基礎(chǔ)自查報(bào)告
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告與我們的生活緊密相連，報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。你知道怎樣寫(xiě)報(bào)告才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編幫大家整理的基礎(chǔ)自查報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
基礎(chǔ)自查報(bào)告1
xx年8月，公司開(kāi)始對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施。現(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作，將本次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展?fàn)顩r、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改狀況報(bào)告如下：
一、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展?fàn)顩r
公司對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開(kāi)展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體開(kāi)展?fàn)顩r如下：
1、xx年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)小組，并對(duì)此次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、xx年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開(kāi)了全面、深入的自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開(kāi)展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門(mén)按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)意見(jiàn)，逐一落實(shí)整改方案，職責(zé)到人。
3、xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。
4、xx年8月31日，出具整改報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議。
二、自查問(wèn)題的整改狀況
根據(jù)整改方案，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等資料：
(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本狀況
1、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未構(gòu)成書(shū)面制度。
整改狀況：公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗;明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
(二)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況
1、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改狀況：加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》，會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。
(三)資金管理和控制狀況
1、未對(duì)支票購(gòu)買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。
整改狀況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對(duì)支票購(gòu)買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行了登記記錄。
(四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況
1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒(méi)有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。
整改狀況：完善公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批程序，暫無(wú)明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
整改狀況：修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更審批程序，明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
三、本次專(zhuān)項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)
規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門(mén)規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
基礎(chǔ)自查報(bào)告2
一、學(xué)�；厩闆r
雙峴中學(xué)創(chuàng)建于1915年，服務(wù)范圍為靜寧縣雙峴鄉(xiāng)，是一所公辦初級(jí)中學(xué)�！，F(xiàn)有教學(xué)班11個(gè)，在校學(xué)生461人；教職工46人，專(zhuān)任教師45名。專(zhuān)任教師中本科學(xué)歷40人，專(zhuān)科學(xué)歷5人，學(xué)歷達(dá)標(biāo)率98、7%；中學(xué)高級(jí)教師1人，中學(xué)一級(jí)教師10人，中學(xué)二級(jí)教師22人；學(xué)校配有校級(jí)干部4人（校長(zhǎng)1名，教導(dǎo)主任1名，政教主任1名，總務(wù)主任1名），崗位培訓(xùn)合格率為100%。
近年來(lái)，我校在上級(jí)黨委政府和教育主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“內(nèi)涵發(fā)展，特色辦學(xué)”為指導(dǎo)思想，以“規(guī)范化、高質(zhì)量、有特色”為辦學(xué)目標(biāo)，按照“一體兩翼”的辦學(xué)思路，努力改善辦公條件，健全制度，強(qiáng)化教師、學(xué)生、教學(xué)、安全、后勤管理，形成了具有自身特色的管理體系，教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，開(kāi)創(chuàng)了我校工作新局面。
二、義務(wù)教育階段學(xué)校新課程實(shí)驗(yàn)情況
1、資金配套落實(shí)情況
學(xué)校經(jīng)費(fèi)來(lái)源于財(cái)政下?lián)艿墓媒?jīng)費(fèi)。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策，完全免除學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)，全體學(xué)生均享受免費(fèi)教科書(shū)，無(wú)任何亂收費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生，“兩免一補(bǔ)”政策得以貫徹落實(shí)。學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)使用按預(yù)算案執(zhí)行，定期公示，公開(kāi)透明，重大開(kāi)支都提到校行政會(huì)甚至教師會(huì)討論，并上報(bào)教育局項(xiàng)目辦審批。
2、開(kāi)展教師培訓(xùn)情況
學(xué)校制定了“1+4+1”（一個(gè)中心——課堂教學(xué)；四種形式——外出培訓(xùn)、校本培訓(xùn)、基地培訓(xùn)、校際交流；一條途徑——教、學(xué)、研、訓(xùn)一體化）的教師培訓(xùn)模式，學(xué)校先后積極組織教師參加國(guó)家級(jí)培訓(xùn)10人次，省級(jí)培訓(xùn)20人次，縣級(jí)培訓(xùn)50余人次；每位專(zhuān)任教師參加了3次以上的繼續(xù)教育。從而提高了教師的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平。
3、新課程體系建設(shè)和校本課程的開(kāi)設(shè)情況
我們開(kāi)齊了九年義務(wù)教育初中階段應(yīng)開(kāi)設(shè)的全部科目及其課時(shí)，要求各科
1任教師備全課程、備足課時(shí)、備詳環(huán)節(jié)。不但要備好語(yǔ)、數(shù)、英、理、化、生、政、史、地各課教案，還要根據(jù)要求按計(jì)劃備好音、美、體課程和地方課程的教案。以上課程分組在各年級(jí)中分別開(kāi)展，每學(xué)期都把校本課程納入課程表，在師資緊缺的情況下，配置了專(zhuān)兼職的校本課老師，教導(dǎo)處配備專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。每個(gè)上校本課的老師都能做到認(rèn)真鉆研教材，認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真上課，認(rèn)真反思。做到了有計(jì)劃、有教案、有檢查、有記錄、有評(píng)價(jià)、有總結(jié)。
4、學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)
我校的學(xué)生素質(zhì)評(píng)價(jià)體系以促進(jìn)學(xué)生素質(zhì)形成與發(fā)展為基本原則，以個(gè)人自評(píng)、同學(xué)互評(píng)、家長(zhǎng)評(píng)價(jià)、教師評(píng)價(jià)等為基本途徑，以量化與描述相結(jié)合、理論知識(shí)與實(shí)際能力并重為基本方式。考試成績(jī)只是學(xué)生素質(zhì)評(píng)價(jià)指標(biāo)中的一項(xiàng)，主要用于評(píng)價(jià)各學(xué)科課程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的目標(biāo)達(dá)成度。學(xué)校制訂了《星級(jí)班級(jí)評(píng)選方案》《學(xué)生文明禮儀規(guī)范要求》《學(xué)生儀容儀表規(guī)范要求》以及“先進(jìn)班集體”、“優(yōu)秀團(tuán)支部”、“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“優(yōu)秀團(tuán)干部”、“優(yōu)秀團(tuán)員”的評(píng)選辦法，激勵(lì)學(xué)生養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣。為進(jìn)一步激發(fā)學(xué)生的生活熱情，各班級(jí)開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)“五星”班級(jí)，爭(zhēng)當(dāng)“優(yōu)秀德育實(shí)踐標(biāo)兵”常規(guī)活動(dòng)，周周考核，時(shí)時(shí)激勵(lì)，從而促進(jìn)學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成。
三、學(xué)校體育藝術(shù)衛(wèi)生及國(guó)防教育工作
1、常規(guī)教學(xué)
我們根據(jù)九年義務(wù)教育初中階段開(kāi)設(shè)的科目，開(kāi)全了全部科目，對(duì)體育、音樂(lè)、美術(shù)課，堅(jiān)決按照教學(xué)大綱和教學(xué)計(jì)劃落實(shí)課時(shí)和教學(xué)內(nèi)容，每周每班各有2節(jié)音美體活動(dòng)課，保證了學(xué)生每天有足夠的學(xué)校活動(dòng)時(shí)間。要求各科任教師備全課程、備足課時(shí)、備詳環(huán)節(jié)。從教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)時(shí)間、教學(xué)步驟、教學(xué)方法上都要與學(xué)生的實(shí)際相適應(yīng)。既要完成大綱要求的教學(xué)任務(wù)，又要培養(yǎng)學(xué)生的特長(zhǎng)愛(ài)好，發(fā)展學(xué)生的個(gè)性。學(xué)校制定有嚴(yán)格的教案、作業(yè)檢查制度、聽(tīng)課、評(píng)課制度和評(píng)價(jià)方案。
2、課外文體活動(dòng)開(kāi)展情況
