一事一議補助150.98萬元;
。6)20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬元;
(7)根據(jù)鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活(用于森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經(jīng)費1.4509萬元
。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結轉結余的情況。
。ㄋ模┢渌枰f明的情況
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。
三、部門預算績效管理情況(項目自評報告根據(jù)要求另行單獨報送)。
。ㄒ唬┎块T預算績效管理。
我鄉(xiāng)按照財政預算編制規(guī)定和要求,結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過的工資進行編制,公用經(jīng)費按定額編制的方法按時完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作,切實做到數(shù)據(jù)完整和準確無誤。對項目資金的預算,提出具體的項目、目標和實施計劃,精準編制項目支出績效申報表,提供準確的項目支撐依據(jù),切實做到項目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要,保證了單位全年工作任務的完成。
在資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行,堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則,?顚S茫煌锨、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后,按照資金的用途,在把好審核關的基礎上,按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付,保障機關正常運轉,完成日常工作任務,有效推動全縣經(jīng)濟、社會發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理,不該報銷的一律不給報銷,嚴格把支出控制在年初的預算指標內,嚴格按照中央“八項規(guī)定”、省、市“十項規(guī)定”和財務相關規(guī)定執(zhí)行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求,切實發(fā)揮工作職能,維護全鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會發(fā)展。
(一)縣級財政資金績效目標完成情況
1、年初部門預算績效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,加強單位財務管理,制定了相關規(guī)章制度,加強和細化了預算編制,嚴格按照預算執(zhí)行,確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,保障機關正常運轉,完成日常工作任務,有效推動工作的順利開展。
。2)效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
。3)滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理,基本達到滿意。
2、專項(項目)資金績效目標完成情況
(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算,提出具體的項目、目標和實施計劃,精準編制項目支出績效申報表,提供準確的項目支撐依據(jù),切實做到項目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。
在項目資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行,堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則,?顚S,不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后,按照資金的用途,在把好審核關的基礎上,按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
(2)效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
。3)滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理,基本達到滿意。
。ǘ┥霞墝m棧椖浚┵Y金績效目標完成情況
(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元;根據(jù)國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬元;20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.66萬元;20xx年財政管理系統(tǒng)軟件及金財網(wǎng)維護費2萬元;根據(jù)鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發(fā)專項資金,用于20xx年國勝鄉(xiāng)機房村社道硬化項目30萬元;20xx年農(nóng)村黨員教育培訓費1.16萬元;20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬元;20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費173.7萬元;20xx年城衛(wèi)費7.62萬元;20xx年村官補助4.62萬元;20xx年農(nóng)村公共服務運行經(jīng)費42萬元;20xx年村社干部報酬保險203.6萬元;根據(jù)鹽財資農(nóng)﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.萬元;20xx年村級辦公費46萬元。
(2)效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
(3)滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理,基本達到滿意。
。ㄈ┢渌枰f明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)
無特別說明
。ǘ┙Y果應用情況。
1、深化績效評價工作,不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用,完善資金管理及內部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實相符。
2、通過績效自評建立機關厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,秉承開源節(jié)流的宗旨,嚴格管控三公經(jīng)費支出,厲行節(jié)約。扎實抓好機關節(jié)能降耗,一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具,使用照明工具時保證人走燈滅,杜絕“長明燈”等能耗空放現(xiàn)象;盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時間,不用時關閉電源或置于節(jié)能狀態(tài);天氣炎熱使用空調時,盡量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭,杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡傳輸文件,在電腦上修改文稿;打印材料時,提倡雙面用紙;公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬,定期公示燃油使用情況。同時,倡導全體干部職工綠色出行。
3、強化單位財務管理工作,提高資金使用效率。按照年初預算項目,在資金的管理和使用上,嚴守法律底線、紀律底線,嚴格追授財務管理、財經(jīng)紀律,會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,提高財政資金使用效率。嚴格執(zhí)行機關財務管理制度,及時進行會計核算,對項目資金、政府采購進行公開公示,接受群眾監(jiān)督。
(二)公開公示情況
為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神,進一步深化事后績效評價工作,不斷提高部門預算整體績效目標管理水平,按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關于開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求,20xx年,本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際,具有較強的目標性和可操作性,績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理,更好地履行本部門的職能職責,提高財政資金的使用效率,將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會效益。下一步,我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。
四、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論。
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理,不斷建立健全內部控制管理制度,梳理內部管理流程,部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處:如預算編制工作不夠細化;預算管理意識有待增強;財務人員業(yè)務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規(guī)范單位財務行為。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。
。ǘ┐嬖趩栴}和改進建議。
