工程項目自檢自查報告

時間：2022-10-29 18:53:01 其他報告我要投稿

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工程項目自檢自查報告

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工程項目自檢自查報告

工程項目自檢自查報告1

　　一、排查對象

　　(一)政府投資和使用國有資金的項目共8個(500萬元以上)，分別是：

　　1、尤坑坑尾(墨斗窠)擋土壩及涵洞工程。

　　2、南平市建溪學校教學樓。

　　3、西區(qū)社會福利中心(一期)。

　　4、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)3#、4#標準產(chǎn)房。

　　5、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)一期場地石方c標段工程。

　　6、x區(qū)檔案館。

　　7、x廣場。

　　(二)其他投資項目(非政府投資項目3000萬元以上)3個，分別是：

　　1、南平新城中心(二期一號地塊)

　　2、上江城

　　3、南平新城中心(二期二號地塊)

　　二、排查結(jié)果

　　(一)政府投資和使用國有資金的項目投資500萬元至3000萬元)排查情況。

　　1、無問題的7個：南平市建溪學校教學樓、西區(qū)社會福利中心(一期)、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)3#、4#標準產(chǎn)房、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)一期場地石方c標段工程、x區(qū)檔案館、x廣場。

　　2、有問題的1個：尤坑坑尾(墨斗窠)擋土壩及涵洞工程，該工程在項目環(huán)節(jié)工程建設(shè)實施和質(zhì)量管理一欄中，未辦理施工許可證。

　　(二)其他投資項目(非政府投資項目3000萬元以上)排查情況。

　　經(jīng)我局工作人員排查，3個其他投資項目沒有發(fā)現(xiàn)問題。

　　三、治理對策

　　1、加強宣傳，提高各相關(guān)單位對工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的認識。

　　2、加強項目的標后監(jiān)管及跟蹤。

　　3、對存在的問題督促業(yè)主進行整改，并及時辦理相關(guān)手續(xù)。

工程項目自檢自查報告2

　　一、工程建設(shè)內(nèi)容

　　根據(jù)省發(fā)展和改革委員會、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程初步設(shè)計的批復(fù)》，巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬元，其中中央投資62.68萬元，治理石漠化面積0.5平方公里。

　　工程建設(shè)任務(wù)實施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機耕道2.5千米，分為4條線路：1號線540米，2號線757米，3號線606米，4號線597米，在夯實的路床上填筑15cm礫石路基，路面為15cm的泥結(jié)石路面，兩邊各設(shè)高0.2米，寬0.3米的路肩。路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝。項目區(qū)涉及鄉(xiāng)村。

　　二、工程完成情況

　　巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目啟動之前，農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導小組，下設(shè)項目管理辦公室，負責項目日常工作，并制定了相關(guān)管理制度。

　　（一）鄉(xiāng)村機耕道建設(shè)

　　農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號文件批復(fù)的設(shè)計方案，結(jié)合項目區(qū)的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》。按照實施方案全面完成了機耕道（帶溝渠）20xx米，機耕道（不帶溝渠）461。其中：一號線機耕道（帶溝渠）433米，機耕道（不帶溝渠）461米，安裝涵30φ1處3根，50φ7處20根；二號線機耕道543米，單獨溝渠17米，安裝涵30φ4處8根；三號線機耕道465米，安裝涵30φ3處6根，80φ1處1根；四號線機耕道622米，安裝涵40φ1處2根，50φ2處7根。工程質(zhì)量達到了設(shè)計標準。完成投資為61.7544萬元。

　　以上項目均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付。材料、設(shè)備購置款項使用及其他各項支出合理；前期工作經(jīng)費及管理費用支出合規(guī)；并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，并符合財經(jīng)制度，資金監(jiān)管體系健全，運行方式符合要求，自查驗收按要求健全規(guī)范。工程建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更，設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標等符合設(shè)計要求，運行正常。

　　工程建后移交村委會，并建立了管護制度，管護責任、人員等已落實，并報農(nóng)業(yè)局存檔。年度實施方案及批復(fù)文件，項目投資計劃下達文件，工程招投標文件、工程承包合同，財務(wù)檔案、工程審計報告，工程實施前、中、后的'影像資料，工程實施情況報告，工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理，經(jīng)自查符合要求。

　　三、項目存在的問題

　　1、未實行工程監(jiān)理。

　　2、財務(wù)管理不夠規(guī)范。

　　3、規(guī)避招投標程序。

　　四、整改情況

　　1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機耕道項目建設(shè)未實行工程監(jiān)理，縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項目實施中要嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制。