在認(rèn)真抓好傳統(tǒng)學(xué)科教學(xué)的同時(shí)，我們還十分重視體育、藝術(shù)等學(xué)科的建設(shè)，在保證時(shí)間，保證場(chǎng)地，保證人員到位，保證硬件符合要求的基礎(chǔ)上，為素質(zhì)教育提供了更廣闊的空間。認(rèn)真落實(shí)“陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)”的開(kāi)展，將“兩課三操兩課間活動(dòng)”排在課程表上，堅(jiān)決落實(shí)，保證學(xué)生每天鍛煉一小時(shí)的時(shí)間。學(xué)校每學(xué)年舉行田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、新生體操比賽、籃球比賽、乒乓球比賽、拔河比賽、跳繩比賽、文藝演出等一系列活動(dòng)，豐富課外活動(dòng)，陶冶情操。我校組建了學(xué)生美術(shù)、音樂(lè)、體育等特長(zhǎng)興趣活動(dòng)小組，積極組織各學(xué)科的競(jìng)賽輔導(dǎo)班，做到“有賽必參，盡量獲獎(jiǎng)”，。
3、落實(shí)《學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》情況
�。�1）落實(shí)了以體育教師為骨干力量的《標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施工作隊(duì)伍，體育教師結(jié)合所任班級(jí)的實(shí)際情況，學(xué)生體質(zhì)狀況，做出了切實(shí)可行的工作計(jì)劃，每學(xué)期都制訂了教研組工作計(jì)劃和教學(xué)進(jìn)度表，突出了教學(xué)工作的中心地位，做好教學(xué)常規(guī)工作管理，扎扎實(shí)實(shí)做好備課、上課、輔導(dǎo)、訓(xùn)練、考試環(huán)節(jié)，確保了《標(biāo)準(zhǔn)》在我校全面實(shí)施和推行。
�。�2）認(rèn)真貫徹實(shí)施了《標(biāo)準(zhǔn)》，堅(jiān)持上好“兩課”、“三操”，體育教師和班主任齊抓共管，政教處還把“三操”作為班級(jí)考評(píng)中的一個(gè)項(xiàng)目，使“三操”真正起到鍛煉身體的作用，達(dá)到了預(yù)期目的，收到實(shí)效。體育教師能夠嚴(yán)格按照體育教材和大綱要求，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課，在課時(shí)安排上，每周每班2節(jié)體育活動(dòng)課，保證了學(xué)生每天有足夠的活動(dòng)時(shí)間，同時(shí)，根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)體育課、課間操做出了明確要求，嚴(yán)格體育課的組織紀(jì)律管理，實(shí)行了嚴(yán)格的考勤制度。
�。�3）在貫徹實(shí)施《標(biāo)準(zhǔn)》過(guò)程中，為加強(qiáng)學(xué)生鍛煉的指導(dǎo)，發(fā)展學(xué)生的體育個(gè)性化，我校開(kāi)展了形式多樣的課外活動(dòng)及體育比賽。根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》要求，每年春季舉行一次為期三天的田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)，每學(xué)期還舉行了全校學(xué)生共同參與的拔河比賽、跳繩比賽、乒乓球比賽、籃球比賽、廣播操比賽等活動(dòng)，這些活動(dòng)的開(kāi)展既增強(qiáng)了學(xué)生體質(zhì)，還激發(fā)了學(xué)生積極參與體育鍛煉的興趣，活躍了校園文化生活。同時(shí)，結(jié)合學(xué)生的特長(zhǎng)、興趣愛(ài)好，我校每學(xué)年還組織了學(xué)生體育興趣小組活動(dòng)，發(fā)展了學(xué)生的體育個(gè)性化，也為高一級(jí)學(xué)校輸送了體育后備力量。
�。�4）在測(cè)試《標(biāo)準(zhǔn)》工作中，我們積極向?qū)W生、教師、家長(zhǎng)進(jìn)行宣傳教育，讓學(xué)生懂得體質(zhì)健康的重要性，讓教師重視學(xué)生體質(zhì)健康，讓家長(zhǎng)支持學(xué)校達(dá)標(biāo)活動(dòng)，在具體實(shí)施過(guò)程中，學(xué)校制定了具體測(cè)試要求，建立和健全《學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》檔案制度。近三年，我校學(xué)生的體育達(dá)標(biāo)率達(dá)到了97、06%。
34、學(xué)校衛(wèi)生工作
衛(wèi)生工作是學(xué)校工作的一個(gè)重要組成部分，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》，每年制訂學(xué)校衛(wèi)生工作計(jì)劃，制度落實(shí)、并上墻，定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查，搞好校園衛(wèi)生。
（1）重視校園環(huán)境衛(wèi)生工作。學(xué)校歷來(lái)把培養(yǎng)學(xué)生自覺(jué)的衛(wèi)生意識(shí)和良好的衛(wèi)生習(xí)慣作為抓好文明校風(fēng)的重要內(nèi)容之一。校園管理實(shí)行分片包干，責(zé)任到人，定期檢查與抽查相結(jié)合，加強(qiáng)學(xué)生的環(huán)境衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生的教育，將衛(wèi)生教育與檢查考核相結(jié)合，提高學(xué)生的衛(wèi)生意識(shí)。
（2）嚴(yán)格食品衛(wèi)生，執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，學(xué)校特別重視對(duì)食堂工作的領(lǐng)導(dǎo)。建立了食堂管理組織并履行工作職責(zé)。規(guī)范和完善食堂衛(wèi)生的一系列管理制度，食堂內(nèi)部配套設(shè)施比較齊全。學(xué)校對(duì)食堂職工定期進(jìn)行體檢，都持有上崗證，平時(shí)堅(jiān)持穿工作服上班。加強(qiáng)對(duì)食堂人員的教育，提高他們的衛(wèi)生意識(shí)。定期召開(kāi)食堂人員會(huì)議，對(duì)他們進(jìn)行食堂衛(wèi)生、安全工作培訓(xùn)，把工作好壞和獎(jiǎng)懲掛鉤。
�。�3）我們非常重視學(xué)校傳染性疾病的預(yù)防和控制，嚴(yán)格疫情報(bào)告制度，制定了重大疫病的應(yīng)急處置措施，在學(xué)校櫥窗和各班教室張貼了宣傳標(biāo)語(yǔ)和圖片。重視學(xué)生青春期教育、用眼衛(wèi)生教育、加強(qiáng)防近視眼，防蛀牙教育，做好常見(jiàn)病、多發(fā)病、傳染病的預(yù)防工作，定期對(duì)學(xué)生進(jìn)行常規(guī)體格檢查，按照縣疾控中心的要求，定時(shí)接種疫苗，并建有學(xué)生體檢卡，將學(xué)生健康狀況及時(shí)通知本人和家長(zhǎng)。
四、校園及周邊安全工作
我校一直高度重視學(xué)校的安全工作，成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)分管安全工作。有分管部門(mén)，有領(lǐng)導(dǎo)具體抓，有具體管理制度，做到周周有安排，天天有檢查。
五、存在的困難和問(wèn)題
1、學(xué)�，F(xiàn)用的實(shí)驗(yàn)、微機(jī)、圖書(shū)閱覽和音樂(lè)美術(shù)等功能教室都是普通教室改裝的，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的符合標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)、微機(jī)、圖書(shū)閱覽和音樂(lè)美術(shù)等功能用房，教研室等教學(xué)服務(wù)用房十分緊張。
2、校本課程的開(kāi)發(fā)、使用是構(gòu)建現(xiàn)代學(xué)校的重要組成部分，需要一批專(zhuān)業(yè)知識(shí)過(guò)硬、教學(xué)基本功扎實(shí)、教育理念先進(jìn)、樂(lè)于奉獻(xiàn)的骨干教師隊(duì)伍。我們面臨著整體的`師資水平問(wèn)題、技術(shù)層面的問(wèn)題。因此，我們還將進(jìn)一步優(yōu)化師資結(jié)構(gòu)，通過(guò)校本培訓(xùn)和人才引進(jìn)充實(shí)我們的教師隊(duì)伍，這需要政府領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。
3、教師編制相對(duì)緊張，教師請(qǐng)了病事假或外出學(xué)習(xí)時(shí)，無(wú)人代課。希望各位領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家，不吝賜教，指出我校工作中存在的不足。我們將誠(chéng)懇聽(tīng)取專(zhuān)家們的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真分析、反思，調(diào)整工作思路，更新教育觀念，凝聚大家的熱情和智慧，以百倍的努力投入新的工作，爭(zhēng)取在今后的工作中，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，揚(yáng)長(zhǎng)避短，奮力拼搏，把雙峴中學(xué)建成具有先進(jìn)的辦學(xué)理念、完備的教學(xué)設(shè)施、上乘的管理水平、過(guò)硬的師資隊(duì)伍、一流的教學(xué)質(zhì)量、優(yōu)美的校園環(huán)境的隴上名校。
基礎(chǔ)自查報(bào)告3
校防非典工作辦公室：
五月十四日上午，學(xué)院召開(kāi)中層干部會(huì)，傳達(dá)了學(xué)校防非典工作會(huì)議精神。學(xué)院要求進(jìn)一步落實(shí)“看好門(mén)”和“管好人”防非典措施�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、如何“看好門(mén)”
�。ㄒ唬┮呀�(jīng)采取的措施
1、校區(qū)實(shí)行“準(zhǔn)封閉管理”，即：凡校區(qū)內(nèi)人員入校必須示證；學(xué)生要出校必須持有輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門(mén)證。要求輔導(dǎo)員嚴(yán)格把關(guān)，非特殊情況不準(zhǔn)簽字。
2、外來(lái)人員除經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意可登記進(jìn)入校園外，其余在學(xué)校門(mén)接待室會(huì)客或辦公。招待所已在四月二十四日停止了營(yíng)業(yè)。
3、外單位車(chē)輛未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)入校。
4、衛(wèi)生所和浴池暫停對(duì)職工家屬開(kāi)放。
5、家屬區(qū)東大門(mén)實(shí)施定時(shí)開(kāi)放；東便門(mén)實(shí)行驗(yàn)證管理。
6、保衛(wèi)干部輪流在學(xué)校門(mén)值班。
（二）現(xiàn)在增加的措施
1、在學(xué)校門(mén)口設(shè)體溫測(cè)查點(diǎn)。凡外來(lái)人員一律經(jīng)體溫測(cè)試才能入�；蜻M(jìn)到接待室。
2、長(zhǎng)期臨時(shí)工由用工單位進(jìn)行健康檢查后，統(tǒng)一辦理帶照片的臨時(shí)出門(mén)證；維修等雇用的短期臨時(shí)工也要查明來(lái)自何地，如果疫區(qū)的堅(jiān)決不用；非疫區(qū)的也要進(jìn)行體檢后，統(tǒng)一辦理臨時(shí)出門(mén)證。
3、對(duì)校區(qū)內(nèi)住宅組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行排查。原則上不允許外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。
二、如何“管好人”
（一）已經(jīng)采取的措施
1、嚴(yán)格學(xué)生出校示證和遞交輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門(mén)證制度。對(duì)于擅自出入校門(mén)、翻越圍墻的嚴(yán)肅處理。
2、取消學(xué)生家教及其它社會(huì)兼職活動(dòng)。加強(qiáng)學(xué)生宿舍檢查。對(duì)于夜不歸宿和容留他人的嚴(yán)肅處理。
3、建立學(xué)院值班值宿制度，學(xué)生干部值班制度，圖書(shū)館主任晚間值班制度和衛(wèi)生所24小時(shí)開(kāi)診制度。
4、建立輔導(dǎo)員每日例會(huì)制度，及時(shí)處理和溝通相關(guān)問(wèn)題。
5、充分發(fā)揮百名黨員聯(lián)絡(luò)員作用。做到聯(lián)絡(luò)員和所聯(lián)系班級(jí)經(jīng)常保持信息溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
6、學(xué)生開(kāi)展豐富多樣的小型活動(dòng)，活躍校園文化生活，給職工發(fā)放跳繩、毽子、羽毛球等體育器材，鼓勵(lì)大家參加活動(dòng)，增強(qiáng)體質(zhì)。
7、加強(qiáng)餐飲中心管理，做到花色品種多樣，進(jìn)行了降價(jià)和限價(jià)。價(jià)格平穩(wěn)；購(gòu)物中心引進(jìn)鞋帽和衣服的專(zhuān)柜，方便學(xué)生購(gòu)買(mǎi)。
8、加強(qiáng)宣傳工作。發(fā)放有關(guān)防非典知識(shí)材料。校區(qū)懸掛標(biāo)語(yǔ)，出版報(bào)、專(zhuān)欄，廣播增加防非典的專(zhuān)題節(jié)目�！斗堑淇靾�(bào)》每日一期，發(fā)到全校區(qū)各班組、學(xué)生寢室和各科室，讓廣大師生及時(shí)了解防非典工作的各方面信息。