1、預算編制和預算管理還需進一步細化和加強,嚴禁超預算和無預算安排支出,嚴格開支范圍和標準,嚴格審核各項經(jīng)費的支出,提高資金使用效率。
2、嚴格控制“三公”經(jīng)費,認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定,嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金,保證機關各項工作順利有序開展。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇)5
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
德宏州5個縣市,州人民醫(yī)院、州疾控中心為項目實施主體,覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委、社區(qū)等,對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容:1、開展登革熱監(jiān)測防控項目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進行項目工作。
2、流感監(jiān)測項目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情,及時、有效處置突發(fā)疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3、手足口病監(jiān)測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4、麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測、質量控制等五方面工作。
5、瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點場所監(jiān)測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6、飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。
7、學生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進行項目工作。
8、鼠疫防控項目。通過開展病原學監(jiān)測和血清學監(jiān)測,進行項目追蹤、評價。
。ǘ╉椖靠冃繕饲闆r
1、開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規(guī)范化建設,穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2、開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情,及時、有效處置突發(fā)疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3、資金到位情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫(yī)院4.48萬元。
4、資金執(zhí)行、管理情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補助經(jīng)費共計執(zhí)行341.74萬元,執(zhí)行率為100%。資金管理方面,無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執(zhí)行會計核算規(guī)范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作,成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領導小組(德衛(wèi)計發(fā)〔20xx〕213號),形成了財務與業(yè)務即分工明確,又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執(zhí)行,年度資金以當年目標要求管理使用。
二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據(jù)工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。
三是加強資金管理,規(guī)范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執(zhí)行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立核算,?顚S;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。
四是加強基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節(jié)點有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項目單位開展業(yè)務知識的培訓,強化工作執(zhí)行力。五是加強監(jiān)督指導,確保實效。業(yè)務科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區(qū)自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數(shù)據(jù)真實、完整。
四、項目目標實現(xiàn)情況分析
。ㄒ唬┊a(chǎn)出分析
1、數(shù)量指標
。1)麻風病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;
(2)4—6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
。3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標本采集數(shù)1040份;
。4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;
。5)手足口病標本采集數(shù)300份;
。6)麻風病癥狀監(jiān)測380例;
。7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;
。8)瘧疾血檢任務17775份;
(9)鼠疫監(jiān)測任務數(shù)4030份;
。10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。
2、質量指標
。1)麻風病可疑線索報告率達100%;
。2)流感標本核酸檢測率100%;
。3)學生常見病監(jiān)測任務完成率100%;
。4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;
。5)學生常見病監(jiān)測學生完成率100%;
(6)飲用水監(jiān)測任務完成率100%。
。ǘ┯行苑治
時效指標。各項指標完成時間,20xx年12月。
。ㄈ┥鐣苑治
可持續(xù)影響。
1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2、進一步提高醫(yī)療機構、學校、公共場所等的衛(wèi)生水平,維護群眾身體健康;
3、居民健康水平提高;
4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。
。ㄋ模┢渌枰f明的事項
無其他說明事項。
五、結論
。ㄒ唬┲饕笜饲闆r及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求,完成率較好。
。ǘ┲饕(jīng)驗及做法
各部門溝通協(xié)調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限,地方財政困難,經(jīng)費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執(zhí)行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執(zhí)行力度,確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉移支付項目經(jīng)費,用于當?shù)囟嗖块T合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇)6
一、部門概況
。ㄒ唬┞氊熍c編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構編制事項如下:
1、主要職責
。1)協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作;根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
(2)負責縣政府會議的會務工作,協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項;負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
。3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件;協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
。5)根據(jù)縣政府領導同志的指示,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議,報縣政府領導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。
。7)負責縣政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和落實縣政府領導同志指示,指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專線轉辦工作;負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
。8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況,及時向縣政府領導同志報告。
。9)組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息;指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作;統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
