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企業(yè)自查報告

時間:2022-10-11 14:00:16 其他報告 我要投稿

企業(yè)自查報告 15篇

  在現(xiàn)實生活中,報告的用途越來越大,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家整理的企業(yè)自查報告 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

企業(yè)自查報告 15篇

企業(yè)自查報告 1

  我單位對照《移動式壓力容器充裝許可規(guī)則》的要求,組織有關(guān)人員對氣瓶充裝站進行了全面、認真的自查,現(xiàn)將自查的情況總結(jié)如下:

  一、公司基本情況

  浙江美福石油化工責(zé)任有限公司是具有獨立法人資格的企業(yè),注冊資本 77555000 萬元,固定資產(chǎn) 99000000 萬元。公司從事移動式壓力容器的充裝工作,現(xiàn)有員工439人,各種技術(shù)管理人員共 5人,具有高級職稱 5 人、中級職稱 20 人,技術(shù)力量雄厚,管理理念先進。擁有完善的氣體生產(chǎn)系統(tǒng)和充裝系統(tǒng)。公司位于 浙江嘉興港區(qū)東方大道88號 。充裝介質(zhì)為 石油液化氣、丙烯、丙烷 ,充裝站具有一定的固定式儲存能力,其中:液化氣:6000立方、丙烯:6000立方、丙烷20xx立方。

  二、自查情況

  1、人員情況

  單位負責(zé)人(站長) 李憲君高級工程師 了解介質(zhì)充裝的安全管理相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),以及充裝工藝特點和充裝安全管理的必備知識,對充裝單位安全負責(zé)。

  技術(shù)負責(zé)人 郭川 ,為管理層成員。具有 大專 學(xué)歷,有移動式壓力容器充裝管理經(jīng)驗,并且按照《壓力容器安全管理人員和操作人員考核大綱》的規(guī)定,取得含壓力容器安全管理項目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。

  安全員 楊文兵 ,負責(zé)安全管理與安全檢查工作,并按照《壓力容器安全管理人員和操作人員考核大綱》的規(guī)定,取得含壓力容器安全管理項目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》,掌握介質(zhì)充裝的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

  11 名取得具有充裝作業(yè)項目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》充裝人員。 4 名取得具有充裝作業(yè)項目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》檢查人員。 配備了 5 名與充裝介質(zhì)相適應(yīng)的化驗員,并經(jīng)過技術(shù)和安全培訓(xùn)。人員情況詳見表1。

  2、場地(廠房)

  充裝單位的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、消防、環(huán)境保護等符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求;有供移動式壓力容器充裝前后進行安全檢查的場地,檢查場地 50 m2;有專用的移動式壓力容器充裝場地,充裝場地 400 m2;設(shè)有安全出口,周圍設(shè)置安全標(biāo)志,安全標(biāo)志符合GB2894-20xx《安全標(biāo)志及使用導(dǎo)則》的有關(guān)規(guī)定。

  3、工藝設(shè)備、管道與設(shè)施

  站內(nèi)投用的特種設(shè)備,按照要求辦理了使用登記手續(xù);對特種設(shè)備及其安全附件和承壓附件進行了日常維護保養(yǎng)和定期檢查,并且按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求實施定期檢驗;建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。儲罐設(shè)置了防超裝(超壓),超限裝置或者其報警裝置;有對超裝移動式壓力容器進行有效處理的設(shè)施;充裝系統(tǒng)具有緊急切斷、緊急停車功能;儲罐本體有色標(biāo),并且在顯著的位置按照規(guī)定標(biāo)示盛裝介質(zhì)的名稱。裝卸用管與移動式壓力容器有可靠的連接方式,有防止裝卸用管拉脫的聯(lián)鎖保護裝置。裝卸用管每半年進行了一次耐壓試驗,試驗結(jié)果有記錄。

  配備有與充裝介質(zhì)相適應(yīng)的介質(zhì)分析檢測儀器與設(shè)施;配備有電子衡器,對完成充裝的移動式壓力容器進行充裝量的復(fù)檢和計量;對站內(nèi)儀器儀表、計量器具進行定期檢定,并且在檢定有效期內(nèi);建立儀器儀表、計量器具、設(shè)備等臺賬。 充裝單位入口設(shè)立了進入充裝單位須知牌,重要部門有安全警示標(biāo)志和報警電話號碼;儲存、充裝場所的周圍有明顯的禁火標(biāo)志;作業(yè)人員配備相應(yīng)的防護用具和用品;配備有用于事故處置的應(yīng)急工具、器具和安全防護用品。

  4、質(zhì)量管理體系

  公司于 20xx 年 9 月 30 日根據(jù)《移動式壓力容器充裝許可規(guī)則》制定了質(zhì)量體系文件。并于 20xx 年 9 月 30 日批準(zhǔn)頒布實施《質(zhì)量保證手冊》以及制訂的管理制度、操作規(guī)程,F(xiàn)實行的質(zhì)量體系文件為 A 版。

  共編制了安全技術(shù)操作規(guī)程 1 個,管理制度 14 個;記錄表格 32 個。 現(xiàn)行有效法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 2 個。

  公司建立了與單位基本相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系,組織機構(gòu)基本合理,技術(shù)負責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的設(shè)置基本滿足充裝過程的控制要求,且職責(zé)基本明

  確;要素設(shè)置基本合理,關(guān)系基本明晰;質(zhì)量管理體系文件的層次、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容基本符合要求,各層次間質(zhì)量管理體系文件的接口基本合理;質(zhì)量管理體系的各級責(zé)任人員基本能夠按照質(zhì)量管理體系要素的相關(guān)要求履行職責(zé),相關(guān)的見證資料基本齊全。 5、充裝質(zhì)量

  充裝人員和有關(guān)操作人員對法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、充裝程序及操作要求比較熟悉,質(zhì)保體系和各種規(guī)章制度能指導(dǎo)充裝工作,充裝記錄基本符合要求。充裝場地、環(huán)境條件、安全措施基本符合相關(guān)要求;技術(shù)力量和充裝人員的資質(zhì)條件滿足《許可規(guī)則》的要求。

  6、存在問題

  一、認真組織學(xué)習(xí)

  1、積極參加了20xx年06月份省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和省特檢院組織的移動式壓力容器取證培訓(xùn)學(xué)習(xí)班,參加了20xx年9月和20xx年6月市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的移動式壓力容器取證培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

  2、派送12人參加了省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的移動式壓力容器充裝取證培訓(xùn),并全部取得了充裝證。

  3、認真組織公司內(nèi)部相關(guān)充裝及管理人員學(xué)習(xí)了《移動式壓力容器充裝許可規(guī)則》、《壓力容器安全管理人員和操作人員考核大綱》、省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)放的相關(guān)學(xué)習(xí)資料及公司的相關(guān)制度文件。 充裝、檢查、化驗及技術(shù)人員、安全管理員、相關(guān)負責(zé)人都能做到持證上崗。

  二、對充裝現(xiàn)場設(shè)施進行了完善和整改:

  根據(jù)《移動式壓力容器充裝許可規(guī)則》要求,對移動式壓力容器

  充裝場地、工藝設(shè)備、管道、設(shè)施、電器儀表、計量器具、消防安全設(shè)施進行了整改和完善,并對現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施的規(guī)范使用和管理制定了相應(yīng)制度和記錄,現(xiàn)場充裝設(shè)備、設(shè)施符合《移動式壓力容器充裝許可規(guī)則》的要求。

  三、根據(jù)《移動式壓力容器充裝許可規(guī)則》的要求制定完善和編制了相關(guān)文件和制度:

  在對《移動式壓力容器充裝許可規(guī)則》深刻理解的同時,在原槽車充裝站體系文件的基礎(chǔ)上根據(jù)移動式壓力容器的充裝要求,于20xx年05月份完成了對充裝質(zhì)保體系文件的修改和完善,并頒布運行;對應(yīng)急預(yù)案進行了修改并進行了演練;對相關(guān)規(guī)章制度進行了修改和完善,增加編制了液化氣/丙烯/丙烷槽車充裝外來相關(guān)人員培訓(xùn)資料等相關(guān)文件,完善了相關(guān)記錄并投用,各種制度都得以嚴(yán)格執(zhí)行。

  四、對營業(yè)執(zhí)照增加了移動式壓力容器充裝的項目。

  總之、移動式壓力容器取證工作在各級主管部門的關(guān)心和指導(dǎo)下,做了大量的整改、補充和完善工作,現(xiàn)我公司移動式壓力容器能達到規(guī)范、安全充裝的要求,請審核、指導(dǎo)!

企業(yè)自查報告 2

  本公司于xx年xx月xx日注冊成立,于xx年xx月xx日取得《xx業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,等級為:腳手架搭設(shè)作業(yè)分包資質(zhì)**級,證書編號為:xxx;并于同年*月*日取得《安全生產(chǎn)許可證》,編號為:xxx。公司注冊資本xx萬元人民幣,經(jīng)營范圍:房建、橋梁腳手架安裝、總承包(憑資質(zhì)經(jīng)營);塔吊、鋼模板、吊車、攪拌機租賃;土石方工程。根據(jù)上級文件精神及建筑業(yè)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本公司**年度資質(zhì)監(jiān)督檢查自查報告如下:

  一、根據(jù)國家建筑安裝相關(guān)規(guī)定,健立健全各項規(guī)章制度,并將所承包工程全部建檔立卷保管,以備查驗。公司各項規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上,牢固樹立誠信經(jīng)營觀念。

  二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,對公司員工進行三級安全培訓(xùn),所有員工一律持證上崗。從腳手架進場、安裝、拆除等方面的安全知識進行培訓(xùn),公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書,對生產(chǎn)過程中存在的安全隱患立即整改。

  三、公司擁有各項專業(yè)技術(shù)人員等**人,全都持證上崗。定期(每季度)組織有關(guān)部分負責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進行檢查,并由項目負責(zé)人作出工作總結(jié);重大項目,向公司法人辦公會議匯報。

  四、業(yè)績:承建**工程,建筑面積約***㎡,腳手架搭建總造價**萬元;

  ……

  以上工程全部按期完工,并經(jīng)驗收合格,得到總承包單位的一致好評。

  五、20xx年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入***萬元,交納稅金及附加8。8萬元。年末資產(chǎn)總計**萬元,固定資產(chǎn)原值**萬元,年末存貨***萬元。

  六、公司自成立以來,對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患,及時整改到位,至今未發(fā)生任何安全事故,處于良好狀態(tài),自我鑒定合格。

  特此報告!

企業(yè)自查報告 3

  據(jù)縣紀(jì)委等五部門聯(lián)合下發(fā)的吉紀(jì)發(fā)[20xx]8號《關(guān)于加強“三公經(jīng)費”管理及監(jiān)督檢查的實施方案》要求,我局對20xx年1月以來的“三公經(jīng)費”使用情況及20xx年11月以來公務(wù)卡制度執(zhí)行情況開展了自查,并將“三公經(jīng)費”使用情況在局政務(wù)公開欄內(nèi)進行了公布,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo)

  我局成立了以局長同志為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、其他班子成員和局屬各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的“三公經(jīng)費”管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在局辦,同志任主任,負責(zé)“三公經(jīng)費”管理及公務(wù)卡制度執(zhí)行情況的日常事務(wù)。

  二、狠抓落實,嚴(yán)控各項經(jīng)費支出

  1、公款出國(境)費

  今年上半年我局沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。

  2、公務(wù)用車費

  我局對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度,每季度對燃修費用進行公示,接受監(jiān)督。如實登記上報公務(wù)車輛情況,節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。今年上半年,公務(wù)用車費為20981.37元,比去年同期下降了66%。

  3、公務(wù)接待費用

  我局的公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度,不存在公款大吃大喝及高消費娛樂

  等情況,公務(wù)接待費為12222元,比去年同期下降了81%。

  4、公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定

  公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,費用開支用公務(wù)卡結(jié)算,只有少數(shù)臨時性開支用現(xiàn)金結(jié)算。

  三、完善監(jiān)管,防控共建長效機制

  根據(jù)自查結(jié)果,我局嚴(yán)格“三公”支出管理,提出了九項強化措施。

  一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執(zhí)行力,超前謀劃,按時保質(zhì)完成各項工作任務(wù)。

  二是加強對會議經(jīng)費的管理?刂茣h時間、會議規(guī)模,盡量利用機關(guān)會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

  三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市參加會議、考察的人數(shù),不安排沒有實際意義的公務(wù)考察活動。

  四是加強對公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。

  五是加強用電管理。對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理,提倡節(jié)約用電。

  六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。

  七是控制公務(wù)接待費用。嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度,控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

  八是規(guī)范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施,辦公用品采購實行定點采購。

  九是規(guī)范財務(wù)管理。公務(wù)費用支出實行計劃管理,規(guī)范報批手續(xù),實行“一支筆”審批和財務(wù)公開制度。

企業(yè)自查報告 4

  一 、企業(yè)基本情況:

  自查單位: XXX有限公司

  納稅人識別號:

  法定代表人: 財務(wù)負責(zé)人:

  注冊地址:西安市 小區(qū) 聯(lián)系電話:

  經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)及經(jīng)營管理;物業(yè)管理;室內(nèi)裝修;房屋中介服務(wù)及相關(guān)信息咨詢;建筑材料銷售。

  經(jīng)營情況:正常經(jīng)營

  從業(yè)人數(shù):6人

  主管稅務(wù)機關(guān):長安韋曲征收局

  二、各稅、費、基金檢查情況

  20xx年度各稅、費、基金檢查情況如下:

  (一)、營業(yè)稅

  20xx年末 “其他應(yīng)付款”科目中為建房借入的款項為235,500,000元,故應(yīng)計征的營業(yè)稅的數(shù)據(jù)為:

  應(yīng)繳納營業(yè)稅:235,500,000×5%=11,775000元

  經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納11,775000元

  (二)、城市維護建設(shè)稅

  應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅:11,775,000×7%=824250元

  經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納115000元

  (三)、教育費附加

  應(yīng)繳納教育費附加:11,775,000×3%=353250元

  經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納11,00元

  (四)、水利建設(shè)基金

  應(yīng)繳納水利建設(shè)基金:235,500,000×0.08%=188,400元

  經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納75000元

 。ㄎ澹⒂』ǘ

  應(yīng)繳納印花稅:55556100×0.03%=16666.83元

  賬簿印花稅:2本×5=10元

  經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納印花稅16676.83元。

  (六)、土地使用稅

  該企業(yè)20xx年度擁有土地一塊:長安區(qū)土地面積153.87畝。土地稅每平米 元

  應(yīng)繳納土地使用稅:12409.194×10元/平方米=124091.94元。

  經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納土地使用稅124091.94元。

 。ㄆ撸、個人所得稅

  該企業(yè)20xx年度應(yīng)繳個人所得稅20960.53元 ;

  經(jīng)檢查已按期申報、繳納代扣代繳個人所得稅20960.53。該企業(yè)年收入12萬元以上沒有,稅款已按期申報并繳納,暫未發(fā)現(xiàn)其他問題。

 。ò耍┢髽I(yè)所得稅(如在國稅繳納,請注明成立日期,不填寫以下具體內(nèi)容)

  因該企業(yè)正處在建設(shè)當(dāng)中,未取得預(yù)售證,也沒有取得任何銷售收入,故未繳納企業(yè)所得稅。

  (九)、代扣代繳稅金

  營業(yè)稅:151061005×3%=4531830.15

  城建稅:4531830.15×7%=317228.12

  教育費附加: 4531830.15×3%=135954.91

  水利基金:151061005×0.08%=120848.8

  印花稅:151061005×0.03%=51654.37

  印花稅實際扣繳比按上述公式計算的多出6336.07元,原因是多扣繳施工單位的。

  經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納.

 。ㄊl(fā)票

  在地稅局領(lǐng)取、使用、留存,發(fā)票按規(guī)定使用,繳銷;情況正常。

  自查單位:(簽章)

  報告日期: 年 月 日

企業(yè)自查報告 5

  本公司于20xx年3月13日注冊成立,于20xx年3月26日取得《印刷經(jīng)營許可證》,許可證號碼為:(豫)新出印證字4115001010號,公司注冊資本叁佰萬元人民幣,經(jīng)營范圍:出版物印刷,其他印刷品印刷。根據(jù)《印刷業(yè)治理條例》、《印刷品承印治理規(guī)定》,以及河南省新聞出版局“豫新出聯(lián)(20xx)16號”文件精神等有關(guān)規(guī)定,F(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營活動的自查報告如下:

  一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)治理規(guī)定,建立了印刷品接單,承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度。所有客戶一律簽定印刷委托合同,印件原稿、印樣、菲林、委印證實文件,統(tǒng)一建檔立卷保管,以備查驗。印刷治理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部顯眼墻上,牢固樹立依法印刷觀念。

  二、建立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,對新進職員工進行三級安全培訓(xùn),從消防、環(huán)保、印刷開機后到裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓(xùn)。公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對不答應(yīng)印刷的物品不接單、不設(shè)計、不印刷。生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。

  三、定期組織有關(guān)部門負責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進行檢查,并由生產(chǎn)廠長做出工作總結(jié)。重大項目,向公司法人辦公會議匯報。在實施綠色印刷方面做到了三廢排放達標(biāo);危險廢物按規(guī)定處置;在設(shè)備上安裝了粉塵、紙毛、墨霧、廢氣收集裝置,杜絕了廢氣排放。

  四、20xx年度實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2350萬元,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收進2280萬元,交納稅金及附加55萬元,年末資產(chǎn)總計6122萬元,工業(yè)增加值1050萬元,利潤總額54萬元。全年印刷用紙量大概為8萬令。

  五、本公司目前擁有雙面單色印刷機2臺、2+1輪轉(zhuǎn)印刷機1 臺、四色平板印刷機4臺、八色輪轉(zhuǎn)印刷機1臺、圓盤包本機2臺、膠訂聯(lián)動線1臺、騎馬聯(lián)動線1臺、騎馬訂書機2臺、混合式折頁機4臺、自動配頁機1臺、三面切書機2臺全部為非國家淘汰印刷設(shè)備。20xx年度未發(fā)生任何安全事故和機械故障,所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。

  六、本公司20xx年度未獲得任何獎項,亦未受到任何違規(guī)處罰。

企業(yè)自查報告 6

  根據(jù)*地稅直查(20xx)20xx號文件要求,我公司高度重視*省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查,成立專門的自查工作小組,組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí),采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式,于20xx年x月xx日—xx日針對企業(yè)所得稅進行自查。目前,自查工作已基本完成,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下:

  一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍

  本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

  二、自查工作的原則

  1、高度重視,認真負責(zé),嚴(yán)格按照國家財經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī),對本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營過程中涉及的各類稅種進行徹底的清查,力求做到不疏忽、不遺漏。

  2、把握契機,認真做好自查自糾工作,提前化解稅務(wù)風(fēng)險。我公司結(jié)合實際情況,進行認真全面的自查,徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項,并以此為契機,加強我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作,并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點弱點,提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。

  三、自查結(jié)果

  經(jīng)過為期一周的自查工作,我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會計法律法規(guī),依法申報繳納各項稅費。但工作當(dāng)中難免存在疏漏,問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用、購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額等。通過此次自查,我公司20xx年—20xx年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅14,096、18元;其中:20xx年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅4,580、76元;20xx年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅8,515、42元。具體情況如下:

  1、20xx年度

  我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用上面,申報企業(yè)所得稅時少調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,881、10元,應(yīng)補繳企業(yè)所得稅額4,580、76元,具體調(diào)增事項明細如下:

 。1)未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分攤所屬費用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司20xx年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分攤所屬費用14,881、10元,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【20xx】084號文)第四條的規(guī)定,我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分攤所屬費用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,881、10元。

  2、20xx年度

  我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額上面,申報企業(yè)所得稅時合計少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34,061、67元,應(yīng)補繳企業(yè)所得稅額8,515、42元,具體調(diào)增事項明細如下:

 。1)購買無形資產(chǎn)直接費用化:我公司20xx年11月購入財務(wù)軟件14,300、00元直接計入了當(dāng)期費用,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【20xx】084號文)的規(guī)定,應(yīng)將該無形資產(chǎn)分期攤銷,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,061、67元。

 。2)無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司無需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20,000、00元,軟件公司現(xiàn)己合并,并且該公司一直未催收該筆款項,根據(jù)*地稅直函【20xx】89號文中“對于農(nóng)電提成余額、無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20,000、00元。

企業(yè)自查報告 7

  按照省、市、區(qū)關(guān)于《“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”創(chuàng)建活動方案》要求,我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,工會積極組織,廠、部(室)協(xié)調(diào)聯(lián)動,扎扎實實地開展了創(chuàng)建活動。

  活動中,我們始終堅持以人為本、依法治企、注重實效、逐步完善的創(chuàng)建原則,以實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展和職工滿意“互利共贏”為目標(biāo),嚴(yán)格按照aaa級勞動關(guān)系和諧企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行創(chuàng)建,已取得明顯成效。現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、企業(yè)基本情況:

  唐山國豐鋼鐵有限公司成立于*年,位于唐山市豐南區(qū),與天津港、京唐港毗鄰,南距曹妃甸港50公里,是一家集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體、具備年產(chǎn)鐵鋼材各*萬噸的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),截止今年九月底,公司擁有總資產(chǎn)××37億元,員工*人。主導(dǎo)產(chǎn)品熱軋帶鋼、螺紋鋼、熱軋卷板暢銷全國*多個省、市、區(qū),出口十幾個國家,并通過iso9001:20xx國際質(zhì)量體系認證,具有良好的市場聲譽,產(chǎn)品產(chǎn)銷率和貨款回收率連續(xù)13年實現(xiàn)了兩個*。同時,*萬噸中薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線于*年1月投入生產(chǎn),1780m3高爐、120噸轉(zhuǎn)爐等現(xiàn)代化、大型化裝備也于*年末*年初建成投產(chǎn),企業(yè)規(guī)模實力和市場競爭力進一步增強。

  公司以“奉獻社會,回報股東,造福一方,惠澤員工”為企業(yè)宗旨,發(fā)揚“敬人敬業(yè),求實求新,科學(xué)發(fā)展、永鑄百年”的企業(yè)精神,堅持“規(guī)模適度,突出專精,適應(yīng)市場,綠色和諧”的發(fā)展戰(zhàn)略,通過保人身安全、講發(fā)展戰(zhàn)略、講競爭能力、講企業(yè)文化,致力于在唐山市鋼鐵行業(yè)中作發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的樣板。*年實現(xiàn)銷售收入177億元,實現(xiàn)利稅××億元,其中利潤××億元。

  二、創(chuàng)建活動的措施和成果:

 。ㄒ唬┘訌娭贫冉ㄔO(shè),構(gòu)建和諧規(guī)范的民主環(huán)境。

  一是認真堅持職工代表大會、廠務(wù)公開、民主評議干部制度,形成一系列穩(wěn)定和諧勞動關(guān)系的長效機制,保障了職工行使民主權(quán)利,落實了職工的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán),確保參與規(guī)范化、監(jiān)督經(jīng);、民主管理的制度化。

  我們堅持每年召開3-*次職工代表大會。第一次在每年的年初,由總經(jīng)理向職工代表大會報告上年度工作,提出本年度的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施,接受職工代表審議;第二次在每年的7月上旬,由總經(jīng)理向職工代表大會報告上半年的工作,提出下半年的任務(wù)、要求,廣泛爭求職工代表意見;第三次是在每年的12月初,通過公司民主評議干部的實施方案和對干部進行評議,要求代表積極參加年終民主評議干部工作,行使職工代表的權(quán)利。遇到特殊情況和重大投資、重大決策,隨時召開代表大會。

  公司廠務(wù)公開工作自1999年5月堅持到現(xiàn)在,我們堅持抓好“兩個環(huán)節(jié)”。一是成立組織明確職責(zé)。成立了廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組和監(jiān)督檢查小組,落實黨政一把手負責(zé)制。二是建章立制。制訂了包括工作、監(jiān)督檢查為內(nèi)容的《關(guān)于廠務(wù)公開、民主監(jiān)督制度的實施辦法》。明確公開事項,把職工關(guān)注的職工工資分配、罰款收支、“三工轉(zhuǎn)換”(即:優(yōu)秀職工、文明職工和非文明職工之間的轉(zhuǎn)換)等“熱點”問題有效的置于民主監(jiān)督之下,堅持每月的18日——20日為公開日,21——22日進行檢查。

  我們不斷完善民主評議干部制度,自1997年實行民主評議干部以來,建立健全民主評議干部體系,逐步完善民主考核內(nèi)容和方法,工會每年組織職工代表對副科級以上干部的“德、能、勤、績”四個方面進行評議,評議結(jié)果作為干部獎懲、職務(wù)升降的重要依據(jù)。

  *年,通過157場次對*名副科(主任)(其中公司經(jīng)理*名,廠部級*名,科級*名)級以上干部進行了評議。評出末位干部*名,經(jīng)民主評議干部領(lǐng)導(dǎo)小組核實考察后,公司做出處理決定,免職*人;黃牌警告*人;戒勉談話*人。

  二是進一步提高了勞動合同、集體合同制度規(guī)范化運作水平,保障了職工的合法權(quán)益,為維護穩(wěn)定和諧的企業(yè)奠定了基礎(chǔ)。

  我們堅持規(guī)范地訂立、履行、變更、解除或者終止職工勞動合同,勞動合同簽訂率達到*,至今沒有發(fā)生一起拖欠職工工資及招用童工、損害女職工合法權(quán)益的現(xiàn)象。