9、堅(jiān)持公共場(chǎng)所每天消毒二次制度。
10、實(shí)行層層零匯報(bào)制度。各部門(mén)書(shū)面報(bào)告，負(fù)責(zé)人簽字。
11、嚴(yán)格隔離制度。凡外地返沈?qū)W生有發(fā)燒癥狀的都要到學(xué)校進(jìn)行隔離。職工及家屬?gòu)囊邊^(qū)回來(lái)的堅(jiān)持隔離二周的措施。
12、對(duì)于出租的門(mén)市房實(shí)行人員登記制度，租房戶(hù)每天報(bào)告人員情況。
13、計(jì)算中心除教學(xué)用網(wǎng)絡(luò)外，其余時(shí)間關(guān)閉。
14、為解決自習(xí)室人多問(wèn)題，允許學(xué)生在寢室自習(xí)，但要注意通風(fēng)。
15、取消晚自習(xí)答疑、期中考試和部分競(jìng)賽活動(dòng)。
（二）現(xiàn)在增加的措施
1、加強(qiáng)家屬區(qū)防非典工作。制做20個(gè)舉報(bào)箱，每個(gè)宿舍樓放一個(gè)，歡迎群眾舉報(bào)和反映有關(guān)防非典的問(wèn)題。
充分發(fā)揮離退休黨組織作用，發(fā)揮離退休黨員先鋒模范作用，進(jìn)一步做好離退休職工及其家屬的防非典工作。
2、向教務(wù)處和體育部建議，將大課和人流集中的體育課一分為二進(jìn)行教學(xué)，避免人員過(guò)于集中。
3、暫停所有外聘教師的教學(xué)活動(dòng)。
4、加強(qiáng)校區(qū)外勞服公司所屬的民房管理，排查有無(wú)外地人租借現(xiàn)象。
5、建立校門(mén)西部柵欄的隔離帶，防止學(xué)生與外界直接聯(lián)系和攀跳。
6、細(xì)化層層負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)圖。橫要到邊，豎要到底。誰(shuí)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)什么，一目了然。定期檢查和隨時(shí)抽查責(zé)任落實(shí)情況。
7、成立學(xué)生巡邏隊(duì)，維護(hù)校園學(xué)習(xí)和生活秩序。
8、全體學(xué)生工作干部和大部分學(xué)生配備了口罩等防非典物資。
9、對(duì)困難學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助。在“五一”前發(fā)放的1。4萬(wàn)元基礎(chǔ)上，再發(fā)放0。5萬(wàn)元。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作辦公室
基礎(chǔ)自查報(bào)告4
礦業(yè)公司財(cái)務(wù)部：
按照6月23日公司檢查組一行對(duì)生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢查通報(bào)的問(wèn)題，我們?nèi)w人員又一次集中學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)制度，對(duì)各項(xiàng)問(wèn)題已經(jīng)陸續(xù)整改到位。
一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員
1、對(duì)于會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，已經(jīng)對(duì)大家做了嚴(yán)格要求，以職稱(chēng)考試為手段，盡早取得證書(shū)，提升自我水平。
2、崗位職責(zé)：對(duì)于原來(lái)的崗位職責(zé)進(jìn)行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊(cè)。
二、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督
1、自制原始憑證：對(duì)缺少部門(mén)業(yè)務(wù)公章的社保計(jì)提、工資計(jì)提以及相關(guān)費(fèi)用的沖銷(xiāo)，均補(bǔ)蓋了相關(guān)部門(mén)公章，相關(guān)負(fù)責(zé)人也完善了簽字手續(xù)。
2、銀行業(yè)務(wù)：對(duì)于銀行業(yè)務(wù)的收付單據(jù)缺少銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)章問(wèn)題，已派專(zhuān)人進(jìn)行了補(bǔ)辦，對(duì)各月的對(duì)賬單進(jìn)行了打印，按照各月順序裝訂成冊(cè)。
3、憑證及報(bào)表：對(duì)裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經(jīng)補(bǔ)辦；報(bào)表裝訂要求按頁(yè)打碼，按照季度合訂成冊(cè)裝訂保管。
4、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了完善。
三、會(huì)計(jì)電算化和制度體系
對(duì)全年的內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表資料、工程結(jié)算資料、測(cè)算資料和考核資料等整理文件包后，進(jìn)行備份；對(duì)于制度建設(shè)，雖然我們執(zhí)行上級(jí)單位各項(xiàng)制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等文件分類(lèi)收集，聯(lián)系印刷部門(mén)即將印刷成冊(cè)。
對(duì)于整理好的檔案，已經(jīng)整理出目錄，同時(shí)完善了會(huì)計(jì)檔案資料借閱登記本。
四、建議：
通過(guò)這次檢查整改，財(cái)務(wù)人員的觀念有了提高，原來(lái)的習(xí)慣性弊病得到克服，財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的意識(shí)得到了加強(qiáng)。愿公司以后多組織此類(lèi)活動(dòng)，必要時(shí)帶領(lǐng)大家走出去學(xué)習(xí)同行先進(jìn)，提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平。
分公司財(cái)務(wù)科20xx.7.03
基礎(chǔ)自查報(bào)告5
根據(jù)中發(fā)(20xx)5號(hào)和xx(20xx)3號(hào)文件要求，現(xiàn)將總體進(jìn)展，所取得的成效和經(jīng)驗(yàn)，以及落實(shí)中存在的主要問(wèn)題及工作建議報(bào)告如下：
一、各分管領(lǐng)導(dǎo)的“復(fù)命“精神
我行從20xx年開(kāi)始，為認(rèn)真貫徹落實(shí)(20xx)5號(hào)和xx(20xx)3號(hào)文件要求，主要抓了以下幾點(diǎn)：
(一)明確責(zé)任方面
我農(nóng)村合作銀行，總14個(gè)支行一道，建立各分管組織“首腦”負(fù)總責(zé)的信訪(fǎng)工作，和處理群體性突發(fā)事件領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制各管領(lǐng)導(dǎo)分管親自抓。進(jìn)一步完善各層工作人員的信訪(fǎng)工作，認(rèn)真制定信訪(fǎng)工作每個(gè)細(xì)節(jié)的實(shí)施方案，把信訪(fǎng)工作列入了經(jīng)管工作的重要地位，并讓各階層同志認(rèn)真學(xué)習(xí)，并做好“復(fù)命”精神，以此成功貫徹落實(shí)好(20xx)5號(hào)和xx(20xx)3號(hào)文件要求。
(二)完善接訪(fǎng)責(zé)任制
(我行現(xiàn)已行文了，建立專(zhuān)門(mén)接訪(fǎng)的領(lǐng)導(dǎo)干部，并即將出稿)做到誰(shuí)接訪(fǎng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)跟進(jìn)、誰(shuí)處理，并以“分級(jí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作原則，做到了及時(shí)研究，及時(shí)解決信訪(fǎng)各層次工作存在的問(wèn)題，層層落實(shí)信訪(fǎng)工作，機(jī)關(guān)干部層層下訪(fǎng)，及時(shí)解決信訪(fǎng)各層次工作存在的問(wèn)題，并馬上在問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)總結(jié)、研究會(huì)議，讓各層工作人員提出建議和工作心得，并讓各階層同志都要處于居安思危的工作心態(tài)中。
(三)完善信訪(fǎng)信息建設(shè)
建立了健全的信訪(fǎng)督查、信訪(fǎng)戶(hù)回訪(fǎng)和信訪(fǎng)調(diào)研，軟硬件設(shè)相結(jié)合，嚴(yán)格落實(shí)信訪(fǎng)工作管理目標(biāo)責(zé)任制和責(zé)任追究制。并建立起監(jiān)管部門(mén)與被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)溝通熱線(xiàn)，及時(shí)掌握各行動(dòng)態(tài)，定期排查不安定因素，就地化解矛盾，把矛盾滅殺于搖籃之中。
(四)認(rèn)直落實(shí)工作原則
認(rèn)真落實(shí)“分級(jí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作原則，把工作任務(wù)明確各科室，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的研究、處理場(chǎng)所，強(qiáng)化排查調(diào)處，及時(shí)解決各類(lèi)矛盾糾紛。我農(nóng)村合作銀行，總14個(gè)支行一道，各管領(lǐng)導(dǎo)分管親自抓，自20xx年到目前為止，已經(jīng)成功接收信件接近20封，(20xx年5封，20xx年11封，今年到當(dāng)前為止2封)接訪(fǎng)工作成功率、處理問(wèn)題案件與日俱增。
二、存在的主要問(wèn)題
一是各層管理制度改革和有關(guān)業(yè)務(wù)工作需再進(jìn)一步加強(qiáng)，各行信息化溝通建設(shè)相對(duì)落后。
二是極其個(gè)別xx心態(tài)不端正。對(duì)同時(shí)間、同一問(wèn)題，多次反復(fù)xx。有的為了達(dá)到個(gè)人利益目的，利用重大活動(dòng)、傳統(tǒng)節(jié)日、市、省、全國(guó)“兩會(huì)”期間，擇機(jī)到市、去省、赴京xx，甚至有的心態(tài)不平，結(jié)伙xx以引起重視，最終給社會(huì)次序帶來(lái)不安。
三是誤認(rèn)為xx的級(jí)別越大，效果就越好。抓住瑕疵，不斷xx，有些問(wèn)題的處理結(jié)果是正確的，但極其個(gè)別的一些當(dāng)事人，卻抓住執(zhí)行中存在的瑕疵，如手續(xù)不規(guī)范、文字有誤、承辦人員言行有失公正等到處xx、控告，最終給各工作單位帶來(lái)重復(fù)無(wú)效，而又無(wú)意義的大工作量和工作任務(wù)。
三、日后改進(jìn)措施
(一)創(chuàng)新各行管理機(jī)制、強(qiáng)化各綜合素質(zhì)
克服全局意識(shí)不強(qiáng)、缺乏戰(zhàn)略思維、不能妥善處理局部利益和整體利益等傾向。做到每位同志都有一種居安思危的心態(tài)，把解決現(xiàn)實(shí)性問(wèn)題與建立長(zhǎng)效機(jī)制緊密結(jié)合起來(lái)，改革管理體制和工作機(jī)制中與科學(xué)發(fā)展不適應(yīng)的地方，提高各階層同志綜合素質(zhì)。
(二)落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)完成工作任務(wù)
明確班子成員和干部的工作職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制。首先要把工作完成情況作為干部考核的重要內(nèi)容，讓實(shí)績(jī)說(shuō)話(huà)。其次要加強(qiáng)督辦，確保重點(diǎn)難點(diǎn)工作落實(shí)到位。再次要重視加強(qiáng)信訪(fǎng)工作，要著力解決信訪(fǎng)中的突出問(wèn)題，制定標(biāo)準(zhǔn)的信訪(fǎng)答復(fù)口徑。要加大排查力度，對(duì)信訪(fǎng)問(wèn)題，要嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，明確主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，及時(shí)妥善解決。
(三)創(chuàng)新管理平臺(tái)，滅殺問(wèn)題于搖籃之中
進(jìn)一步完善信訪(fǎng)工作的建設(shè)，建立了健全的信訪(fǎng)督查、信訪(fǎng)戶(hù)回訪(fǎng)和信訪(fǎng)調(diào)研，軟硬件設(shè)相結(jié)合，建立起監(jiān)管部門(mén)與被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)溝通熱線(xiàn)，及時(shí)掌握各行動(dòng)態(tài)，定期排查不安定因素，就地化解矛盾，把矛盾滅殺于搖籃之中。
雖然我行在信訪(fǎng)工作已取得一定的成績(jī)，但同樣也無(wú)法掩飾仍然存在的種種不足。讓各階層人員，保持一種居安思危的心態(tài)，不斷充實(shí)自我，提高個(gè)綜合素質(zhì)和能力。為做好各項(xiàng)工作而努力!