　　2、財務(wù)管理不夠規(guī)范，縣農(nóng)業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程項目管理實施細則》加強項目資金管理，嚴格審查各項支出，不得改變資金用途，建立專帳核算項目資金，確保資金安全。

　　3、規(guī)避招投標程序，州發(fā)展改革委已對縣農(nóng)業(yè)局進行了6000元處罰。在今后的工程項目建設(shè)中嚴格按照省發(fā)展改革委核準依法進行公開招標或比選。

工程項目自檢自查報告3

　　xx年以來，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開展工作，并以引資上項來應(yīng)對全球性金融危機給我縣帶來的嚴峻的經(jīng)濟形勢。為此，全局上下人人出力，建言獻策，特別是楊晉芳局長親自上太原、跑北京全力爭取項目投資。最終，爭取到國家4個重點項目投資，總投資額達241.4萬元。目前已經(jīng)實施兩項，一項為鞏固退耕還林成果技能培訓項目(總投資6.2萬元)，另一項為農(nóng)村沼氣服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)(總投資85.2萬元);等待批復(fù)的兩項，一項是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)示范縣項目(總投資100萬元)，另一項是測土配方施肥項目(總投資50萬元)。

　　根據(jù)《全縣工程項目實行備案的通知》(榆紀發(fā)〔20xx〕4號)文件精神和20xx年11月19日榆社縣重點工程建設(shè)聯(lián)席會議紀要，我局已將實施的兩個項目已按規(guī)定備案，并進行了認真自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：

　　一、20xx年11月20日上午，楊晉芳局長召集有關(guān)人員親自安排自查工作，凡涉及項目實施的紀檢組長常眉清、環(huán)保站、勞轉(zhuǎn)股、財務(wù)股等全部參加。

　　二、依據(jù)項目實施方案，認真對照檢查進行“回頭看”，從建設(shè)規(guī)模、實施時間、資金使用等方面入手，全方面、拉網(wǎng)式的進行了自查。通過對兩個已經(jīng)實施項目的全過程自查，我們認為總體情況是好的，也是符合項目實施方案和用途計劃的，更主要的是把好事辦好，體現(xiàn)出項目的經(jīng)濟和社會效益。

　　三、存在的問題

　　1、由于農(nóng)業(yè)項目大多是室外作業(yè)項目，受自然條件和氣候因素影響很大，難免在工程進度等方面出現(xiàn)遲緩現(xiàn)象。

　　2、工程項目實施過程中，監(jiān)督管理機制有待進一步完善。

　　3、就目前我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件來說，農(nóng)民本身經(jīng)濟條件差，農(nóng)村經(jīng)濟相比較還很落后、很脆弱。為此我們將繼續(xù)擴大招商范圍，加大引資上項的力度，力爭借助國家、省、市投資農(nóng)業(yè)的有力時機，改變我縣落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，為全縣農(nóng)民致富做出我們應(yīng)有的貢獻。

工程項目自檢自查報告4

　　根據(jù)xx市高新區(qū)國土建設(shè)局要求，依據(jù)市住建局《關(guān)于印發(fā)全市建筑工程質(zhì)量安全及建筑市場監(jiān)督執(zhí)法檢查工作方案的通知》，xx市婦幼保健院新院建設(shè)籌建處對新院建設(shè)工程進行了認真的自檢自查活動�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目基本情況：

　　xx市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院)遷址擴建項目，建設(shè)位置位于xx。占地面積xx平方米，建筑面積xx平方米，建設(shè)投資約xx億元，建設(shè)周期3年。分兩期工程建設(shè)，一期工程約為xx平方米。設(shè)置床位xx張，主要包括門診醫(yī)技綜合樓、保健樓、1號住院樓(兒科病房樓)、2號住院樓、后勤樓、感染樓，共六個單體。局部有連廊連接，局部設(shè)地下一層。一期工程共分為兩個標段，一標段建筑面積xx平方米、二標段建筑面積xx平方米。

