落實主體責(zé)任自查報告

　　在不斷進步的時代，需要使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編收集整理的落實主體責(zé)任自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

落實主體責(zé)任自查報告1

　　為了落實企業(yè)責(zé)任主體責(zé)任要求，提高質(zhì)量安全意識，青島開開加食品有限公司依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》，《中華人民共和國食品安全法及實施條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格按照《乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》對公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實情況起行了一次全面的自查。把好進貨驗收關(guān)、生產(chǎn)控制關(guān)、出廠檢驗關(guān)，將落實企業(yè)主體責(zé)任做到實處，確保乳制品質(zhì)量安全�，F(xiàn)結(jié)合我廠實際運作情況，談一下我公司對落實企業(yè)主體責(zé)任的一些認(rèn)識，以供探討、交流。

　　一、建立健全企業(yè)管理制度

　　我公司成立伊始，即按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，規(guī)范公司法人治理機制，緊緊圍繞"產(chǎn)品安全第一，產(chǎn)品質(zhì)量第一，企業(yè)信譽第一"的原則，建立健全企業(yè)管理制度，制定了進貨查驗和記錄制度、食品添加劑管理和使用制度、食品安全管理制度、關(guān)鍵過程控制制度、產(chǎn)品出廠檢驗和記錄制度、食品安全事故應(yīng)急處置制度等企業(yè)管理制度，確保產(chǎn)品從采購、生產(chǎn)、包裝、貯存到配送等各個環(huán)節(jié)實行嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照《食品安全法》等規(guī)范生產(chǎn)，合法經(jīng)營。

　　二、把好原輔料進廠檢驗關(guān)

　　建立原輔材料進貨臺賬，要求工廠的奶源供方提供收購許可證，每車奶隨車攜帶生鮮乳交接單，對原料奶按照生奶驗收標(biāo)準(zhǔn)進行批批檢驗，不合格原料奶堅決拒收。工廠每年組織人員對奶源供方現(xiàn)場評審，評審不合格的奶源供方，限期進行整改，進行復(fù)審，復(fù)審不合格的供應(yīng)商與其解除供奶合同；其他原輔料在總部提供的合格供應(yīng)商中采購，要求供應(yīng)商提供三證，每批原輔料都必須配備檢驗合格報告及第三方檢驗報告，化驗室檢驗合格后，方可接收；

　　三、把好產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗出廠關(guān)

　　工廠對食品添加劑進行備案，建立食品添加劑臺賬，記錄食品添加劑的使用情況，嚴(yán)格按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》使用。

　　品控部定期對車間的空氣清潔衛(wèi)生狀況及設(shè)備的清潔衛(wèi)生狀況進行檢查，并進行空降、涂抹試驗，記錄不合格項，并對不合格情況進行分析，采取糾偏措施，由生產(chǎn)部進行整改；

　　設(shè)備部定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，并對設(shè)備狀況每天巡檢，保證設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，每季度對設(shè)備維護故障情況進行統(tǒng)計分析，對易損壞部件加大維護頻次。生產(chǎn)部、品控部對收奶、配料，殺菌等關(guān)鍵控制點進行監(jiān)控，并保有記錄，做到可追溯；

　　工廠具備滿足檢驗要求的檢驗設(shè)備設(shè)施，并定期對檢驗設(shè)備進行強制計量檢定，并定期安排專人做手工樣，對設(shè)備進行比對，確保出具數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；所有的檢驗人員都經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)，獲得化驗員資格證；對出廠的產(chǎn)品嚴(yán)格按照出廠檢驗項目進行檢驗，檢驗合格后，出具檢驗合格報告，產(chǎn)品方可出廠，堅決不允許不合格產(chǎn)品出廠，并保有對不合格品的處理記錄；公司定期對檢驗人員進行盲樣比對測試，考核并提高檢驗人員的檢驗?zāi)芰Α?/p>

　　四、產(chǎn)品做到可追溯

　　產(chǎn)品從原料、輔料、包材的使用情況都有記錄，能夠從產(chǎn)品追溯到奶源、輔料、包材，工廠對三地報單、分貨單、物流配送線路單整理歸檔，記錄產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號、數(shù)量、銷售地點，可做到產(chǎn)品的可追溯；

　　公司建立不安全食品召回制度，在遇到緊急情況時，按計劃啟動召回程序，保證召回有序進行。建立不安全食品應(yīng)急處置方案，并按方案組織檢查，對不安全食品按方案執(zhí)行。

　　五、做好從業(yè)人員管理

　　公司每年制定年度培訓(xùn)計劃，由行政部、生產(chǎn)部、品控部各部門對員工進行培訓(xùn)，側(cè)重點不同，使每位員工能夠受到全方位培訓(xùn)。對每位新入職的員工進行食品質(zhì)量安全知識的培訓(xùn)，并保持相關(guān)記錄；對入職員工進行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方允許獨立上崗，并三個月后對員工進行技能考核，對培訓(xùn)效果跟蹤驗證；對新員工健康體檢合格后，方安排正式入職，建立從業(yè)人員健康檔案，對員工健康狀況統(tǒng)一了解；