  我們注重平等協(xié)商,落實《平等協(xié)商簽訂集體合同實施辦法》,規(guī)范地簽訂和續(xù)簽集體合同、工資集體協(xié)議、勞動安全衛(wèi)生協(xié)議和女職工特殊保護協(xié)議。在集體合同中對勞動報酬、工作時間與休息休假、勞動安全衛(wèi)生、勞動保險、福利保障與合同保證、職工培訓(xùn)與教育等方面都作了明確規(guī)定,在專項協(xié)議中對保護職工合法權(quán)益作了詳細的補充規(guī)定。

  三是注重加強勞動爭議協(xié)調(diào)工作,我們成立勞動爭議協(xié)調(diào)委員會,全面負責(zé)協(xié)調(diào)處理職工勞動爭議,制訂實施《勞動爭議調(diào)解實施辦法》。從企業(yè)創(chuàng)建至今沒有發(fā)生一起勞動爭議和勞動關(guān)系糾紛。

 。ǘ┐罱òl(fā)展平臺,構(gòu)建和諧的成才環(huán)境。

  公司積極推行“人盡其才,才盡其用”的人才觀,全面貫徹“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造”的方針,為人才的成長提供健康和諧的環(huán)境,努力形成人心思進、團結(jié)和諧、共促發(fā)展的良好氛圍。

  我們結(jié)合公司實際,著眼于企業(yè)長遠發(fā)展,為培養(yǎng)、開發(fā)、留住人才,認真研究新形勢下企業(yè)職工培訓(xùn)教育的新思路、新方法,制定實施了“313341”人才開發(fā)戰(zhàn)略,即:

  1、培養(yǎng)管理人才、專業(yè)技術(shù)人才和崗位技能人才三方面人才;

  2、建立一套客觀公正的評價體系,對三方面人才實施評價;

  3、催生三方面人才的方法,是指引進一批、培養(yǎng)一批、帶動一批;

  4、界定人才的三個標(biāo)準(zhǔn)是指忠誠度、素質(zhì)和創(chuàng)新能力;

  5、留住人才的四個方面,是指企業(yè)發(fā)展、企業(yè)文化、企業(yè)環(huán)境、企業(yè)待遇;

  6、建立一套合理的分配機制和制度,通過價值要素的有機組合,來滿足三方面人才的需求,依據(jù)每個人的能力和貢獻來確定應(yīng)享受的待遇。

  在培訓(xùn)方面,公司制定實施了年度培訓(xùn)計劃和具體培訓(xùn)方案。*年職工培訓(xùn)預(yù)算費用17*元,1-9月已用*元。今年,管理部聘請西門子公司北京培訓(xùn)處、施耐德專家、首鋼專家、北科大講師和唐大教授、講師及河北理工學(xué)院講師等,采用脫產(chǎn)和半脫產(chǎn)的形式,在職校中心和國豐培訓(xùn)基地,分批組織對*個技術(shù)崗位工種*人進行了培訓(xùn)。

  在激勵機制方面,我們制定實施了《招聘管理制度》,通過重點崗位和干部競聘給職工合理的晉升機會;通過把各專業(yè)的新增和空缺崗,用局域網(wǎng)和公告欄的形式進行通報,開展專業(yè)對口競聘,實現(xiàn)員工的換崗目標(biāo);通過每年選派*名優(yōu)秀職工到北京科技大學(xué)進行為期一年的進修,使其達到基層管理干部水平;為了激勵職工不斷學(xué)習(xí)、深挖自身潛能,尊重職工的價值和創(chuàng)造,公司制定實施了《合理化建議活動實施及考核辦法》,設(shè)立合理化建議年度優(yōu)秀組織獎、先進單位和先進個人獎。

  *年,上半年全員提出合理化建議*條,比去年全年增加*條,已實施*條,對*名合理化建議先進個人給予表彰獎勵,授予合理化建議先進個人榮譽稱號,并發(fā)放獎金1900*元。

  (三)關(guān)愛職工辦實事,構(gòu)建和諧的共享環(huán)境。

  一是職工工作環(huán)境明顯改善。*年統(tǒng)計,國豐從*年整合以來用于環(huán)保投入累計達××億元,占固定資產(chǎn)的*。*年投資*個億用于能源循環(huán)利用。每年撥?钣糜诼毠な钇诮禍刭M用和高溫崗位補助;堅持每年為女職工和特殊工種人員體檢;廠區(qū)內(nèi)設(shè)事務(wù)班車,為市區(qū)職工開設(shè)通勤班車;投資添置消聲器、修建隔音房、購置吸塵車和灑水車、修建了料場防風(fēng)墻,大力實施了美化、綠化、硬化、凈化工程,有效的優(yōu)化了職工工作環(huán)境。公司在*和*年分別列為河北省、唐山市首批清潔生產(chǎn)試點企業(yè),并順利通過省、市兩級驗收。

  二是我公司從20xx年建立工資集體協(xié)商機制,職工的收入明顯提高。*年公司職工年人均收入是*元,*年為*元;*年提高到*元。*年上半年全員月人均收入已經(jīng)達到*元,同比增長*。

  三是解除職工的后顧之憂。使職工老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、遇到意外傷害有補償。公司1999年開始為全體員工繳納養(yǎng)老保險,還陸續(xù)為全體職工繳納了醫(yī)療保險、大病統(tǒng)籌保險、工傷保險、失業(yè)保險和人身意外傷害保險,每年都及時足額繳納職工各項社會保險費用,從未出現(xiàn)過拖欠保險金現(xiàn)象。*年,職工保險費用企業(yè)繳納部分為:養(yǎng)老保險*萬元;醫(yī)療保險*萬元;失業(yè)保險*萬元;工傷保險*萬元;人身意外保險*萬元。*年為全員繳納了住房公基金,1-9月份費用合計*萬元,

  另外,由公司總經(jīng)理辦公會提議,工會組織,于*年9月1日,成立了“國豐職工愛心基金會”,原始基金額為*萬元(職工捐款7*元,公司福利費劃撥*元),旨在用基金每年增值部分對因遭受重大災(zāi)害、重危疾病、孩子求學(xué)等突發(fā)事件造成臨時性特殊困難、靠本家庭能力無法脫困的公司內(nèi)職工進行資助,進一步增強了公司對員工的凝聚力和員工對企業(yè)的歸屬感,F(xiàn)已幫助*名職工度過難關(guān),資助合計20400*元。

  四是職工生活環(huán)境不斷改善,福利不斷提高。為離家較遠的職工安排住宿;每年投入200*萬元,為倒班職工提供每人每餐*元標(biāo)準(zhǔn)的免費營養(yǎng)配餐;高標(biāo)準(zhǔn)職工浴池*平方米;職工洗衣房為一線職工免費洗工作服,熨燙好后送到崗位上去。開展“一祝賀四慰問活動”,即:職工結(jié)婚總經(jīng)理送賀信,工會發(fā)放*元賀禮;職工或其直系親屬去世,工會派人慰唁;職工傷病到醫(yī)院慰問;慰問年底仍住院或在家休養(yǎng)的工傷職工;慰問特困職工。

  五是職工文化生活健康、豐富。職工在業(yè)余時間可以到職工閱覽室、借閱室、乒乓球室、多功能廳等活動場所學(xué)習(xí)、娛樂。每逢春節(jié)、五一和國慶等節(jié)日,工會都組織舉辦內(nèi)容健康的文化體育活動豐富職工節(jié)日生活。

 。ㄋ模┘訌姲踩a(chǎn),構(gòu)建和諧的安全環(huán)境。

  在安全文明生產(chǎn)工作中,我們堅定不移地把確保職工人身安全,防止人身傷害事故放在首要位置。按照勞動保護的有關(guān)規(guī)定,制定了《職工勞動保護用品標(biāo)準(zhǔn)》,定期給職工配發(fā)勞動保護用品和防護用具;在實施《“五不上崗”制度》、《崗位安全評估》、《安全隱患有獎舉報制度》等安全生產(chǎn)管理制度的基礎(chǔ)上,深入開展了“安康杯”競賽、簽訂安全責(zé)任狀活動,教育和引導(dǎo)職工從“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變,真正做到“三不傷害”。

  一是加大在安全防護設(shè)施和裝備上的投入。*年上半年公司已經(jīng)投入了*萬元,其中事故隱患整改投入*萬元。二是加大安全培訓(xùn)、考核力度。組織全員參加安全生產(chǎn)知識電視培訓(xùn),加強班組長、專職安全員和特種作業(yè)人員安全管理和技術(shù)培訓(xùn),提高其安全管理水平和專業(yè)技能,對培訓(xùn)和實際工作不合格者一律就地免職。三是加強班組安全標(biāo)準(zhǔn)化管理。突出班組的主體責(zé)任,必須人人參與,一定要做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。四是強化安全預(yù)防管理,實施專業(yè)化定期檢查。按照公司年初的統(tǒng)一安排和部署,分別開展了春、秋季安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)活動月、現(xiàn)場設(shè)備安全綜合治理,每月進行現(xiàn)場管理大檢查、安全聯(lián)查,對查出的隱患明確責(zé)任,做到“四有”(有明確的責(zé)任人、有整改措施、有整改時間、有反饋制度)。同時,組織所有特殊工種作業(yè)人員都按照國家規(guī)定參加政府相關(guān)部門的培訓(xùn)取證。

  由于我公司以黨中央、省委和市委的方針政策為指導(dǎo),認真落實黨的“依靠”方針和以人為本,全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀,措施得力,職工廣泛參與,創(chuàng)建工作取得了一定成果,使公司的勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定,有效的調(diào)動了廣大職工的工作積極性,促進了企業(yè)經(jīng)濟效益的提高,公司1-9月合計產(chǎn)鐵*萬噸;產(chǎn)鋼*萬噸;產(chǎn)材*萬噸;實現(xiàn)銷售收入××億元;實現(xiàn)利稅合計××億元,其中:利潤總額××11億元,凈利潤××億元;實際交納各種稅金××億元。*年以來,公司為社會捐款合計*多萬元。企業(yè)的環(huán)保效益和社會效益十分顯著,為構(gòu)建和諧社會作出了積極貢獻。公司先后獲得“全國誠信守法單位”、“中華慈善事業(yè)突出貢獻獎”,*-*年度河北省“文明單位”、河北省“五一勞動獎狀”,榮獲*年度“河北省安康杯競賽優(yōu)勝企業(yè)”稱號和*-*年“河北省慈善企業(yè)金獎”。

  經(jīng)過自查,我公司基本具備了申報aaa級勞動關(guān)系和諧企業(yè)的條件,不妥之處懇請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

企業(yè)自查報告 8

  一、企業(yè)概況

  山東榴園水泥有限公司是一個擁有先進技術(shù)和設(shè)備的國有控股大一型企業(yè),下設(shè)南分廠、北分廠,年水泥生產(chǎn)能力130萬噸,企業(yè)節(jié)能自查報告。企業(yè)獲得了產(chǎn)品質(zhì)量認證、質(zhì)量管理體系認證,化驗室合格證書等榮譽,是山東省資源綜合利用企業(yè)。為認真貫徹執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī),落實國家發(fā)改委、省、市的相關(guān)要求,加強企業(yè)節(jié)能管理,推進節(jié)能技術(shù)進步,提高能源利用效率。公司作為千家企業(yè)重點耗能單位之一和省控重點用能企業(yè),深知企業(yè)是節(jié)能降耗的主體,積極響應(yīng)國家和省、市區(qū)號召,大力推進公司節(jié)能減排,順利完成省、市下達的節(jié)能目標(biāo),并將節(jié)能減排工作開展的有聲有色。

  二、2**8年的經(jīng)營情況及節(jié)能目標(biāo)責(zé)任完成情況

  2**8年,全年計劃生產(chǎn)水泥110萬噸,2**8年1-12月份,公司實際生產(chǎn)水泥108.2萬噸,完成年計劃的98.36%,實現(xiàn)銷售收入190426萬元,上繳稅金2343萬元。單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗83.49kg/t,2**7年單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗86.54kg/t,同比下降了3.05 kg/t。2**8年1-12月份,累計節(jié)約標(biāo)煤0.33萬噸。與2**8年省下達給公司的節(jié)能目標(biāo)0.29萬噸標(biāo)煤相比,超出目標(biāo)值0.04萬噸。由此可見,公司順利并超額完成了省下達的節(jié)能目標(biāo)。

  三、節(jié)能組織機構(gòu)及能源管理工作開展情況

  為進一步貫徹執(zhí)行和落實國家節(jié)能減排政策,強化企業(yè)節(jié)能主體責(zé)任, 2**8年初,公司在去年能源管理組織、機構(gòu)基礎(chǔ)上,進一步完善了企業(yè)能源管理工作,調(diào)整了能源計量、節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組和節(jié)能工作小組,積極采用節(jié)能新技術(shù)等,加強企業(yè)能源管理工作。