　　二、目前項目進展情況：

　　目前新院建設(shè)已經(jīng)完成了工程建設(shè)前的各項手續(xù)。組織實施了施工總承包(一標段是xx集團有限公司、二標段是xx有限公司)、工程監(jiān)理(xx興監(jiān)理公司)、跟蹤審計(x審計公司、xx聯(lián)合審計公司)、以及院墻施工(x建筑公司)招標�，F(xiàn)在一標段xx公司完成了施工場地的場平，辦公及生活臨舍的搭建，完善了工程報建手續(xù)。于10月23日動工挖槽，目前門診醫(yī)技樓完成土方的70%，一號樓、二號樓各完成40%。完成塔機基礎(chǔ)備案，現(xiàn)正在進行塔基澆筑。二標段x公司完成臨舍建設(shè)，基本完成場平工作。南部院墻已完成毛石基礎(chǔ)施工，北院墻正在進行挖地基。

　　三、自查總體情況：

　　在新院建設(shè)指揮部統(tǒng)一組織領(lǐng)導下，由籌建處牽頭對工程進行了檢查。由于工程剛剛開工，施工工程量很小，檢查內(nèi)容主要包括：工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工及各方主體市場行為。從檢查情況看，工程建設(shè)基本程序履行規(guī)范，工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，安全生產(chǎn)措施基本落實，市場行為規(guī)范。

　　1、能認真貫徹落實工程質(zhì)量、安全管理方面的法律法規(guī)、規(guī)范性文件和工程施工強制性標準。各類招標完全按照招標程序進行，各項施工手續(xù)辦理齊全，有施工許可證，安檢、質(zhì)檢手續(xù)做了備案。醫(yī)院籌建處制定了各項規(guī)章制度，明確人員分工，制度都進行了上墻張貼;施工、監(jiān)理單位的質(zhì)量、安全意識較強，按照創(chuàng)建示范工程標準，制定了質(zhì)量和安全保障體系，美化了施工環(huán)境�？辈�、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位都具有相應(yīng)的資質(zhì)，工程項目管理人員按照投標的承諾悉數(shù)到崗盡職。不存在掛靠、轉(zhuǎn)包和違法分包等行為。

　　2、工程建設(shè)各方建立了工程質(zhì)量保證體系并能有效運轉(zhuǎn)，施工圖審查及時完成。及時制定工程質(zhì)量保證措施并跟蹤實施，工程質(zhì)量總體較好。工程質(zhì)量控制資料、工程安全和功能檢驗資料比較齊全和規(guī)范。

　　3、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)責任落實較好，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)基本形成。各項安全專項方案都能及時制定和貫徹，施工現(xiàn)場的建筑起重設(shè)備已備案，并正在搭建，文明施工水平較好。檢查中未發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

　　四、存在問題：

　　一是項目經(jīng)理存在不及時不到崗的現(xiàn)象。二是監(jiān)理人員旁站記錄內(nèi)容不齊全。三是監(jiān)理單位未能對有關(guān)安全生產(chǎn)標準進行強制監(jiān)督。

　　五、下一步措施：

　　今后要重點抓好四方面工作。一是嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，進一步加強監(jiān)督管理服務(wù)，加大檢查力度。二是加強誠信建設(shè)，規(guī)范市場行為。堅決遏止掛靠、轉(zhuǎn)包和違法分包等行為。三是深化施工現(xiàn)場管理，促進工程質(zhì)量管理再上新水平。四是全面落實建筑安全生產(chǎn)綜合治理工作。真正把安全生產(chǎn)責任層層落實到每個環(huán)節(jié)，每個崗位和每個員工。

工程項目自檢自查報告5

　　一、工程建設(shè)內(nèi)容

　　根據(jù)省發(fā)展和改革委員會、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程初步設(shè)計的批復(fù)》,巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.

　　工程建設(shè)任務(wù)實施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機耕道2.5千米,分為4條線路:1號線540米,2號線757米,3號線606米,4號線597米,在夯實的路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結(jié)石路面,兩邊各設(shè)高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝.項目區(qū)涉及鄉(xiāng)村.

　　二、工程完成情況

　　巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目啟動之前,農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導小組,下設(shè)項目管理辦公室,負責項目日常工作,并制定了相關(guān)管理制度.

　　(二)鄉(xiāng)村機耕道建設(shè)

　　農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號文件批復(fù)的設(shè)計方案,結(jié)合項目區(qū)的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》.按照實施方案全面完成了機耕道(帶溝渠)20xx米,機耕道(不帶溝渠)461.其中:一號線機耕道(帶溝渠)433米,機耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ7處20根;二號線機耕道543米,單獨溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號線機耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號線機耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質(zhì)量達到了設(shè)計標準.完成投資為61.7544萬元.