基礎(chǔ)自查報(bào)告6
為進(jìn)一步落實(shí)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于做好信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化自查硬件中央檢查的工作方案>的通知》(黔信連辦法(20xx)16號(hào))文件的相關(guān)要求，全面提高業(yè)務(wù)規(guī)范化辦理，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，實(shí)現(xiàn)“信訪(fǎng)信息登記錄入及時(shí)、全面、準(zhǔn)確，信訪(fǎng)事項(xiàng)受理辦理依法、規(guī)范、高效”的工作目標(biāo)，縣信訪(fǎng)局在全局職工中開(kāi)展了信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化自查自糾活動(dòng)。
一查工作態(tài)度端不端正。通過(guò)對(duì)來(lái)訪(fǎng)者接待的熱情度，對(duì)來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng)辦理是否及時(shí)和對(duì)來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng)解決的滿(mǎn)意度進(jìn)行自查自糾。力戒推諉扯皮、敷衍賽責(zé)，在接待過(guò)程中不擺官架子，與來(lái)訪(fǎng)者暢通言路，做到坦誠(chéng)交流。
二查接訪(fǎng)工作規(guī)范不規(guī)范。按照《信訪(fǎng)條例》，對(duì)所有來(lái)信來(lái)訪(fǎng)案件辦理過(guò)程中程序不規(guī)范、制度不嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)不明確的制定整改措施及時(shí)進(jìn)行整改。
三查處理問(wèn)題到位不到位。對(duì)所有已辦理的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)案件進(jìn)行回訪(fǎng)復(fù)查。鞏固已辦信訪(fǎng)成果，預(yù)防新的信訪(fǎng)事項(xiàng)發(fā)生，防止“初專(zhuān)重”“信轉(zhuǎn)訪(fǎng)”，最大限度減少問(wèn)題積累，矛盾上行。
在此次規(guī)范化建設(shè)自查自糾活動(dòng)中，正安縣始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)、嚴(yán)要求，加強(qiáng)指導(dǎo)和檢查力度，力促我縣信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)見(jiàn)新成效，上新臺(tái)階。
基礎(chǔ)自查報(bào)告7
一、工作組織部署階段
根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31
日以前，由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20xx]109 號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。
二、自查階段
本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員先通過(guò)學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了認(rèn)識(shí)之后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問(wèn)卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并確定整改計(jì)劃。
三、整改提高階段
本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：
1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
1.2 會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況
會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專(zhuān)門(mén)的財(cái)務(wù)人員任用回避制度。
整改措施：在財(cái)務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)人員任用回避制度。
責(zé)任人：財(cái)務(wù)部
整改期限：10月15號(hào)以前
1.3 會(huì)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)制度培訓(xùn)情況
公司有安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專(zhuān)題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況
會(huì)計(jì)憑證由專(zhuān)人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢(xún)及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。
整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
基礎(chǔ)自查報(bào)告8
今年以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣信訪(fǎng)局的指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八和十八屆三中、四中全會(huì)精神。按照《信訪(fǎng)條例》的要求，切實(shí)加強(qiáng)信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親在抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層抓落實(shí)，做到了無(wú)集體xx和越級(jí)xx，無(wú)信訪(fǎng)積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉(zhuǎn)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)抓好信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作
我局對(duì)信訪(fǎng)工作十分重視，為了切實(shí)抓好信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，成立了以局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)XX同志為組長(zhǎng)的信訪(fǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了執(zhí)法大隊(duì)支部書(shū)記具體抓好信訪(fǎng)工作，各執(zhí)法中隊(duì)、法制科、業(yè)務(wù)科相關(guān)人員負(fù)責(zé)日常信訪(fǎng)工作。
二、認(rèn)真做好信訪(fǎng)案件的處置工作。
我局將信訪(fǎng)案件處置、努力化解涉砂信訪(fǎng)引起的矛盾作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，一年來(lái)共接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)案件5起，做到了件件回復(fù)或告知信訪(fǎng)人。同時(shí)還按時(shí)、按質(zhì)地辦結(jié)上級(jí)轉(zhuǎn)來(lái)的市長(zhǎng)、縣長(zhǎng)公開(kāi)電話(huà)，未出現(xiàn)任何拒辦、拖辦的情況。加強(qiáng)初信初訪(fǎng)的排查調(diào)處工作，工作中，我們注重做好調(diào)查排處，摸清情況，掌握動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信訪(fǎng)苗頭，及時(shí)處置，確保把問(wèn)題化解在本范圍之內(nèi)，無(wú)一出現(xiàn)越級(jí)xx，重復(fù)xx的案件，做到了讓群眾滿(mǎn)意，讓社會(huì)認(rèn)可，讓領(lǐng)導(dǎo)放心。
三、完善工作制度
一是相繼制定和出臺(tái)了《信訪(fǎng)工作制度》保證信訪(fǎng)工作有章可循，堅(jiān)持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對(duì)全縣砂場(chǎng)及盜采點(diǎn)定期進(jìn)行排查；三是建立了工作報(bào)告制度。加強(qiáng)信訪(fǎng)工作報(bào)告，特別是典型、重大的信訪(fǎng)信息，力求做到不過(guò)夜。
國(guó)土局信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化自查報(bào)告5
今年以來(lái)，市國(guó)土資源局以開(kāi)展“信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范年活動(dòng)”為契機(jī)，不斷探索改進(jìn)信訪(fǎng)工作方法措施，規(guī)范夯實(shí)信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，有效地提升了處訪(fǎng)工作效率和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了信訪(fǎng)維穩(wěn)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。上半年，共受理“12336”舉報(bào)和來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng)96件，按期辦結(jié)93件，辦結(jié)率達(dá)到96%，信訪(fǎng)量與去年同比下降35%。
一是完善制度夯基礎(chǔ)。根據(jù)現(xiàn)階段國(guó)土資源信訪(fǎng)工作形勢(shì)，市國(guó)土資源局對(duì)原有的信訪(fǎng)工作制度作了細(xì)化性修改，新制定了《信訪(fǎng)工作人員行為規(guī)范》、《信訪(fǎng)工作責(zé)任追究制度》、《信訪(fǎng)工作考核制度》、《國(guó)土資源重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》等，進(jìn)一步規(guī)范了信訪(fǎng)工作程序。市、縣（區(qū)）國(guó)土資源信訪(fǎng)工作機(jī)構(gòu)能夠嚴(yán)格執(zhí)行信訪(fǎng)工作辦理流程，切實(shí)把信訪(fǎng)工作納入法治化軌道。二是爭(zhēng)取主動(dòng)抓源頭。以執(zhí)法監(jiān)察“四級(jí)網(wǎng)絡(luò)”為基礎(chǔ)，構(gòu)建市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（組）四級(jí)國(guó)土資源信訪(fǎng)網(wǎng)絡(luò)。做到市、縣（區(qū)）局有標(biāo)準(zhǔn)化信訪(fǎng)工作機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所有專(zhuān)職信訪(fǎng)員、村（組）有信息員，確保信訪(fǎng)信息互通，實(shí)行信訪(fǎng)事項(xiàng)辦理多級(jí)聯(lián)動(dòng)，對(duì)信訪(fǎng)隱患做到“早發(fā)現(xiàn)、早處置、早化解”，盡最大努力把群眾矛盾化解在基層。三是更新理念促落實(shí)。樹(shù)立群眾信訪(fǎng)無(wú)小事的工作理念，堅(jiān)持以群眾呼聲為第一信號(hào)，以群眾需要為第一選擇，以群眾滿(mǎn)意為第一標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)，優(yōu)化工作方式，做到熱情、用心、負(fù)責(zé)地對(duì)待每一個(gè)信訪(fǎng)問(wèn)題，把處置好群眾信訪(fǎng)問(wèn)題作為服務(wù)發(fā)展的有力舉措和提升國(guó)土資源部門(mén)形象的最佳途經(jīng)。四是強(qiáng)化責(zé)任保效果。嚴(yán)格落實(shí)信訪(fǎng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，堅(jiān)持“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，完善各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、其他領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，對(duì)群眾訴求做到問(wèn)題不解決到位不放過(guò)，上訪(fǎng)人不息訪(fǎng)罷訪(fǎng)不放過(guò)。對(duì)因工作人員失職造成信訪(fǎng)事項(xiàng)處置不當(dāng)、疏導(dǎo)化解不力、敷衍上交矛盾，發(fā)生赴省、進(jìn)京等群體性上訪(fǎng)事件，釀成嚴(yán)重后果的，實(shí)行一票否決，并倒追責(zé)任，有效地促進(jìn)了國(guó)土資源信訪(fǎng)工作，維護(hù)了群眾權(quán)益。
基礎(chǔ)自查報(bào)告9
我局對(duì)信訪(fǎng)工作十分重視，為了切實(shí)抓好信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，成立了以局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)王玉軍同志為組長(zhǎng)的信訪(fǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了執(zhí)法大隊(duì)支部書(shū)記具體抓好信訪(fǎng)工作，各執(zhí)法中隊(duì)、法制科、業(yè)務(wù)科相關(guān)人員負(fù)責(zé)日常信訪(fǎng)工作。如下是給大家整理的信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化情況自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所作用。
信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化情況自查報(bào)告篇根據(jù)聯(lián)席會(huì)議辦_____號(hào)《關(guān)于在全市組織開(kāi)展〈信訪(fǎng)條例〉貫徹落實(shí)情況大檢查的通知》文件精神，我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專(zhuān)題研究，安排布署自查工作，全面深入地自查《信訪(fǎng)條例》的貫徹落實(shí)情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，完善措施，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)信訪(fǎng)工作，保持黨和政府同人民群眾的的密切聯(lián)系，保護(hù)信訪(fǎng)人的合法權(quán)益，維護(hù)信訪(fǎng)秩序�，F(xiàn)將自查總結(jié)報(bào)告如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹《信訪(fǎng)條例》
充分認(rèn)識(shí)《信訪(fǎng)條例》頒布實(shí)施的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹《信訪(fǎng)條例》。首先，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自研究安排在區(qū)委中心組專(zhuān)題學(xué)習(xí)、討論《信訪(fǎng)條例》2次。同時(shí)，按照李勇林書(shū)記的要求，購(gòu)買(mǎi)了《信訪(fǎng)條例》單行本400余本發(fā)到區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、區(qū)級(jí)部門(mén)黨政一把手，要求在各自的中心學(xué)習(xí)組上，領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)講解;其次，廣泛宣傳。按照上級(jí)要求，元月，區(qū)信訪(fǎng)辦以(05)6號(hào)文發(fā)出關(guān)于宣傳貫徹國(guó)務(wù)院《信訪(fǎng)條例》的通知，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道部門(mén)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并報(bào)告學(xué)習(xí)情況。從檢查和報(bào)告情況看，絕大多數(shù)已運(yùn)用板報(bào)、櫥窗、宣傳提綱、咨詢(xún)服務(wù)等形式，進(jìn)行了廣泛宣傳，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道信訪(fǎng)接待室已把《信訪(fǎng)條例》、關(guān)于維護(hù)信訪(fǎng)秩序的通知、來(lái)訪(fǎng)須知、接待制度、信訪(fǎng)工作人員準(zhǔn)則等制作上墻，隨時(shí)向上訪(fǎng)人宣傳;三是深入基層宣傳。組織安排翠屏區(qū)為民工作隊(duì)，送《信訪(fǎng)條例》進(jìn)街道、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)農(nóng)戶(hù)，并帶著今年1-4月未解決好的92件信訪(fǎng)問(wèn)題，主動(dòng)下訪(fǎng)，切實(shí)解決在當(dāng)?shù)�，化解在萌芽狀態(tài);四是辦好各種培訓(xùn)班。在5月21日前，對(duì)所有公務(wù)員，特別是信訪(fǎng)機(jī)構(gòu)工作人員，全部培訓(xùn)一遍。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道都專(zhuān)題舉辦了培訓(xùn)班，有的還聘請(qǐng)了法律專(zhuān)家，資深律師，信訪(fǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行講解，取得了較好效果。