　　我公司通過貫徹執(zhí)行落實質(zhì)量安全主體責(zé)任要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。建立了質(zhì)量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下了堅實的基礎(chǔ)。

落實主體責(zé)任自查報告2

　　按照總公司黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”動員會的要 求， 公司迅速進行了工作部署，分解、明確了工作職責(zé)。有關(guān)情況匯報如下：

　　一、黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”落實情況 總公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”動員會后，公司立即召集中層干部進行了集中學(xué)習(xí)，傳達了總公司有關(guān)要求，對下一步推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和深化正風(fēng)肅紀(jì)工作進行了部署。

　　會議要求領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人正確認(rèn)識“兩個責(zé)任”的深刻內(nèi)涵，以身作則、廉潔自律，不斷強化政治意識，堵住管理漏洞，嚴(yán)防廉政風(fēng)險。其中，公司領(lǐng)導(dǎo)班子要履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，帶頭執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，組織黨員干部開展黨風(fēng)廉政教育;黨支部紀(jì)檢部門要切實履行監(jiān)督責(zé)任，按照總公司總體要求，明確職責(zé)定位，落實法規(guī)制度，從源頭上防止腐敗發(fā)生。

　　為切實落實好“兩個責(zé)任”，抓好公司的`黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立如下長效機制：

　　(一)公司領(lǐng)導(dǎo)班子落實主體責(zé)任的情況納入年度述職及考核，接受總公司黨委檢查，接受群眾監(jiān)督;

　　(二)公司黨支部紀(jì)檢部門建立舉報電話、郵箱和信箱，確保舉報人舉報途徑暢通、安全;

　　(三)為確保責(zé)任分解、層層落實，公司各部門負(fù)責(zé)人與分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，具體落實廉政建設(shè)工作;年度考核時，需認(rèn)真總結(jié)本年度廉政工作內(nèi)容，接受領(lǐng)導(dǎo)班子檢查和群眾監(jiān)督;

　　(四)公司黨支部紀(jì)檢部門定期以部門為單位，查找管理漏洞和廉政風(fēng)險，針對性地實施監(jiān)管;

　　(五)健全黨支部定期廉政建設(shè)學(xué)習(xí)機制，不斷加強對全體黨員干部的廉政教育;

　　(六)繼續(xù)加強黨務(wù)人員培養(yǎng)、配備，建設(shè)高素質(zhì)、有責(zé)任的黨務(wù)、紀(jì)檢工作隊伍，加大執(zhí)紀(jì)、監(jiān)督、問責(zé)等工作力度。

　　二、廉政風(fēng)險點查找情況

　　公司成立以來，領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真參加風(fēng)險點查找工作，細(xì)心聽取群眾意見和民主生活會提出的突出問題，有針對性地制定肅紀(jì)和制度建設(shè)的具體措施。查找工作分三個階段完成：

　　(一)清權(quán)確責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)班子及部門負(fù)責(zé)人明確工作范圍、職責(zé)任務(wù)及涉及人員;

　　(二) 風(fēng)險排查：相關(guān)人員及部門結(jié)合實際工作，梳理工作流程，排查廉政風(fēng)險，確定風(fēng)險點;

　　(三)建章立制：完善制度、措施，根據(jù)風(fēng)險點及時補充新的制度和措施。

　　針對人力資源管理、資金管理、資產(chǎn)管理、采購管理、預(yù)算管理、配合總局管理、市場銷售業(yè)務(wù)、設(shè)備發(fā)貨流程、消防安全及保密工作等十二個方面的工作，公司認(rèn)真查找、梳理了各類風(fēng)險點，根據(jù)可能存在的風(fēng)險，新建和完善制度和措施50條，優(yōu)化工作流程47項。

　　通過以上工作，公司領(lǐng)導(dǎo)班子落實了主體責(zé)任，進一步完善了防控風(fēng)險的制度設(shè)計，從源頭堵住了公司運行中的管理漏洞，為公司的健康發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。

　　三、整改措施制定情況

　　公司針對存在的風(fēng)險點，修訂并完善了相關(guān)制度，通過制度約束和過錯責(zé)任追究機制的建立，確保在重大項目建設(shè)、人員考核任用、大額資金使用、激勵機制落實、公務(wù)接待等容易出現(xiàn)廉政風(fēng)險的環(huán)節(jié)做到令行禁止、嚴(yán)格落實臺及總公司的各項要求，具體包括：

　　(一)公司決策方面，領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格執(zhí)行《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》和《 “三重一大”決策實施細(xì)則》，確保重大決策事項、重要人士任免及重大項目安排等決策的科學(xué)化、民主化和規(guī)范化，杜絕一言堂和暗箱操作;

　　(二)在用“人”方面，嚴(yán)格遵循《人力資源管理制度》等6項制度，規(guī)范人力資源管理行為，明確人力資源管理工作職責(zé)，充分做到透明、公開、公正。

　　(三)在管“財”方面，嚴(yán)格執(zhí)行《總公司財務(wù)管理辦法》及《公司財務(wù)制度》等12項制度，確保費用逐級審核、款項專款專用、嚴(yán)控成本費用支出。