 。ㄒ唬 進一步完善健全節(jié)能管理、組織、標(biāo)準(zhǔn)體系。

  公司責(zé)成一名副總具體負責(zé)節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)工作,各相關(guān)部門負責(zé)人為成員的節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了公司節(jié)能辦公室,各職能部門、單位明確了節(jié)能專、兼職負責(zé)人,形成了三級節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò),由生產(chǎn)綜合處相關(guān)人員具體負責(zé)節(jié)能工作,同時,建立了節(jié)能工作機構(gòu)和管理體系,成立了節(jié)能工作管理和領(lǐng)導(dǎo)小組,公司總經(jīng)理任能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長;在完善組織體系的基礎(chǔ)上進一步貫徹執(zhí)行國家的能源政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),組織貫徹、制定能源管理標(biāo)準(zhǔn),編制節(jié)能規(guī)劃及計劃,貫徹執(zhí)行能源管理中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負責(zé)組織節(jié)能檢查,對用能計量、統(tǒng)計進行監(jiān)督,組織節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)和宣傳,發(fā)出節(jié)能倡議,進一步完善公司能源管理制度。

  (二) 分解節(jié)能目標(biāo),落實節(jié)能職責(zé)制定產(chǎn)品消耗定額,并對各部門進行考核。

  對生產(chǎn)中各項工序、產(chǎn)品的能源消耗進行定額管理,簽訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書,將節(jié)能任務(wù)目標(biāo)層層分解,把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤,力爭噸熟料、噸水泥能耗達到同行業(yè)先進水平;節(jié)能技術(shù)管理部門建立成本控制管理體系,制定成本考核評價制度,考核指標(biāo)細化分解到有關(guān)車間、部門、責(zé)任人,定期評價和考核;制定車間消耗指標(biāo),考核指標(biāo)執(zhí)行情況;設(shè)立能源統(tǒng)計崗位,專人負責(zé)建立能源消耗和成本臺帳。對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝系統(tǒng)進行優(yōu)化平衡改造,窯溫?zé)嵝世、單機臺時較上年有明顯提高;在立窯安裝變頻器,對磨機選粉系統(tǒng)進行改造,制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施,并付諸實施,相關(guān)部門進行監(jiān)督和定期檢查。

  (三) 加強能源計量管理,嚴(yán)格執(zhí)行高耗能產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)。

  能源的管理和節(jié)約離不開計量,能源消耗以計量檢測為基礎(chǔ),而能源計量檢測以能源的消耗和供能為服務(wù)對象,兩者密切結(jié)合,互相協(xié)調(diào)。公司利用計算機技術(shù)、ERP網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和DCS集散控制技術(shù)實現(xiàn)對諸多能源數(shù)據(jù)的自動采集、統(tǒng)計,并在重要計量崗位安裝監(jiān)控系統(tǒng),保證計量的準(zhǔn)確性與客觀性。通過公司電腦局域網(wǎng)實現(xiàn)信息共享,提高了工作效率。公司認真貫徹落實《加強能源計量工作的意見》,進一步完善能源計量組織機構(gòu)加強能源計量管理,制定了《能源測量和監(jiān)控裝置管理制度》,按照《企業(yè)能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具,設(shè)專人負責(zé)能源計量和測試及計量器具的日常管理,計量部門采用一級管理的管理機制,由公司專門成立組織機構(gòu)承擔(dān)公司的生產(chǎn)、辦公所需要的能源及載能工質(zhì)的節(jié)能降耗的管理和推進工作,實行對供配電、煤炭的統(tǒng)一調(diào)配和計量統(tǒng)計,整改報告《企業(yè)節(jié)能自查報告》。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求,進一步完善主要耗能崗位、設(shè)備的計量器具配備,以滿足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),增強其工作責(zé)任心,完善了能源計量器具、原始記錄、基礎(chǔ)臺帳,加強用能的計量和檢測,提高企業(yè)計量檢測的能力,充分發(fā)揮計量檢測數(shù)據(jù)在節(jié)能降耗中的作用等,計量部門負責(zé)能源計量器具測量的適應(yīng)性配備、檢定、校驗、計量確認工作,計量管理體系的審核由節(jié)能辦公室統(tǒng)一制定,通過有效實施,不但增強了全體員工的能源計量意識,提高了員工對節(jié)能降耗的積極性,提升了企業(yè)能源計量的地位。

  公司積極組織開展節(jié)能協(xié)議與能效對標(biāo)活動。

 。ㄋ模 加強能源統(tǒng)計管理。

  完善能源統(tǒng)計管理體系,對各種能源的消耗進行統(tǒng)計。設(shè)立能源統(tǒng)計崗位,建立各種能源消耗臺帳;按照上級和能源管理部門的要求,定期填報能源報表;按照國家有關(guān)的統(tǒng)計管理規(guī)定,進行能源統(tǒng)計管理。統(tǒng)計部門對數(shù)據(jù)報送涉及部門、時間、內(nèi)容、計算方法等做了明確界定與規(guī)范,并將該項工作納入日?己朔秶,與個人績效掛鉤,提高統(tǒng)計人員的積極性和工作責(zé)任心。公司還收集整理國家、省、市各類相關(guān)制度與規(guī)定,掌握相關(guān)信息,利用電腦使信息實現(xiàn)共享,對各分廠提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行確認、匯總、整理,登記統(tǒng)計臺帳,編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄,能源質(zhì)量的化驗記錄,建立和完善能源統(tǒng)計臺帳。

 。ㄎ澹 開展節(jié)能宣傳活動、能源計量和統(tǒng)計的培訓(xùn)工作。

  公司認真貫徹執(zhí)行千家企業(yè)節(jié)能工作精神,深入開展“節(jié)能降耗、降本增效”和“節(jié)約光榮、浪費可恥”活動活動,將節(jié)能作為一項重要指標(biāo)強力推動,同時對職工加強節(jié)能宣傳,增強了全體員工的節(jié)能意識,同時建立激勵機制,鼓勵節(jié)能降耗,充分發(fā)揮員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性,使全體員工真正意識到節(jié)約能源與切身利益息息相關(guān)。2**8年4月份,公司從市安監(jiān)局聘請專家來公司,對看火工煅燒理論和現(xiàn)場操作技能進行直到和考核,進一步提高了看火工的業(yè)務(wù)水平和操作技能;加強了能源管理、統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),公司先后兩次安排能源計量和能源統(tǒng)計人員外出學(xué)習(xí),增強其工作責(zé)任心,提高了能源統(tǒng)計管理的能力;建立和完善能耗定額、能源計量與統(tǒng)計、節(jié)能獎懲、問責(zé)制、一票否決制等各項規(guī)章制度,并認真組織實施。

  四、層層分解節(jié)能目標(biāo)、逐月考核和落實。

  公司將年初與省簽訂的節(jié)能目標(biāo)層層分解到各分廠,分廠又層層分解到車間和班組,使人人肩上有擔(dān)子,有壓力、有責(zé)任,并逐月考核,優(yōu)獎劣罰。

  五、建立節(jié)能專項資金,進行節(jié)能技術(shù)改造。

  (1)公司加大節(jié)能技術(shù)改造工作管理力度和節(jié)能研發(fā)資金投入力度。進一步優(yōu)化工藝配方,采用無煙煤、天然焦搭配配料,立窯采用小料球、淺暗火煅燒,熟料煤耗由原來的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺時產(chǎn)量也明顯增加,出廠水泥指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn),節(jié)能也較為明顯。該方案經(jīng)過試驗達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節(jié)能之目的,目前正在公司內(nèi)推廣使用,年可節(jié)約原煤近0.3萬噸;

  (2)針對各分廠進行節(jié)能技術(shù)改造,加大節(jié)能減排力度。在南分廠安裝2臺水泥大磨∮3.2×13m替代原∮2.2×7m水泥磨;2**8年初,公司投資144萬元,在南分廠1#、2#窯安裝磚混收塵器,由南京旋立集團設(shè)計安裝;2**8年7月至9月,投資358.2萬元,將原3#—11#窯使用濰坊除塵設(shè)備廠,型號:FSCM8*127,大布袋除塵器,更換為先進淄博鑫鵬環(huán)保設(shè)備有限公司除塵器,型號:LDC-442-1000;與此同時,對兩磨和窯底熟料破碎收塵設(shè)施進行更換和改造,投資210.4萬元。以上技改工程于2**8年10底全部安裝完畢。

  “十一五”期間節(jié)能目標(biāo):“十一五” 完成節(jié)能量1.43萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤;2**9年完成1.15萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤;主要產(chǎn)品單位能耗指標(biāo)2**7年達到省內(nèi)先進水平,20xx年達到國內(nèi)先進水平,并于2**8年12月與山東省簽訂了這一目標(biāo)責(zé)任書。公司將該節(jié)能任務(wù)及目標(biāo)層層落實到各個分廠,分解到車間、班組,使得人人身上有壓力、肩上有擔(dān)子,心中有目標(biāo)、頭上有責(zé)任,形成全員參與、齊抓共管良好的節(jié)能氛圍,2**8年底,公司根據(jù)各分廠節(jié)能目標(biāo)的完成情況,給予完成公司既定節(jié)能目標(biāo)的北分廠和陰平分廠獎勵,并在全公司范圍內(nèi)開展向其學(xué)習(xí)。

  “十一五”期間公司節(jié)能思路:緊緊圍繞“節(jié)能降耗、降本增效、清潔生產(chǎn)”的主題、目標(biāo)開展工作,認真分析自身存在的問題和制約生產(chǎn)的瓶頸,正視自身存在的差距,繼續(xù)發(fā)揮技改優(yōu)勢,力爭通過扎實有效的節(jié)能管理和公司全體員工的共同努力,使公司處于全國同行業(yè)先進水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化,以技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新來支撐,以管理機制來保障,創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好性企業(yè)。

  六、明年工作措施

  1、進一步完善節(jié)能的組織、管理體系,不斷完善能源組織機構(gòu),能源管理制度,明確各部門管理的職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行能源的考核制度,創(chuàng)新節(jié)能工作思路、加大節(jié)能改造措施工作力度

  2、加強和提高能源計量器具的配備和管理,提高能源管理的方法;大力推進節(jié)能自愿協(xié)議工作。

  3、加大節(jié)能技術(shù)改造及節(jié)能工作管理,對技改項目必須采用先進的節(jié)能工藝、節(jié)能設(shè)備。

  4、加強對能源管理人員及重點用能設(shè)備進行節(jié)能培訓(xùn),學(xué)習(xí)相關(guān)企業(yè)先進的節(jié)能經(jīng)驗,對現(xiàn)有系統(tǒng)進行優(yōu)化,尋找有效的節(jié)能措施,并組織實施。

企業(yè)自查報告 9

  為了積極響應(yīng)呂梁市藥監(jiān)安[20xx]85號《關(guān)于進一步加強藥品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的通知》文件精神,為了切實搞好藥品安全生產(chǎn)工作,我公司組織進行了一次安全生產(chǎn)隱患大排查,具體實施過程如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  本單位成立了藥品安全生產(chǎn)隱患自查領(lǐng)導(dǎo)組。安全生產(chǎn)隱患排查整治領(lǐng)導(dǎo)組對本方案的實施工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一安排,統(tǒng)一部署。研究解決安全生產(chǎn)隱患排查整治中存在的突出問題,協(xié)調(diào)整治工作。

  組 長:

  副組長:

  成 員:

  二、范圍和重點

  檢查范圍:全廠各類危險源,對藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸和廢棄處置等各個環(huán)節(jié)進行全面排查整治。

  檢查重點:生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸液氧等液化氣體、易爆危險化學(xué)品的重點環(huán)節(jié);危險區(qū)、居民點安全防護距離不足、安全措施不落實的重點環(huán)節(jié)。

  三、檢查內(nèi)容:

  單位負責(zé)人組織開展對本單位自查和隱患排查,針對每一個環(huán)節(jié)、每一個崗位、每一項安全措施落實情況等進行全面徹底的檢查。

  全面按照行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法開始自查,規(guī)范和改進安全管理工作,提高安全生產(chǎn)水平;健全各項安全管理制度,安全要求、崗位責(zé)任是否落實到位等情況,以及工藝系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、充裝環(huán)境、防控手段等方面存在的隱患。具體包括:

  1.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。法人與安全負責(zé)人簽訂責(zé)任書,安全負責(zé)人與安全員簽訂責(zé)任書,確保責(zé)任落實到具體負責(zé)人。

  2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和制度執(zhí)行情況。按照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的要求,落實生產(chǎn)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)措施。凡生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸和火災(zāi)危險性為甲類的作業(yè)場所必須安裝可燃氣體報警器等儀器設(shè)備,配備應(yīng)急救援器材和職業(yè)衛(wèi)生防護器材,安裝應(yīng)急沖淋設(shè)施;馂(zāi)危險性為甲類的易燃易爆作業(yè)場所的設(shè)備、管道、電氣設(shè)備等必須整體防爆。