通過(guò)《信訪(fǎng)條例》的廣泛學(xué)習(xí)宣傳，全區(qū)廣大干部群眾充分認(rèn)識(shí)了《條例》提出的五項(xiàng)原則(方便信訪(fǎng)人的原則;屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則;依法、及時(shí)、就地解決問(wèn)題與疏導(dǎo)教育相結(jié)合的原則;治標(biāo)與治本相結(jié)合的原則;責(zé)任的原則)、六項(xiàng)制度(暢通信訪(fǎng)渠道制度、信訪(fǎng)事項(xiàng)提出制度、信訪(fǎng)事項(xiàng)的受理制度、信訪(fǎng)事項(xiàng)的辦理制度、法律責(zé)任制度)，采用法律程序來(lái)解決人民群眾內(nèi)部矛盾，防止、處理突發(fā)性事件，充分體現(xiàn)了政府工作納入了法制化的軌道。
二、完善配套制度、措施，規(guī)范信訪(fǎng)秩序
(一)建立快速反應(yīng)和排查調(diào)處制度。嚴(yán)格執(zhí)行重要信訪(fǎng)信息報(bào)送制度，重大事件及時(shí)上報(bào)，不遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)。堅(jiān)持定期排查信訪(fǎng)問(wèn)題制度，做到早發(fā)現(xiàn)、早控制、早化解。認(rèn)真分析突出信訪(fǎng)問(wèn)題及發(fā)展態(tài)勢(shì)，捕捉重大信訪(fǎng)苗頭，特別是對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)期可能發(fā)生的集訪(fǎng)、越級(jí)訪(fǎng)要事先掌握情況，制訂預(yù)案。
(二)規(guī)范和完善信訪(fǎng)工作程序。建立了規(guī)范化的辦信、接訪(fǎng)程序，做到信訪(fǎng)事項(xiàng)有人受理、有人移交、有人承辦、有人督辦、有人回復(fù)、有人執(zhí)行、有人督促落實(shí)。
(三)建立健全信訪(fǎng)各項(xiàng)工作制度。完善與之相適應(yīng)的信訪(fǎng)受理登記和轉(zhuǎn)送、告知、限時(shí)辦結(jié)、聽(tīng)證、案件終結(jié)、督查督辦、干部考核獎(jiǎng)懲、責(zé)任追究等制度。加強(qiáng)信訪(fǎng)督查督辦工作，對(duì)重大信訪(fǎng)案件，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示件加大督辦力度，嚴(yán)肅督查紀(jì)律，查處結(jié)果在規(guī)定期限內(nèi)上報(bào)。
(四)積極推行信訪(fǎng)代理機(jī)制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道是群眾信訪(fǎng)的源頭，也是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。為了從源頭上解決一些信訪(fǎng)問(wèn)題，掌握第一手的信訪(fǎng)信息，有效防范群眾盲目信訪(fǎng)、越級(jí)重復(fù)信訪(fǎng)，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道建立了信訪(fǎng)代理機(jī)制，引導(dǎo)群眾向村干部或者向駐村干部反映信訪(fǎng)問(wèn)題。村干部或駐村干部把收集到的問(wèn)題及時(shí)報(bào)送鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)處理、反饋。對(duì)須由上級(jí)機(jī)關(guān)或部門(mén)協(xié)調(diào)處理的，及時(shí)派專(zhuān)人向有關(guān)部門(mén)反映、求決，并負(fù)責(zé)把處理情況反饋當(dāng)事人。
(五)完善領(lǐng)導(dǎo)包案責(zé)任制度。嚴(yán)格實(shí)行五定責(zé)任制，明確責(zé)任單位、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任要求和辦結(jié)時(shí)限，立卷建檔;由區(qū)聯(lián)席會(huì)議辦公室牽頭，對(duì)五定責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤了解，掌握責(zé)任，落實(shí)進(jìn)度，促進(jìn)問(wèn)題落實(shí)，責(zé)任落實(shí)不到位、問(wèn)題不解決，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人不脫鉤。
(六)耐心做好息訪(fǎng)息訴工作。凡是政策、法律允許范圍內(nèi)的問(wèn)題，限期解決，不留尾巴;對(duì)政策、法律不允許的過(guò)高要求，派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，向有關(guān)人員做好宣傳解釋和思想教育工作，努力化解矛盾。對(duì)有可能繼續(xù)越級(jí)上訪(fǎng)的人員，切實(shí)做好勸阻工作。
三、創(chuàng)新機(jī)制，建立健全信訪(fǎng)工作長(zhǎng)效機(jī)制
為積極應(yīng)對(duì)我區(qū)在新時(shí)期、新形勢(shì)下出現(xiàn)的信訪(fǎng)工作的新困難、新問(wèn)題，我們牢固樹(shù)立信訪(fǎng)工作一盤(pán)棋的思想，進(jìn)一步創(chuàng)新信訪(fǎng)工作機(jī)制。
一是建立副科級(jí)后備干部掛職鍛煉制度。從去年8月以來(lái)，我區(qū)已先后從副科級(jí)后備干部中選派3批9人到信訪(fǎng)辦掛職鍛煉，他們通過(guò)接訪(fǎng)值班，疏導(dǎo)群眾集訪(fǎng)，處置突發(fā)事件，參與信訪(fǎng)案件調(diào)查，到省、進(jìn)京接返上訪(fǎng)人員。一方面磨礪了后備干部綜合素質(zhì)，體察了社情民意，學(xué)會(huì)真心為民。另一方面為信訪(fǎng)隊(duì)伍注入了新鮮血液，充實(shí)了信訪(fǎng)工作力量，提高了工作效率。
二是建立律師參與信訪(fǎng)工作制度。從10月起，由區(qū)司法局安排2名律師每周星期三輪流到區(qū)信訪(fǎng)辦值班，為涉法涉訴上訪(fǎng)群眾答疑釋惑出主意。建立律師參與信訪(fǎng)工作制度以來(lái)，通過(guò)律師為來(lái)訪(fǎng)群眾提供法律咨詢(xún)、法制宣傳、依法疏導(dǎo)、法律援助和法律服務(wù)，接待處置了涉法涉訴類(lèi)來(lái)訪(fǎng)220人次，參與重大疑難信訪(fǎng)案件調(diào)查座談3次，為妥善處理信訪(fǎng)問(wèn)題提供了法律支持，既維護(hù)上訪(fǎng)群眾的合法權(quán)益，又依法規(guī)范上訪(fǎng)秩序。為維護(hù)全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。如宗場(chǎng)鄉(xiāng)民勝村村民在市重點(diǎn)工程新建變電站征地安置、補(bǔ)償費(fèi)分配中，占地戶(hù)和未占地戶(hù)從各自利益出發(fā)，在分配比例標(biāo)準(zhǔn)上產(chǎn)生分歧，紛紛非法阻工、上訪(fǎng)。律師在接訪(fǎng)村民中，在村民大會(huì)上，在田間院壩中，面對(duì)面講政策、講法律，最終組織村民達(dá)成了合理的分配比例，把征地費(fèi)發(fā)放到村民手中，化解了矛盾，確保了這一重點(diǎn)工程順利施工。
三是狠抓基層基礎(chǔ)性工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道都設(shè)立專(zhuān)門(mén)的信訪(fǎng)接待室，健全了各項(xiàng)信訪(fǎng)工作制度，確定了專(zhuān)職或兼職信訪(fǎng)員，基層信訪(fǎng)工作做到了有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，使信訪(fǎng)工作重心下移，進(jìn)一步夯實(shí)了基層信訪(fǎng)工作基礎(chǔ)。此外，基層還結(jié)合自身實(shí)際，創(chuàng)出了一系列好的做法，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道普遍建立了黨政領(lǐng)導(dǎo)信訪(fǎng)值班接待制度。區(qū)公安分局建立和完善信訪(fǎng)問(wèn)題首次處理責(zé)任制和工作責(zé)任追究制。區(qū)法院堅(jiān)持每月20日院長(zhǎng)接待日，變上訪(fǎng)為下訪(fǎng)、由來(lái)訪(fǎng)改約訪(fǎng)、擴(kuò)建信訪(fǎng)大廳，方便當(dāng)事人反映意見(jiàn)、幫助當(dāng)事人解決實(shí)際困難，起到了親民、便民和利民的作用。沙坪鎮(zhèn)堅(jiān)持鎮(zhèn)干部包村、村干部包社、社干部和黨員包戶(hù)的三包干責(zé)任制，就地依法解決問(wèn)題。高店鎮(zhèn)在信訪(fǎng)工作中實(shí)行一表三卡即群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)登記表和信用卡、責(zé)任卡、回復(fù)卡，成效明顯，受到干部群眾好評(píng)。
四、存在的問(wèn)題
(一)信訪(fǎng)群眾訴求各異，有的與現(xiàn)行政策規(guī)定存在差異，有的要求過(guò)高，超過(guò)政策極限;有的按政策解決了，但又提出新的過(guò)分要求;有的堅(jiān)持無(wú)理要求，甚至以制造事端來(lái)達(dá)到無(wú)理要求。
(二)一些地方和部門(mén)責(zé)任主體意識(shí)不強(qiáng)，認(rèn)識(shí)沒(méi)有完全到位，解決信訪(fǎng)問(wèn)題的措施不多，履責(zé)不力直接導(dǎo)致群眾重復(fù)上訪(fǎng)和越級(jí)上訪(fǎng)。
(三)建立信訪(fǎng)信息系統(tǒng)，為信訪(fǎng)人在當(dāng)?shù)靥岢鲂旁L(fǎng)事項(xiàng)、查詢(xún)信訪(fǎng)事項(xiàng)辦理情況還存在問(wèn)題。
五、對(duì)策建議
(一)抓住事要解決這個(gè)核心，認(rèn)真做好交辦案件辦理工作，大力解決信訪(fǎng)突出問(wèn)題。
(二)抓住信訪(fǎng)部門(mén)建設(shè)這個(gè)關(guān)鍵，打牢信訪(fǎng)工作基礎(chǔ)。做好信訪(fǎng)工作關(guān)鍵在基層，關(guān)鍵在信訪(fǎng)部門(mén)。黨委、政府要從維護(hù)群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定的大局出發(fā)，高度重視和全力支持信訪(fǎng)部門(mén)的工作，積極為信訪(fǎng)部門(mén)開(kāi)展信訪(fǎng)工作創(chuàng)造有利條件，認(rèn)真研究解決好信訪(fǎng)有人辦事、有錢(qián)辦事、有能力辦事的問(wèn)題，提供充足的人力保障、物力保障和財(cái)力保障，使之能夠履行《信訪(fǎng)條例》賦予的職能職責(zé)。
(三)抓住制度創(chuàng)新這個(gè)突破口，進(jìn)一步規(guī)范信訪(fǎng)秩序�！缎旁L(fǎng)條例》在信訪(fǎng)工作制度建設(shè)方面提了許多新的要求，在信訪(fǎng)工作實(shí)踐中要結(jié)合自身實(shí)際，加強(qiáng)調(diào)查研究，創(chuàng)造性地抓好貫徹落實(shí)，不斷探索和積累新辦法新經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善規(guī)范化的辦信、接訪(fǎng)和信訪(fǎng)事項(xiàng)受理、承辦制度，信訪(fǎng)事項(xiàng)轉(zhuǎn)送、交辦、督查制度，信訪(fǎng)事項(xiàng)的通報(bào)制度，信訪(fǎng)聽(tīng)證制度，信訪(fǎng)公示制度，律師參與信訪(fǎng)接待制度，以及矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制等等。
基礎(chǔ)自查報(bào)告10
按照市、縣統(tǒng)一部署，黨委、政府高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，落實(shí)專(zhuān)人組織開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、高度重視，落實(shí)工作責(zé)任
認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，筑牢財(cái)政資金安全防線(xiàn)，防范化解資金管理風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)履行主體責(zé)任，有力有序開(kāi)展排查工作，確保排查到位、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)到位、整改到位。
二、自查情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算管理方面
一是預(yù)算編制，嚴(yán)格按照縣級(jí)財(cái)政確定的預(yù)算編制口徑科學(xué)、準(zhǔn)確編制年初預(yù)算，確保收支平衡。
二是預(yù)算執(zhí)行，維護(hù)預(yù)算的剛性，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)管理，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲Ц豆芾矸矫�
按照用款計(jì)劃，確保資金支付行為，最大限度發(fā)揮資金績(jī)效。
�。ㄈ┴泿刨Y金管理方面
嚴(yán)格貨幣資金管理制度，目前我鎮(zhèn)已全部實(shí)現(xiàn)銀行存款轉(zhuǎn)賬支出，杜絕現(xiàn)金支付，不存在“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
�。ㄋ模⿻�(huì)計(jì)管理方面
會(huì)計(jì)崗位人員到位，資金會(huì)計(jì)、核算會(huì)計(jì)分別設(shè)置，不存在交叉使用。會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)、按質(zhì)完成記賬工作，做到賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)相符。
（五）內(nèi)部管理方面
成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、合同管理、建設(shè)項(xiàng)目管理的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。建立評(píng)價(jià)監(jiān)督機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開(kāi)展、相互促進(jìn)。
�。┱少�(gòu)方面
堅(jiān)持預(yù)算、采購(gòu)?fù)竭\(yùn)行，做到應(yīng)編盡編，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，無(wú)預(yù)算不采購(gòu)，無(wú)采購(gòu)手續(xù)不采購(gòu)。
（七）資產(chǎn)管理方面
建立資產(chǎn)管理制度，落實(shí)專(zhuān)人管理政府資產(chǎn)，建立資產(chǎn)管理臺(tái)賬，合理使用政府資產(chǎn)，做到統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。
�。ò耍┵~戶(hù)管理方面
嚴(yán)格賬戶(hù)設(shè)置，目前我鎮(zhèn)按照縣級(jí)統(tǒng)一安排，共有8個(gè)賬戶(hù)，分別為：泥溪鎮(zhèn)財(cái)政所總預(yù)算賬戶(hù)1個(gè)、基本賬戶(hù)1個(gè)、專(zhuān)項(xiàng)資金賬戶(hù)1個(gè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織專(zhuān)用賬戶(hù)1個(gè)、機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶(hù)1個(gè)，貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金賬戶(hù)3個(gè)，賬戶(hù)管理規(guī)范，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)。
�。ň牛┩鶃�(lái)款項(xiàng)管理方面
往來(lái)管理全部實(shí)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)記賬管理，定期清算往來(lái)結(jié)算，目前的往來(lái)款項(xiàng)主要系歷史原因形成，嚴(yán)禁新增政府性債務(wù)。
�。ㄊ┢睋�(jù)管理方面
票據(jù)管理是財(cái)政工作收支的一項(xiàng)重要工作，票據(jù)實(shí)行專(zhuān)人管理并建立票據(jù)申領(lǐng)、使用、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀制度和臺(tái)賬。
�。ㄊ唬Q算管理方面
嚴(yán)格決算編制，按期與縣財(cái)政核對(duì)收支，做到上下一致、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)一致、與上年度數(shù)據(jù)銜接一致。認(rèn)真審核、及時(shí)報(bào)送，確保上報(bào)的決算報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。
�。ㄊ┐媪抠Y金清理方面
每年底組織人員對(duì)超過(guò)兩年的資金進(jìn)行清算，查明原因，對(duì)無(wú)法實(shí)施的項(xiàng)目資金全部繳回財(cái)政，繳存后按照縣財(cái)政的要求規(guī)范使用。
基礎(chǔ)自查報(bào)告11
一、工作組織部署階段