　　以上項目均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付.材料、設(shè)備購置款項使用及其他各項支出合理;前期工作經(jīng)費及管理費用支出合規(guī);并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財經(jīng)制度,資金監(jiān)管體系健全,運行方式符合要求,自查驗收按要求健全規(guī)范.工程建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更,設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標等符合設(shè)計要求,運行正常.

　　工程建后移交村委會,并建立了管護制度,管護責任、人員等已落實,并報農(nóng)業(yè)局存檔.年度實施方案及批復(fù)文件,項目投資計劃下達文件,工程招投標文件、工程承包合同,財務(wù)檔案、工程審計報告,工程實施前、中、后的影像資料,工程實施情況報告,工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理,經(jīng)自查符合要求.

　　三、項目存在的問題

　　1、未實行工程監(jiān)理.

　　2、財務(wù)管理不夠規(guī)范.

　　3、規(guī)避招投標程序.

　　四、整改情況

　　1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機耕道項目建設(shè)未實行工程監(jiān)理,縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項目實施中要嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制.

　　2、財務(wù)管理不夠規(guī)范,縣農(nóng)業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程項目管理實施細則》加強項目資金管理,嚴格審查各項支出,不得改變資金用途,建立專帳核算項目資金,確保資金安全.

　　3、規(guī)避招投標程序,州發(fā)展改革委已對縣農(nóng)業(yè)局進行了6000元處罰.在今后的工程項目建設(shè)中嚴格按照省發(fā)展改革委核準依法進行公開招標或比選.

工程項目自檢自查報告6

　　一、項目基本情況

　　(一)項目名稱:縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站建設(shè).

　　(二)項目性質(zhì):改擴建(未作更改).

　　(三)主管部門:省農(nóng)業(yè)廳(未作更改).

　　(四)建設(shè)單位:縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站.

　　(五)建設(shè)單位負責人:吉克以布.

　　(六)項目建設(shè)地點:xxxx

　　(七)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:

　　1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站636平方米(未作更改).

　　2、購置儀器設(shè)備87臺/套.

　　(八)項目資金來源及到位情況:

　　根據(jù)初步設(shè)計項目編制方案批復(fù),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站的項目預(yù)計中投資為300萬元,其中中央投資240萬元,地方配套60萬元,中央投資240萬元均已全部到位.

　　二、項目進度

　　1、實驗室建設(shè)情況:xx年xx月xx日“建設(shè)有限公司”以47.81萬元中標室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造(不包含室內(nèi)試驗臺柜等輔助設(shè)備),于xx年xx月xx日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同(無違反政府招投標管理規(guī)定情況).

　　情況說明:由于實驗室建設(shè)地點為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓,牽涉農(nóng)業(yè)局兩個業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出,農(nóng)業(yè)局一時無法解決房屋問題,延遲開工近xx個月,xx年xx月xx工程建設(shè)正式開工,xx年xx月xx日工程完工.xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗收組,對實驗室建設(shè)按照合同簽署的建設(shè)內(nèi)容進行了初步驗收.

　　2、項目儀器采購情況(無違反政府招投標管理規(guī)定情況)

　　根據(jù)項目建設(shè)要求,縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站建設(shè)的儀器采購由縣人民政府采購中心組織進行網(wǎng)上公開招標采購,xx年xx月xx日在縣政府采購中心開標,中標單位是“xx公司”,中標價位185.89萬元.xx年xx月xx日簽訂了儀器采購合同,xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購的儀器101件.

　　情況說明:采購的儀器按照采購合同進行了接收,但實驗室部分輔助設(shè)備(實驗臺、柜)尚未建設(shè)完善,目前未對采購的儀器進行功能性驗收.

　　三、項目資金使用情況

　　項目資金實行專帳管理,無截留、挪用.截止xx年xx月,項目資金使用如下:

　　1、可研報告編制、環(huán)評、初步評審費、初步設(shè)計費等15萬元;

　　2、實驗室建設(shè)47.81萬元;

　　3、實驗室外部主水管道改造費0.57萬元;

　　4、實驗室建設(shè)監(jiān)理費1.5777萬元;

　　5、儀器采購資金185.89萬元;

　　6、實驗室建設(shè)設(shè)計費1.797萬元.

　　7、縣級配套資金47.3553萬元.

　　以上項目建設(shè)資金總計300萬元.

　　四、下一步項目建設(shè)計劃