  3.隱患排查整改和重大危險源監(jiān)控情況。安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備情況及日常管理情況;隱患排查治理檔案臺帳、監(jiān)控和應(yīng)急管理;低溫液體儲罐和氣瓶儲存、運輸工具的檢測檢驗情況。

  4.應(yīng)急管理情況。根據(jù)《危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版)》的要求和實際生產(chǎn)、使用危險化學(xué)品的實際情況,制訂完善有針對性、操作性強的事故應(yīng)急預(yù)案,并組織職工每年進行不少于一次的演練,演練情況必須記錄在案。

  四、檢查結(jié)果

  本單位所有三個低溫貯罐、壓力管道、壓力容器均符合國家安全標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)工藝流程安全合理,廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等符合國家相關(guān)要求。

企業(yè)自查報告 10

  主要從事蔬菜制品(醬腌菜)的生產(chǎn)和銷售。

  從最初組織生產(chǎn)開始,廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求,步步為營,堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中,得到了xx食品藥品監(jiān)督局大量的無私幫助,廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障,沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。

  廠里所用的主要原料及食品添加劑有食鹽、氯化鈣等,這些原料都是經(jīng)過正規(guī)的渠道,從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進,并附有出廠檢驗報告,質(zhì)量要求很嚴(yán)格,符合國家對該食品的衛(wèi)生要求。

  為了響應(yīng)食品藥品監(jiān)督局關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,我廠成立了質(zhì)量安全管理小組,由廠長何康任組長,組員由質(zhì)量負責(zé)人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任,按照各自分工,對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》,從企業(yè)資質(zhì)變化情況,采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等14個方面,逐條進行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的,及時做了整改,F(xiàn)階段,企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理,按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售,F(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下:

  一、企業(yè)資質(zhì)變化情況:

  企業(yè)名稱為xx,廠址是xx,檢驗方式為自行檢驗,經(jīng)營范圍是蔬菜制品(醬腌菜),生產(chǎn)許可證編號為xx。

  二、采購進貨查驗落實情況:

  本廠主要采購的原料及食品添加劑有xx等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購進,購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。生產(chǎn)過程中使用的食品原料及添加劑都詳細的相應(yīng)記錄。食品添加劑還具有有單獨的備案。

  三、生產(chǎn)過程控制情況:

  我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間,沒有交叉污染。

  四、食品出廠檢驗落實情況:

  我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、、分光光度計、PH計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備,具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑,實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。按照國家標(biāo)準(zhǔn),對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳椋瑢Τ鰪S的每批產(chǎn)品留樣,并進行登記。

  五、不合格品的管理情況:

  我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

  六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況:

  我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號,以及生產(chǎn)者的.名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

  七、食品銷售臺賬記錄情況:

  我廠建立了食品的銷售臺賬,記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息,包括購貨者的名字,地址、銷貨場所等。

  八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況:

  企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  九、不安全食品召回記錄情況:

  我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品及召回的情況。

  十、從業(yè)人員:

  我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢,取得食品從業(yè)許可證書(健康證),并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)。

  十一、接受委托加工情況:

  我廠接受委托情況均向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報告,委托加工食品包裝標(biāo)識均符合規(guī)定。

  十二、對消費者投訴登記及處理記錄:

  我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未出現(xiàn)消費者投訴情況。

  十三、收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息的記錄:

  我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本,并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制,確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況,能及時做出反應(yīng),力保消費者權(quán)益。

  十四、企業(yè)處置食品安全事故的情況:

  我廠定期檢查各項食品安全防范措施,并定期組織生產(chǎn)人員及負責(zé)人學(xué)習(xí)食品安全法律法規(guī),目前尚未出現(xiàn)食品安全事故情況。

  經(jīng)過此次自查,我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,提高了質(zhì)量安全意識,杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上,我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制,為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,打下了堅實基礎(chǔ)。

  企業(yè)負責(zé)人:

企業(yè)自查報告 11

  為了保障食品質(zhì)量安全,著重生產(chǎn)細節(jié)控制,細化生產(chǎn)過程管理,搞好環(huán)境衛(wèi)生,提升人員素質(zhì),加強巡檢與出廠檢驗,杜絕不合格產(chǎn)品流入市場,杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,我廠高度重視并安排專人對落實安全生產(chǎn)進行了自查,現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下:

  一、企業(yè)保持資質(zhì)的一致性。

  我廠手續(xù)一應(yīng)俱全,營業(yè)執(zhí)照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名,廠址和法人代表都完全一致,符合本條要求。

 。ㄒ唬┢髽I(yè)實際生產(chǎn)食品的場所,生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致;我廠的廠址生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。

 。ǘ┢髽I(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術(shù)或者工藝沒發(fā)生變化。

 。ㄈ┦称飞a(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。 食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱完全一致。

  二、企業(yè)應(yīng)建立進貨查驗記錄制度。

 。ㄒ唬┢髽I(yè)采購食品原料,主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄,向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購的原料肉批次進行了采購索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。

 。ǘ⿲┴浾邿o法提供有效合格證明文件的食品原料,企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗,并保存檢驗記錄。

 。ㄈ┢髽I(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的原料稻谷與進貨采用記錄的內(nèi)容一致。

 。ㄋ模┢髽I(yè)建立了進出臺賬。各種購進加工原料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄;我廠已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。

  三.企業(yè)建立了生產(chǎn)過程控制制度。

 。ㄒ唬┢髽I(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查,并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃。

  (二)企業(yè)定期對必備生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄,同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施等安全控制記錄;我廠對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清潔消毒記錄,同時記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細內(nèi)容,從而保證能隨時開機生產(chǎn)。

  (三)企業(yè)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況,包括必要的半成品檢驗記錄,溫度控制,車間潔凈度控制等。

  (四)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流,物流交叉污染,避免原料,半產(chǎn)品,成品交叉污染,保證設(shè)備,設(shè)施正常運行。不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗,遵守廠規(guī)及操作規(guī)程,避免原料,半成品,成品交叉污染,保證設(shè)備設(shè)施正常運行。

  四.企業(yè)建立了出廠檢驗制度。

 。ㄒ唬┢髽I(yè)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,包括查驗食品的名稱,規(guī)格,數(shù)量,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)批號,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),檢驗結(jié)論,檢驗人員,檢驗合格證號或檢驗報告編號,檢驗時間等記錄內(nèi)容。我廠出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號,檢驗時間等內(nèi)容均由化驗員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>

 。ǘ、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

  五、食品標(biāo)識標(biāo)注情況:

  我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號,以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號,產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

  六、食品銷售臺賬記錄情況:

  我廠建立了食品的銷售臺賬,記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息,包括購貨者的名字,地址、銷貨場所等。

  七、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況:

  我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢,取得食品從業(yè)許可證書(健康證),并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn),并備有員工培訓(xùn)記錄。

  八、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估:

  我廠主要消費者都是回頭客,目前為止,還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調(diào)查,及時反饋消費者意見,做到對自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本,并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制,確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況,能及時做出反應(yīng),力保消費者權(quán)益。

  除此之外,我廠的各項管理制度健全,記錄表格完善,人員配備合理,職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè),也為企業(yè)的前行,鋪平了道路。

  經(jīng)過自查,我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,提高了質(zhì)量安全意識,杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上,我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制,為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,打下了堅實基礎(chǔ)。

  xx市XXXXXX糧食加工廠

  二0XX年5月

企業(yè)自查報告 12

  1、員工營銷行為與中小企業(yè)準(zhǔn)入情況:

  在營銷中小企業(yè)當(dāng)中堅持合法合規(guī),未強制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行,未要求搭售理財產(chǎn)品和保險等。對中小企業(yè)的準(zhǔn)入,未設(shè)置不正當(dāng)門檻。

  2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價與收費情況:

  對中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行利率政策規(guī)定,按照我行信貸政策要求,考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對企業(yè)隨意收取附加費用。

  3、信貸制度執(zhí)行情況:

  嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)授權(quán)書的規(guī)定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù);嚴(yán)格按照授信批復(fù)書的要求落實審查、審批意見;

  不存在違反分行信貸投向政策,將信貸資源投向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向與我行規(guī)定禁止進入的中小企業(yè)的情況;

  按照我行貸后檢查要求,落實對中小企業(yè)的貸后檢查工作,對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險因素及時上報相關(guān)部門并采取防控措施。

  4、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況:

  授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好,個別暫時受市場等因素影響,如原材料價格上漲,盈利暫時受到一定程度影響。

  對中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴(yán)格執(zhí)行受托支付,控制資金流向,對自主支付的貸款資金嚴(yán)格監(jiān)控其流向,企業(yè)提供詳細的資金支付申請書,打印對賬單備查等,不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過不同渠道直接或轉(zhuǎn)手進行民間借貸的;積極向中小企業(yè)推廣貿(mào)易項下的融資產(chǎn)品,如銀票、信用證。

企業(yè)自查報告 13

  一、根據(jù)國家建筑安裝相關(guān)規(guī)定,健立健全各項規(guī)章制度,并將所承包工程全部建檔立卷保管,以備查驗。公司各項規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上,牢固樹立誠信經(jīng)營觀念。

  二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,對公司員工進行三級安全培訓(xùn),所有員工一律持證上崗。從腳手架進場、安裝、拆除等方面的安全知識進行培訓(xùn),公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書,對生產(chǎn)過程中存在的安全隱患立即整改。

  三、公司擁有各項專業(yè)技術(shù)人員等xx人,全都持證上崗。定期(每季度)組織有關(guān)部分負責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進行檢查,并由項目負責(zé)人作出工作總結(jié);重大項目,向公司法人辦公會議匯報。

  四、業(yè)績:承建xx工程,建筑面積約xxx㎡,腳手架搭建總造價xx萬元;

  ......

  以上工程全部按期完工,并經(jīng)驗收合格,得到總承包單位的一致好評。

  五、20xx年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入xxx萬元,交納稅金及附加8。8萬元。年末資產(chǎn)總計xx萬元,固定資產(chǎn)原值xx萬元,年末存貨xxx萬元。

  六、公司自成立以來,對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患,及時整改到位,至今未發(fā)生任何安全事故,處于良好狀態(tài),自我鑒定合格。

  特此報告!

  xxxx公司法定代表人:

  20xx年x月xx日

企業(yè)自查報告 14

  根據(jù)國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室供電專項監(jiān)管工作要求,泰興公司全面深入開展了自查整改工作,F(xiàn)將自查整改情況匯報如下:

  一、供電能力和“兩率”監(jiān)管

  1.配電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)供電能力:

  (1)配網(wǎng)建設(shè)情況

  20xx年一季度配網(wǎng)項目共計568個,投資金額9003萬元,20xx年二季度配網(wǎng)項目共計612個,投資金額9849.35萬元,20xx年增補配網(wǎng)項目共計196個,投資金額4466萬元。20xx共計投資23318.35萬元。項目全部竣工。

  20xx年一季度配網(wǎng)項目共計523個,投資金額11290萬元,20xx年二季度配網(wǎng)項目共計514個,投資金額10052萬元。共計投資21342萬元。截止20xx年7月31日,項目已完成897個。

 。2)農(nóng)網(wǎng)改造情況

  20xx年1月1日至20xx年7月31日省公司共下達了5個批次的項目,共計1474個,資金為21451.63萬元,完成率100%。其中,20xx年下達了3個批次的項目,共計1087個,資金為11562.02 萬元;20xx年1-7月份下達了2個批次的項目,共計387個,資金為9889.61 萬元。

 。3)配網(wǎng)投資占比

  20xx年1月1日至20xx年7月31日配網(wǎng)投資44660.35萬元;農(nóng)網(wǎng)投資21451.63萬元; 110KV及以下電網(wǎng)項目三個,投資6455萬元。配網(wǎng)投資占全部電網(wǎng)投資的61.5%。

  2.110KV及以下電網(wǎng)供電能力和運營效率情況:

 。1)電網(wǎng)現(xiàn)有狀況

  泰興電網(wǎng)現(xiàn)有規(guī)模:全市現(xiàn)有變電所29座,主變?nèi)萘?56.83萬千伏安,其中:220kV變電站6座,變壓器11臺,總?cè)萘繛?80萬千伏安;110kV變電站17座,變壓器30臺,總?cè)萘繛?53.7萬千伏安;35kV變電站6座,變壓器12臺,總?cè)萘繛?8.5萬千伏安。輸電線路67條,其中:220kV輸電線路16條,合計288.253公里;110kV線路35條,合計300.282公里;35kV線路16條,合計124.965公里。

  (2)電網(wǎng)負荷情況

  20xx年電網(wǎng)最高負荷為83.2萬千瓦;20xx年一月至七月電網(wǎng)最高負荷為74.1萬千瓦。

 。3)電網(wǎng)建設(shè)情況

  20xx年1月至20xx年7月,投資建設(shè)110KV及以下電網(wǎng)項目三個,共計投資6455萬元。

 。3.1)、勝利110KV輸變電站擴建工程:

 。3.1.1)變電站擴建工程:工程總投資:3495萬元。新增50MVA主變(搬遷元竹變主變)1臺,電壓等級110/10kV;新建110kV出線2回,遠景4回;新建10kV 出線1回;新建1組4Mvar和1組6Mvar低壓并聯(lián)電容器;220kV黃橋變電站新建110kV出線間隔1個。

  (3.1.2)輸電工程:工程總投資:1751萬元。新建110kV黃橋~勝利線路、110kV勝利T接110kV黃橋~秦樓線路。本期勝利變新出2回線路,1回接至黃橋變,1回T接黃橋~秦樓線路。110kV黃橋~勝利線路,新建同塔雙回架空線路3.5km(本期1回、改造黃橋至季市1回),利用已建黃橋至季市雙回通道架設(shè)單回線路1.45km,新建單回電纜0.05km。110kV勝利T接110kV黃橋~秦樓線路,新建同塔雙回架空線路 0.55km,單回電纜 0.15km。

  (3.2)、蔣華110KV變電站擴建工程

  變電站擴建工程:工程總投資1014萬元。新增 80MVA 主變(搬遷西郊變主變)1 臺,電壓等級 110/20/10kV;新建10kV間隔 8 個; 新建 3 組 6Mvar 低壓并聯(lián)電容器;新建設(shè)1 臺接地變加消弧線圈,容量為700kVA(消弧線圈容量 630kVA、站用電容量 100kVA);110kV 現(xiàn)為內(nèi)橋接線,本期完善為擴大內(nèi)橋接線。

 。3.3)、刁網(wǎng)35KV變電站1號主變增容工程

  變電站擴建工程:工程總投資195萬元。新增 SZ9-20000/35主變(原永安變1#主變)1 臺,電壓等級 35/10kV;更換35kV進線及內(nèi)橋間隔的流變,更換35kVⅠ、Ⅱ段母線;更換35kV1#所用變及熔絲具;更換10kV1#主變進線柜和分段柜內(nèi)斷路器和流變、閘刀;更換戶內(nèi)10kVⅠ段母線;更換1#電容器柜流變;拆除原1#戶內(nèi)1200kvar電容器組,并更換為1臺戶外20xxkvar電容器組。

  3.10KV電網(wǎng)容量開放情況:

  公司14年制定并下達了泰興配電網(wǎng)業(yè)擴報裝可開放容量表,計劃每年進行更新。定期分析電網(wǎng)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),并針對性制訂相應(yīng)對策。每月進行電網(wǎng)運行分析。制訂了迎峰度夏、春節(jié)、中高考、單主變等各類電網(wǎng)應(yīng)急事故預(yù)案,編制了泰興配網(wǎng)10kV線路手拉手聯(lián)絡(luò)表等。

  4.計劃停電執(zhí)行情況:

  停電計劃由運行單位按月上報,調(diào)度部門牽頭按月組織召開跨部門月度停電計劃協(xié)調(diào)會,研究確定停電安排。按照線路與變電相結(jié)合、低壓與高壓相結(jié)合的原則,最大可能優(yōu)化停電安排,減少電網(wǎng)重復(fù)停電,提高供電可靠性。執(zhí)行周停電計劃。

  5.“兩率”指標(biāo)情況:

 。1)、供電可靠率情況

  20xx年全年城鎮(zhèn)供電可靠率:99.9775%;農(nóng)村供電可靠率:99.9427%。

  20xx年截止7月31日,城鎮(zhèn)供電可靠率:99.9671%;農(nóng)村供電可靠率99.9264%。

 。2)、電壓合格率

  20xx年公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:99.997%,城網(wǎng)A類電壓合格率:100%,城網(wǎng)C類電壓合格率:99.994%,城網(wǎng)D類電壓合格率:99.992%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率:99.654%,農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率:99.641%,農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率:99.669%,農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率:99.675%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率:99.658%。

  20xx年1-7月份:公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:100%,城網(wǎng)A類電壓合格率:100%,城網(wǎng)C類電壓合格率:100%,城網(wǎng)D類電壓合格率:100%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率:99.886%,農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率:99.884%,農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率:99.888%,農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率:99.889%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率:99.885%。

  二、供電服務(wù)監(jiān)管

  1.供電服務(wù)情況:

  業(yè)擴報裝:業(yè)擴報裝受理實施首問負責(zé)制及一次性告知服務(wù)。在供電營業(yè)大廳宣傳欄公布業(yè)擴流程圖,并印有優(yōu)質(zhì)服務(wù)、各類業(yè)務(wù)辦理告知書等,便于隨時為客戶查閱咨詢和宣傳。業(yè)擴報裝管理和報裝流程符合國家有關(guān)法律法規(guī)。近年來,公司業(yè)擴流程在不斷完善、逐步優(yōu)化、各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。在客戶申請用電時,客戶提供相關(guān)資料,填寫申請表(在柜臺業(yè)務(wù)員會引導(dǎo)客戶規(guī)范填寫),對居民客戶實行“免填單”及“一證受理”。客戶提交用電申請的同時,業(yè)務(wù)員將客戶申請信息錄入營銷系統(tǒng),之后其它事宜由客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)督促,供電方案確定后,業(yè)務(wù)員通知客戶簽收供電方案?蛻糇栽高x擇具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計和施工單位。整個業(yè)擴報裝工作流程,完全按照國網(wǎng)要求實施了“一口對外,便捷高效,三不指定,辦事公開”的服務(wù)宗旨。同時也贏得廣大群眾和當(dāng)?shù)卣暮迷u。

  收費行為:嚴(yán)格按照省物價局文件執(zhí)行所有收費標(biāo)準(zhǔn),并認真實施省公司財務(wù)部門制定的財務(wù)資金管理制度。在辦理客戶需求的業(yè)務(wù)后,客戶經(jīng)理牽頭相關(guān)部門現(xiàn)場聯(lián)合查勘并確定方案后,根據(jù)客戶的不同業(yè)務(wù)類型、用電性質(zhì)、用電容量、電壓等級、供電方式,按照物價局相對應(yīng)的收費文件標(biāo)準(zhǔn),向客戶發(fā)送業(yè)務(wù)繳費通知單,通知單上注明了所收費用的項目名稱、金額及省公司制定的賬戶。在收到客戶應(yīng)繳的費用后,按規(guī)定并及時開具相應(yīng)的票據(jù),同步錄入營銷系統(tǒng)。

  窗口服務(wù):本窗口為B級供電營業(yè)窗口,正常上班時間為8:30至17:00,無午休。工作人員提前到崗,統(tǒng)一著裝、掛牌上崗、長發(fā)一律盤起戴頭花,文明用語、微笑服務(wù)。營業(yè)窗口環(huán)境衛(wèi)生,物品定置擺放。對特殊客戶和弱勢群體提供人性化、零距離的服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行首問負責(zé)制、流程標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范;認真執(zhí)行“三個十條”、“十項承諾”及“三不指定”。

  停限電:泰興公司對計劃停電、臨時停電、欠費停(限)電工作服務(wù)規(guī)范,持續(xù)提高服務(wù)水平,一是公司每月定期組織召開停電計劃討論會,對次月停電計劃進行嚴(yán)格審核,遵循“禁止重復(fù)停電、縮短供電時間、控制臨時停電”的原則安排停電計劃,無特殊原因,停電計劃不作變更;二是對重要客戶供電電源進行計劃檢修,在征得重要客戶同意后,按照“誰計劃、誰負責(zé)”的原則,聯(lián)系溝通到位后,方實施停電;三是電網(wǎng)突發(fā)故障時,調(diào)度控制中心立即告知各服務(wù)部門啟用備用電源或應(yīng)急電源,確保通知到位、措施到位;四是規(guī)范停電信息、欠費停電通知、違約(竊電)行為停電通知,詳細注明停電原因、內(nèi)容、區(qū)域、涉及的重要客戶等內(nèi)容,通知的形式采用電話告知、媒體登載(泰興日報)、95598服務(wù)熱線查詢、在社區(qū)張貼公告、重要客戶現(xiàn)場送達告知等五種主要方式。

  電能計量:保證計量準(zhǔn)確,做到“清清楚楚計量,明明白白用電”。一是在保障體系方面,根據(jù)上級計量部門下發(fā)的相關(guān)文件制定相應(yīng)的管理細則,明確組織分工、人員配置、配套支持、運維管理、監(jiān)督考核等內(nèi)容,并貫徹落實;二是在人員培訓(xùn)方面,常態(tài)化開著呢安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)培訓(xùn),同時邀請方天公司專家來我公司組織相關(guān)外協(xié)單位和供電所相關(guān)人員進行用采系統(tǒng)專題培訓(xùn);三是計量封閉改造建設(shè)管理方面,對照實用化驗收實施細則,認真整理采集工程建設(shè)的檔案、過程檔案和驗收檔案資料以及建設(shè)文件匯編,存檔管理,對載波采集方案、485終端采集方案選擇情況進行檢查,同時按照省市公司下達的關(guān)于全面提升計量施工管理的通知以安排外協(xié)單位對用采建設(shè)以及20xx年以來的封閉性改造現(xiàn)場進行檢查,邊查邊改。四是資產(chǎn)管理方面,對計量器具、負控資產(chǎn)、采集設(shè)備、SIM卡及采集相關(guān)調(diào)試設(shè)備(掌機等)進行庫房盤點,形成設(shè)備統(tǒng)計臺賬。整理完善出入庫記錄、設(shè)備配送發(fā)放記錄。對資產(chǎn)管理人員明確責(zé)任,落實要求,形成計量資產(chǎn)的規(guī)范化管理運行。五是在運維管理方面,對主臺監(jiān)控人員崗位職責(zé)進行明確,完善泰興用采運維主臺監(jiān)控日志,每周公司采集主臺定期派發(fā)各種故障單給外協(xié)單位和公司所并要求三個工作日完成。同時用采異常運維工單已正常單位并制定了相關(guān)考核制度;六是在業(yè)務(wù)應(yīng)用方面,充分應(yīng)用采集系統(tǒng)的計量裝置在線監(jiān)測功能,及時發(fā)現(xiàn)各類異常故障,提升故障發(fā)現(xiàn)和處理效率。20xx年以來,涉及計量表計故障搶修21起,處理過程中,工作人員均可優(yōu)先從庫房領(lǐng)出表計到現(xiàn)場安裝,確保用戶有電使用,第二天再完成表計傳票流程;拆回表計底數(shù)查詢:20xx年1-7月份發(fā)生4起,根據(jù)省公司規(guī)定,所有拆回表計在庫房內(nèi)必須存放兩個抄表周期,庫房內(nèi)安排專人對拆回表計進行管理,確保用戶在對表計底數(shù)有疑問時,有據(jù)可循;表計現(xiàn)場校驗:20xx年1-7月份發(fā)生29起,用戶對表計運行狀況存在疑問時,可以在營業(yè)廳申請表計校驗,計量班接到用戶申請校驗的流程,會在最快的時間內(nèi)安排人員去現(xiàn)場校驗,讓用戶放心;表計故障處理:20xx年1-7月份發(fā)生408戶,針對現(xiàn)場存在故障的表計,從流程上機到表計安裝,僅需一天就能完成;表計業(yè)擴新裝:居民39戶,批量小區(qū)新裝2312戶,根據(jù)省公司要求1個工作日內(nèi)完成新裝傳票的歸檔。

  故障報修:20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共發(fā)搶修單4553張,其中實際搶修4011張,歸組542張。平均到達現(xiàn)場時間16.67分鐘,平均修復(fù)時間53.74分鐘。20xx年無不滿意工單,20xx年至今有2起不滿意。兩起不滿意均為突發(fā)電纜故障導(dǎo)致用戶停電,用戶主觀認為搶修時間較長。

  2.重要時段服務(wù)情況:

  居民供電服務(wù)實行“一證受理”及“1+1”服務(wù)。自20xx年12月1日,開始執(zhí)行雙休日營業(yè)時間,城區(qū)雙休日營業(yè)時間為:9:00——16:00,農(nóng)村周六營業(yè)時間為9:00—16:00,周日休息。國家法定假日不營業(yè),在營業(yè)廳大門外醒目位置公布相關(guān)服務(wù)負責(zé)人聯(lián)系信息。

  3.新能源接入系統(tǒng)服務(wù)情況:

  嚴(yán)格執(zhí)行江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式電源并網(wǎng)服務(wù)管理實施細則(修訂版)》的通知(蘇電營[20xx]365號)和江蘇省電力公司關(guān)于明確分布式光伏并網(wǎng)業(yè)務(wù)辦理及運行管理若干要求的通知(蘇電營[20xx]195號),以及江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式光伏發(fā)電上網(wǎng)電費結(jié)算和補助資金管理辦法(試行)》的通知等文件,結(jié)合本地實際,安排專業(yè)人員,組織聯(lián)合查勘,確定方案,跟蹤服務(wù),中間檢查和竣工驗收、并網(wǎng)。進一步簡化流程,規(guī)范服務(wù),滿足更多客戶的申請需求。努力為節(jié)能減排和新能源推廣做出更多貢獻。