根據(jù)工作計(jì)劃，公司對(duì)此次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)做了以下組織安排:成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組和會(huì)議室，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。4月31日前，財(cái)務(wù)部將組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)，傳達(dá)深圳證監(jiān)局發(fā)[20xx]109號(hào)文件精神，全面深入開(kāi)展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，以及公司工作。
二、自查階段
這一階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員首先了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性和必要性，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求；了解后，按照《關(guān)于填報(bào)深圳地區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查表的通知》和《關(guān)于深圳地區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)問(wèn)題的通知》的內(nèi)容逐一自查，找出問(wèn)題，確定整改方案。
三、整改階段
現(xiàn)階段主要工作是落實(shí)整改措施，提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
四、自檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和糾正措施
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)工作基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)照《問(wèn)卷調(diào)查》和《常見(jiàn)問(wèn)題公告》，進(jìn)行了認(rèn)真、全面的逐項(xiàng)自查、自檢。
1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)的基本情況
1.1會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議任命。會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其他單位兼職，在其他單位無(wú)人事關(guān)系，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。
1.2會(huì)計(jì)人員的崗位設(shè)置
會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實(shí)施。公司雖然有回避制度，但是對(duì)于財(cái)務(wù)人員的聘任沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的回避制度。
整改措施:在財(cái)務(wù)人員管理制度上，增加關(guān)鍵崗位財(cái)務(wù)人員的回避聘任制度。
負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部
整改期限:10月15日前
1.3會(huì)計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)
公司已安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加各種內(nèi)外部專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，包括內(nèi)外部相關(guān)培訓(xùn)和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)及會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。
2.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化
2.1會(huì)計(jì)憑證的編制和管理
會(huì)計(jì)憑證應(yīng)由專(zhuān)人保管。一些原始單據(jù)(主要是銀聯(lián)采購(gòu)訂單和卡銷(xiāo)售申請(qǐng)表等。)不附記賬憑證后單獨(dú)裝訂保存，主要是為了方便查詢(xún)、管理和保存。在自查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)少量自制原始憑證保存不全，部分憑證或賬簿未及時(shí)打印裝訂。
整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。所有未能及時(shí)完成憑證裝訂印書(shū)的分行，將在10月15日前整改。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守公司制度規(guī)定，財(cái)務(wù)部不定期抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時(shí)裝訂，將作為會(huì)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
基礎(chǔ)自查報(bào)告12
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行狀況的審計(jì)處理意見(jiàn)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開(kāi)展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開(kāi)展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報(bào)如下:
一、組織開(kāi)展?fàn)顩r
為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭平為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)胡銘祥為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門(mén)要以高度的職責(zé)心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達(dá)100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、自查狀況
1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了職責(zé)，做到了相互制約，公開(kāi)透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會(huì)計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章與法人代表私章分開(kāi)放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。
三、整改狀況
根據(jù)區(qū)財(cái)政開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
今年以來(lái)，我局積極開(kāi)展統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格按照《關(guān)于做好20xx年三星級(jí)縣級(jí)統(tǒng)計(jì)局規(guī)范化考核工作的通知》和《20xx年三星級(jí)縣級(jí)統(tǒng)計(jì)局規(guī)范化考核工作實(shí)施方案》的要求，進(jìn)一步加大統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)力度，在基層統(tǒng)計(jì)工作建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)及檔案管理等方面有了新突破�，F(xiàn)將我區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)情況匯報(bào)如下：
一、高度重視，周密安排，將統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)列入重要議事日程
我局領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層工作與統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)的重要性，為將統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)切實(shí)落實(shí)到各項(xiàng)具體統(tǒng)計(jì)工作中，多次召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)，就統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)工作提出總的奮斗目標(biāo)：加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，從根本上轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化工作角色，改進(jìn)工作方式，努力提高全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化水平和服務(wù)質(zhì)量。
二、積極主動(dòng)訂措施，為統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)提供有力保障
1、深入學(xué)習(xí)，全面貫徹，營(yíng)造氛圍。通過(guò)全區(qū)各級(jí)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議，深入學(xué)習(xí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)有關(guān)文件，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)的重要意義，在全區(qū)范圍內(nèi)形成了學(xué)規(guī)范、抓規(guī)范、促規(guī)范的良好氛圍。
2、對(duì)局機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)范化建設(shè)，由局機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度的日常落實(shí)情況進(jìn)行督查，最終情況計(jì)入個(gè)人全年考核成績(jī)，作為評(píng)選先進(jìn)、推薦優(yōu)秀的主要依據(jù)。
3、對(duì)各管委會(huì)、街道統(tǒng)計(jì)基層規(guī)范化建設(shè)，由局機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織各專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行指導(dǎo),從而對(duì)我區(qū)自上而下的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作的全部?jī)?nèi)容和過(guò)程做出了統(tǒng)一規(guī)定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化，該標(biāo)準(zhǔn)將成為我區(qū)指導(dǎo)和檢查統(tǒng)計(jì)工作實(shí)踐活動(dòng)的重要依據(jù)。
三、堅(jiān)持不懈抓落實(shí)，將統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)落到實(shí)處
�。ㄒ唬┙y(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員（100分）
1、統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)方面：20xx年新任統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)按照規(guī)范化要求及時(shí)征求市統(tǒng)計(jì)局意見(jiàn)。20xx年為了適應(yīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)展需求，我區(qū)設(shè)置了區(qū)統(tǒng)計(jì)普查中心，主要負(fù)責(zé)全區(qū)大型普查、抽樣調(diào)查的宣傳發(fā)動(dòng)和組織管理工作。
2、統(tǒng)計(jì)人員方面：我局共有13名干部，其中行政編制5名，事業(yè)編制8名，全部屬于正式在編人員。20xx年在我局大力爭(zhēng)取下，增加事業(yè)編制1名。全局干部都具備大專(zhuān)及以上學(xué)歷。
3、工作條件方面：目前，辦公用房人均達(dá)8平方米；工作人員一人一機(jī)。20xx年更換公務(wù)用車(chē)1輛。全年工作經(jīng)費(fèi)均列入財(cái)政預(yù)算，大型普查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)都能及時(shí)給予撥付，每年用于辦公用房條件改善經(jīng)費(fèi)5000元，辦公設(shè)備配置2萬(wàn)元，從而為工作的順利開(kāi)展提供了良好的經(jīng)費(fèi)保障和支持。
4、業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面：我局根據(jù)全區(qū)情況制定了業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，采取以會(huì)代訓(xùn)、業(yè)務(wù)人員輪講、聘請(qǐng)市局有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人員等方式到我區(qū)講學(xué)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)了我區(qū)基層統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平和能力。配合市統(tǒng)計(jì)局完成統(tǒng)計(jì)人員年度崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育任務(wù)，累計(jì)培訓(xùn)人數(shù)達(dá)200多人。同時(shí)，我局還組織業(yè)務(wù)骨干積極參加上級(jí)部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及各項(xiàng)調(diào)查培訓(xùn)，為我區(qū)業(yè)務(wù)骨干水平的提高提供了一個(gè)良好的平臺(tái)。
5、管理制度方面：按照工作要求，我們制定了政務(wù)公開(kāi)、學(xué)習(xí)、人事管理、考勤等13項(xiàng)管理制度。
6、業(yè)務(wù)工作制度方面：為進(jìn)一步保證源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)分析，我局還制定了統(tǒng)計(jì)調(diào)查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)管理和發(fā)布、數(shù)據(jù)質(zhì)量事故責(zé)任追究等9項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制度。
（二）統(tǒng)計(jì)調(diào)查（100分）
全區(qū)所有報(bào)表單位，都能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表，且紙介質(zhì)報(bào)表無(wú)重?zé)o漏，填寫(xiě)工整、清晰、完整、正確，所報(bào)指標(biāo)之間無(wú)邏輯性、趨勢(shì)性差錯(cuò)，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)合理，臺(tái)帳登錄準(zhǔn)確、連續(xù)，每次報(bào)表都能很好的寫(xiě)出報(bào)表說(shuō)明，我們根據(jù)報(bào)表說(shuō)明及現(xiàn)實(shí)狀況，對(duì)所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，對(duì)單位所報(bào)數(shù)據(jù)出入較大或不符合趨勢(shì)的都進(jìn)行了回訪(fǎng)。
1、組織實(shí)施方面：
與企業(yè)建立QQ群，與街道建立統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)和政府網(wǎng)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，隨時(shí)調(diào)整統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作方法，及時(shí)將調(diào)查制度及方法傳達(dá)至每個(gè)街道和企業(yè)。對(duì)基本單位名錄庫(kù)做到及時(shí)更新，建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記發(fā)放制度，做好報(bào)表發(fā)放及回收上報(bào)記錄。
2、數(shù)據(jù)采集與上報(bào)方面：
及時(shí)進(jìn)行企業(yè)上報(bào)催報(bào)工作，保證報(bào)表收集率和上報(bào)率均達(dá)100%。個(gè)別企業(yè)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)問(wèn)題，能及時(shí)報(bào)送相關(guān)情況說(shuō)明，并準(zhǔn)確、及時(shí)答復(fù)上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)查詢(xún)。