。12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導,協(xié)調、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
。13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
。16)負責縣政府行政事務工作,負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
。18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會,縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2、機構編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。
3、部門預算單位構成
縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。
內設機構:綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位:電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
(二)部門財政資金收支
1、部門全部資金收支
。1)預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無政府性基金預算收入。
。2)決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6%,自評得分98分。
3、結轉結余
根據(jù)決算報表,縣政府辦20xx年無結轉結余資金。
。ㄈ┎块T整體支出
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標,根據(jù)省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系(20xx年版)等文件精神,結合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下:(略)
二、績效評價程序
(一)績效評價目的
通過對財政績效的綜合評價,進一步深化財稅體制改革,改進預算管理制度,落實各級財政部門、預算部門的支出責任,客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度,評價資金支出效率和綜合效果,將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢必問效、無效必問責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時總結經(jīng)驗,分析存在問題及原因,切實采取有效措施,為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù),不斷提升財政管理科學化水平。
。ǘ┛冃гu價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
。ㄈ┛冃гu價主要依據(jù)
1、國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度;
2、各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度;
3、預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料;
4、預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃;
5、相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范;
6、申請預算時提出的績效目標及其他相關材料,財政部門預算批復,財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況,年度決算報告;
7、其他相關資料
三、主要績效
。ㄒ唬┝⒆惚韭殻敽脜⒅\助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見和建議,重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫,不斷提出新的思路和舉措,得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時,注重開展調查研究,為領導決策提供服務,全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能,進一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴格開展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點,突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調,對領導交辦的任務及時協(xié)調;堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié),注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
。ǘ﹪乐敿氈,提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實行發(fā)文、登記兩檔(紙質、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉、審批關,特別是在綜合文稿起草上,堅持會商制度,集智聚力推進文稿高質量形成,切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則,嚴把公文運轉和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進行盤點清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務、能力,對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質登記),對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié),全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
。ㄈ┝⒆惴⻊眨鷮嵧七M信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時反映工作思路、措施和進展情況,使領導及時了解到各方面的情況和問題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理,強化政民互動工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條,辦結112條,辦結率100%。
。ㄋ模⿵娀鋵,加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求,積極探索督查內在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領導重視支持中高位推動,在抓好問題整改解決中守住底線,有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況,認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作,主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來,相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等,累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核,按季度收集重點承諾事項推進情況,并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實,確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作,每2個月開展一次,及時形成暗訪報告,建立工作臺賬,實行跟蹤督辦,確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,共形成督查通報40期、督查專報44期,開展督查調研18期、蹲點督查3次。
。ㄎ澹⿵娀e措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動迅速,措施有力,成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實行領導帶班制,全年編制應急信息14期。
。┮匀藶楸,提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務為宗旨,以黨的有關政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負責的精神,實事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
。ㄆ撸┮(guī)范管理,切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度,保證縣政府領導用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
四、績效評價結論與分析
。ㄒ唬┛冃гu價結論
經(jīng)綜合評價,本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分,根據(jù)財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價等級為“優(yōu)”。
。ǘ┛冃е笜朔治
依據(jù)《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架(參考),結合本單位的實際情況,分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值,明確具體的評價標準,設定本部門整體支出績效評價表(詳見附件1),并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看,預算編制10分,實得8.2分;預算執(zhí)行20分,實得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實得65.6分。