  自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏發(fā)電30戶,申請容量累計9302KW,已并網(wǎng)16戶,并網(wǎng)容量9169KW,累計發(fā)電量5622003KWH,累計上網(wǎng)電量146021KWH。

  嚴(yán)格執(zhí)行國家、省市相關(guān)政策,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)費用補貼政策,嚴(yán)格執(zhí)行流程與優(yōu)質(zhì)服務(wù),簡化優(yōu)化規(guī)范流程,縮短并網(wǎng)時限,發(fā)揮最大經(jīng)濟和環(huán)保效益。當(dāng)前并網(wǎng)客戶運行正常,個別客戶數(shù)據(jù)采集出現(xiàn)障礙或中斷,及時組織維護。但隨著建設(shè)單位越來越多,魚龍混雜,施工資質(zhì)、施工質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待加強。

  4.信息公開情況:

  公司根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《電力企業(yè)信息披露規(guī)定》,采取便于用戶獲取的方式,在泰興市各供電營業(yè)廳將國家規(guī)定的供電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國家批準(zhǔn)的銷售電價和收費標(biāo)準(zhǔn)、供電企業(yè)服務(wù)投訴電話、供電報修電話向社會公布,并通過“微信”等電子平臺的公共號向社會公布。

  5.欠費停電執(zhí)行情況:

  近幾年來,我公司一直不斷規(guī)范停復(fù)電流程,做到當(dāng)月提醒跨月催費,不斷完善用戶的聯(lián)系方式,主要通過電話提醒和上門催費,在多次催繳無效后按規(guī)定程序?qū)τ脩暨M行停電。停電之前嚴(yán)格按照規(guī)定提前7天通知用戶,但存在證據(jù)保留不足的情況,如貼的欠費停電通知單被物業(yè)打掃衛(wèi)生時撕掉沒有拍照取證、電話通知用戶時沒有用錄音電話留存、短信通知用戶時用戶不認可等情況可能引起用戶投訴。

  在自查自糾過程中,未發(fā)現(xiàn)墊付電費的情況,但今年出現(xiàn)了個別用戶反映供電所存在墊付電費的情況,后經(jīng)查證不屬實。在今后的工作過程中,我公司會嚴(yán)查電費墊付情況,杜絕電費墊付的情況發(fā)生。

  6.停電公告執(zhí)行情況:

  公司停電計劃提前7天在95598網(wǎng)站、泰興有線電視臺公示,臨時停電由運行單位(供電所)提前24小時通知用戶。編制并執(zhí)行年度泰興電網(wǎng)事故限電序位表和有序用電方案。

  三、投訴舉報處理和12398公示監(jiān)管

  1.投訴舉報有關(guān)制度建立情況:

  公司嚴(yán)格按照國網(wǎng)、省市公司的投訴舉報管理辦法執(zhí)行。如:《國家電網(wǎng)公司行風(fēng)投訴舉報管理辦法》、《江蘇省電力公司行風(fēng)投訴舉報管理辦法》、《泰州供電公司行風(fēng)投訴舉報管理辦法》、《泰州供電公司服務(wù)投訴事件查處工作管理辦法》、《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報管理辦法》和《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報獎勵管理辦法》等,制訂了受理流程圖,著重對服務(wù),故意刁難客戶的;違反規(guī)定停電、無故拖延送電的;自立收費項目、擅自更改收費標(biāo)準(zhǔn)的;在查處違約用電、竊電工作中,損害客戶或本單位合法利益的等20項內(nèi)容實行監(jiān)督,對相關(guān)投訴舉報查實的,均按規(guī)定要求進行嚴(yán)肅處理。

  2.投訴舉報處理情況:

  今年以來公司紀(jì)委未收到12398相關(guān)投訴派單,配合泰州公司調(diào)查的95598工單共2件,主要反映某供電所村電工利用職務(wù)之便收取用戶香煙及某供電所勤雜人員代替女兒上班的問題,泰興公司紀(jì)委配合市公司營銷部對舉報事項進行了認真核查,對收取客戶香煙后又隨即退還的村電工進行了教育,對替代女兒上班的勤雜工問題進行了糾正,投訴舉報人均表示滿意。此外,公司紀(jì)委每月還按一定比例對新增客戶進行電話回訪,滿意率達100%。

  12398、95598投訴舉報事項:自20xx年1月1日至20xx年7月1日共發(fā)生95598投訴工單105起其中營業(yè)類投訴34起,供電質(zhì)量類投訴26起,服務(wù)類投訴24起,電網(wǎng)建設(shè)類投訴12起,停送電類投訴9起;共發(fā)生舉報工單57起,其中違約竊電類舉報38起,行風(fēng)廉政類舉報14起,破壞及違及電力設(shè)施類舉報5起;所有工單均在規(guī)定時間內(nèi)督辦處理完畢,未發(fā)生超期、退單,其中回訪不滿意工單3起,因供電公司未能滿足用戶的不合理訴求。

  數(shù)字化城管派單:20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工單141起,數(shù)字化城管派發(fā)工單1073起。

  3.12398公示情況:

  泰興公司根據(jù)《關(guān)于加強12398投訴舉報熱線標(biāo)識普及和宣傳工作的通知》(辦稽查-20xx-87號)要求,將國家電監(jiān)會規(guī)定的統(tǒng)一形式、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、和統(tǒng)一材料的12398熱線標(biāo)識在全市17家供電營業(yè)場所的顯著位置進行了張貼公示。

  四、用戶受電工程市場秩序監(jiān)管

 。ㄒ唬脩羰茈姽こ袒厩闆r:

  新裝增容高壓客戶共337戶,其中有安能設(shè)計的高壓用戶131戶(含臨時用電48戶),占比39%;有安能和興農(nóng)公司相關(guān)聯(lián)企業(yè)參加施工的高壓新裝(含臨時用電14戶)、增容共50戶,占比15%。

  (二)、用戶受電工程流程情況:

  業(yè)擴受理環(huán)節(jié)能主動向客戶告知“三不指定”相關(guān)政策。主動向客戶提供《用電報裝業(yè)務(wù)辦理告知確認書》,向客戶明示辦理用電申請所需的資料、業(yè)擴報裝的流程及時限,明確告知客戶擁有設(shè)計、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位的自主選擇權(quán)和對服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的評價權(quán),保障客戶的知情權(quán)。

  業(yè)擴報裝各環(huán)節(jié)完成時限嚴(yán)格按照《供電監(jiān)管辦法》的規(guī)定執(zhí)行。明確受電工程各環(huán)節(jié)時限,準(zhǔn)確記錄各個環(huán)節(jié)的時間節(jié)點;客戶供電方案答復(fù)、圖紙送審、中間檢查、竣工檢驗和裝表接電合理、規(guī)范、及時并有登記記錄。客戶檔案資料歸檔及時完整,在送電前與客戶平等協(xié)商并簽訂供用電合同。

  1、“三公”供電營業(yè)服務(wù)窗口:

  公布的電力監(jiān)管投訴舉報電話的標(biāo)識,向客戶提供電力監(jiān)管電話12398、《供電監(jiān)管辦法》、全省52家《獲承裝(修、試)電力設(shè)施許可證企業(yè)名單》并定期更新。對當(dāng)?shù)鼐邆潆姳O(jiān)會許可資質(zhì)的電力承裝(修、試)單位信息無明顯導(dǎo)向性和排他性。

  檢查配置的自助服務(wù)終端,內(nèi)網(wǎng)自助鏈接營銷系統(tǒng)是否穩(wěn)定運行,引導(dǎo)員引導(dǎo)客戶、叫號機放號,讓客戶有序辦理繳費、查詢等業(yè)務(wù)。但終端時常出現(xiàn)故障,維護不及時,導(dǎo)致服務(wù)中斷。

  檢查公示的業(yè)擴流程、業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)、主要服務(wù)項目、銷售電價標(biāo)準(zhǔn)以及電力監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定公布的內(nèi)容,是否齊全、受損、或?qū)崟r按照規(guī)定文件變更。

  禁止為關(guān)聯(lián)企業(yè)設(shè)置服務(wù)窗口或者提供受電工程設(shè)計、施工、設(shè)備供應(yīng)的廣告燈宣傳資料;教育業(yè)務(wù)員禁止向客戶推介設(shè)計、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位。

  2、用戶受電工程流程自查情況:

  1)、嚴(yán)格執(zhí)行客戶受電工程報裝流程,按照業(yè)擴全過程閉環(huán)管理的要求與規(guī)范辦理業(yè)務(wù),嚴(yán)禁體外流轉(zhuǎn),加強各環(huán)節(jié)完成時間節(jié)點的監(jiān)控,防止出現(xiàn)超期傳票,加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核,每天召開收工會,及時發(fā)現(xiàn)流程中出現(xiàn)的問題,針對性地提出合理化建議。

  2)、編制供電方案時,滿足安全、經(jīng)濟、合理的要求,負荷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,明確接入系統(tǒng)、受電系統(tǒng)、計量及計費方案、供電企業(yè)與客戶出資的界面等具體而詳細的內(nèi)容,實行分級審批,每周或者調(diào)整為每周三次查勘、擬定供電方案、召開業(yè)擴會、形成會議紀(jì)要,及時通知客戶取得供電方案答復(fù)書。及時結(jié)合上級公司文件,調(diào)整方案編制模板。

  3)、當(dāng)供電方案需要變更時,嚴(yán)格履行審批程序,由客戶書面申請,重新召開業(yè)擴會,同意變更后方可實施。

  4)、客戶受電工程設(shè)計審核、中間檢查、竣工報驗和裝表接電等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定,嚴(yán)格按照流程時間節(jié)點,

  5)、客戶受電工程設(shè)計圖紙審查,采取聯(lián)合會審方式,公開審查,并形成書面審查意見,讓客戶簽收。

  6)、受電工程設(shè)備有客戶自主選擇供應(yīng)廠商,但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照規(guī)定進行審查。

  7)、工程竣工報驗時,提供完整、正確的竣工資料,按照供電方案答復(fù)書、工程圖紙審查意見,現(xiàn)場驗收設(shè)備和資料。防止資料不齊全、錯誤、串戶、拖延等現(xiàn)象的發(fā)生。

  8)、業(yè)擴報裝資料、業(yè)務(wù)辦理信息錄入,確保系統(tǒng)內(nèi)信息以及時間與報裝實際進程一致。不超前不滯后。

  9)、業(yè)擴流程不涉及關(guān)聯(lián)企業(yè),禁止關(guān)聯(lián)企業(yè)參與現(xiàn)場查勘、供電方案編制等,禁止將客戶報裝信息直接流轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)企業(yè)。

  3、結(jié)合江蘇省電力公司關(guān)于進一步優(yōu)化業(yè)擴報裝管理的通知蘇電營[20xx]710號)文件要求,進一步優(yōu)化業(yè)擴業(yè)務(wù)報裝流程。簡化業(yè)務(wù)收資,實行非居民客戶“一證受理”;調(diào)整容量審批標(biāo)準(zhǔn);簡化客戶工程查驗,取消315千伏安以下10(20)千伏單電源客戶的受電工程設(shè)計審查好中間檢查環(huán)節(jié),實行設(shè)計單位資質(zhì)、施工圖紙與竣工資料合并報驗,并逐步擴大至所有非重要客戶;簡化竣工驗收內(nèi)容。

  4、結(jié)合業(yè)擴報裝“直通車”工程深化提升工作方案,以及居民“1+1”等文件,推行業(yè)擴報裝四段式服務(wù),實行居民客戶“一證受理”、和非居民客戶“一證啟動”,設(shè)立供電方案免審?fù)ǖ,對報裝容量不超過315千伏安的高壓單電源業(yè)擴項目,取消部門會簽,由營銷部直接編制并答復(fù)供電方案;構(gòu)建“串改并”業(yè)擴流程,擴展業(yè)擴報裝全過程協(xié)同。優(yōu)化流程、簡化流程,限時服務(wù),力求優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠。始終堅持讓客戶滿意。

 。ㄈ畠赡陙韺m椫卫戆l(fā)現(xiàn)問題整改落實情況:

  1、用戶受電工程方面

  在電工管理上,一是有些用戶沒有持證電工或者盡管用戶提供了電工的名單,但有的電工進網(wǎng)證已經(jīng)過期,或者為原發(fā)改委、安監(jiān)局發(fā)的證,均已失效;二是有的企業(yè)未配置足額運行管理需要的電工,問題根源是企業(yè)難以承受人員工資?傮w來講,泰興的企業(yè)在電工配置及管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)。整改落實情況,一是對電工管理存在問題的企業(yè)進行書面告知,督促整改;二是將存在問題的企業(yè)名單向政府管理部門(經(jīng)信委、安監(jiān)局)進行了匯報,形成齊抓共管的局面;三是積極聯(lián)系泰州行業(yè)協(xié)會,為參加進行作業(yè)許可的電工提供培訓(xùn)、考試的綠色通道。