3、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面：
能夠按照上級(jí)要求做好報(bào)表規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性工作，企業(yè)上報(bào)報(bào)表均完整無(wú)誤，指標(biāo)填寫(xiě)規(guī)范，數(shù)據(jù)采集真實(shí)有效。我局建立數(shù)據(jù)評(píng)估辦法，對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核后，開(kāi)展評(píng)估。建立分專(zhuān)業(yè)定期檢查制度，開(kāi)展數(shù)據(jù)定期檢查工作，檢查單位100余次。
�。ㄈ┙y(tǒng)計(jì)服務(wù)（100分）
1、統(tǒng)計(jì)資料發(fā)布：
按統(tǒng)計(jì)資料發(fā)布制度及時(shí)對(duì)外發(fā)布統(tǒng)計(jì)信息和提供統(tǒng)計(jì)資料，沒(méi)有越權(quán)、越級(jí)對(duì)外發(fā)布和提供統(tǒng)計(jì)資料，沒(méi)有擅自公布統(tǒng)計(jì)資料。
2、統(tǒng)計(jì)分析與服務(wù)：
及時(shí)編印年度領(lǐng)導(dǎo)干部手冊(cè)，對(duì)外提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)200余次，發(fā)布信息300余次，提供統(tǒng)計(jì)分析30余篇，統(tǒng)計(jì)信息300余篇，被區(qū)委、區(qū)政府采納50篇，上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)采納40篇。多次參與編撰、XXX區(qū)年鑒編撰、XXX區(qū)區(qū)志編撰及經(jīng)濟(jì)分析會(huì)研究。
�。ㄋ模┙y(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)（100分）
1、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面：
按照上級(jí)要求，我局與上級(jí)部門(mén)建立了統(tǒng)計(jì)信息內(nèi)網(wǎng)，并以XXX區(qū)政府網(wǎng)為平臺(tái)建立了統(tǒng)計(jì)外網(wǎng)及內(nèi)網(wǎng)OA平臺(tái)，及時(shí)將局內(nèi)信息及工作動(dòng)向發(fā)布到網(wǎng)內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了信息渠道暢通，工作安排順暢的良好局面。今年我局按照上級(jí)要求，已將統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)延伸至各街道，協(xié)助網(wǎng)上一套表和基本單位庫(kù)更新工作的完成。
2、信息安全管理：
信息安全管理工作由普查中心主任牽頭，并安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息安全管理，信息系統(tǒng)場(chǎng)地符合安全管理要求，內(nèi)、外網(wǎng)隔離，及時(shí)更新安全系統(tǒng)，嚴(yán)格防范病毒入侵。
3、配備專(zhuān)業(yè)人員：
局內(nèi)挑選精通計(jì)算機(jī)技術(shù)的人員兼職計(jì)算機(jī)技術(shù)管理人員，各專(zhuān)業(yè)人員都能熟練掌握計(jì)算機(jī)應(yīng)用和報(bào)表程序，能解決一般技術(shù)問(wèn)題。
4、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)：
每年都開(kāi)展計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)培訓(xùn)和信息安全保密技術(shù)培訓(xùn)，按上級(jí)要求，及時(shí)參加上級(jí)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并經(jīng)常下基層到企業(yè)輔導(dǎo)企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作及解決計(jì)算機(jī)出現(xiàn)的問(wèn)題。
基礎(chǔ)自查報(bào)告13
基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作自查示范報(bào)告(三)根據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于深化全縣基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化的通知》要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求，組織專(zhuān)門(mén)小組對(duì)全系統(tǒng)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了全面自查，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化運(yùn)作水平�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
第一，高度重視，全面做好工作安排。
《縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全縣基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化創(chuàng)新的通知》下發(fā)后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了下屬單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員會(huì)議，對(duì)這項(xiàng)工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)部署，要求各單位成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，指定專(zhuān)人認(rèn)真開(kāi)展創(chuàng)新工作。同時(shí)，組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基本工作準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)。，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的認(rèn)識(shí)，高度重視，積極參與自查整改，切實(shí)做好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作，共同推進(jìn)全系統(tǒng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。該局的財(cái)務(wù)股具體承擔(dān)這項(xiàng)工作，并監(jiān)督和指導(dǎo)該局下屬所有單位的創(chuàng)作活動(dòng)的日常工作。我局發(fā)布了建立規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的切實(shí)可行的實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)，為建立取得實(shí)效奠定了基礎(chǔ)。
二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工作扎實(shí)開(kāi)展。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《陜西省會(huì)計(jì)管理?xiàng)l例》、《基本會(huì)計(jì)工作準(zhǔn)則》、《基本會(huì)計(jì)工作規(guī)范考核準(zhǔn)則》等文件要求，我局及其所屬單位從會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)人員聘任、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)電算化制度及實(shí)施等方面，認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行了全面細(xì)致的自查。：
1、各單位可以依法設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員，并組織會(huì)計(jì)人員按時(shí)參加繼續(xù)教育和學(xué)習(xí)。局屬各單位可按規(guī)定配備財(cái)務(wù)人員。會(huì)計(jì)中心負(fù)責(zé)一個(gè)聯(lián)絡(luò)員的報(bào)銷(xiāo)，會(huì)計(jì)中心不負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)和出納。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。出納和會(huì)計(jì)分工明確，責(zé)任明確。財(cái)務(wù)人員變動(dòng)轉(zhuǎn)移手續(xù)健全。
2.各單位可以依法建帳，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)工作基本準(zhǔn)則》和國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目，開(kāi)展會(huì)計(jì)工作，準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)政策。
3.原始憑證格式正確，內(nèi)容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會(huì)計(jì)制度要求；會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證和糾錯(cuò)方法符合會(huì)計(jì)制度的要求，由責(zé)任人簽字，字跡清楚，裝訂整齊。
4.各單位可按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬、參考賬戶(hù)，并規(guī)范啟用賬簿。賬簿登記清晰，要素齊全，摘要清晰，結(jié)賬和糾錯(cuò)方法符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定�？梢员ＷC賬證、賬、賬相符，現(xiàn)金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結(jié)清，銀行存款、銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)。
5.財(cái)務(wù)人員能夠按時(shí)按規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚，報(bào)送及時(shí)。
6.會(huì)計(jì)檔案管理人員可以按照國(guó)家規(guī)定定期整理和歸檔會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，妥善保管，及時(shí)登記會(huì)計(jì)檔案的閱讀和復(fù)制，并按照規(guī)定程序銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)檔案。
7.各單位內(nèi)部控制機(jī)制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計(jì)制度健全，會(huì)計(jì)和出納分工，印章負(fù)責(zé)，財(cái)產(chǎn)檢查按時(shí)按要求進(jìn)行，財(cái)產(chǎn)檢查的范圍和組織程序明確。
8.內(nèi)部會(huì)計(jì)制度健全，執(zhí)行得當(dāng)。貨幣資金業(yè)務(wù)的辦理、支票管理、收據(jù)、存款和銷(xiāo)毀發(fā)票等。符合內(nèi)部控制制度要求，資產(chǎn)配置和處置符合國(guó)有資產(chǎn)管理辦法。
9.建立會(huì)計(jì)電算化的各項(xiàng)管理制度，配備會(huì)計(jì)專(zhuān)用計(jì)算機(jī)，按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會(huì)計(jì)電算化工作符合規(guī)范要求。
三是查漏補(bǔ)缺，確保自查的有效性
經(jīng)過(guò)自查，我系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作總體情況良好，各單位都能?chē)?yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)規(guī)范。但是，與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和問(wèn)題:
1。有些單位的會(huì)計(jì)人員沒(méi)有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
2.個(gè)別記賬憑證空行未取消。
3.內(nèi)部會(huì)計(jì)制度需要進(jìn)一步完善。
4.金融人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則，采取有效措施，根據(jù)整改的實(shí)際責(zé)任，逐一認(rèn)真整改。一是督促無(wú)證人員積極參加會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)培訓(xùn)考試，爭(zhēng)取全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員持證上崗；二是會(huì)計(jì)憑證空行不按規(guī)定注銷(xiāo)的，要逐一整改完善，確保每張會(huì)計(jì)憑證符合要求。三是召開(kāi)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會(huì)議，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展的能力，全面提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。四是進(jìn)一步完善內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，建立基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化管理的長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步提高全系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作的整體水平。
基礎(chǔ)自查報(bào)告14
根據(jù)上級(jí)《關(guān)于教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)核查工作的通知》要求，積極配合教育組此次教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)核查工作，學(xué)校對(duì)教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在生成、填報(bào)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了全方位的自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
�。ㄒ唬┓e極貫徹落實(shí)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)；及時(shí)上交相關(guān)數(shù)據(jù)，從不拖全鎮(zhèn)的后腿。
�。ǘ┗就晟茖W(xué)校統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章制度建設(shè)，按照統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置了原始記錄。并在教師會(huì)上強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的重要性。要求教師們盡量不要出錯(cuò)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的管理。我們由教導(dǎo)處具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，由各班班主任具體負(fù)責(zé)學(xué)校各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作，使數(shù)據(jù)內(nèi)外一致，不走樣，不滲水分。
（四）提高統(tǒng)計(jì)工作的效率。我們?yōu)槲倚W(xué)籍統(tǒng)計(jì)員配備了兼用計(jì)算機(jī)6臺(tái)，實(shí)行了聯(lián)網(wǎng)，為了確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，方便數(shù)據(jù)的上報(bào)，為每位教師統(tǒng)一備了8GB U盤(pán)，減少和杜絕了虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等現(xiàn)象的發(fā)生。
�。ㄎ澹┲攸c(diǎn)核查了學(xué)校上報(bào)的教育基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、基層統(tǒng)計(jì)報(bào)表的有關(guān)數(shù)據(jù)：
1、在校生數(shù)。通過(guò)核對(duì)學(xué)生學(xué)籍?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)（學(xué)生注冊(cè)記錄、在校生花名冊(cè)）人數(shù)，登記上報(bào)人數(shù)與實(shí)際在校生數(shù)一致；
2、教職工、專(zhuān)任教師數(shù)和現(xiàn)任的一致；