1、預算編制情況分析
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分,評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出,收入預決算差異大。
。1)績效目標設置
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分,評價得5分。
。2)預算編制
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分,評價得3.2分。
A、收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元,決算收入12,424,982.90萬元,收入預決算差異率95.33%,本項實得1.2分。
B、“三公”經(jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動率為—20.67%(詳見表2),本項得滿分。
本項指標2分,實得2分。
2、預算執(zhí)行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分,評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
。1)預算控制
A、預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元,預算完成率100%,本項得滿分5分。
B、“三公”經(jīng)費控制率!叭苯(jīng)費支出預算為710,000.00元,實際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.17%,未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實得4、9分。
。2)預算管理
A、預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息,反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
B、管理制度健全性
本單位制定了《財務管理制度》,科學、合理編制預算,嚴格預算執(zhí)行,完整準確及時編制決算,真實反映單位財務狀況;建立健全內部財務管理制度,實施預算績效管理,加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿分3分。
C、資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務,全面實現(xiàn)集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶,不存資金隱患,本項指標3分,實得3分。
D、績效自評價
按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》(德財績〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績效目標自評表,但未從整體層面分析、評價部門運行產(chǎn)出與效能,
本項指標2分,實得1分。
3、產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分,評價得65.6分。
(1)職責履行
根據(jù)績效評價工作的有關要求,結合本單位職能配置,選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分,評價得43分。
。2)履職效率
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分,實得22.6分。
A、經(jīng)濟效益、本部門協(xié)助縣領導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分,實得6分。
B、社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關,這些工作實施的好壞,直接影響到群眾生活的質量,社會影響很大。特別是疫情防控,促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分,實得7分。
C、服務對象滿意度。結合本部門職能,隨機對各單位和群眾調查,多數(shù)認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題,需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分,實得9.6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認識不深入,不重視,導致有績效指標不符合實際,部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位,使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少,導致項目進度不明確、沒有及時進行上報,導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標,重點不突出;開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效,各股室不重視績效目標工作。
六、建設性意見
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時,積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓,并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組,并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理,提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問效、無效必問責”,預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向,結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估,評估結果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控,按照“誰支出、誰負責”的原則,完善用款計劃管理,對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價,實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋,如實反映績效目標實現(xiàn)結果,對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識,提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門協(xié)作;組織財務人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務制度,學深吃透文件精神;科學有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權責,實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務運行效率。
七、績效評價結果應用建議
。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾,加強對績效評價單位的績效培訓,不斷提升績效管理水平。
。ǘ┩苿痈黜椆ぷ髀浼毬湫÷鋵,助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
八、其他說明事項
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據(jù)設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經(jīng)財政部門同意,任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1、重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習,不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓,不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況,及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2、建立并完善了《財務管理制度》,對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。
3、嚴格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務用車的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。
4、對項目實時跟進督促,專人專項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇)7
一、部門概況
(一)機構組成。
我單位是一級預算行政單位,下設3個二級部門,分別是:機關事務管理服務中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設事務中心等機構,3個部門財務收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進行匯總核算。
。ǘC構職能。
1、負責區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調會等會議的會務組織、協(xié)調及承辦工作,負責區(qū)政府領導重要活動的協(xié)調安排和服務工作。