  2、居配工程方面

  房產(chǎn)公司出具的測繪報告缺乏有效行政單位審核,供電公司無法辨別測繪報告是否是最終的有效測繪報告。對最終費用的核定有一定影響。我公司已向上級公司反映,并積極與政府相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)。

 。ㄋ模^(qū)配套費政策執(zhí)行情況:

  1、工程實施現(xiàn)狀

  20xx年7月1日至20xx年7月31日, 營銷部門累計受理居配工程68個,合同金額55891.42萬元,到賬金額11467.84萬元;居配工程科目余額44423.58萬元。集中居住區(qū)4個,送電個數(shù)7個。

  居配工程其中:處于設(shè)計及設(shè)計審查階段的工程15個,合同金額10299.45萬元,到帳金額824.9萬元;處于物資和施工招標(biāo)階段的工程14個,合同金額10615.31萬元,到帳金額7372.57萬元;處于施工階段的工程3個, 合同金額20xx.07萬元,到帳金額1556.82萬元;已通過驗收并送電工程21個,合同金額20331.84萬元,到賬金額21851.78萬元。

  2、居配費用收取情況

  1)、費用確認: 嚴(yán)格按照《江蘇省電力公司業(yè)擴全過程管理實施細則》、蘇電營〔20xx〕1703號《轉(zhuǎn)發(fā)省物價局關(guān)于核定新建居住區(qū)供配電工程價格的通知》規(guī)定執(zhí)行。

  2)、費用收取:

  非保障性住房:

  第一次,在正式用電委托設(shè)計前,暫按《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》核定的建筑面積計算服務(wù)費總額的10%收取;

  第二次,在居住區(qū)開工前,再按暫定服務(wù)費總額的80%收取

  第三次,在供配電工程竣工驗收送電及裝表接電前,按最終核定的居住區(qū)建筑面積,向用戶收取服務(wù)費余款。

  居住區(qū)項目分期建設(shè),20xx年之前供配電工程的全部或部分按規(guī)劃必須在本期的住宅建設(shè)工程中一次建設(shè)到位時,則后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的30%計入本期工程費,在甲方后續(xù)工程建設(shè)時,按照當(dāng)時政府規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)和確定的面積測算該部分服務(wù)費,并與前期收取的該部分服務(wù)費進行抵扣。20xx年則按后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的10%計入本期工程費。

  保障性住房:

  第一次,在居住區(qū)開工前,甲方按暫定保障性住房工程服務(wù)費的40%向乙方交納;

  第二次, 在供配電工程量進度完成一半時,收取工程服務(wù)費的30%

  第三次,在供配電工程竣工驗收送電及裝表接電前,按最終核定的居住區(qū)供配電工程計費面積,由甲方向乙方交納服務(wù)費余款。

  3、居配費用使用情況

  1)、招投標(biāo)情況:

  房地產(chǎn)交付10%費用后按年度設(shè)計框架中標(biāo)單位設(shè)計圖紙,編寫預(yù)概算書,上報設(shè)計、監(jiān)理、施工招標(biāo)。房地產(chǎn)交付80%費用后上報物資招標(biāo)。

  2)、費用支付情況:

  工程竣工送電后,施工單位編寫結(jié)算書,經(jīng)審計單位審核后,根據(jù)審定報告確定施工費金額,施工單位開具發(fā)票,由項目單位ERP中申請并登記發(fā)票。由財務(wù)支付款項。工程竣工送電后,由監(jiān)理,設(shè)計單位開具發(fā)票,由項目單位ERP中申請并登記發(fā)票。由財務(wù)支付款項。

 。ㄎ澹尤牍こ虒嵤┣闆r:

  一是積極與營銷、用戶溝通,做好紅線審批、圖紙審核、物資上報、驗收送電、結(jié)算審計等關(guān)鍵環(huán)節(jié);二是加強接入工程驗收管理,制定工程驗收卡,提高驗收標(biāo)準(zhǔn);三是做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,注意與用戶的溝通技巧,不發(fā)生因管理不到位而引起的投訴事件;四是實行接入工程許可單制度。

  (六).集體企業(yè)規(guī)范經(jīng)營情況:

  集體企業(yè)嚴(yán)格依法經(jīng)營,認真落實電監(jiān)辦下發(fā)的關(guān)于市場行為的各項規(guī)定,完善內(nèi)部管控制度,不斷規(guī)范企業(yè)市場經(jīng)營行為。

  一是加強企業(yè)文化建設(shè),打造亮麗的服務(wù)品牌。安能公司從事電建施工,公司樹立誠信服務(wù)的企業(yè)理念,在開放、公平的電建市場,堅持以服務(wù)贏得客戶,通過提升創(chuàng)精品工程、提升服務(wù)質(zhì)量、始終為客戶著想等措施,讓客戶滿意,增強安能施工服務(wù)品牌的內(nèi)涵和美譽度,強化同業(yè)競爭能力。當(dāng)前,以泰興擴大經(jīng)濟體量,提升全市經(jīng)濟水平為契機,努力服務(wù)全市經(jīng)濟發(fā)展需要,加快電力設(shè)施建設(shè),塑造良好企業(yè)形象。

  二是嚴(yán)格合法經(jīng)營,自覺規(guī)范企業(yè)市場行為。在公開、公平的市場交易平臺上,安能公司自覺遵守各項法律法規(guī)和制度,做到:設(shè)計、施工單位由客戶自主選擇;設(shè)計、施工成品符合國家標(biāo)準(zhǔn),無指定現(xiàn)象;材料、設(shè)備的采購由用戶確定;服務(wù)質(zhì)量的好壞由客戶說了算。

  三是堅持服務(wù)客戶大局,將電建設(shè)施工作為企業(yè)展示供電服務(wù)的一道風(fēng)景線。為客戶服務(wù),通過我們的施工和努力,讓客戶早日用電是我們最大的心愿。把辛苦留給我們,讓光明留給千家萬戶,才是集體企業(yè)服務(wù)社會、服務(wù)用電客戶的根本目的。

  五、整改計劃及措施

  1、供電可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護更新工作實施困難,存在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與PMS圖紙不能的對應(yīng)現(xiàn)象。

  采取的措施:

 、、對基層單位數(shù)據(jù)維護人員進行培訓(xùn),使其盡快掌握手工維護數(shù)據(jù)的技能;

  ②爭取優(yōu)化PMS配電圖紙系統(tǒng)的線路開關(guān)段自動分段算法,使PMS系統(tǒng)中的分段數(shù)據(jù)符合用戶供電可靠性管理規(guī)程中的分段規(guī)則,從而更加易于手工維護到可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中。

  2、基礎(chǔ)檔案核查是20xx年的重點工作之一,隨著核查工作的開展,我們發(fā)現(xiàn)了部分檔案管理不一致的問題。

  目前,我公司正全力組織人員,對所有檔案開展一戶一檔整理,并按總戶號順序重新排放,每一個檔案盒都預(yù)留一定空間重新排布,以保障后續(xù)傳票的存放空間。

企業(yè)自查報告 15

  溫嶺市藥品監(jiān)督管理局:

  根據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗收實施標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:

  一、 企業(yè)概況

  本企業(yè)名稱溫嶺市大溪瑩康藥店,創(chuàng)建于1992年11月,變更 于20xx年9月29日,現(xiàn)企業(yè)負責(zé)人蔣秀珍,質(zhì)量負責(zé)人蔣秀珍,注冊地址:溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號,倉庫地址:本店5樓,營業(yè)面積45平方米,倉儲面積40平方米,員工總數(shù)3人,3人全部藥師,從事藥品質(zhì)量管理、驗收及養(yǎng)護工作的有2名,占員工總數(shù)的60%。

  企業(yè)主要設(shè)施設(shè)備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等,保證陳列與儲存的藥品的質(zhì)量。

  經(jīng)營范圍中藥(飲片)(限品種供應(yīng))、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品,經(jīng)營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元,利稅0.35萬元。

  二、 質(zhì)量管理體系自查情況

  (一) 人員

  本企業(yè)共有員工3名,企業(yè)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔(dān)任質(zhì)量管理人員1名,處方審核人員1名,驗收、養(yǎng)護各1名,營業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當(dāng)年的健康檢查,并建立員工檔案。

  本企業(yè)定期組織員工進行法律、法規(guī)、專業(yè)知識等培訓(xùn)學(xué)習(xí),并建立檔案。

  (二) 場所設(shè)施

  本企業(yè)營業(yè)面積45平方米,倉庫面積40平方米,周圍環(huán)境整潔無污染源,營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺齊備,柜組標(biāo)志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列,有相應(yīng)的指南性標(biāo)志與警示語,設(shè)置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔,并配置保證藥品正常儲存的貨架,與地面有一定的襯墊物。配有空調(diào)、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設(shè)備,衡量器具均已經(jīng)過計量監(jiān)督部門校驗。

  (三) 質(zhì)量管理制度與管理職責(zé)

  根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求,本企業(yè)設(shè)置質(zhì)量負責(zé)人1名兼專職質(zhì)量管理員,具體負責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作,制定了各類人員崗位職責(zé)及各項質(zhì)量管理制度,對藥品購進、驗收、陳列、儲存、養(yǎng)護、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定,并對制度的執(zhí)行情況定期進行檢查考核,建立檔案。

  (四) 進貨與驗收

  本企業(yè)在購進藥品時嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)要求,對首營企業(yè)的合法性進行嚴(yán)格審核,簽訂明確質(zhì)量條款的購貨合同或質(zhì)量協(xié)議書。對購進的藥品,由驗收員按有關(guān)

  規(guī)定對藥品的外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識等項目認真檢查逐批驗收,并做好各種質(zhì)量記錄。

  (五) 陳列與儲存

  店堂陳列藥品實行分類存放,藥品與非藥品、處方藥與非處 方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設(shè)專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放,藥品堆垛與墻面間距30cm,與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出,近期先出”的原則。

  藥品養(yǎng)護檢查倉庫每季一次,營業(yè)場所每月一次,對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。

  (六) 銷售與售后服務(wù)

  本企業(yè)在藥品經(jīng)營活動中堅持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方 針,在店堂懸掛設(shè)立服務(wù)公約,設(shè)立咨詢服務(wù)臺,由駐店藥師掛牌咨詢服務(wù),所有處方經(jīng)駐店藥師審核,嚴(yán)格把關(guān),每張?zhí)幏接蓪徍恕⒄{(diào)配人員簽字,店堂公布監(jiān)督電話。隨時接受顧客的批評和質(zhì)量投訴,改進和提高本企業(yè)的經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量。

  三、 存在問題和整改措施

  (一) 溫嶺市藥監(jiān)局gsp認證現(xiàn)場檢查缺陷項目,本企業(yè)gsp 認證于20xx年9月11日通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5項缺陷項目。

  整改措施:

  a、 整改時間:20xx年日開9月11日開始

  b、 整改責(zé)任人:蔣秀珍

  c、 整改結(jié)果

  1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檔案。設(shè)立專職質(zhì)量管理人員負責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。

  2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進行分析。安排專人對藥品信息進行建立檔案并且加以分析。

  3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。

  4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書注明有效期。及時聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人,重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書,并注明有效期。

  5、(7802)企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護周期。設(shè)立專職人員對易霉變、近效期的藥品進行重新養(yǎng)護,并酌情縮短養(yǎng)護周期。

  (二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項缺陷項目。

  整改措施:

  a、 整改時間:20xx年8月2日開始

  b、 整改責(zé)任人:蔣秀珍

  c、 整改結(jié)果

  1、(2、3、8)今年企業(yè)未開展繼續(xù)教育,未建立培訓(xùn)檔案。立即開展繼續(xù)教育,并及時建立檔案。

  2、(2、10、7)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記,該組不能提供。設(shè)立專職人員對處方進行及時登記。

  3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時把金銀花露放置于非藥品區(qū),以后對于藥品和非藥品進行嚴(yán)格擺放。

  四、 gsp跟蹤檢查情況自查結(jié)果

  通過gsp跟蹤檢查自查,對照《藥品零售企業(yè)》gsp認證現(xiàn)場檢查評定標(biāo)準(zhǔn)109項,本企業(yè)涉及到的項目有99項(本店無經(jīng)營特殊管理的藥品或不經(jīng)營中藥飲片),因此合理缺項為(不經(jīng)營特殊管理藥品合理缺項5項:6801、7007、7402、7703、8301;不經(jīng)營中藥飲片合理缺項5項:6807、7508、7707、7708、8111),經(jīng)過自查我們認為基本符合換證評定標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請。

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