3、校園土地面積。土地登記面積和學(xué)校土地實(shí)際使用、占地面積一致；
4、學(xué)校建筑面積。通過(guò)核對(duì)核實(shí)校舍建筑面積（教學(xué)行政用房）與上報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)字一致；
5、固定資產(chǎn)和教學(xué)儀器設(shè)備。通過(guò)核對(duì)固定資產(chǎn)（教學(xué)儀器設(shè)備），固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與學(xué)校現(xiàn)有的基本一致；
6、圖書(shū)冊(cè)數(shù)。通過(guò)核對(duì)圖書(shū)記錄和上架圖書(shū)的實(shí)際情況基本相同；
7、基礎(chǔ)教育的班額基本符合要求。
�。┙⒘藱n案室，建立了留守兒童學(xué)生檔案，特殊學(xué)生花名冊(cè)，建立了教職工花名冊(cè)，并且適時(shí)更新。為了加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理與維護(hù)。我們要求班主任要經(jīng)常與教育組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的工作人員進(jìn)行溝通，及時(shí)上報(bào)各類(lèi)數(shù)據(jù)的變動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)訂正修改，確保了學(xué)�；砼c上報(bào)的數(shù)據(jù)庫(kù)相一致。
以上是我校對(duì)我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況所進(jìn)行的檢查情況，盡管我們按照上級(jí)要求做了工作，但是按照統(tǒng)計(jì)法的要求，我們?cè)谝?guī)范性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性上還存在一定的不足，如一些學(xué)生的轉(zhuǎn)學(xué)，由其是轉(zhuǎn)到外省就讀的學(xué)生、家長(zhǎng)從來(lái)不到校進(jìn)行辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)，班主任聯(lián)系多次也不辦理相關(guān)轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)，導(dǎo)致我校無(wú)法提供轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)的證明，只能安輟學(xué)生處理。從而給我們的控輟保學(xué)帶來(lái)了很大的難度。
我們決心借助這次教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)核查工作的時(shí)機(jī)，進(jìn)一步完善我們的工作，及時(shí)更新相關(guān)數(shù)據(jù)從而使我校的教育統(tǒng)計(jì)工作做到規(guī)范科學(xué)。
XXX學(xué)校
20xx年6月5日
基礎(chǔ)自查報(bào)告15
為保證稅務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全，進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理工作，有效地防范蓄意攻擊、破壞網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)及傳播、粘貼非法信息等突發(fā)緊急事件的發(fā)生。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)運(yùn)行誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，將工作落實(shí)到人。州局機(jī)關(guān)成立信息安全檢查工作組，負(fù)責(zé)州局機(jī)關(guān)各處室安全檢查工作，主要采取各處室自查和對(duì)部分處室抽查相結(jié)合的方式，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全清理檢查工作。
一、現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)
隨著伊犁州地稅系統(tǒng)信息化建設(shè)的發(fā)展，以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為依托的征管格局已初步形成�？偩�-區(qū)局-地(州、市)局-縣(市)局的四級(jí)廣域網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建立，并逐步向基層征收單位延伸，地稅系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程也逐漸加快。目前伊犁州地稅系統(tǒng)廣域網(wǎng)節(jié)點(diǎn)數(shù)已達(dá)700多個(gè)，聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)設(shè)備700多臺(tái)。在完成繁重稅收任務(wù)的同時(shí)，為提高稅收征管效率，更好地宣傳稅收工作、服務(wù)納稅人，各縣(市)稅務(wù)機(jī)關(guān)均根據(jù)工作需要建立了因特網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)站。同時(shí)，與其它政府部門(mén)部分地實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)和信息交換�？傊W(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)已成為整個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)工作的重要組成部分，成為關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)設(shè)施。
在稅務(wù)信息化建設(shè)不斷蓬勃發(fā)展的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)與信息安全的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸顯露。一是隨著稅收事業(yè)的發(fā)展，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求，各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)逐步與外部相關(guān)部門(mén)實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)與信息交換。此外為方便納稅人納稅，新疆地稅系統(tǒng)開(kāi)通了因特網(wǎng)申報(bào)、網(wǎng)上查詢(xún)等業(yè)務(wù)，地稅系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)由過(guò)去完全封閉的內(nèi)部網(wǎng)，轉(zhuǎn)變成與外部網(wǎng)、因特網(wǎng)邏輯隔離的網(wǎng)絡(luò)。二是網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備如主機(jī)、路由器、交換機(jī)以及操作系統(tǒng)等大部分采用國(guó)外產(chǎn)品，存在著較大的技術(shù)和安全隱患。三是系統(tǒng)內(nèi)計(jì)算機(jī)應(yīng)用操作人員水平參差不齊，加上由于經(jīng)費(fèi)不足，安全防護(hù)設(shè)備與技術(shù)手段不盡如人意。四是敵對(duì)勢(shì)力以及受利益驅(qū)使的犯罪分子一直蠢蠢欲動(dòng)，對(duì)國(guó)家重要的財(cái)政、金融部門(mén)構(gòu)成巨大威脅。上述幾個(gè)方面構(gòu)成稅務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全的主要風(fēng)險(xiǎn)。
二、建立健全了網(wǎng)絡(luò)與信息安全組織機(jī)構(gòu)
為了確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作得到重視和措施能及時(shí)落實(shí)，伊犁州地稅局成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：程愛(ài)民 總經(jīng)濟(jì)師
成員：車(chē)艷霞、王守峰、王紅星、劉忠輝、王忠、歐陽(yáng)燦、王華、褚天玉
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)日常工作，主任由信息處長(zhǎng)車(chē)艷霞擔(dān)任，副主任由辦公室副主任王守峰擔(dān)任。成員有：王紅星、劉忠輝、王忠、王華。
三、建立健全了網(wǎng)絡(luò)與信息安全崗責(zé)體系和規(guī)章制度
網(wǎng)絡(luò)與信息安全辦公室負(fù)責(zé)對(duì)以機(jī)關(guān)名義在內(nèi)、外網(wǎng)站上發(fā)布信息的審查和監(jiān)控;信息處負(fù)責(zé)網(wǎng)站的維護(hù)和技術(shù)支持以及其它各類(lèi)應(yīng)用信息系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù);計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)相關(guān)資金支持;機(jī)關(guān)服務(wù)中心負(fù)責(zé)電力、空調(diào)、防火、防雷等基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)控和維護(hù)。
網(wǎng)絡(luò)與信息安全辦公室負(fù)責(zé)在發(fā)生緊急事件時(shí)協(xié)調(diào)開(kāi)展工作，并根據(jù)事件的嚴(yán)重程度起草向領(lǐng)導(dǎo)小組、公安部門(mén)或上級(jí)有關(guān)部門(mén)的報(bào)告或向全系統(tǒng)的通報(bào);并負(fù)責(zé)各類(lèi)網(wǎng)站、各應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的監(jiān)控防范、應(yīng)急處置和數(shù)據(jù)、系統(tǒng)恢復(fù)工作，以及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防范、應(yīng)急處置和網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)工作及安全事件的事后追查。為做好州直地稅系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作，信息處在8月10日，通過(guò)視頻培訓(xùn)，對(duì)全系統(tǒng)網(wǎng)管員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)培訓(xùn)。并對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作進(jìn)行部署。
建立健全了各種安全制度，包括(1)日志管理制度;(2)安全審計(jì)制度;(3)數(shù)據(jù)保護(hù)、安全備份、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃;(4)計(jì)算機(jī)機(jī)房及其他重要區(qū)域的出入制度;(5)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、媒體的使用及維護(hù)制度;(6)帳戶(hù)、密碼、通信保密的管理制度;(7)有害數(shù)據(jù)及計(jì)算機(jī)病毒預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、報(bào)告及清除管理制度。(8)個(gè)人計(jì)算機(jī)使用及管理規(guī)定。
四、伊犁州地稅局計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理情況
(一)局域網(wǎng)安裝了防火墻。同時(shí)對(duì)每臺(tái)計(jì)算機(jī)配置安裝了區(qū)局統(tǒng)一配置的瑞星殺毒軟件，針對(duì)注冊(cè)號(hào)戶(hù)數(shù)不夠的情況，向區(qū)局又申請(qǐng)了300戶(hù)注冊(cè)號(hào)，現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)版瑞星殺毒軟件可以同時(shí)上線(xiàn)550臺(tái)計(jì)算機(jī)，基本滿(mǎn)足了伊犁州地稅系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)辦公需要。全州內(nèi)網(wǎng)計(jì)算機(jī)安裝桌面審計(jì)系統(tǒng)達(dá)到95%，部分單位達(dá)到100%。定期安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
(二)涉密計(jì)算機(jī)和局域網(wǎng)內(nèi)所有計(jì)算機(jī)都強(qiáng)化口令設(shè)置，要求開(kāi)機(jī)密碼、公文處理口令、征管軟件口令必須字母與數(shù)字混合不少于8位。同時(shí)，計(jì)算機(jī)相互共享之間設(shè)有身份認(rèn)證和訪(fǎng)問(wèn)控制。
(三)內(nèi)網(wǎng)計(jì)算機(jī)沒(méi)有違規(guī)上國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象;在各單位辦稅服務(wù)廳自助申報(bào)區(qū)安裝的網(wǎng)報(bào)專(zhuān)用計(jì)算機(jī)每天由網(wǎng)管員進(jìn)行管理檢查，以防利用網(wǎng)報(bào)機(jī)進(jìn)行違法活動(dòng)。
(四)安裝了針對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的專(zhuān)業(yè)殺毒軟件，對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備接入計(jì)算機(jī)前必須須進(jìn)行病毒掃描，對(duì)于經(jīng)常接收外來(lái)數(shù)據(jù)的辦稅服務(wù)廳、管理科等單位計(jì)算機(jī)都配備使用U盤(pán)病毒隔離器。
(五)對(duì)服務(wù)器上的應(yīng)用、服務(wù)、端口和鏈接都進(jìn)行了安全檢查并加固處理。
(六)對(duì)公文處理及檔案管理軟件數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行按日備份，確保數(shù)據(jù)安全。嚴(yán)格文件的收發(fā)，并要求信息管理員定期進(jìn)行系統(tǒng)全備份，刻錄光碟并異地存儲(chǔ)。
(七)沒(méi)有通過(guò)電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)郵箱、限時(shí)通信工具等處理、傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)涉密或敏感信息的現(xiàn)象。
(八)制定了詳細(xì)應(yīng)急預(yù)案，并隨著信息化程度的深入，結(jié)合各局實(shí)際，并在以后不斷完善。
(九)州局的網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布由辦公室設(shè)置了專(zhuān)人管理，對(duì)所有要在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的信息按規(guī)定進(jìn)行了審查。
五、存在的問(wèn)題
根據(jù)《通知》中的具體要求，在自查過(guò)程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時(shí)結(jié)合實(shí)際，今后要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改。
(一)安全意識(shí)還需加強(qiáng)。要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)干部的安全意識(shí)教育，提高做好安全工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。
(二)設(shè)備維護(hù)、更新應(yīng)及時(shí)。要加大對(duì)線(xiàn)路、系統(tǒng)等的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)，同時(shí)，針對(duì)信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點(diǎn)，需加大更新力度。
(三)安全工作的水平還有待提高。對(duì)信息安全的管護(hù)還處于初級(jí)水平，要提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。
(四)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練，充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)泄密案件的嚴(yán)重性。把計(jì)算機(jī)安全保護(hù)知識(shí)真正融于實(shí)際工作中，而不是記在紙上;人防與技防結(jié)合，把計(jì)算機(jī)安全保護(hù)的技術(shù)措施看作是保護(hù)信息安全的一道看不見(jiàn)的屏障。
(五)工作機(jī)制有待完善。創(chuàng)新安全工作機(jī)制，是信息工作新形勢(shì)的必然要求，這有利于提高機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運(yùn)行效率，有利于辦公秩序的進(jìn)一步規(guī)范。
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