2、負責起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領導重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調研報告等綜合性材料;負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件;負責編寫區(qū)政府常務會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料;負責審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3、研究各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請示的問題,提出審核處理意見,報區(qū)政府領導審批;根據(jù)區(qū)政府領導同志的.指示,對區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議,報區(qū)政府領導同志審批;根據(jù)區(qū)政府領導同志的意見,處理區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問題。
4、圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策,及時收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務,為區(qū)政府領導科學決策提供依據(jù);負責指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5、負責區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作;負責區(qū)政府值班工作,及時向區(qū)政府領導同志報告重要情況。
6、負責區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作,并及時向區(qū)政府領導報告。
7、圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領導指示,組織指揮區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))開展各專項重點工作。
8、負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調工作。
9、圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開展調研和政策研究工作。
10、負責擬定區(qū)級機關后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實施;負責區(qū)級機關房產(chǎn)管理、配置、基本建設和維修;負責區(qū)級機關辦公區(qū)域和機關住宅區(qū)內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維;負責區(qū)級機關辦公區(qū)域內的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。
11、負責《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導,宣傳培訓并撰寫出版的相關工作。
12、承辦區(qū)政府和區(qū)政府領導交辦的其他事項。
。ㄈ┤藛T概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒獨立核算的二級部門),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中:公務員人數(shù)24人,機關工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務員人數(shù)15人,機關工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。
。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元,其中:房屋及構筑物158.34萬元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設備56.09萬元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專用設備3.80萬元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動植物30.06萬元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中:通用設備累計折舊23.16萬元,專用設備累計折舊0.27萬元,家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
經(jīng)盤點統(tǒng)計,本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中:房屋及構筑物158.34萬元,房屋及構筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設備32.93萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專用設備3、53萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無形資產(chǎn)凈值180.10萬元,本單位沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,也無在建工程等。
截至20xx年12月31日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元,其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
。ㄒ唬20xx年度部門預算收入情況。
按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預算收入總額1322.18萬元(含調劑預算),其中,一般財政撥款收入1322.18萬元,銀行活期利息其它收入0、05萬元。
。ǘ┠甓炔块T預算支出情況。
1、支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元,其中一般性財政撥款支出1306、72萬元;銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經(jīng)濟分類:基本支出1231.32萬元,其中:人員經(jīng)費支出1103.21萬元,公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟分類支出:工資福利支出1043.17萬元,商品和服務支185.20萬元,對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2、預算執(zhí)行情況。
20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬元,與上年相比增加9.72%,項目支出增加24.28萬元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結年末結轉結余28.41萬元。
3、結構分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質劃分,人員支出1103.21萬元,公用支出128.萬元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。
4、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
因公出國(境)經(jīng)費:20xx年因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與20xx年支出持平。
公務接待費:20xx年實現(xiàn)公務接待費支出0萬元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。
公務用車購置及運行維護費:20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統(tǒng)一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算,本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。
5、結轉和結余情況
20xx年年末結轉和結余共28.41萬元,其中行政運行結余28.41萬元。20xx年政府性基金無結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬元,減少比率28、38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結余資金。
其他資金收支及結余情況:20xx年其他收入0.05萬元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結余。
(三)部門財政支出管理情況:
1、預算編制情況。
按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預算報表及有關規(guī)定,運用“E財”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行,包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
、兕A算布置。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求,提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法,向單位各部門布置下年度的預算申報工作;
②預算申報。各部門根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請;
、垲A算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調,對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證,結合本單位下年度收入測算數(shù),根據(jù)項目的輕重緩急,提出支出項目預算建議數(shù)。
、、預算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達的預算控制數(shù)和單位預算年度的收支預測,在收支平衡的基礎上,編制全單位下一年度預算草案,形成預算建議數(shù),報分管領導、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。