　　(四)在管“物”方面，遵照《總公司設(shè)備購買管理辦法》及《公司固定資產(chǎn)管理辦法》等3項制度，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人、優(yōu)化配置、管用結(jié)合的原則，有效提高公司固定資產(chǎn)管理水平，確保國有資產(chǎn)安全完整，防止國有資產(chǎn)流失，確保資產(chǎn)合理配置和有效使用。

　　四、微博、微信承諾書的簽署情況

　　根據(jù)臺 “講政治、管隊伍、守紀(jì)律”活動的要求，公司近150名員工已全部簽署了《微博、微信信息發(fā)布承諾書》，公司黨支部將監(jiān)督落實并留檔備查。

　　下一步，公司領(lǐng)導(dǎo)班子將繼續(xù)認(rèn)真履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任;公司黨支部紀(jì)檢部門也將恪盡職守、秉公執(zhí)紀(jì)，將監(jiān)督責(zé)任落實到位，隨時接受總公司檢查，接受公司員工監(jiān)督。

落實主體責(zé)任自查報告3

xxxx質(zhì)量監(jiān)督局：

　　我公司在xxxx質(zhì)量監(jiān)督局的指導(dǎo)下，由總經(jīng)理帶領(lǐng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人，對公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實情況起行了一次全面的自查�，F(xiàn)將此次自查情況匯報如下：

　　一、公司的各類資質(zhì)、資格證書與企業(yè)的實際生產(chǎn)情況保持一致，并且合法、有效。

　　二、進貨查驗制度已按相關(guān)規(guī)定和要求如實填寫。我公司所用到的主要原料為xxxx等，均通過正規(guī)渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進，并附有營業(yè)執(zhí)照、第三方檢測報告、產(chǎn)品合格證或出廠檢驗報告單；原料進廠后，我公司有進行自檢，自檢合格后方投入生產(chǎn)。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程控制制度。對生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護等關(guān)鍵控制點，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進行全方位控制。

　　四、公司已嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗制度。每批包裝食品都按要求檢驗，并如實填寫檢驗數(shù)據(jù)、檢驗報告。

　　五、公司因沒有發(fā)生過重大的食品安全事故，沒有建立并制定食品安全事故處置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項食品安全防范措施的情況。

　　經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。

　　xxxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

落實主體責(zé)任自查報告4

xx市質(zhì)監(jiān)局：

　　根據(jù)20xx年第119號文件精神，我公司在xx市質(zhì)檢局的領(lǐng)導(dǎo)下，由總經(jīng)理帶領(lǐng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人，對公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實情況起行了一次全面的自查�，F(xiàn)將此次自查情況匯報如下：

　　一、公司的各類資質(zhì)、資格證書與企業(yè)的實際生產(chǎn)情況保持一致，并且合法、有效。

　　二、進貨查驗制度已按相關(guān)規(guī)定和要求如實填寫。

　　三、前期因管理不當(dāng)，對生產(chǎn)過程控制制度沒有嚴(yán)格執(zhí)行。對生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護等關(guān)鍵控制點，沒有嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進行全方位控制。今后將加強這方面的管理。

　　四、公司已嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗制度。每批包裝食品都按要求檢驗，并如實填寫檢驗數(shù)據(jù)擠報告，對不能檢驗的項目進行委托檢驗，且進行出廠檢驗、委托檢驗都符合法律、法規(guī)規(guī)定。

　　五、建立了不合格品管理制度。建立并保存采購的不合格食品原料、食品添加劑等食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；建立并保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。

　　六、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，因管理不善，食品標(biāo)簽沒有按照食品標(biāo)識管理規(guī)定等法律法規(guī)規(guī)定標(biāo)注，目前庫存較大，已向質(zhì)監(jiān)局申請延期使用。

　　七、公司已建立銷售臺帳。臺帳內(nèi)容符合食品安全法規(guī)定。

　　八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。

　　九、已建立不安全食品召回管理制度。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求的，企業(yè)將嚴(yán)格按照食品安全法的規(guī)定做好食品召回等相關(guān)工作。

　　十、已建立企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。

　　十一、因公司目前沒有委托或受委托加工食品，所以沒有建立此項制度。今后如有接受委托加工情況時，一定按照法律、法規(guī)規(guī)定向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案并使產(chǎn)品質(zhì)量及其標(biāo)識符合法律法規(guī)規(guī)定。

　　十二、因沒有及時查找并查看國家頒布的法律，法規(guī)，所以沒有建立、保存消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄。自收到自查表后，一案相關(guān)規(guī)定逐步建立和保存消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄，受理記錄已包括：投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。

　　十三、公司今后一定主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息，并做出反應(yīng)，同時建立并保存相關(guān)記錄。

　　十四、公司因沒有發(fā)生過重大的食品安全事故，沒有建立并制定食品安全事故處置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項食品安全防范措施的情況。

　　因公司基礎(chǔ)交薄弱，今后將適時進行調(diào)整，是所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量得到進一步提升并是企業(yè)無重大食品安全事故發(fā)生，并在保證質(zhì)量安全的前提下生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。

　　自查人員：

　　自查日期：

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