經(jīng)區(qū)財政局審查后,年初批復20xx年預算為1295.01萬元,年度追加20xx年財政預算27.17萬元,實際預算批復數(shù)1322.18萬元,批復預算支出總計1295.01萬元,20xx年實際實現(xiàn)預算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟分類支出分:工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類:基本支出1231.32萬元(其中:人員經(jīng)費1103.21萬元,公用經(jīng)費128.10萬元),項目支出75.45萬元。
2、預算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認真落實科學監(jiān)管理念,嚴格按照預算要求管理和使用資金,確保了財政資金?顚S,切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求,各項財務收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行;二是認真辦理會計業(yè)務、進行會計核算,正確準時編制會計報表;三是加強現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴禁“白條”報銷,原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名,審核會計審核、審核分管領導按規(guī)定審批程序審核后,再由單位主要領導簽字確認報銷;四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施,業(yè)務經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離,相互制約,相互監(jiān)督;五是要求財務人員要以身作則、奉公守法,認真貫徹國家各項改革措施,既要維護國家和集體利益,又要維護職工的切身利益;六是出納、會計各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作,會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作,并做好會計檔案管理工作,每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔;七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支,對違反財務制度和無特殊理由并未經(jīng)領導批準的加班、值班補助和超標準支出;八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請,經(jīng)領導批準后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當年實現(xiàn)總收入1322.23萬元,其中:當年財政撥款數(shù)為1322.18萬元,當年決算支出數(shù)為1306.77萬元,其中:財政撥款支出數(shù)1306.72萬元,預算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、?顚S谩T陧椖繉嵤┻^程中,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說明,使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。
。1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列,預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
。2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)及有關統(tǒng)計資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機構人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。
。3)20xx年決算總收入為1322.23萬元,其中:當年財政預算撥款1322.18萬元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬元,上年結轉12.94萬元;支出為:1306.77萬元。其中:按功能分類:一般公共服務支出989.31萬元,社會保障和就業(yè)支出143.14萬元,衛(wèi)生健康支出75.66萬元,住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經(jīng)濟分類:基本支出:1231.32萬元(人員支出1103.21萬元,日常公用經(jīng)費128.10萬元),項目支出:75.45萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務:做好20xx年工作計劃,為領導服好務,當好參謀助手,協(xié)調做好上傳下達,服務區(qū)內各職能部門,服務好群眾,做好應急政務上報處理等各項協(xié)調服務工作。在總結20xx年工作基礎上,堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調,推動各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟實力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元,上年結轉12.94萬元,支出為:1306.77萬元,年終結轉28.40萬元,年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元,其中:公務接待費預算1萬元,實際公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。
。ǘ﹨^(qū)級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目資金管理更加細化,20xx年全面實現(xiàn)公務卡,所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元,20xx年度追加項目資金共19.82萬元,20xx年度項目資金共102.52萬元,主要包括:會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元,除培訓費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標任務,其它項目基本完成年初預算目標任務,資金執(zhí)行情況按計劃推進,達到年初預期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展營造了良好環(huán)境,取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。
。ㄈ┊a(chǎn)出指標完成情況分析
1、數(shù)量指標:地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%,基本完成預算目標;培訓費完成率為38.85%,未完成預算目標,完成率較低,因20xx年疫情原因,多數(shù)培訓沒有進行或取消,致使完成率較低;租賃費完成率100%,全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%,未完成預算目標,完成率較低,因按財政管理要求,政府政務綜合值班費取消發(fā)放使用,致使結余較大,使全年完成率較低;會議費完成率75%,基本完成預算目標,視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%,全部完成預算目標,慰問工作經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%,全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%,基本完成預算目標。
2、質量指標:除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外,其他指標基本或全部達到預期目標。
3、時效指標:整體項目目標時效完成率為100%,所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費全額上繳財政,沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用,時效上全部達到預期目標。
4、成本指標:培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標,且完成率小于50%,未達到預期指標執(zhí)行情況較差;會議費完成率為75%,未完成預算目標,完成率較低,因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡視頻會議方式完成,使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%,基本達到預期指標;環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%,基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%,指標全部達到預期指標。
(四)效益指標完成情況分析
1、經(jīng)濟效益指標:無經(jīng)濟效益指標。
2、社會效益指標:除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%,其他的均無社會效益指標。
3、生態(tài)效益指標:無生態(tài)效益指標。
4、可持續(xù)影響指標:存史育人、資料保存,強化政府機構執(zhí)行力;樹立政府良好的形象,做出決策更快更準更及時;干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力,素質和能力更得到提高,整體可持續(xù)指標完成率為98%,達到預期。
(五)評價結論:
1、結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制,依法、有效地利用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標,實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預算編制規(guī)范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展,較好完成年初績效目標任務。
2、20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制,準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3、自我評價得分:部門預算管理49分,項目預算管理20分,績效結果應用25分,合計94分。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}。
1、基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉進行。從決算情況看,基本支出比重較大。
2、預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化,各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用,我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化,加強對資金使用的前瞻性預估。
3、資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求,對單位內各項資產(chǎn)都進行了登記及建立臺賬,但仍存在更新滯后的情況。
4、財務人員業(yè)務水平仍需提高,需加強對財務業(yè)務知識的培訓。
。ǘ└倪M措施。
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
統(tǒng)計部門整體支出績效自評報告范文(精選8篇)8
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T職能與機構設置;
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政(或事業(yè))單位,內設辦公室、人事等7個職能股室,林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心,湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園,下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
。ǘ┤藛T情況;
核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實有在職人數(shù)145人,離退休人員91。
。ㄈ┎块T年度總體工作任務和重點工作任務;
年度總體任務:加強林業(yè)建設,推進生態(tài)文明建設,建設綠色中方。
重點工作任務:
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名;
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林(中央級生態(tài)公益林54、76萬畝,省級4、673萬畝)進行日常管護,提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作,通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝,綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化(濕地公園200萬元)建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護,對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝,涉及7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(四)部門年度整體收支情況,包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入,又包括專項收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括對個人家庭的補助等經(jīng)費。
1、預算收入:20xx年年初預算數(shù)4,719.41萬元,其中一般公共預算撥款2,208.51萬元,上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元,共計5552.92萬元。調整預算數(shù)4848.9萬元(年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元),年初項目支出結轉結余833.51萬元,共5682.41萬元。
2、預算支出:20xx年年初預算數(shù)4,719.41萬元,調整預算數(shù)4848.9萬元,年初項目支出結轉結余833.51萬元,全年預算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元,項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況:20xx年專項資金3758.48萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元,農(nóng)林水支出3260.19萬元,抗疫特別國債安排的支出20、48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系,嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業(yè)項目建設領導小組,由林業(yè)局抽調精干人員成立專門機構,負責召開有關會議,協(xié)調各方關系,強化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關財經(jīng)法律、法規(guī),撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算,使各項目資金真正做到專項管理,專款專用,確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序,對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護林員的補助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放,同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內容支出,賬目清楚,財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計,確保專款專用。
4、三公經(jīng)費:20xx年公務接待費0.8萬元,公車運行費0萬元,公務出國費0;公務接待批次20次,公務接待人次70人,與去年相比,公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況:20xx年政府采購支出970.79萬元,其中政府采購貨物支出58.99萬元,政府采購工程支出664.8萬元,政府采購服務支出247萬元。
6、其他:會議費支出情況:20xx年決算會議費為0.28萬元,比去年決算減少0.72萬元;培訓費支出情況:20xx年決算培訓費為0.68萬元,比去年減少了1.19萬元。
。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標任務完成情況,包括:財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行,各項林業(yè)項目的開展,推進林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護,造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時,吸納部分農(nóng)村勞動力,增加了當?shù)鼐蜆I(yè)機會,有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構的調整,緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護,大力推進森林管理機制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式,對滿意度指標進行了調查和分析,林農(nóng)和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
。ㄒ唬┛冃гu價實施過程情況,包括評價方法、工作程序等;
1、績效評價原則:
1、科學規(guī)范:注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧:績效評價應職責明確,各有側重,相互銜接。在單位自評的基礎上,對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束:績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明:績效評價結果應依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料,全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項目資料的基礎上,制定了績效評價指標體系,并進一步修改和完善,最后根據(jù)評價標準和資料依據(jù),進行了分析,得出評價結論。
。ǘ┛冃гu價整體結果概況,如:得分情況(或檔次)、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據(jù)資金績效評價指標體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價,實得92、8分,被評為“優(yōu)”等級。(附件1)
三、部門整體支出績效評價分析
(一)黨的建設不斷深入,進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次,干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向,篩選當前林業(yè)急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調研報告8份,主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次,召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起,工作履職5起。共查處人數(shù)8人,其中組織處理3人,黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關規(guī)定,堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人,20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高級工程師,1名中級工程師晉升工作,進一步優(yōu)化了年齡結構,調動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
。ǘ┰炝志G化穩(wěn)步推進,進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關于下達全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》(懷林造{20xx}103號)文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務為5萬畝,其中:人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝);油茶低改1.5萬畝;退化林修復0.4萬畝;封山育林0.6萬畝,森林撫育2.0萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產(chǎn)任務,為計劃任務的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計劃任務的123.38%;油茶低改15000畝,為計劃任務的100%;退化林修復4000畝,為計劃任務的100%;封山育林6000畝,為計劃任務的100%;森林撫育20000畝,為計劃任務的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程,并將其納入20xx年政府工作報告范疇,明確具體領導和股室抓落實,定期調度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作;根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》(20xx—2023年),現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃(20xx—2023年)》。完成全縣石漠化外業(yè)20453、4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
。ㄈ┥殖鞘袆(chuàng)建全面鋪開,進一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機,切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間,通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據(jù)統(tǒng)計,植樹節(jié)期間,全縣共計6、3萬人參加義務植樹,共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點,密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》,現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。
。ㄋ模┵Y源保護不斷加強,進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識,認真履森林防滅火工作職責,按照“全力防、配合救”的總體要求,進一步強化森林防火責任擔當,努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個,其中:縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人,全縣護林員防滅火應急分隊共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人,對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓,共開展演練4場次,參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》,根據(jù)全縣松林的分布特點,開展秋季普查,劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域,采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查,發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣,進行室內分離鏡檢,做好檢測記錄,截至20xx年10月30日,調查松林面積17.35萬畝,其中疫情小班18個,發(fā)生面積0.0703萬畝,枯死松樹68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個,上傳調查數(shù)據(jù)631條,及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法,嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口,嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動,從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動,重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計7.9744公頃;防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動,有效地震懾了不法分子,營造了良好管護氛圍,實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,全力推進木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩(wěn)定在21、4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591、3畝、木本油料林基地4028、1萬畝新造任務。同時,將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓,充分發(fā)揮職能部門作用,搭建銀企合作平臺,舉辦“惠農(nóng)貸—油茶貸”推介會,著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前,全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議,全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質服務、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式,不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模,目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家,年產(chǎn)值2、4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢,結合懷化實際,著力推進林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,年銷售50萬羽,年產(chǎn)值4000萬元;中方鎮(zhèn)站坪村,種植酥脆棗150畝,年產(chǎn)值450萬元;近些年,新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內康龍自然保護區(qū)等自然資源,大力發(fā)展森林旅游,吸引游客20萬余人次,創(chuàng)造收入4000余萬元。
。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效,進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝,補助資金995.5萬元,覆蓋2.7萬戶,人口10.8萬人,戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝,落實管護補助資金458.49萬元,覆蓋1.3萬戶,人口5.2萬人,戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來,目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶,落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元,戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人,解決就業(yè)103人,戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元,惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓,幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修,基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題:預算過程績效管理制度體系不健全,需進一步完善;全面推進預算績效管理工作貫徹不到位,需進一步加強;對自身預算績效管理不到位,需進一步落實;各業(yè)務股室填報預算數(shù)字存在不及時不準確不全面,需進一步提高業(yè)務預算水平與能力。
原因:一是經(jīng)辦人員的業(yè)務能力有待提高;二是預算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導,精心組織,逐步推開,實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度,推進制度落實。三是完善技術支撐。
六、其他需要說明的問題
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